SLL TALOUSARVIO 2016 Esitys 13.-15.11.2015 järjestettävälle liittokokoukselle EDUNVALVONTA Valtakunnallinen edunvalvonta 3070 Muut tuotot 5 000,00 YHTEENSÄ 5 000,00 4004 Matkakulut 1 800,00 4005 Kilometrikorvaukset 900,00 4007 Ateriakorvaukset 100,00 4009 Painatuskulut 4 000,00 4031 Onnittelut, palkinnot ym. 800,00 4006 Majoitus 2 000,00 4008 Postikulut 400,00 4015 Tarvikkeet ja materiaalit 2 350,00 4017 Ruokailut 1 800,00 4022 Puhelinkulut 2 040,00 4028 Kirjallisuus ja lehdet 700,00 4029 Ostetut palvelut 8 000,00 4030 Edustuskulut 1 000,00 4032 Kokous- ja neuvottelukulut 1 500,00 4038 Osallistumiskulut 1 200,00 4046 Matkakulut, HSL-etu 1 843,20 5000 Palkat 68 064,00 5011 Lounasetu 4 320,00 5090 Sosiaaliturvamaksut 1 849,79 5091 TyEL-maksut 12 552,16 5095 Tapaturmavakuutus 1 321,28 5097 Työttömyysvakuutus 5 285,12 5100 Henkilökunnan koulutus 700,00 5200 Kulttuurisetelit 432,00 5202 Päivärahat 800,00 5500 Työterveyspalvelut 1 200,00 4000 Tilavuokrat 2 000,00 YHTEENSÄ 129 457,55 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 124 457,55 Kansainvälinen toiminta 3070 Muut tuotot 4 000,00 YHTEENSÄ 4 000,00 4004 Matkakulut 4 300,00 4005 Kilometrikorvaukset 50,00 4007 Ateriakorvaukset 100,00 4006 Majoitus 500,00 4016 Jäsenmaksut 4 000,00 4017 Ruokailut 300,00 4035 Muut kulut 100,00 4038 Osallistumiskulut 100,00 YHTEENSÄ 9 450,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 5 450,00
Julkaisu- ja tutkimustoiminta 3070 Muut tuotot 1 000,00 YHTEENSÄ 1 000,00 4009 Painatuskulut 1 500,00 5005 Palkkiot 7 000,00 YHTEENSÄ 8 500,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 7 500,00 VIESTINTÄ Markkinointi ja jäsenhankinta 3070 Muut tuotot 0,00 YHTEENSÄ 0,00 4004 Matkakulut 3 700,00 4005 Kilometrikorvaukset 1 200,00 4007 Ateriakorvaukset 150,00 4009 Painatuskulut 8 000,00 4031 Onnittelut, palkinnot 800,00 4006 Majoitus 5 500,00 4008 Postikulut 1 000,00 4015 Tarvikkeet ja materiaalit 1 000,00 4017 Ruokailut 5 200,00 4019 Mainos- ja ilmoituskulut 1 000,00 4022 Puhelinkulut 1 020,00 4028 Kirjallisuus ja lehdet 100,00 4029 Ostetut palvelut 4 000,00 4032 Kokous- ja neuvottelukulut 500,00 4046 Matkakulut /HSL-etu 865,00 5000 Palkat 34 835,00 5011 Lounasetu 3 960,00 5090 Sosiaaliturvamaksut 947,40 5091 TyEL -maksut 6 429,00 5095 Tapaturmavakuutus 676,7 5097 Työttömyysvakuutus 2 707,00 5100 Henkilökunnan koulutus 233,00 5200 Kulttuurisetelit 144,00 5202 Päivärahat 360,00 5500 Työterveys 600,00 4000 Tilavuokrat 2 500,00 YHTEENSÄ 87 927,10 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 87 927,10 Improbatur 3010 Ilmoitustuotot 110 000,00 3070 Muut tuotot 3 000,00 YHTEENSÄ 113 000,00 4004 Matkakulut 300,00 4009 Painatuskulut 60 000,00 4008 Postituskulut 77 000,00 4032 Kokous- ja neuvottelukulut 200,00
4022 Puhelinkulut 1 190,00 4029 Ostetut palvelut 2 500,00 4046 Matkakulut /HSL-etu 570,00 5000 Palkat 34 040,00 5005 Palkkiot 25 000,00 5011 Lounasetu 2 160,00 5090 Sosiaaliturvamaksut 925,12 5091 TyEL -maksut 6 277,60 5095 Tapaturmavakuutus 660,80 5097 Työttömyysvakuutus 2 643,10 5100 Henkilökunnan koulutus 292,00 5200 Liikunta/kulttuurietu 180,00 5202 Päivärahat 50,00 5500 Työterveys 700,00 YHTEENSÄ 215 188,62 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 102 188,62 Jäsenviestintä 3010 Ilmoitustuotot 32 000,00 YHTEENSÄ 32 000,00 4004 Matkakulut 100,00 4034 Päivitys- ja ylläpitokulut 3 000,00 4022 Puhelinkulut 4029 Ostetut palvelut 2 500,00 4046 Matkakulut /HSL-etu 136,70 5000 Palkat 23 029,00 5011 Lounasetu 1 440,00 5090 Sosiaaliturvamaksut 617,00 5091 TyEL -maksut 4 186,00 5095 Tapaturmavakuutus 441,00 5097 Työttömyysvakuutus 1 763,00 5100 Henkilökunnan koulutus 175 5200 Liikunta/kulttuurietu 108,00 5500 Työterveys 500,00 YHTEENSÄ 38 495,70 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 6 495,70 Messut ja muut lukiolaistapahtumat 3070 Muut tuotot 43 000,00 YHTEENSÄ 43 000,00 4004 Matkakulut 500,00 4005 Kilometrikorvaukset 100,00 4031 Onnittelut, palkinnot 100,00 4006 Majoitus 1 200,00 4014 Messukulut 17 000,00 4015 Tarvikkeet ja materiaalit 500,00 4017 Ruokailut 1 500,00 4022 Puhelinkulut 500,00 4029 Ostetut palvelut 100,00 4032 Kokous- ja neuvottelukulut 50,00 4044 Siviilipalvelusmiehen ruokaraha 4 684,50
4046 Matkaetu/HSL 546,20 5203 Siviilipalvelusmiehen päiväraha 2 632,85 YHTEENSÄ 29 413,55 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 13 586,45 JÄRJESTÖ Piiri- ja jäsenjärjestöt 3070 Muut tuotot 600,00 YHTEENSÄ 600,00 4004 Matkakulut 6 000,00 4005 Kilometrikorvaukset 500,00 4007 Ateriakorvaukset 500,00 4031 Onnittelut, palkinnot yms. 700,00 6220 Piiripankki/Tarverahoitus 3 000,00 4006 Majoitus 3 000,00 4015 Tarvikkeet ja materiaalit 150,00 4017 Ruokailut 2 500,00 4029 Ostetut palvelut 700,00 4033 Vakuutukset 600,00 6210 Tulostavoitepalautukset 33 000,00 5202 Päivärahat 100,00 4000 Tilavuokrat 2 500,00 6200 Jäsenmaksupalautukset 90 000,00 YHTEENSÄ 143 750,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 143 150,00 Aktiivi- ja koulutustoiminta 3000 Osallistumismaksut 26 500,00 YHTEENSÄ 26 500,00 4004 Matkakulut 6 000,00 4005 Kilometrikorvaukset 1 000,00 4007 Ateriakorvaukset 500,00 6220 Piiripankki/Iltaohjelmatuki 2 000,00 4006 Majoitus 31 000,00 4008 Postikulut 50,00 4015 Tarvikkeet ja materiaalit 300,00 4017 Ruokailut 11 500,00 4022 Puhelinkulut 1 020,00 4036 Autokulut 500,00 4046 Matkakulut /HSL-etu 546,20 5000 Palkat 34 032,00 5011 Lounasetu 2 160,00 5090 Sosiaaliturvamaksut 925,00 5091 TyEL -maksut 6 276,00 5095 Tapaturmavakuutus 660,64 5097 Työttömyysvakuutus 2 642,56 5100 Henkilökunnan koulutus 350,00 5200 Kulttuurisetelit 216,00 5202 Päivärahat 2 400,00 5500 Työterveys 600,00 4000 Tilavuokrat 9 000,00
YHTEENSÄ 114 178,40 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 87 678,40 Opiskelijakuntatoiminta 3000 Osallistumismaksut 23 520,00 3070 Muut tuotot 2 000,00 YHTEENSÄ 25 520,00 4004 Matkakulut 6 800,00 4005 Kilometrikorvaukset 1 600,00 4007 Ateriakorvaukset 200,00 4009 Painatuskulut 5 200,00 6220 Piiripankki/iltaohjelmatuki 4 000,00 4006 Majoitus 36 000,00 4008 Postikulut 1 700,00 4015 Tarvikkeet ja materiaalit 1 600,00 4017 Ruokailut 3 550,00 4022 Puhelinkulut 2 040,00 4032 Kokous- ja neuvottelukulut 200,00 4035 Muut kulut 1 000,00 4046 Matkakulut /HSL-etu 546,20 5000 Palkat 38 500,00 5005 Palkkiot 3 000,00 5011 Lounasetu 2 160,00 5090 Sosiaaliturvamaksut 1 050,00 5091 TyEL-maksut 7 125,00 5095 Tapaturmavakuutus 750 5097 Työttömyysvakuutus 3 000,00 5100 Henkilökunnan koulutus 350,00 5200 Kulttuurisetelit 216,00 5202 Päivärahat 1 300,00 5500 Työterveys 600,00 4000 Tilavuokrat 7 800,00 YHTEENSÄ 130 287,20 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 104 767,20 Liittokokous 3000 Osallistumismaksut 33 000,00 YHTEENSÄ 33 000,00 4004 Matkakulut 5 000,00 4005 Kilometrikorvaukset 500,00 4007 Ateriakorvaukset 100,00 4009 Painatuskulut 5 000,00 4031 Onnittelut, palkinnot ym. 700,00 6220 Piiripankki/Iltaohjelmatuki 1 500,00 4006 Majoitus 33 000,00 4008 Postikulut 100,00 4010 Kopiointikulut 500,00 4015 Tarvikkeet ja materiaalit 1 500,00 4017 Ruokailut 7 000,00 4029 Ostetut palvelut 800,00 4030 Edustuskulut 3 000,00 4032 Kokous- ja neuvottelukulut 1 000,00 4035 Muut kulut 500 e
5202 Päiväraha 1 100,00 4000 Tilavuokrat 7 000,00 YHTEENSÄ 67 800,00 KAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 34 800,00 Toimielimet (liittohallitus ja piiritoimikunta) 3070 Muut tuotot 0,00 YHTEENSÄ 0,00 4004 Matkakulut 16 000,00 4005 Kilometrikorvaukset 4 000,00 4007 Ateriakorvaukset 1 500,00 4006 Majoitus 10 000,00 4017 Ruokailut 11 000,00 4022 Puhelinkulut 5 460,00 4030 Edustuskulut 1 000,00 4032 Kokous- ja neuvottelukulut 2 000,00 4038 Osallistumiskulut 1 000,00 4046 Matkakulut / HSL-etu 2 178,80 5005 Palkkiot 59 400,00 5090 Sosiaaliturvamaksut 1 663,20 5091 TyEL-maksut 11 286,00 5095 Tapaturmavakuutus 1188 5097 Työttömyysvakuutus 4752 5011 Lounasetu 6 480,00 5500 Työterveys 1 800,00 5202 Päiväraha 160,00 4000 Tilavuokrat 6 000,00 YHTEENSÄ 147 368,00 KAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 147 368,00 Keskustoimisto 3070 Muut tuotot 0,00 YHTEENSÄ 0,00 4004 Matkakulut 3 000,00 4005 Kilometrikorvaukset 500,00 4009 Painatuskulut 2 000,00 4031 Onnittelut, palkinnot ym. 1 500,00 4041 Työkyvyn ylläpito 3 000,00 4006 Majoitus 4 000,00 4008 Postikulut 5 500,00 4010 Kopiointikulut 4 000,00 4015 Tarvikkeet ja materiaalit 3 000,00 4017 Ruokailut 4 000,00 4021 Pienkalustohankinnat 3 000,00 4024 Energia 2 500,00 4028 Kirjallisuus ja lehdet 500,00 4029 Ostetut palvelut 4 000,00 4030 Edustuskulut 2 000,00 4032 Kokous- ja neuvottelukulut 2 000,00 5100 Henkilökunnan koulutus 5 000,00 4033 Vakuutukset 4 500,00
4037 Laitehankinnat 25 000,00 4000 Tilavuokrat 8 000,00 4001 Konttorivuokra 51 000,00 4003 Leasingvuokrat 24 000,00 YHTEENSÄ 162 500,00 POISTOT 1 500,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 164 000,00 Hallinto ja talous 3070 Muut tuotot 350,00 YHTEENSÄ 350,00 4004 Matkakulut 1 500,00 4005 Kilometrikorvaukset 200,00 4007 Ateriakorvaukset 200 4009 Painatuskulut 500,00 4034 Päivitys- ja ylläpitokulut 6 000,00 4038 Osallistumiskulut 500,00 4008 Postikulut 500,00 4015 Tarvikkeet ja materiaalit 500,00 4016 Jäsenmaksut 2 500,00 4022 Puhelinkulut 2 400,00 4027 Pankkikulut 8 000,00 4029 Ostetut palvelut 40 000,00 4030 Edustuskulut 1 000,00 4032 Kokous- ja neuvottelukulut 1 000,00 4035 Muut kulut 1 000,00 4046 Matkakulut /HSL-etu 1 632,60 5000 Palkat 79 100,00 5005 Palkkiot 4 000,00 5011 Lounasetu 4 320,00 5090 Sosiaaliturvamaksut 2 186,80 5091 TyEL -maksut 14 839,00 5095 Tapaturmavakuutus 1562 5097 Työttömyysvakuutus 6 248,00 5200 Liikunta/kulttuurietu 432,00 5100 Henkilökunnan koulutus 350,00 5500 Työterveys 1 200,00 YHTEENSÄ 181 670,40 YLI-/ALIJÄÄMÄ 181 320,40 Jäsenpalvelu ja jäsenrekisteri Jäsenkorttituotot 100 000,00 ISIC-provisio 5 280,00 ISIC-korttituotot 72 000,00 YHTEENSÄ 177 280,00 5000 Palkat 13 550,00 5090 Sosiaaliturvamaksut 351,40 5091 TyEL -maksut 2 384,50 5095 Tapaturmavakuutus 251,00 5097 Työttömyysvakuutus 1 004,00 5011 Lounasetu 0,00 4046 Matkakulut /HSL-etu 0,00 5200 Liikunta/kulttuurietu 0,00
5100 Työntekijöiden koulutus 0,00 5500 Työterveys 0,00 4022 Puhelinkulut 0,00 4018 Jäsenkortin kulut 90 000,00 4008 Postituskulut 16 000,00 ISIC 72 000,00 4009 Painokulut 2 000,00 4013 Jäsentarrojen postitus 1 000,00 4045 Jäsenrekisterin kulut 11 000,00 YHTEENSÄ 209 540,90 YLI-/ALIJÄÄMÄ 32 260,90 PROJEKTIT OKM-hanke: SPOT II 2015 2016 Hankeavustus 7 400,00 YHTEENSÄ 7 400,00 5000 Palkat 7 908,00 5090 Sosiaaliturvamaksut 221,42 5091 TyEL -maksut 1 502,52 5095 Tapaturmavakuutus 158,16 5097 Työttömyysvakuutus 632,64 5011 Lounasetu 360,00 4017 Ruokailut 0,00 5200 Liikunta/kulttuurietu 36,00 5100 Työntekijöiden koulutus 50,00 Päivärahat 0,00 Majoitus 0,00 Matkakulut 0,00 Kokous- ja neuvottelukulut 10,00 Ostopalvelut 0,00 Mainos- ja ilmoituskulut 0,00 Painokulut 0,00 Postikulut 0,00 IT-kulut 0,00 4022 Puhelinkulut 170,00 Kopiointikulut 0,00 Päivitys- ja ylläpitokulut 0,00 5500 Työterveyspalvelut 100,00 Konttorivuokrat 300,00 4046 Matkakulut / HSL-etu 222,90 Muut kulut 0,00 YHTEENSÄ 11 671,64 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 4 271,64 Kesätyöprojekti Hankeavustus 58 000,00 Muut tuotot 10 000,00 YHTEENSÄ 68 000,00 4004 Matkakulut 6 000,00 4005 Kilometrikorvaukset 500,00 4006 Majoitus 2 000,00 4008 Postikulut 600,00 4015 Tarvikkeet ja materiaalit 1 500,00
4017 Ruokailut 3 000,00 4009 Painatuskulut 5 000,00 4022 Puhelinkulut 1 020,00 4035 Muut kulut 2 000,00 4029 Ostetut palvelut 3 500,00 4032 Kokous- ja neuvottelukulut 2 000,00 4046 Matkakulut /HSL-etu 546,20 5000 Palkat 34 032,00 5011 Lounasetu 2 160,00 5090 Sosiaaliturvamaksut 925,00 5091 TyEL -maksut 6 276,00 5095 Tapaturmavakuutus 660,64 5097 Työttömyysvakuutus 2 642,56 5100 Henkilökunnan koulutus 350,00 5200 Kulttuurisetelit 216,00 5202 Päivärahat 2 400,00 5500 Työterveys 600,00 4000 Tilavuokrat 5 500,00 YHTEENSÄ 83 428,40 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 15 428,40 Varainhankinta Jäsenmaksutuotot 900 000,00 Yleisavustukset 370 000,00 YHTEENSÄ 1 270 000,00 Jäsenmaksupostitus 35 000,00 YHTEENSÄ 35 000,00 YLI-/ALIJÄÄMÄ 1 235 000,00 KOONTI Kulut 1 807 127,46 Varainhankinta 1 270 000,00 Muut tuotot 536 650,00 Yhteensä 477,46