päivitetty

Transkriptio

1 OKM/2/210/2019 Tulostavoiteasiakirja päivitetty Taiteen edistämiskeskuksen tulossopimus vuosille Viraston strategia 1. Toiminta-ajatus/Missio Taiteen edistämiskeskus (Taike) on valtion asiantuntija- ja palveluvirasto, jonka tehtävänä on edistää taidetta ja kulttuuria sekä ammattitaiteilijoiden työtä ja toimeentuloa. Tehtäväänsä virasto hoitaa valtionavustuksia jakamalla, antamalla lausuntoja sekä tarjoamalla neuvontaa apurahoista ja avustuksista. Lisäksi virasto toteuttaa erilaisia ohjelmakokonaisuuksia ja johtaa läänintaiteilijoiden työtä. 2. Visio Taike on tunnustettu taide-, taiteilija-ja kulttuuripolitiikan asiantuntijaorganisaatio ja haluttu verkostoja yhteistyökumppani. Asiakkaat ja vertaisarvioijat arvostavat Taiken palvelukokonaisuutta, joka vastaa heidän tarpeitaan. Taiken organisaatiorakenne ja toimintatavat ovat tehtävien mukaiset. 3. Toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutoksien keskellä Taike ottaa aktiivisesti osaa taidehallintoa, taiteen ja kulttuurin edistämistehtävää koskevaan keskusteluun ja kehittää toimintaansa. Toimintaympäristön muutoksia tarkastellaan vuosittain tulossopimuksen valmistelun yhteydessä. Taiken toimintaan vaikuttavat megatrendit ovat: julkisen hallinnon roolin ja tehtävien muuttuminen digitaalisuuden ja globaalimman toimintakulttuurin eteneminen ja taiteen julkisen rahoituksen muutokset. Näitä megatrendejä peilataan suhteessa taidemaailmaan, yhteiskuntaan ja omaan työyhteisöömme (Liite 3. Megatrendit). Opetus-ja kulttuuriministeriö Undervisnings-och kulturministeriet Meritullinkatu 10, Helsinki PL 29, Valtioneuvosto Sjötullsgatan 10, Helsingfors PB 29, Statsradet Y-tunnus Puh kirjaamo@minedu.fi Tfn kirjaamo@minedu.fi FO-nummer

2 2(10) 4. Strategiset valinnat 1 Strategiset valinnat muodostuvat hallitusohjelman koko valtiokonsernille sekä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle asettamista tavoitteista. Valintoihin vaikuttavat lisäksi ohjaavan ministeriön ja viraston omat strategiat, julkisen talouden suunnitelman tavoitteet sekä valtion talousarvion painopisteet. Alla esitetyistä strategisista valinnoista on johdettu viraston tulostavoitteet. Valinnat hallitusohjelman tavoitteista ja kärkihankkeista o Sujuvoitetaan säädöksiä (T6, T8) o Digitalisoidaan julkiset palvelut (T7) o Parannetaan johtamista ja toimeenpanoa (T10) o Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta (T3, T4) o Parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta (T2, T4) Valinnat opetus-ja kulttuuriministeriön hallinnonalan strategisista tavoitteista o Lasten ja nuorten osallisuutta on vahvistettu koulutuksen, kulttuurin ja liikunnan keinoin. Koulutuksessa ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrä on vähentynyt ja koulutuksen keskeyttäneiden määrä on laskenut. (T2) o Taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta on parannettu. (T2, T3, T4) o Yhteiskunnan avoimuus, yhteenkuuluvuus ja luottamus ovat vahvistuneet. Vihapuheeseen ja rasismiin on puututtu ennalta ehkäisevästi ja osallisuutta edistävin toimin. (T3) o Digitalisaatiota on hyödynnetty. (T7) o Palveluja on kehitetty asiakaslähtöiseksi ja niitä koskeva palvelulupaus on annettu. (T6) o Kokeilukulttuuri on otettu käyttöön.(t4,t5, T7) o Johtamista ja toimeenpanoa on parannettu. (T10) o Työhyvinvointia on parannettu ja osaamista on kehitetty. (T9) Valinnat kulttuuri-ja taidepolitiikan strategisista tavoitteista o o o Taiteellisen ja muun luovan työn tekemisen edellytykset parantuvat sekä tuotannon ja jakelun muodot monipuolistuvat (Tl, T5) Osallisuus kulttuuriin lisääntyy ja eri väestöryhmien erot osallistumisessa kaventuvat (T2,T3) Uudistetaan rahoitusjärjestelmiä ((T4) Valinnat viraston omista strategisista tavoitteista o Kehitetään palveluiden laatua sekä valtionavustustoimintaa vuorovaikutuksessa taiteilijoiden, taidekentän ja muiden sidosryhmien kanssa (T5, T6) o Tuetaan taiteellisia ja kulttuurisia ilmaisu- ja osallistumismuotoja (T1,T2, T3, T4) 1 Tässä luetellaan ne hallitusohjelman tavoitteet ja kärkihankkeet sekä ne ministeriön ja politiikkalohkon tavoitteet, joilla on merkitystä viraston toimintaan ja tässä asetettuihin tulostavoitteisiin. Lisäksi listataan ne viraston omat strategiset valinnat, joista mahdollisesti on johdettu tässä asetettuja tulostavoitteita. Valinnan perään merkitään sen tulostavoitteen/-tavoitteiden numero/-t, joka/jotka on johdettu ko. strategisesta valinnasta.

3 3(10) Tulostavoitteet vuosille Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 3 Tavoite 1: Edistetään taiteilijoiden toimeentuloa ja työllisyyttä (TAE) 4 Mittarit Tavoitearvo 2017 Tavoitearvo 2018 Tavoitearvo 2019 Mittari 1.1 Taiteilijoiden työllistyminen virastosta myönnetyillä henkilökohtaisilla ja kohdeapurahoilla (htv). Mittarijärjestelmä luotu (otetaan huomioon toimikuntien päätösvalta). 850 htv 905 htv 2017: 886 htv Mittari 1.2 Tukijärjestelmät vastaavat paremmin alle 35-vuotiaiden tarpeisiin. Selvitys aloitettu tukimuotojen kehittämistarpeista alle 35-vuotiaille. Selvitys valmistunut ja esitys toimenpiteiksi laadittu. Selvitys valmistunut ja esitys toimenpiteiksi laadittu. 2017: Selvitys aloitettu. Tavoite 2: Lisätään lasten ja nuorten osallistumista taiteeseen ja kulttuuriin (TAE) Mittarit Tavoitearvo 2017 Tavoitearvo 2018 Tavoitearvo 2019 Mittari 2.1 Hallitusohjelman kärkihankkeen "Taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden parantaminen lapsille"-tavoitteen mukaisesti viraston toimenpiteitä kohdistetaan OKMn kartoittamille alueille, joissa lapsen oikeus taiteeseen toteutuu heikosti. 2017: 5 aluetta toteutunut (Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Lappi, Pohjois-ja Etelä-Savo, Itä-Uudenmaa) Vähintään 3 aluetta saavutettu. Vähintään 3 uutta aluetta saavutettu. Vähintään 3 uutta aluetta saavutettu. Mittari 2.2 Lasten-ja nuortenkulttuurin edistämiseen myönnetty tukimäärä Lasten-ja nuorten kulttuurin edistämistä tuettu myös muista määrärahoista. Mittari ei ole tarkoituksenmukainen, tavoitearvo poistettu. Mittari ei ole tarkoituksenmukainen, tavoitearvoa ei aseteta. 2 Tulostavoitteita asetetaan kaikille tulosprisman osa-alueille. Mittareita voi olla useampia osoittamaan tavoitteiden kehittymistä. 3 Lähtökohtaisesti virastolle riittää 1-3 vaikuttavuustavoitetta (viraston koosta ja toimialan laajuudesta riippuen). Strategisilla valinnoilla on merkitystä erityisesti vaikuttavuustavoitteiden asettamiseen. 4 Merkintä (TAE) jos tavoite sisältyy talousarvioesitykseen.

4 4(10) 2017: euroa (1,7% + muut tukimuodot) Mittari vuotiaille suunnatun taide-ja kulttuuritarjonnan lisääminen sekä heidän osallistumisensa lisääminen Lasten-ja nuortenkulttuurin kehittämisohjelman projekteista 1/3 kohdistuu nuoriin (kohdistui/ei) Mittari ei ole tarkoituksenmukainen, tavoitearvo poistettu. Mittari ei ole tarkoituksenmukainen, tavoitearvoa ei aseteta. 2017:: 54 kohdistuu nuoriin, 3,5 läänintaiteilijahtvtä Tavoite 3: Lisätään taiteen ja kulttuurin moninaisuuden painoarvoa (TAE) Mittarit Tavoitearvo 2017 Tavoitearvo 2018 Tavoitearvo 2019 Mittari 3.1 Vieraskielisten prosenttiosuus kaikista apurahan hakijoista/saajista 5 %/ 4 % 6 %/ 6 % 6 %/ 6 % 2017: 5%/5% Mittari 3.2 Osuus kulttuurisen moninaisuuden ja liikkuvuuden kehittämisohjelman projekteista, jotka kohdentuvat vuorovaikutuksen lisäämiseen kantaväestön ja maahanmuuttajien välillä ("Merkityksellinen Suomessa" -haasteen kohta 10) 25 % ao. kehittämisohjelman projekteista kohdistuu vuorovaikutukseen kantaväestön ja maahanmuuttajien välillä. 25 % ao. kehittämisohjelman projekteista kohdistuu vuorovaikutukseen kantaväestön ja maahanmuuttajien välillä. 25 % ao. kehittämisohjelman projekteista kohdistuu vuorovaikutukseen kantaväestön ja maahanmuuttajien välillä. 2017:16%, 5,9 läänintaiteilijahtvtä Tavoite 4: Laajennetaan ja vakiinnutetaan taiteen prosenttiperiaatetta Mittarit Tavoitearvo 2017 Tavoitearvo 2018 Tavoitearvo 2019 Mittari 4.1 Rakennuttajien oman rahoituksen määrä viraston kautta tuetuissa uusissa alkavissa hankkeissa kasvaa. 1 M 1,5 M 2 M 2017:1,487 Meur Mittari 4.2 %-periaatteen kehittämisohjelman laajentuminen kuntien ja muiden rakennuttajien pariin. Kehittämisohjelmakautena ( ) saavutettujen kuntien ja muiden rakennuttajien määrä kasvaa vuoden 2016 tasosta. Kehittämisohjelmakautena saavutettujen kuntien ja muiden rakennuttajien määrä kasvaa edelleen. Päättyvän ohjelman pohjalta luodaan uusi ohjelma tai tapa toteuttaa tavoitetta.

5 5(10) 2017: 26 kuntaa, 11 rakennuttajaa mukana Mittari 4.3 %-periaatteen asiantuntija-ja neuvontapalvelu käytössä. Suunnittelu käynnistetty yhteistyössä ministeriön kanssa. Malli asiantuntija-ja neuvontapalvelun järjestämiseksi Taiteen edistämiskeskuksessa on luotu. Asiantuntija-ja neuvontapalvelu on käytössä Taiteen edistämiskeskuksessa. 2017: Suunnittelu käynnistetty Mittari 4.4 Prosenttiperiaatteen laajentuminen sote-sektorin rahoittamana. 2017:13 maakuntaa, 46 kuntaa Maantieteellinen kattavuus laajentunut. Rahoitusmallit taidehankintojen sisällyttämiseksi hankintaprosesseihin luotu (julkinen sektori, yksityiset palveluntuottajat ml. kolmas sektori). Kehittämishankkeissa luodut toimintatavat ovat juurtuneet käytäntöön 70 %:ssa kärkihankkeessa mukana olleista maakunnista/kunnista. Tavoite 5: Edistetään taide- ja kulttuuripolitiikan tavoitteiden toteutumista alueilla Mittarit Tavoitearvo 2017 Tavoitearvo 2018 Tavoitearvo 2019 Mittari htv asiantuntijatyötä. lhtv asiantuntijatyötä. 1,3 htv asiantuntijatyötä. Alueellisen yhteistyön määrä keskeisten toimijoiden kanssa (mm. maakunnan liitto, ELY, AVI, kunnat). Arvio: 1,3 htv 2017:1,3 htv Mittari 5.2 Vaikuttaminen taide-ja kulttuuripolitiikan tavoitteiden sisällyttämiseksi maakunta-ja muihin keskeisiin strategia-asiakirjoihin. Vaikutetaan 18 maakuntaohjelman valmisteluun ja muihin keskeisiin strategia-asiakirjoihin. Taide-ja kulttuuripolitiikan tavoitteet 18 maakuntaohjelmassa ja muissa keskeisissä strategia-asiakirjoissa. Vaikutetaan 18 maakuntastrategian valmisteluun ja muihin keskeisiin strategia-asiakirjoihin. 2017: mukana 14 maakunnan yhteistyöelimessä Mittari 5.3 Malli luotu alueiden informoimiseksi taide-ja kulttuuripolitiikan tavoitteista. 2017: 3 tilaisuutta 1 tilaisuus vuodessa. 2 tilaisuutta vuodessa. Toimeenpannaan kevätkaudella yhteistyössä OKM:n kanssa 4 tilaisuutta liittyen kuntien kulttuuritoimintalain toimeenpanoon ja taide- ja taiteilijapolitiikkaan.

6 6(10) Toiminnallinen tuloksellisuus 5 Tavoite 6: Annetaan palvelulupaus VM:n toimeksiannon mukaisesti Mittarit Tavoitearvo vuonna 2017 Tavoitearvo vuonna 2018 Tavoitearvo vuonna 2019 Mittari 6.1 Palvelukokonaisuudet, joista palvelulupaus annetaan, on määritelty. Valmis Tarkistetaan ja tarvittaessa uudistetaan palvelulupauksessa määritellyt kokonaisuudet. Mittari 6.2 Palvelulupauksen 1. vaihe on valmis; palvelujen lopputuotteet on määritelty. Valmis Tarkistetaan ja tarvittaessa uudistetaan lopputuotteet. Mittari 6.3 Palvelulupauksen 2. vaihe on valmis: palvelujen toteuttamiseen kuluva aika on määritelty. Valmis Tarkistetaan ja tarvittaessa uudistetaan määräajat. Mittari 6.4 Hakuaikoihin ja valtionavustuspäätöksiin liittyvä palvelulupaus Palvelulupauksen uusiminen/tarkistaminen (Oikausvaatimusten käsittely 8 vk.) Palvelulupaus on toteutunut 2017: käsittelyaika 15 vko (valtionavustukset) ja 22 vkoa (eläkkeet) Tavoite 7: Kehitetään digitaalista asiakaslähtöistä palvelukokonaisuutta vuorovaikutuksessa asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa Mittarit Mittari 7.1 Sähköisen valtionavustusjärjestelmän käyttöaste (%) henkilö-ja yhteisöasiakkaat. 2017: käyttöaste apurahoissa ja avustuksissa 91% Mittari 7.2 Sähköistä asiointia koskeva asiakastyytyväisyyskyselyn tavoitearvosana (asteikko 1-5). Tavoitearvo vuonna 2017 Tavoitearvo vuonna 2018 Tavoitearvo vuonna 2019 Käyttöaste 75% Käyttöaste 85% Käyttöaste 93% Tavoitearvosana 3 Tavoitearvosana 3,5 Tavoitearvosana 3,5 2017: asiakaskysely siirrettiin tehtäväksi vuonna 2018 Tavoite 8: Parannetaan ja uudistetaan viraston valtionavustuskäytäntöjä 5 Sisältää toiminnallisen tehokkuuden (taloudellisuus, tuottavuus) sekä tuotosten (suoritteet ja julkishyödykkeet) ja laadunhallinnan (palvelukykyjä laatu) osa-alueet.

7 7(10) Mittarit Tavoitearvo vuonna 2017 Tavoitearvo vuonna 2018 Tavoitearvo vuonna 2019 Mittari 8.1 Avustustoiminta on uudistettu vastaamaan ministeriön kulttuuripolitiikan strategiaa : 50% Tukimuodoista on käyty läpi 50% ja tehty tarvittavat uudistukset. Tukimuodoista on käyty läpi 80% ja tehty tarvittavat uudistukset. Tukimuodoista 100% on käyty läpi. Taiken valtionavustustoiminnan kokonaisuuden uusiminen aloitetaan tarpeellisilta osin ja käynnistämällä esittävän taiteen uudistus. Benchmarkataan kansainvälisiä malleja. Mittari 8.2 Apuraha-/avustusten käsittelyaika (keskimäärin vkoa). 15 vkoa 15 vkoa 15 vkoa 2017:15 vkoa Mittari 8.3 Oikaisuvaatimusten käsittelyajat. 8 vkoa 8 vkoa 8 vkoa 2017:8 vkoa Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tavoite 9: Parannetaan työtyytyväisyyttä ja kehitetään osaamista (TAE) Mittarit Mittari 9.1 Työtyytyväisyysindeksi (VM- Baro). 2017: 3,52 Mittari 9.2 Virkasuhteisen henkilöstön koulutukseen osallistumisprosentti (vähintään yhteen kokopäivän koulutukseen osallistuminen). 2017: 44,7% Tavoite 10: Parannetaan johtamista Mittarit Mittari 10.1 Johtajuusindeksi (VM-Baro). Tavoitearvo vuonna 2017 Tavoitearvo vuonna ,5 3,5 3,5 50% 50% 50% Tavoitearvo vuonna 2017 Tavoitearvo vuonna ,40 3,38 3,38 Tavoitearvo vuonna 2019 Alustava tavoitearvo vuonna 2019 Henkilötyövuodet ja määrärahat

8 8 (10) Henkilötyövuodet Henkilötyövuodet, (TAE) htv (kokonaisluku) Henkilötyövuodet (kokonaisluku vakituiset virkamiehet päätoimipisteessä/muissa toimipisteessä) Henkilötyövuodet (kokonaisluku läänintaiteilijat päätoimipisteessä/muissa toimipisteessä) 29/18 27/21 27/22 27/22 27/22 27/22 3/37 4/35 3/39 3/39 3/39 3/39 Määrärahat TA 2017 TA 2018 TA 2019 Kehys 2020 Kehys 2021 Kehys 2022 Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot, momentti Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille momentti Rahapelitoiminnan voittovarat taiteen edistämiseen momentti Taiken osuus momentin käyttösuunnitelmasta Taiken osuus momentin käyttösuunnitelmasta Taiken osuus momentin käyttösuunnitelmasta Taiken osuus momentin käyttösuunnitelmasta Taiken osuus momentin käyttösuunnitelmasta Taiken osuus momentin käyttösuunnitelmasta Riskienhallinta 6 Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteiden toteutumiseen kohdistuvina riskeinä tunnistetaan inhimilliset riskit, tietojärjestelmiin liittyvät riskit ja taloudelliset riskit. Riskien toteutuminen voi aiheuttaa häiriöitä valtionavustusprosessiin ja heikentää viraston asiantuntija-tehtävän toteutumista. Taike käsittelee vuosittain n valtionavustushakemusta. Kaikki hakemukset käsitellään sähköisessä valtionavustusjärjestelmässä. Taiken valtionavustustoimintaan liittyy riskejä, jotka voivat johtaa tilanteeseen, jossa valtionavustuksia jää käsittelemättä, jakamatta tai niiden käsittely viivästyy. Nämä riskit liittyvät sähköisen asiointi- ja valtionavustustoiminnan järjestelmään, jonka on tehnyt ulkopuolinen järjestelmän toimittaja. Lisäksi riskinä on järjestelmien ennalta-arvaamattomien ylläpitokustannusten vaikutus Taiken taloudelliseen tilanteeseen. Avustusprosessien viivästyminen tai avustusten jakamatta jäämisestä on seurauksena taiteilijoiden toimeentulo-ongelmia, taiteen tekemisen mahdollisuuksien väheneminen ja siten riskinä on saatavuuden ja saavutettavuuden heikkeneminen (tulostavoitteet T1-T5 sekä T7 ja T8). 6 Tässä esitetään tulostavoitteiden saavuttamisen osalta keskeiset tavoitteisiin liittyvät riskit ja toimenpiteet riskien ehkäisemiseksi tai vaikutusten pienentämiseksi.

9 9(10) Virasto voi omalla toiminnallaan vähentää riskien toteutumista tehostamalla riskien tunnistamista, arviointia ja hallintaa. Riskien hallinta on osa viraston keskeisiä toimintaprosesseja kuten valtionavustusprosesseja, sähköistä asiointia, hanketoimintaa, viestintää sekä viraston tuloksellista ja taloudellista johtamista. Viraston työtä kohdennetaan riskien hallintaan toimintaan osoitettujen resurssien rajoissa. Riskejä arvioidaan ja niihin pyritään vaikuttamaan tiivistämällä vuorovaikutusta ohjaavan ministeriön ja muiden viranomaistoimijoiden sekä taiteen toimialan kanssa. Viraston hallinnassa eivät ole viraston ulkopuolisten toimijoiden päätösten vaikutukset, erityisesti jos vaikutukset kohtaavat viraston nopeasti, lyhyellä varoitusajalla. Tällaisia vaikutuksia ovat esimerkiksi tietojärjestelmiin liittyvät muutokset ja yllättäen ilmenevät häiriöt, nopeat muutokset viraston toiminnan rahoituksessa tai muut lyhyellä aikavälillä tapahtuvat toiminnan ohjauksen muutokset. Tietoturvariskien tunnistamisessa ja ennaltaehkäisyssä virasto tekee yhteistyötä valtion tieto-ja viestintätekniikan keskuksen, Valtorin, kanssa. Salama-asianhallintajärjestelmän osalta virastolla on erillinen jatkuvuussuunnitelma. Aluehallintouudistukseen liittyy riski julkisten rahoittajien välisen yhteyden heikentymisestä ja toimijakentän pirstaloitumisesta, joka voi johtaa päällekkäisten toimintojen muodostumiseen (tulostavoitteet T1-T5). Uudistuksessa voi syntyä katvealueita taiteen ja kulttuurin saatavuuden ja saavutettavuuden edistämiseen. Näiden riskien hallintaan Taike vastaa viraston ja ministeriön yhteistyössä tapahtuvalla verkostoitumisella alueellisten ja paikallisten toimijoiden kanssa, kartoittamalla osaltaan mahdollisia katvealueita ja päällekkäisyyksiä, selkiyttämällä työnjakoa ja edistämällä osaltaan yhdenvertaisten ja tasa-arvoisten kulttuuristen oikeuksien toteutumista. Henkisten voimavarojen hallintaan ja kehittämiseen liittyvien tulosten saavuttamiseksi viraston riskinä on epäonnistuminen työ hyvinvoinnista huolehtimisessa (tulostavoitteet T9 ja T10). Työhyvinvointi nähdään virastossa keskeisenä osana viraston riskien hallintaa ja toiminnan tuloksellisuudesta huolehtimista, työajanhallinnalla ja suunnittelulla vähentämään työntekijöiden sosiaalisia ja terveydellisiä riskejä. Ongelmia ja vaaraa aiheuttavia tilanteita ennaltaehkäistään toimintasuunnitelmilla ja -ohjelmilla, ohjeistuksella sekä neuvonnalla. Viraston riskienhallintaa kehitetään valtionvarainministeriön ohjeistuksen (VM saatemuistio ) mukaisesti kohti järjestelmällisempää riskien tunnistamista, arviointia ja hallintaa. Tavoitteena on vuoteen 2020 mennessä saavuttaa tasot 3-4 soveltaen viraston käyttöön nk. suppeaa arviointikehikkoa. Toimenpiteinä syvennetään ja laajennetaan riskien tunnistamista, arviointia ja hallintaa nykytilasta VM:n ohjeistuksen mukaisesti ohjaus-ja toimintaprosesseihin sisältyviin menettelyihin, organisaatioratkaisuihin ja toimintatapoihin. Näillä toimenpiteillä virasto saavuttaa valtion virastoilta edellytettävän kohtuullisen varmuuden toiminnan lainmukaisuudesta, varojen turvaamisesta, toiminnan tuloksellisuudesta sekä taloutta ja tuloksellisuutta koskevien oikeiden ja riittävien tietojen tuottamisessa. Riskienhallinnan laadukkuuden ja toiminnan varmistaminen tapahtuu sisällyttämällä sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan menettelyt osaksi suunnittelu-, johtamis- ja toimintaprosesseja. Voimassaolo ja seuranta Tässä tulostavoiteasiakirjassa tavoitteet asetetaan kolmelle vuodelle. Tavoitteet asetetaan sitovasti seuraavalle vuodelle ja kahden seuraavan vuoden tavoitteet asetetaan alustavina. Erityisesti hallituskauden vaihtuessa tavoitteet päivitetään kattavasti. Taike raportoi sukupuolten välisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisestä ja konkreettisista toimistaan tulossopimuksen tarkistuksen ja tilinpäätösasiakirjojen yhteydessä.

10 10(10) Tulostavoiteasiakirjan budjettivuoden tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan tilinpäätöksessä ja siihen kuuluvassa toimintakertomuksessa. Tulossopimuksen toteutumista arvioidaan ministeriön antamassa tilinpäätöskannanotossa toimintavuotta seuraavan vuoden kesäkuussa, jos ohjattava virasto on oma kirjanpitoyksikkönsä, sekä kaikkien virastojen osalta kevään tulosseurantatapaamisessa. Tulossopimuksen puolivuotistoteumaa arvioidaan syksyn tulosneuvottelujen yhteydessä. Raportointi tulostavoitteiden toteumista tapahtuu lisäksi kaksi kertaa vuodessa valtion tulostietojärjestelmään Netraan tilanteesta ja tilanteesta mennessä. 7 Allekirjoitukset Helsingissä Riitta Kaivosoja Ylijohtaja Opetus-ja kulttuuriministeriö Paula Tuovinen Johtaja Taiteen edistämiskeskus Liitteet Liite la Toimeenpanosuunnitelma Liite lb Tulossopimuksen tavoitteisiin ja toimeenpanoon liittyvä lisämuistio, Liite 2 Tulossopimuksen seurantamittarit 7 Lisäksi voidaan virastokohtaisesti sopia myös muusta seurannasta.

11 - k LIITE la: TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTTAMISTA TUKEVAT TOIMENPITEET ( ) Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Tulostavoite Toimenpide Edistetään taiteilijoiden toimeentuloa Myönnetään taiteilijoille ja yhtei Myönnetään apurahat ja avustuk Myönnetään apurahat ja avus Aloitetaan pienimuotoinen tailaan ja työllisyyttä söille apurahoja ja avustuksia set tukset teilijapalkkakokeilu. Valmistel laajempaa taiteilijapalkkakokeilua. Kehitetään taiteilijoiden tuki-ja avustusjärjestelmiä vastaamaan paremmin alle 35-vuotiaiden tarpeisiin Toimenpiteet visuaalisten taiteiden tuen kehittämiseksi Toteutetaan taiteilijoiden työskentelyedellytysten kehittämisohjelmaa ja projekteja Päivitetyt myöntöperusteet käytössä Barometri Vertaisarvioijien asiantuntemuksen käyttö (tmk-kysely) Saadun tiedon analysointi ja johtopäätösten teko - uudistuksen toteuttaminen Kehitetään taiteen tukijärjestelmää kokonaisuutena. Pyritään nostamaan Taiken jakaman yhteisöavustusrahoituksen kokonaismäärää. Nyt n. 13,5 milj. Selvitetään kehittämistarpeet Barometri Kehitetään taiteen tukijärjestelmää kokonaisuutena siten, että tukijärjestelmän taiteenalakohtaiset raja-aidat eivät estä alojen kehittämistä. Kannatetaan näyttelykorvauksia. Uuden lyhyen kehittämisohjelman suunnittelu Aloitetaan läänintaiteilijoiden työnkuvien kehittäminen siten, että työnkuvat tukevat monipuolisesti taiteilijoiden työllistymistä. Nykyiset ohjelmat niveltyvät tähän työhön. Vahvistetaan prosenttiperiaatetyötä perustamalla sitä varten pysyvä rakenne Taikeen. Jatketaan läänintaiteilijoiden työnkuvien kehittämistä siten, että työnkuvat tukevat monipuolisesti taiteilijoiden työllistymistä. Nykyiset ohjelmat niveltyvät tähän työhön. Lisätään lasten ja nuorten osallistumista taiteeseen ja kulttuuriin Myönnetään lastenkulttuuriapurahat Myönnetään lastenkulttuuriapurahat Myönnetään lastenkulttuuriapurahat ja avustukset. Myönnetään lastenkulttuuriapurahat ja avustukset sekä tuetaan 1

12 Toteutetaan lasten-ja nuortenkulttuurin kehittämisohjelmaa ja sen projekteja Päivitetyt myöntöperusteet käytössä Toteutetaan lasten-ja nuortenkulttuurin kehittämisohjelmaa ja sen projekteja Toteutetaan lasten-ja nuortenkulttuurin kehittämisohjelmaa. Suunnataan työtä strategisesti. lastenkulttuuria muillakin tukimuodoilla. Nostetaan lasten-ja nuorten osallistumista osana Taiken "yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen" ohjelmia. Pyritään nostamaan taiteen yhteisöavustusten määrää niin, että alueille voi syntyä monipuolisia alustoja, joissa lasten ja nuorten mahdollisuudet osallistua taiteeseen ja kulttuuriin parantuvat. Lisätään taiteen ja kulttuurin moninaisuuden painoarvoa Laajennetaan ja vakiinnutetaan taiteen prosenttiperiaatetta Ollaan mukana kärkihankkeen tiedottamisessa Myönnetään monikulttuurisuusapurahat ja avustukset sekä liikkuvuusapurahat ja avustukset Toteutetaan kulttuurisen moninaisuuden ja liikkuvuuden kehittämisohjelmaa ja projekteja Osallistuminen "Merkityksellinen Suomessa" -haasteeseen kohta 10 Myönnetään taiteen prosenttiperiaateavustukset ja taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutusten edistämiseen sekä kärkihankkeeseen kohdistetut määrärahat Ollaan mukana kärkihankkeen tiedottamisessa Myönnetään monikulttuurisuusapurahat ja avustukset sekä liikkuvuusapurahat ja avustukset Päivitetyt myöntöperusteet käytössä. Valmistellaan saamelaiskulttuurin taiteilijoiden ja muiden toimijoiden yhteistapahtuma. Myönnetään taiteen prosenttiperiaateavustukset ja taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutusten edistämiseen sekä kärkihankkeeseen kohdistetut määrärahat Ollaan mukana kärkihankkeen tiedottamisessa Myönnetään monikulttuurisuusapurahat ja avustukset sekä liikkuvuusapurahat ja avustukset Järjestetään kansainvälinen residenssitapaaminen (ResArtis) Myönnetään taiteen prosenttiperiaateavustukset ja taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutusten edistämiseen Huomioidaan taiteen muutokset tukijärjestelmän kehittämisessä. Otetaan kulttuurinen muutos ja moninaisuus ja kansainvälistyminen huomioon kaikissa tukimuodoissa ja koko Taiken työssä. Tuetaan taiteilijoiden kansainvälisen vuorovaikutuksen mahdollisuuksia. Kehitetään nopeasti reagoivia tukimuotoja mahdollistamaan kansainvälinen vuorovaikutus. Järjestetään strategisia kv-tapahtumia. Vahvistetaan prosenttiperiaatetyötä perustamalla sitä varten pysyvä rakenne Taikeen, joka vie prosenttiperiaatetta strategisesti eteenpäin koko Suomessa.

13 Päivitetyt myöntöperusteet käytössä Kärkihankkeen rahoitettujen toimijoiden sparraaminen. Kärkihankkeen rahoitettujen toimijoiden sparraaminen. Myönnetään taiteen prosenttiperiaateavustukset ja taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutusten edistämiseen. Toteutetaan taiteen prosenttiperiaatteen kehittämisohjelmaa ja sen projekteja Vakiinnutetaan hallinnonalojen rajat ylittävä yhteistyö Toimitaan kuntatasolla prosenttiperiaatteen kirjaamiseksi kuntien periaate-ja hankintapäätöksiin Asiantuntija- ja sparraustoiminta asuntomessuilla (Mikkeli) Toimitaan kuntatasolla prosenttiperiaatteen kirjaamiseksi kuntien periaate-ja hankintapäätöksiin Asiantuntija-ja sparraustoiminta asuntomessuilla (Pori) Edistetään taide-ja kulttuuripolitiikan tavoitteiden toteutumista alueilla Toteutetaan taiteen käytön, hyvinvoinnin ja osallistamisen kehittämisohjelmaa ja sen projekteja Myönnetään alueellisia apurahoja ja avustuksia Toimijatapaamiset, seminaarit, Kuntamarkkinat ja Terve Sos-messut Taikusydämen kanssa. Myönnetään alueellisia apurahoja ja avustuksia Päivitetyt myöntöperusteet käytössä Luodaan alueellisten yhteistyötilaisuuksien konsepti ja järjestetään tilaisuuksia Toimijatapaamiset, seminaarit, Kuntamarkkinat ja Terve Sosmessut Taikusydämen kanssa. Myönnetään alueellisia apurahoja ja avustuksia Määritellään yhdessä OKM:n kanssa Taiken rooli ja tehtävät alueilla, uudessa aluehallinnossa Järjestetään ohjelman erilaisia tapahtumia, seminaareja ja kampanjoita. Valmistellaan aluetoiminnan uudistamista tavoitteena vahvemmat toimipisteet. Vahvistetaan ja selkiytetään Taiken toimintaa alueilla siten, että toiminta on strategista. Toiminnallinen tuloksellisuus Tulostavoite Toimenpide Kehitetään digitaalista asiakaslähtöistä palvelukokonaisuutta vuorovaikutuksessa asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa Pilotoidaan ja arvioidaan digitaalista asiakaspalvelua (chat) Suunnitellaan chattipalvelun käyttöönottoa Määritellään ja kuvataan Taiken palvelut Suomi.fissä Pilotoidaan chattipalvelua ja opasvideoita Valmistellaan järjestelmäuudistuksia. 3

14 Sähköinen asiointi Yleisölle avoimet verkkolähetykset Otetaan valtionavustusten sähköiset selvitykset käyttöön Otetaan käyttöön laajennettu Ekstranet Osallistutaan Salama-järjestelmän kehitystyöhön Yhteensovittaminen Valtorin palveluiden kanssa Pilotoidaan verkkolähetyksiä ja -tallenteita Taiken tilaisuuksista Arvioidaan Salama-järjestelmän kustannukset ja elinkaari Pilotoidaan verkkolähetyksiä ja -tallenteita Taiken tilaisuuksista Valmistellaan asiakaslähtöisen valtionavustusjärjestelmän kehittämistä. Vakiinnutetaan chattipalvelu. Vakiinnutetaan verkkolähetykset ja tallenteet Taiken tilaisuuksista. Parannetaan ja uudistetaan viraston valtionavustuskäytäntöjä Valtionavustustoiminnan arviointi Järjestetään rahoitusinfoja huomioon ottaen erikieliset hakijat. Taiken, Cuporen ja OKM:n va-arviointi aloitetaan Järjestetään rahoitusinfoja. Taiteen hermoradat - seminaari Taiken, Cuporen ja OKM:n va-arviointi valmistuu Järjestetään rahoitusinfoja. Kehitetään valtionavustuskäytäntöjä kokonaisuutena. Kehitetään digitaalisia neuvontapalveluja ja rahoitusinfoja. Vertaisarviointielimet Toimikuntien aloitusseminaari ja perehdytys Taideparlamentin pilotointi Toimikuntien nimittäminen Valmistellaan taiteen arviointijärjestelmän uudistamista. Benchmarkataan vastaavia ulkomaisia järjestelmiä ja Suomen Akatemian malli. Kehitetään ministeriön ja taiteen kentän kanssa rakenteita ja toimenpiteitä taiteilijoiden toimeentulon ja työllisyyden edistämiseksi Järjestetään vuosittain OKM:n kanssa pyöreän pöydän keskustelu taiteilijoiden työllistämisestä ja toimintarakenteista Pyöreän pöydän keskustelu Taike-päivät Taike-päivät Tiedontuotanto päätöksenteon pohjaksi Vuositilaston toteuttaminen Vuositilaston toteuttaminen Kehitetään tietopalvelut vastaamaan Taiken vaiti-

15 » Va-selvityksiin liittyvä kyselyaineisto Toteutetaan kysely ver- onavustustoiminnan tarkäytössä taisarvioijille Avoimen datan hyödyntäminen ja kehittäminen peita ja kehittämistoiminnan tiedontarvetta. Selkiytetään edelleen työnjakoa Cuporen kanssa. h Tarkastustoiminnan kehittäminen Selvitetään tarkastustoiminnan ostopalvelujen tarve Tarkastussuunnitelma otettu käyttöön ja prosessin arviointi ja yhtenäistäminen. Käydään läpi valtionavustusjärjestelmä ja sen kehittämistarpeet mukaan lukien tarkastustoiminnan käytännöt. Kehitetään järjestelmää taide-ja tateilijalähtöiseksi. Voimavarat (henkilöstö) Tulostavoite Toimenpide Parannetaan työtyytyväisyyttä ja kehitetään osaamista Henkilöstön työtyytyväisyys Toteutetaan vmbarosta seuraavat kehittämistoimet Toteutetaan VMbaro Selkiytetään viraston organisaatiorakenne, työnkuvat ja vastuut. Järjestetään tykyt-ja tyhypäivät Järjestetään tykyt-ja tyhypäivät Toteutetaan vmbarosta seuraavat kehittämistoimet Henkilöstön koulutus Asiakasviestintä Toteutetaan koulutussuunnitelmaa Viestinnän verkkokoulutusta järjestetään Toteutetaan koulutussuunnitelmaa Viestinnän verkkokoulutusta järjestetään Järjestetään tykyt-ja tyhypäivät Valmistellaan koulutussuunnitelman uusimista. Aloitetaan verkkosivuston ja intran uudistaminen. 5

16 Parannetaan johtamista 100 prosenttia osallistuu esimieskoulutukseen 50 prosenttia osallistuu esimieskoulutukseen Aloitetaan Taiken laatujärjestelmän kehittäminen mukaan lukien johtamisjärjestelmän kehittäminen. Vahvistetaan hr-osaamista ja sen osana tuetaan esimiehiä. Uudistetaan hallintopalvelut tukemaan Taiken perustehtävää.

17 Liite lb Muistiol Taiteen edistämiskeskuksen ja ministeriön väliseen tuloskeskusteluun liittyvä muistio l.sovitut muutokset sähköpostilla lähetetyn kokouskutsun kokousaineistossa mukana olleeseen tulostavoiteasiakirjaan. Mittarin 1.2 tavoitearvo säilyy vuoden 2018 kohdalla, mutta toistetaan vuoden 2019 kohdalla, koska tavoitteen toteuttaminen viivästyy. Mittari 2.2. ei ole tarkoituksenmukainen ja sille ei aseteta tavoitearvoa vuodelle Tiedot jouduttaisiin poimimaan käsin, mikä ei ole viraston työtilanteen huomioon ottaen järkevää. Mittari 2.3. ei ole tarkoituksenmukainen ja sille ei aseteta tavoitearvoa vuodelle Todettiin eduskunnan käsittelyssä olevan kaksi hallituksen esitystä, joilla on vaikutusta viraston toimintaan. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen Hallituksen esitys sisältää avustusten tarkastukseen ja takaisinperintään liittyviä tehtäviä Taiteen edistämiskeskukselle. Sivistysvaliokunta toteaa muistiossaan, että virastolle tulisi osoittaa riittävät resurssit tehtävän hoitamiseen. Todettiin kokouksessa, että koska taloudellisia vaikutuksia ei voida arvioida etukäteen, niin tilannetta seurataan. Tarvittaessa asia hoidetaan lisätalousarviomenettelyllä. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntien kulttuuritoiminnasta Lain toimeenpano tapahtuu keväällä OKM yhteistyössä Taiteen edistämiskeskuksen ja Suomen Kuntaliiton kanssa järjestää kevään aikana 4 seminaaria. Viraston tulostavoiteasiakirjassa on tähän liittyvä tavoite ja mittariarvo kohdassa 5.3. Hallituksen esitys eduskunnalle museolaiksi ja työryhmän ehdotus esittävästä taiteesta Todettiin, että hallituksen esitys eduskunnalle museolaiksi on käsiteltävänä eduskunnassa. Esittävän taiteen valtionosuuksien osalta on menossa jatkovalmistelu. Vapaata kenttää koskeva osuus ehdotuksesta toimeenpannaan jo vuodesta 2019 alkaen. Vuodelle 2019 tuleva 1 miljoonan euron kertaluontoinen lisäys on tarkoitettu 3-vuotisten toiminta-avustusten rahoittamiseen. Vuonna 2020 tuleva 3 miljoonan lisäys on tarkoitettu koko uudistuksen toimeenpanoon. Tähän liittyy myös tavoitteen 8.1 vuoden 2019 tavoitearvo. 3. Tulostavoitteiden toteuttamista tukevat toimenpiteet Tulostavoitteiden toteuttamista tukevana toimenpiteenä (liite 1.) esitetystä taitelijapalkkakokeilun käynnistämisestä todettiin, että sitä ei tule käynnistää ilman tarkempaa selvitystä. Ministeriö pyysi virastoa laatimaan asiassa selvityksen ja toimeenpanosuunnitelman ja toimittamaan sen ministeriölle. Toimeenpanoa tulee valmistella yhteistyössä ministeriön kanssa niiltä osin kuin muutoksilla on poliittisia tai lainsäädännöllisiä vaikutuksia.

18 Lisäksi sovittiin, että liitteessä toimenpiteenä esitetystä taiteen arviointijärjestelmän ja taiteen tukijärjestelmän uudistamisesta tulee tehdä selvitys. Selvitys tulee toimittaa ministeriölle. Mahdollista toimeenpanoa tulee valmistella yhteistyössä ministeriön kanssa niiltä osin kuin muutoksilla on poliittisia tai lainsäädännöllisiä vaikutuksia. Ottaen huomioon viraston lisääntyneet tehtävät ja muuttuneen toimintaympäristön sovittiin, että virasto laatii suunnitelman viraston hallinnon, tehtävien ja toimipisteiden uudelleenjärjestelyistä ja toimittaa sen ministeriölle. Toimeenpanoa tulee valmistella yhteistyössä ministeriön kanssa niiltä osin kuin muutoksilla on poliittisia tai lainsäädännöllisiä vaikutuksia. 4. Muuta Elokuva-alan häirintätapauksista alkanut keskustelu aiheuttaa muutoksia ministeriön ja sen alaisen hallinnon valtionavustustoimintaan. Ministeriön valtionavustustyöryhmä valmistelee hakulomakkeisiin asiaan liittyvät muutokset. Muutokset tulee ottaa käyttöön myös viraston valtionavustustoiminnassa. Lisäksi viraston tulostavoiteasiakirjaan on lisätty kohta, jossa todetaan viraston velvollisuudesta raportoida sukupuolten välisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisestä ja konkreettisista toimistaan tulossopimuksen tarkistuksen ja tilinpäätösasiakirjojen yhteydessä. Sovittiin, että virastolle lähetetään tulevaa hallitusohjelmavalmistelua varten ministeriössä laadittu asiakirja. Ministeriö selvittää viraston mahdollisuutta käyttää rahapelitoiminnan tuottoja kansallisena vastinrahana EU- rahoitteisissa hankkeissa (esim. läänintaiteilijoiden hankkeet). Asia koskee vuoden 2020 talousarvion valmistelua. Tuloskeskustelu keväällä ajoittuu n. maalis-huhtikuulle. Tulossopimuksen valmistelu käynnistyy kesällä 2019.

19 f päivitetty LIITE 2: Tulossopimuksen seurantamittarit -liite Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Tulostavoite Seurantakohde Toteuma 2016 Toteuma 2017 Arvio 2018 Arvio 2019 Edistetään taiteilijoiden toimeentuloa ja työllisyyttä Taiken apurahojen suora työllistävä vaikutus (htv) vuosiapuraha=htv Taiken kaikki haetut ja myönnetyt apurahat ja avustukset Hakemusten lkm Hakijoiden lkm Myöntöjen lkm Saajien lkm (+504 taiteilijaeläkkeet) (+ 518 taiteilijaeläkkeet) Myönnetty summa 34,2 M 35,3 M 38 M 39 M Euromääräisesti tuetuimmat (4) taiteenalat Kehittämisohjelman (sis. taiteen saatavuuden ko) HTV (läänintaiteilijat) Kuvataide Kirjallisuus Näyttämötaide Musiikki Kuvataide Kirjallisuus Näyttämötaide Musiikki Kuvataide Kirjallisuus Näyttämötaide Musiikki ,3 12,5 11 Kuvataide Kirjallisuus Näyttämötaide Musiikki Taiteilijan asiantuntijuuden ja taiteenvälittäjätoiminnan kehittämisohjelma 4,4 7 1

20 HTV (läänintaiteilijat) Alle 35-vuotiaiden osuus (%) hakijoista ja saajista Naisten osuus (%) hakijoista ja saajista Pääkaupunkiseudun osuus (%) hakijoista ja saajista Lisätään lasten ja nuorten Haetut ja myönnetyt osallistumista taiteeseen lastenkulttuuriapurahat ja - ja kulttuuriin avustukset 21/20** 26/26** 55/54** 59/59** 22/19 22/21 22/21 56/57 58/58 58/58 46/51 47/48 50/50 50/50 Lisätään taiteen ja kulttuurin moninaisuuden painoarvoa Myönnetty summa Kehittämisohjelman HTV (läänintaiteilijat) 6,3 7,7 7,8 7 Haetut ja myönnetyt monikulttuurisuusapurahat ja -avustukset Myönnetty summa Haetut ja myönnetyt kansainväliseen toimintaan kohdistetut apurahat ja avustukset Myönnetty summa Haetut ja myönnetyt vammaisyhteisöjen kulttuuritoiminnan ja saavutettavuuden edistämiseen avustukset Myönnetty summa Taikessa vuodesta

21 s 4 Laajennetaan ja vakiinnutetaan taiteen prosenttiperiaatetta Kehittämisohjelman HTV (läänintaiteilijat) Haetut ja myönnetyt "prosentti rakennuskustannuksista taiteeseen" apurahat ja - avustukset 4,1 5,9 5,5 7 Myönnetty summa Kehittämisohjelman HTV (läänintaiteilijat) 4,9 2,7 3,1 0 (htv:t ko. työn jatkoon määrittyvät) Valtionavustukset taide- ja kulttuuripalvelujen juurruttamiseksi osaksi sosiaali-ja terveydenhuollon toimintaa (Kärkihanke) Myönnetty summa Kulttuurin hyvinvointivaikutusten erityisavustukset yhteisöille (sis. Taikusydän) Edistetään taide- ja kulttuuripolitiikan tavoitteiden toteutumista alueilla Myönnetty summa Kehittämisohjelman HTV (läänintaiteilijat) 4,7 5,2 4,3 4 Alueelliset apurahat ja - avustukset Myönnetty summa Omat ja yhteistyössä järjestetyt tilaisuudet lkm/vuosi (Taike-päivät, pyöreät pöydät, ajankohtaisseminaarit) *sis. v saakka lastenkulttuuri ja hyvinvointi *

22 **v saakka valtakunnalliset/alueelliset Toiminnallinen tuloksellisuus Tulostavoite Seurantakohde Toteuma 2016 Toteuma 2017 Arvio 2018 Arvio 2019 Parannetaan ja uudistetaan viraston valtionavustuskäytäntöjä Tukimuotojen lkm Sähköisen asioinnin kehittäminen (htv) /digitaalisen valtionavustusjärjestelmän kehittäminen Arviointiaineistot Tmk-kysely Va-arviointi Va-arviointi itsearviointi vuositilasto vuositilasto vuositilasto vuositilastot (sis. koko digi valtionavustusjärjestelmän kehittäminen) tukimuotoja koskevat asiakaskyselyt tukimuotoja koskevat asiakaskyselyt tukimuotoja koskevat asiakaskyselyt tukimuotoja koskeva asiakaskysely alueprofiilit alueprofiilit Barometri barometri toimikuntakysely strategiatyön käynnistämiseen liittyvät taustaselvitykset Rahoitusinfojen lkm joista osa digitaalisia Oikaisuvaatimusten lkm Tiedontuotanto Omat ja yhteistyöjulkaisut Tietopalvelu (asiakastahot lkm) Voimavarat (henkilöstö) % j

23 m f» > Seurantakohde Toteuma 2016 Toteuma 2017 Arvio 2018 Arvio 2019 HTV:t ydintoiminnot Taiteen tukeminen 23,6 + työllistäminen 0,4 24,3 24,7 26 Kehittäminen ja hankkeet 14,1 + läänintaiteilijat 37,2 13,4 + työllistäminen 0,5 12, läänintaiteilijat 39,9 läänintaiteilijat 38,5 läänintaiteilijat ja muut 40 HTV:t tukitoiminnot Henkilöstö-ja 5,4 5,7 5,3 6,3 taloushallinto Viestintä 1,6 2,0 2,3 3 Työterveys Työterveyspalvelut Virkistyspalvelut Sisäinen kehittäminen Kehittämistyöryhmien lkm 6 (yhteiset tiimit) (vastuualueen 3 (vastuualueen sisäiset) sisäinen) Matkustaminen Matkustuskulut Henkilöstö Luottamushenkilöt