Kuukausiseuranta. Heinäkuu

Transkriptio

1 Kuukausiseuranta kuu

2 HYVINVOINTITOIMIALA 2 Tot-% (* Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot / Tot / / / /1-7 TA216 TA TA-TULOT ,6 % TOIMINTATUOTOT ,6 % Myyntituotot ,9 % Maksutuotot ,5 % Tuet ja avustukset ,1 % Vuokratuotot ,5 % Muut toimintatuotot ,5 % TA-MENOT ,2 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT ,2 % Henkilostokulut ,6 % Palvelujen ostot ,1 % Asiakaspalvelujen ostot ,7 % Muiden palvelujen ostot ,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 % Avustukset ,4 % Avustukset yksityisille , % Avustukset yhteisoille ,1 % Avustukset taseyksikoille Muut toimintakulut ,6 % Vuokrat ,4 % Muut toimintakulut , % NETTO ,5 % *) Tasaisen käytön toteuma-% 7/12 kk = 58,3 %

3 3 Toimintatuotot (kumulat.) 3 k 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Tot Tot TA k 8 k 6 k 4 k 2 k k Toimintatuotot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou TA Tot 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Myyntituotot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou TA Tot 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Maksutuotot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou TA Tot 16 k 14 k 12 k 1 k 8 k 6 k 4 k 2 k k Tuet ja avustukset Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou TA Tot

4 4 Toimintakulut (kumulat.) 18 k 16 k 14 k 12 k 1 k 8 k 6 k 4 k 2 k k Henkilostökulu t Asiakaspalveluj en ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Tot Tot TA k 7 k 6 k 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Toimintakulut Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou TA Tot 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Henkilöstökulut Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou TA Tot 4 k 35 k 3 k 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Palvelujen ostot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou TA Tot 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Avustukset Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou TA Tot

5 HYVINVOINTITOIMIALA 5 4 8, 4 7, 4 6, 4 77,9 Työvoima (keskiarvo vuoden alusta) 4 656,4 4 63,8 4 5, 4 4, 4 3, , 5 2, 5, 4 8, 4 6, 4 4, 4 2, 4, 3 8, Työvoima Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu kuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu , ,3 4 54, 4 612, ,8 5 85, , , , ,7 4 44, , , ,2 4 48, ,3 4 51,8 5 17,6 5 88, , , , , , , ,9 4 54, , , , , Työvoima , ,3 4 54, 4 612, ,8 5 85, , , , ,7 4 44, , 4 513, ,2 4 48, ,3 4 51,8 5 17,6 5 88, , , , , , , ,9 4 54, , , , , Työvoima_yhteensä Työvoima_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Työvoima_yhteensä) v. 215 alusta konsernihallintoon siirtyneet Työllisyyspalvelut ja Kuntoutumispalveluiden hallinto on poistettu kaikkien vuosien toteumasta vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. v. 215 alusta Hytoon siirtyi Sivistystoimialalta 19 koulupsykologin vakanssia ja kaksi määräaikaista tilapäistä asti. Perusjärjestelmien pääkäyttäjät 13 vakanssia on siirretty v. 215 alusta tulosalueilta hallintoon. Vanhat perusyksiköt on vertailussa siirretty kokonaisina uusille palvelualueille.

6 6 Sijaistus-% keskiarvo vuoden alusta 1, % 8, % 6, % 67,7 % 66,9 % 69, % 4, % 2, %, % Sijaistus- % kuukausittain 1, % 8, % 6, % 4, % 2, %, % 7,5 % 68,8 % 7,7 % 69,2 % 72,6 % 73,3 % 58, % 68,7 % 7,8 % 72,2 % 73,9 % 63,9 % 66,2 % 69,5 % 7,2 % 68,5 % 73,9 % 73,4 % 56,8 % 68, % 71,7 % 71,4 % 72,7 % 64,9 % 69,9 % 7,8 % 71, % 7,7 % 73,9 % 77, % 58,7 % Sijaistus_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sijaistus_osuus) 1, % Sairauspoissaolo % 5, %, % 5, % 6,3 % 5,9 % 5, % 5, % 4,3 % 4,1 % 4,4 % 5,8 % 5,6 % 5,3 % 5,1 % 5, % 5,6 % 5,3 % 4,5 % 4,3 % 4, % 3,7 % 3,7 % 4,6 % 4,8 % 5, % 4,8 % 5,2 % 6, % 5,2 % 5,5 % 5,2 % 4,3 % 1,6 % Sairauspoissaolo_osuus Sairauspoissaolo_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sairauspoissaolo_osuus) 1, % Sairauspoissaolo-% keskiarvo vuoden alusta 8, % 6, % 4, % 2, % 5, % 4,6 % 4,6 %, % v. 215 alusta konsernihallintoon siirtyneet Työllisyyspalvelut ja Kuntoutumispalveluiden hallinto on poistettu kaikkien vuosien toteumasta vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. v. 215 alusta Hytoon siirtyi Sivistystoimialalta 19 koulupsykologin vakanssia ja kaksi määräaikaista tilapäistä asti. Perusjärjestelmien pääkäyttäjät 13 vakanssia on siirretty v. 215 alusta tulosalueilta hallintoon. Vanhat perusyksiköt on vertailussa siirretty kokonaisina uusille palvelualueille.

7 HALLINTO 7 Tot-% Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot / Tot / / / /1-7 TA216 TA TA-TULOT ,9 % TA-MENOT ,7 % Netto ,4 % , Työvoima ja 12kk liukuva keskiarvo 15, 1, 5, 151, 148,9 147,6 151,1 147,9 146,5 142, 143,3 144, 138,8 14,2 133,6 138,4 138,2 14,5 138, 138,1 137,8 133,2 131,9 135,8 129,6 127,5 127, 125,1 126,1 128,9 127, 127,5 13,1 128,5, Työvoima_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Työvoima) 1, % Sijaistus, ja 12kk liukuva keskiarvo 8, % 6, % 4, % 2, % 31,5 % 31,1 % 28,5 % 25,9 % 35,2 % 23,1 % 9,2 % 19,2 % 22,5 % 24,1 % 28, % 28,3 % 24,4 % 19,4 % 24,7 % 16,1 % 24, % 17,3 % 7,9 % 2,8 % 23,5 % 21,1 % 23,1 % 18, % 11,5 % 11,1 % 9,1 % 1,2 % 15,8 % 16,3 % 7,6 %, % Sijaistus_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sijaistus_osuus) 1, % 8, % 6, % 4, % 2, %, % Sairauspoissaolo ja 12kk liukuva keskiarvo 4, % 3,2 % 4,1 % 2,9 % 2,2 % 1,8 % 2,6 % 3,1 % 4,2 % 2,6 % 3, % 3,3 % 3,2 % 4,7 % 4,5 % 3,1 % 2,8 % 2,6 % 1,4 % 1,7 % 3,8 % 4,6 % 4,1 % 3,7 % 3,9 % 5,3 % 3,6 % 4,2 % 4,2 % 5,1 % 1,2 % Sairauspoissaolo_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sairauspoissaolo_osuus) v. 215 alusta konsernihallintoon siirtyneet Työllisyyspalvelut ja Kuntoutumispalveluiden hallinto on poistettu kaikkien vuosien toteumasta vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. v. 215 alusta Hytoon siirtyi Sivistystoimialalta 19 koulupsykologin vakanssia ja kaksi määräaikaista tilapäistä asti. Perusjärjestelmien pääkäyttäjät 13 vakanssia on siirretty v. 215 alusta tulosalueilta hallintoon. Vanhat perusyksiköt on vertailussa siirretty kokonaisina uusille palvelualueille.

8 TERVEYSPALVELUT 8 Tot-% Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot / Tot / / / /1-7 TA216 TA TA-TULOT ,3 % TA-MENOT ,4 % Netto ,7 % Työvoima ja 12kk liukuva keskiarvo , , , 1 697, , 1 864, , 1 774, ,9 1 65, ,2 1 72, , , , , , , , , , ,1 1 69, ,8 1 64, , , , , , , Työvoima Työv. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Työvoima) Sijaistus, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 1% 8% 6% 4% 2% % 67,2 % 66,7 % 68,9 % 66,3 % 7,7 % 67,4 % 48,1 % 61,6 % 73,1 % 73, % 75,1 % 59,4 % 62,3 % 7, % 69,3 % 66,1 % 72,2 % 64,7 % 44,2 % 57,3 % 69,7 % 68,6 % 69,5 % 56,9 % 63,1 % 66,3 % 64, % 66,4 % 69,9 % 69,6 % 46,4 % Sijaistus Sij. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sijaistus) Sairauspoissaolo, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 4,1 % 5,3 % 5,5 % 4,7 % 4,8 % 4,1 % 3,6 % 3,8 % 5,2 % 5, % 5, % 4,7 % 4,5 % 4,9 % 4,4 % 3,9 % 3,3 % 3,6 % 2,9 % 3,4 % 4,4 % 4,3 % 4,8 % 4,3 % 4,4 % 5,5 % 4,9 % 5,1 % 5,1 % 4,1 % 1,3 % Sairauspoissaolo Sair.p tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sairauspoissaolo)

9 9 Terveysasemat Terveysasemakäynnit, käynnin korvaavat puhelut ja sähköinen asiointi (kumulat.) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Elo Syys Loka Marras Joulu Terveysaseman käynnin korvaava puhelu Terveysaseman vastaanottokäynti Terveysaseman sähköinen asiointi Terveysasemakäynnit, käynnin korvaavat puhelut ja sähköinen asiointi Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Elo Syys Loka Marras Joulu Terveysaseman käynnin korvaava puhelu Terveysaseman vastaanottokäynti Terveysaseman sähköinen asiointi ,4 13,4 Terveysasemakäynnit + käynnin korvavat puhelut /pv /lääkäri ka * Tavoite: 12 13,1 12,42 13,34 13,76 12,74 13,55 13,74 13,25 11,92 13,74 12,1 12,7 14,16 13,36 14,96 14,8 13,95 14,97 15,22 13,95 14,53 13,4 12,8 12,93 14,21 11,8 14,43 13,36 14, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Elo Syys Loka Marras Joulu * suuri osa terveysasemalääkäreistä tekee osan työpäivästään neuvoloissa, sen työn osuus puuttuu tästä

10 Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuollon asiakkaat (kumulat.) Ei sisällä alueellisen päivystyksen asiakkaita Asiakkaat oma toiminta 215 Ostopalveluasiakkaat * 216 * voivat sisältyä omaan toimintaan 8 Perushammashoidon palvelujen käynnit (kumulat.) joista hammaslääkärien käynnit joista suuhygienistien käynnit joista hammashoitajien käynnit

11 Päivystyksellinen hoito käynnit (kumulat.) Kiireellinen hoito (oma toiminta) Alueellinen päivystys Vastaanottokäyntien määrä ka /pv /hammaslääkäri Tavoite: 1/pv 1 9, Vastaanottokäyntien määrä /pv /hammaslääkäri 216 Aineistossa on mukana kuitattu potilastyöaika ja kuitatut käynnit sisältäen lisätyöt

12 Polikliiniset palvelut 12 Somaattisen avohoidon käynnit (kumulat.) Somaattinen erikoissairaanhoito Silmätautien tutkimus ja hoitokäynti Lastentautikäynti Korva nenä ja kurkkutautien poliklinikkakäynti Lastenneurologisen poliklinikan palvelutapahtumat (kumulat.) Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelutapahtumat (kumulat.) Lääkinnällisen kuntoutuksen terapiakohtaiset palvelutapahtumat Toimintaterapian palvelutapahtuma (kumulat.) Puheterapian palvelutapahtuma Lääkinnällisen kuntoutuksen asiantuntijatyö Fysioterapian palvelutapahtuma Fysiatrin palvelutapahtuma

13 Sairaalapalvelut 13 Sisätautivuodeosastohoito Palliatiivinen hoito Muu kuntoutus Hengityshalvausyksikkö Geriatrisen arviointiyksikön Akuuttiosastohoito Akuutti neurologinen kuntoutus Päättyneet hoitojaksot (kumulat.) Akuutin hoidon osastoryhmä Sisätautivuodeosasto,hoitojaksojen pituus ka Tavoite alle 8 9,7 8,9 9,6 9,4 1,4 9,1,2 1,9 9,3 9,5 8,7 9,5 9,1 8,3 9,7 8,3 11,9 1,89,9 11,7 8,5 9,1 7,5 8, 8,9 7,9 8,9 9,6 9,6 9, , Hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso mediaani Tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Hoitojaksojen pituus ka) , 13,5 14,8 15, 14, 14,9 13,3 11,2 12,712,512,6 Akuuttiosastot, hoitojaksojen pituus ka Tavoite 1 11,5 18,8 17,3 17,2 14,9 14,9 15,1 13,8 13,1 13,1 12,1 13, 14,8 13,2 15,116,7 16,216,1 14,7 11, Hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso mediaani Tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Hoitojaksojen pituus ka)

14 GAK-yksikkö,hoitojaksojen pituus ka Tavoite 4 6,2 6,2 6,1 5,2 5,5 5,1 5,3 5,3 5,4 4,6 4,3 4,1 4,4 3,9 4,2 4,3 4,7 4,1 4,1 4,4 4,5 4,9 4,8 2,4 3, ,8 8,2 1,1 7,2 14 5, Hoitojaksojen pituus ka Tavoite Hoitojakso mediaani 12 kaud. liuk. keskiarvo (Hoitojaksojen pituus ka) Sairaalapoliklinikoiden käynnit (kumulat.) Tähystysyksikön käynti Sisätautipoliklinikka ja neurologiakäynti Sisätautien ja neurologian tutkimuksen kotisairaalakäynti Geriatrisen poliknikan avohoitokäynti

15 Kuntouttavan osastohoidon ryhmä Akuutti neurologinen kuntoutusosasto, hoitojaks. pituus ka Tavoite 2 19,3 23,4 33,7 31,6 23,9 26,4 2,5 25, 26, 32,7 26,9 21,8 19,3 35,1 15,4 21,1 16,9 23,8 17,3 2,7 18,3 18, 21,4 24,5 32,5 35,2 19,2 14,7 17,9 17,4 19, Hoitojaksojen pituus ka Tavoite Hoitojakso mediaani 12 kaud. liuk. keskiarvo (Hoitojaksojen pituus ka) Muut kuntoutusosastot, hoitojaksojen pituus ka Tavoite: 41 41,1 36,4 4,8 45,7 37, 38,8 4,9 4,6 32,7 34,5 44, 42,2 42,4 41,7 71, 36,4 32,8 4,6 36,5 48,9 35,5 32,2 34,7 32,3 32,8 33,9 37,6 36,9 3,5 29,2 41, Hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso mediaani Tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Hoitojaksojen pituus ka)

16 Palliatiivisen osastohoidon ryhmä 16 Palliatiivinen hoito, hoitojaksojen pituus ka Tavoite < ,4 64,7 541,4 399,6 338, 336,2 324, 275,9 211,6 189,4 184,9 188, 145,2 56,7 75, 92, 69,3 34,9 29, Hoitojaksojen pituus ka Tavoite Hoitojakso mediaani 12 kaud. liuk. keskiarvo (Hoitojaksojen pituus ka)

17 17 Mielenterveys ja päihdepalvelut Psykiatrian avohoitokäynnit (kumulat.) Lasten ja nuorten psykiatrisen tutkimuksen ja hoidon käynti Avohoitopsykiatrisen tutkimuksen avohoitokäynti Psykoosien tutkimuksen avohoitokäynti Vanhuspsykiatrisen tutkimuksen avohoitokäynti Psykiatrian päättyneet hoitojaksot (kumulat.) Avohoitopsykiatrinen tutkimus Psykoosien tutkimus Vanhuspsykiatrinen tutkimus ja hoito

18 12 Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu, poikkil.) kuu kuu kuu PH Päihdehuollon tuettu asuminen PH Päihdehuollon palveluasuminen PH Päihdehuollon tehostettu palveluasuminen 2 33 Tavoite 2 Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (omat yksiköt, poikkil.) kuu kuu kuu Päihdehuollon tuettu asuminen, oma yksikkö Päihdehuollon palveluasuminen, oma yksikkö Päihdehuollon tehostettu palveluasuminen, oma yksikkö 22 2 Tavoite Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu, poikkil.) kuu kuu kuu ST Mielenterveyskuntoutujien tuettu asuminen ST Mielenterveyskuntoutujien palveluasuminen ST Mielenterveyskuntoutuj. tehostettu palveluasum. Tavoite

19 PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT 19 Tot-% Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot / Tot / / / /1-7 TA216 TA TA-TULOT ,6 % TA-MENOT ,2 % Netto ,2 % Työvoima ja 12kk liukuva keskiarvo Työvoima Työv. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Työvoima) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Sijaistus, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 67, % 65,7 % 7,8 % 66,3 % 7,6 % 67,7 % 52, % 68,5 % 68,4 % 7,2 % 72,4 % 56,4 % 65,6 % 62,5 % 68,6 % 66,8 % 73, % 7,3 % 5,9 % 7,9 % 73,8 % 73,5 % 75,3 % 62,7 % 7,9 % 64,3 % 73,4 % 7,3 % 77,3 % 73,6 % 5,8 % Sijaistus Sij. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sijaistus) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Sairauspoissaolo, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 3,8 % 5,1 % 4,9 % 4,8 % 4, % 3,7 % 3,2 % 3,3 % 4,6 % 4,2 % 3,9 % 4,3 % 3,5 % 4,5 % 5, % 3,4 % 3,5 % 3,1 % 2,6 % 2,1 % 3,1 % 3,5 % 3,8 % 4,1 % 4,6 % 5,3 % 3,3 % 3,7 % 2,9 % 2,5 %,6 % Sairauspoissaolo Sair.p tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sairauspoissaolo)

20 Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki (kumulat.) 164 Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli asiakkaat kuu Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelitunnit Psykososiaaliset palvelut Psykososiaalisten palveluiden asiakkaat (kumulat.) Kasvatus- ja perheneuvolan käynti Opiskelupsykologien käynti Psykologiyksikön käynti Psykososiaalisten palveluiden käynnit (kumulat.) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Elo Syys Loka Marras Joulu Kasvatus- ja perheneuvolan käynti Psykologiyksikön käynti Opiskelupsykologien käynti

21 Avohuollon sosiaalityö Lastensuojeluilmoitusten ja-pyyntöjen määrä (kumulat.) Tavoite: Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Elo Syys Loka Marras Joulu Lastensuojeluilmoitusten ja -pyyntöjen kohteena olevien lasten määrä (kumulat.) Tavoite: Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Elo Syys Loka Marras Joulu Lastensuojelun avohuollon piirissä olevat -17 vuotiaat lapset (kumulat.) Tavoite: Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Elo Syys Loka Marras Joulu

22 Lastensuojelun perhetyön piirissä olevien lastensuojeluperheiden määrä (kumulat.) Tavoite 216: Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Elo Syys Loka Marras Joulu Erityistä tukea tarvitsevien lasten perhetyö, perheiden määrä (kumulat.) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Elo Syys Loka Marras Joulu SHLn erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä (kumulat.) Tavoite: Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Elo Syys Loka Marras Joulu

23 Lastensuojelun intensiivistä perhetukea saavien perheiden määrä (kumulat.) Tavoite: Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Elo Syys Loka Marras Joulu Uusien huostaanotettujen lasten määrä (kumulat.) Tavoite: laskeva Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Elo Syys Loka Marras Joulu *) lokakuussa ei uusia huostaanottoja Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä (kumulat.) Tavoite: Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Elo Syys Loka Marras Joulu

24 25, 2, 15, 1, 5, Toimeentulotuen eurot perus, täydentävä, ehkäisevä ja kuntouttava (kumulat.) Tavoite: , Sijaishuollon sosiaalityö 5 Sijoitettujen huostaanotettujen lasten määrä (poikkil. 28.pvä ) Tavoite 215: omat laitokset laskeva, ulkopuoliset laitokset laskeva, ammatilliset perhekodit tasainen, perhehoito nouseva perhehoito ammatilliset perhekodit ulkopuoliset laitokset omat laitokset

25 4 Sijoitettujen jälkihuollettavien asiakkaiden määrä (poikkil.28.pvä) Tavoite: omat laitokset tasainen, ulkopuoliset laitokset laskeva, ammatilliset perhekodit tasainen, perhehoito tasainen Lasten jälkihuolto, sijoitus omaan laitokseen Lasten jälkihuolto, sijoitus ulkopuolelle Lasten jälkihuolto, sijoitus ammatilliseen perhekotiin Lasten jälkihuolto, sijoitus perhehoitoon Avohuollon sijoitukset omiin vastaanottokoteihin (kumulat.) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Elo Syys Loka Marras Joulu Avohuollon sijoitukset omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulat.) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Elo Syys Loka Marras Joulu

26 Avohuollon sijoitukset päivystysperheisiin (kumulat) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Elo Syys Loka Marras Joulu Kiireellinen sijoitus omiin vastaanottokoteihin (kumulat) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Elo Syys Loka Marras Joulu Kiireellinen sijoitus omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulat) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Elo Syys Loka Marras Joulu

27 12 Kiireellinen sijoitus päivystysperheisiin (kumulat) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Elo Syys Loka Marras Joulu Jälkihuollon tukiasumisen piirissä olevien nuorten lkm (poikkil. 28.pvä) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Lakisääteinen jälkihuolto

28 Varsinais-Suomen sovittelutoimisto 28 Varsinais-Suomen sovittelutoimisto:sovittelualoitteiden määrä (kumulat.)

29 29 Vanhus- ja Vammaispalvelut Tot-% Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot / Tot / / / /1-7 TA216 TA TA-TULOT ,6 % TA-MENOT ,4 % Netto ,4 % Työvoima ja 12kk liukuva keskiarvo Työvoima Työv. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Työvoima) 1% 8% 6% 4% 2% % Sijaistus, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 76,1 % 72,9 % 73,9 % 74,6 % 76,7 % 82,9 % 75,2 % 77,2 % 72,6 % 74,5 % 75,4 % 73,2 % 72,4 % 74,2 % 73,7 % 74,2 % 78,4 % 84,5 % 76,6 % 78,6 % 75,6 % 75,5 % 76,6 % 75,4 % 77, % 78,5 % 78,5 % 76,3 % 78,1 % 85,8 % 79,7 % Sijaistus Sij. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sijaistus) 1% 8% 6% 4% 2% % Sairauspoissaolo, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 6,3 % 7,9 % 6,8 % 5,4 % 5,8 % 4,7 % 5, % 5,4 % 7, % 7, % 6,4 % 5,9 % 6,2 % 6,6 % 6,3 % 5,6 % 5,5 % 4,7 % 4,8 % 4,7 % 5,4 % 5,6 % 5,6 % 5,5 % 6,1 % 6,7 % 6,2 % 6,6 % 6,3 % 5,1 % 4,7 % Sairauspoissaolo Sair.p tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sairauspoissaolo)

30 Vanhuspalvelut 3 Pitkäaikaishoidon palvelurakenne tavoite Ikäihmisten asumispalvelut 184 Sairaalapalvelut osastohoito 88 Ikäihmisten omaishoidontuki 19 Kotihoito Pitkäaikaishoidon palvelurakenne toteuma (poikkil.28 pvä) Ikäihmisten asumispalvelut Sairaalapalvelut, osastohoito Ikäihmisten omaishoidon tuki Kotihoito kuu kuu kuu Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon palvelurakenne toteuma (poikkil. 28.pvä) Sairaala palvelut, osastoh oito Pitkäaikaissairaanhoito Ikäihmisten asumispalvelut Vanhainkoti Tehostettu palveluasuminen, palveluseteli Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaissairaanhoito kuu kuu kuu - 214

31 Omaishoito 31 Omaishoidontuen piirissä olevat asiakkaat (poikkil. 28.pvä) Tavoite Omaishoidon tuki Omaishoidon tuki Omaishoidon tuki Kotihoito 1, % 9, % 8, % 7, % 6, % 5, % 4, % 3, % 2, % 1, %, % Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärät palveluluokittain (poikkil.28.pvä) 3,6 % 5, % 4,9 % 16,7 % 18,4 % 19,8 % 25,6 % 21,2 % 25,6 % 2,4 % 28,7 % 19,1 % 32,9 % 3,5 % 27,4 % Tavoite

32 3 5 Säännöllisen kotihoidon asiakkaat ikäryhmittäin (sis. palveluseteliasiakkaat) kuu kuu kuu tavoite Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Kotihoidon järjestäminen palvelusetelillä (poikkil. 28 pvä) Tavoite:28 Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä

33 Vanhusten asumispalvelut 33 Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon asiakkaat (sis. Kaskenlinnan palliatiivisen pitkäaikaisairaanhoidon) (poikkil. 28.pvä) Vanhainkoti oma osto Tehostettu palveluasuminen, palveluseteli Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaissairaanhoito Vanhainkoti Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaissairaanhoito Tehostetun palveluasumisen asukkaat (poikkil.28.pvä) kuu kuu kuu Tavoite alle

34 Tehostetun palveluasumisen palveluseteli asiakkaat(poikkil. 28.pvä) Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu kuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu kuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu kuu Summa Laitoshoidon asukkaat (poikkil.28.pvä) kuu kuu kuu Tavoite Ympärivuorokautisen tilapäishoidon asiakkaat (poikkil. 28.pvä) oma osto Tehostett u palveluasu minen Vanhainko ti Tehostett u palveluasu minen kuu kuu kuu

35 Tammi Helmi 214 Maalis 214 Huhti 214 Touko 214 Vanhusten asusmispalveluihin jonottajat (poikkil.) Tavoite 216: < 9 Kesä Elo Syys Loka Marras 214 Joulu 214 Jonottajat yhteensä Tammi 215 Helmi 215 Maalis 215 Huhti 215 Touko 215 Kesä Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu 215 Joulukuu näistä yli 3 kk jonottaneiden määrä Tammi 216 Helmi 216 Maalis 216 Huhti 216 Touko 216 Kesä Asiakasmäärät eri jonoissa (poikkil.) Tammi 214 Helmi 214 Maalis 214 Huhti 214 Touko 214 Kesä Elo Syys Loka Marras 214 Joulu 214 Tammi 215 Helmi 215 Maalis 215 Huhti 215 Touko 215 Kesä Elokuu 215 Syyskuu 215 Lokakuu 215 Marraskuu 215 Joulukuu 215 Tammi 216 Helmi 216 Maalis 216 Huhti 216 Touko 216 Kesä Muistisairaiden hoito Pitkäaikaissairaanhoito Tehostettu palveluasuminen Vanhainkoti

36 36 Vammaispalvelut Vammaisten lasten omaishoidontuen asiakkaat (poikkil. 28.pvä) Tavoite: Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten omaishoidon tuki Kuljetuspalvelujen asiakkaat (poikkil.28.pvä) Tavoite VPL kuljetuspalvelu SHL kuljetuspalvelu

37 Tammi 365 Helmi Vaikeavammaisten henkilökohtaisen avun asiakkaat (poikkil. 28 pvä) 366 Maalis 367 Huhti 371 Touko 38 Kesä Elo 385 Syys 4 Loka 49 Marras 417 Joulu 475 Tammi 489 Helmi 5 Maalis 59 Huhti 524 Touko 541 Kesä Elo 555 Syys 556 Loka 562 Marras 565 Joulu 566 Tammi 575 Helmi 588 Maalis 593 Huhti 597 Touko 67 Kesä Henkilökohtainen apu Kehitysvammaisten laitos-ja asumispalvelujen asiakkaat (poikkil.28.pvä) Kehitysvammaisten asumispalvelu, oma Kehitysvammaisten laitoshoito Kehitysvammaisten asumispalvelu, osto Tavoite Vaikeavammaisten palveluasuminen asiakkaat (Poikkil.28.pvä) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Tavoite Vaikeavammaisten palveluasuminen, osto

38 Sairaanhoitopiiri 38 Tot-% Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot / Tot / / / /1-7 TA216 TA TA-TULOT 19 TA-MENOT ,8 % Netto ,8 % ,% 9,% 8,% 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen (EPLL) käynnit (kumulat.) Turkulaisten EPLL-käyntien jakauma kuukausittain, % 216,6%,96%,9% 1,52% 1,87% 1,81% 38,64% 42,92% 42,45% 54,83% 48,32% 49,19% 4,41% 5,93% 5,65% kuu kuu kuu Sairaanhoitajan vastaanottokäynti Hoitoryhmässä hoidettu potilas Akuuttihoitohuoneessa hoidettu hälytyspotilas Nopean hoitolinjan lääkärin vastaanottokäynti Akuuttihoitohuoneessa hoidettu potilas

39 1,% 8,% 6,% 4,% 2,%,% Turkulaisten käyntien jakauma ajankohdan mukaan kuukausittain 42,1% 45,1% 44,99% 57,99% 54,99% 55,1% kuu kuu kuu Päivystyskäynti 16-8 Päiväkäynti Avohoitokäynnit (kumulat.) somaattiset psykiatriset Hoitojaksot (kumulat.) somaattiset psykiatriset 216

40 Siirtoviivepäivien kertymät vuoden alusta tarkastelukuukauden loppuun 216 vs Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Elo Syys Loka Marras Joulu Seltteet: 1-2 = normaalihintaiset siirtoviivepäivät kertymä vuoden alusta tarkastelukuukauden loppuun. 3+ = yli 3 vrk jatkohoitoa odottaneiden korotettuhintaisten siirtoviivepäivien kertymä vuoden alusta tarkastelukuukauden loppuun. 25 Turkulaisten lähetteet (kumulat.)