r ii iii s. 24 /2/q 170246 1(13) rrlfi 24.4.2014 Dnro 803/023/2014 Valtioneuvosto Metsähallituksen tilikauden 1.1. 3 1.12.2013 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN KANNANOTTO METSÄHALLITUKSEN VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖKSESTÄ Maa- ja metsätalousministeriö esittää valtion liikelaitosten kirj anpidosta ja tilinpäätöksestä an netun valtioneuvoston asetuksen (160/2004) 6a :n (muutettu 1403/2004) ja julkisten hallintotehtävien osalta talousarvioasetuksen (1243/1992) 66 i :n (muutettu 254/2004) mukaisena kannanottonaan seuraavaa. 1. Arvio tuloksellisuudesta ja sen kehityksestä sekä asetettujen tulostavoitteiden toteutumisesta 1.1 Eduskunnan päätökset ja toteutuminen v. 2013 Talousarvion päätösosa Eduskunta on vuoden 2013 talousarvion käsittelyn yhteydessä hyväksynyt seuraavat Metsähal lituksen liiketoiminnan keskeiset palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet: 1. Peritspäiioinan niiiutokset: Metsähallituksen peruspääomaa voidaan vähentää 1,6 milj. eurolla, johon sisältyy vähennyk senä 0,9 milj. euron arvoisen omaisuuden siirto peruspääomasta julkisten hallintotehtävien ta seeseen, 1,1 milj. euron arvoinen liiketoiminnan peruspääoman korjaus sekä lisäyksenä yhteen sä 0,4 milj. euron arvosta peruspääoman arvoa nostavia muutoksia. Toteutus: Valtioneuvoston päätöksellä 5.12.2013 peruspääomaa alennettiin 1 589 380,86 eurolla talousarviossa esitetyn mukaisesti. Samalla julkisten hallintotehtävien taseeseen siirrettiin omaisuutta kirjanpitoarvoltaan 878 053,36 euron arvosta. Liiketoiminnan Peruspääoman arvo oli alennuksen jälkeen 2 536 538 416,29 euroa. Pe ruspääoman alenturninen johtuu pääasiassa Metso-ohjelmaan (Metso 10 000 -hanke) kuuluvien ja Natura-ohj elmaan kuuluvien alueiden siirtämisestä julkisten hallintotehtävien taseeseen. 2. Liiketoiniinnan keskeiset palvelutavoitteetja muut toiinintatavoitteet Metsähallitus ottaa liiketoimintaa harj oittaessaan huomioon metsähallituslain mukaiset yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet. Metsähallituksen liiketoimintoj en kannattavuutta parannetaan edelleen. Metsähallitus voi avustaa Suomen Metsäsäätiötä vuonna 2013 enintään 0,2 milj. eu rolla Å MAA-JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ A JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Å MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY PL 30,00023 VALTiONEUVOSTO (Helsinki) PB 30, 00023 STATSRÅDET (Helsingfors) P0 Box 30, FI-00023 COVERNMENT, Finland (Helsinki) puh. 0295 16001 faksi(09) 160 54202 tfn 0295 16001 fax (09) 160 54202 tel. +358 0295 16 001 fax +358 9 160 54202
2(13) Toteutus: Metsähallitus otti liiketoiminnassaan huomioon yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet. Velvoitteiden toteutumista tarkastellaan tarkemmin j älj empänä kohdassa 1.1.1 (Metsähallituksen yleisten yhteiskunnallisten velvoitteitten toteutuminen). Metsähallitus toteutti eduskunnan edellyttämää liiketoiminnan kannattavuuden ke hittämistavoitetta vuonna 2013 myymällä osan kiviainesliiketoimintaa harj oittavan Morenia Oy:n liiketoiminnasta. Jäljelle jäänyt osa yhtiöstä nirnettiin uudelleen MH Kivi Oy:ksi. J0 aikaisemmin Metsähallitus on luopunut matkailuliiketoiminnasta, ja keskittynyt ydintehtäviinsä voimassa olevien omistajapoliittisten linjausten mukai sesti. Metsähallitus tuki Suomen Metsäsäätiötä 200 000 euron menekinedistämismaksuil la. 3. Liikeioi,ninnan inl estointienja investointisitouniusten enininzäisniäärä: Metsähallituksen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2013 enintään 20 milj. euroa. Lisäksi Metsähallitus saa tehdä vuonna 2013 investointeja koskevia sitoumuksia, joista saa ai heutua menoja seuraavina vuosina enintään 25 milj. euroa. Toteutus: Metsähallitus toteutti investointeja 11,8 milj. eurolla ja investoin tisitoumuksia annettiin yhteensä 3,5 milj. euron arvosta. 4. Liiketoiniinnan lainanoton enininiäisrnäiirä Metsähallitus oikeutetaan ottamaan liiketoimintaansa varten valtion liikelaitoksista annetun lain(1185/2002) 5 :n 1 mornentissa tarkoitettua lainaa enintään 69 milj. euroa. Toteutus: Metsähallituksella ei ollut pitkäaikaisia lainoja vuonna 2013. 5. Liiketoiniinnan takausvaltuudet: Metsähallitus saa myöntää takauksia samaan liikelaitoskonserniin kuuluvien osakeyhtiömuo toisten tytäryritysten lainojen vakuudeksi enintään 20 milj. euron arvosta. Toteutus: Metsähallitus antoi takauksia tytäryhtiöiden lainojen vakuudeksi 1,0 milj. euroa. 6. Liiketoiniinnan vakuuksien eninimäismäärä: Metsähallitus saa antaa toimintaansa varten tarvittavia vakuuksia ulkopuolisille enintään 0,5 milj. euron arvosta. Toteutus: Metsähallitus antoi vakuuksia toimintaansa varten 0,4 milj. euron arvosta.
2011 3(13) Talo usarvion selvitysosa Selvitysosassa todettiin Metsähallituksen liiketoiniinnan toimialaksi metsätalous ja muu luon nonvarojen käyttö. Liiketoimintaa harjoitetaan metsähallituslaissa säädettyjen yhteiskunnallis ten velvoitteiden (luonnon monirnuotoisuuden, virkistyskäytön, porotalouden, saamelaiskult tuurin ja työllisyyden edistäminen) asettamissa puitteissa. Yhteiskunnallisten velvoitteiden huomioon ottamisen tasosta päätetään maa-ja metsätalousministeriön päätöksessä Metsähalli tuksen liiketoiminnan tavoitteista vuodelle 2013. Toteutus: Maa-ja metsätalousministeriön päätöksessä 24.1.2013 asetettu Metsähalli tuksen liiketoiminnan tulostavoite 110,0 milj. euroa otti huomioon yhteiskuiinallis ten velvoitteitten toteuttamisen nykyisellä tasolla. Yhteiskunnallisten velvoitteitten toteuttamisen tasolle ei asetettu erillistä tavoitetta. Valtioneuvoston esityslistan muistiossa todettiin yhteiskunnallisten velvoitteitten nykyinen taso, jonka mukaan metsien käyttöä on tällä hetkellä rajoitettu 552 000 tuottovaateen alaisella metsä maahehtaarilla luonnon monimuotoisuuden, virkistyskäytön, porotaloudenja saame laiskulttuurin tarpeiden vuoksi. Työllisyyden edistämisen osalta määritettiin vaati mustaso velvoitteen noudattamisessa. Selvitysosan mukaan Metsähallituksen tuli tarjota muille yrityksille tasapuoliset liiketoiminta mahdollisuudet aktiivisella hankekehityksellä ja kilpailuun perustuvalla alueiden vuokrauksel la. Toteutus: Metsähallitus toimi asetetun tavoitteen mukaisesti tuulivoimatuotannon hankekehityksessä. Selvitysosan mukaan Metsähallituksen merkittävimmät investointikohteet ovat puolustusvoi mienja tutkimuksen tarpeisiin tehtävät maa-ja vesialuehankinnat sekä tie-, maa-ja vesiraken nushankkeet. Metsähallituksen ei ole tarkoitus enää lisätä talousmetsien määrää. Puolustusvoi mien tarpeisiin on tarkoitus hankkia alueita noin 3,4 milj. eurolla. Toteutus: Metsähallitus hankld puolustusvoimien tarpeisiin alueita 3,1 milj. euron arvosta. Talousmetsien määrä väheni asetetun myyntitavoitteen mukaisesti. 1.1.1 Tarkempi kuvaus Metsähallituksen yleisten yhteiskunnallisten velvoitteitten toteu tumisesta Yleisten yhteiskunnallisten velvoitteiden toteuttamista seurataan Metsähallituksen toimittaman erillisen raportomnnin perusteella. Vuotta 2013 koskevan raportoinnin mukaan vuoden 2013 lopussa käyttörajoituksen piirissä olevan metsämaan pinta-alaksi arvioitiin 544 000 hehtaaria. Määrä ei muuttunut edellisestä vuodesta sillä vuonna 2013 ei otettu käyttöön uusia alueellisia hakkuulaskelmia. Asiakohdan taulukoissa esitetään yhteiskunnallisten velvoitteiden panostuksen kehitys aikasar joina. Vuosien 2011 2013 pinta-alaluvut on laskettu uudella, erityiskohteiden geometriaan pohjautuvalla raportointimenetelmällä. Vuosien 2006 luvut on laskettu ominaisuustie toihin pohj autuvalla raportointimenetelmällä, jolla ei pystytty ottamaan huomioon erityiskoh teiden todellista sij aintia metsikkökuviolla.
4(13) Seuraavassa on esitetty taulukkomuodossa Metsähallituksen yhteiskunnallisten velvoitteitten vertailu uuden pinta-alan laskentamenetelmän mukaisesti vuosina 2012 ja 2011 sekä vertailu aikaisempiin vuosiin verrattuna. On huomattavaa, että uusi pinta-alojen laskentatapa vaikuttaa ainoastaan rajoitteitten pinta-alavertailuihin, ei rajoitteitten euromääräisiin vertailuihin. Taulukko 1. Panostuksen kehity (uusi laskentarnenetelmä) 2011 2012 2013 Pinta-ala n.542000ha 544000ha 544000ha YYV- 57,8 milj. 54,3 milj. 54,6 milj. panostus Taulukko 2. Panostuksen kehitys (vanha menetelmä) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Pinta-ala 551 000 594 300 608 200 632 200 624 000 642 400 ha ha ha ha ha ha YYV-panostus 38,6 milj. 48,5 milj. 54,6 milj. 44,8 milj. 52,5 milj. 57,8 milj. Tauluko 3. Yleisten yhteiskunnallisten velvoitteiden kokonaispanokset velvoitteittain Metsähal litus -tasolla vuosina 2012 2013, milj. Velvoite Maakäytön rajoitteet Muut panokset Yhteensä milj. /v ja suunnittelun lisätyöt 2012 2013 2012 2013 2012 2013 Monimuotoisuus 32,0 32,3 0,7 0,8 32,7 33,1 Virkistyskäyttö 11,8 11,9 1,0 1,0 12,8 12,9 Porotalous 1,4 1,5 0,7 0,7 2,1 2,2 Saamelaiskulttuuri 2,8 2,9 0,3 0,3 3,1 3,2 Työllisyys 3,6 3,2 3,6 3,2 Yhteensä 48,0 48,6 6,3 6,0 54,3 54,6
5(13) Taulukko 4. Yleisten yhteiskunnallisten velvoitteiden takia tehtyjen maankäyttörajoitteiden metsärnaan pinta-alan ja puuston tilavuuden j akaantuminen kokonaan metsätalouskäytön ulko puolella ja rajoitetun käytön piirissä oleviin alueisiin vuonna 2013. Ei hakkuita / poimintahakkuut Rajoitettu käyttö / kohdemerkintä Yhteensä Velvoite 2013 2013 2013 Monimuotoisuus-kohteet Virkistyskohteet Porotalous kohteet Saamelaiskulttuuri ha milj. m ha milj. m ha milj. m 142 436 19 788 381 38 261 4 087 972 180 697 23 876 353 2 935 374 744 230 857 24 016 292 233 792 24 391 036 30497 2481751 6836 467015 37333 2948766 367 7 988 306 5 178 304 518 92 545 8 292 824 Yhteensä 263 235 30 633 182 281 132 28 875 797 544 367 59 508 979 Metsätal. met sämaan alasta 7,3 % 10,3% 7,8% 9,7% 15,1% 20,1% / puustosta, % Taulukko5. Yleisten yhteiskunnallisten velvoitteiden kokonaispanokset vuosina 2011 2012 milj. 2012 milj. 2013 Maarikäyttö-ja alue-ekologiakohteet 44,2 44,8. monimuotoisuus 30,3 30,6. virkistyskäyttö 11,0 11,1. porotalous 1,0 1,1 u saamelaiskulttuuri 1,9 2,0 Suunnittelun lisätyöt 3,0 3,0. monimuotoisuus 1,7 1,7. virkistyskäyttö 0,8 0,8. porotalous 0,4 0,4. saamelaiskulttuuri (porotalous) 0,1 0,1 Saamelaisalue (porotalous), hakkuujärjestelyt 0,8 0,8 Saamelaiskulttuuri (porotalous), toimenpidejärjestelyt 0,1 0,1 Porotalous, toimenpidejärjestelyt 0,7 0,7 Työllisyyden hoito 3,6 3,2. saamelaisalue 0,4 0,2. muu maa 3,2 3,0 Laatumaan panostus 1,9 2,0. saamelaisalue 0,4 0,5. muu maa 1,5 1,5 Yhteensä 54,3 54,6
6(13) Laskemiin vaikuttavista hinta- ja kustannustason muutoksista laskennallista panosta nostivat puun hinnan 1,3 %:n nousu, puunkorjuun kustannustason 1,6 %:n nousu, kuluttajahintaindeksin 1,45 %:n nousu ja rakentamattornien rakennuspaikkojen hinnan 3,0 %:n nousu. Panosten arvoa laski palkkakustannusten 2,3 %:n lasku. Laskelmien mukaan Metsähallituksen käyttöpuusuunnite on yhteiskunnallisten velvoitteitten vuoksi 1,77 milj. rn3 pienempi kuin ilman velvoitteitten huomion ottamista. 1.2 Maa- ja metsätalousministeriön asettamat tavoitteet Valtioneuvoston raha-asiain valiokunnan annettua asiasta puoltavan lausuntonsa, ministeriö an toi 24.1.2013 tuloskirj eessään Metsähallitukselle palvelu- ja toimintatavoitteet sekä tulos-ja tu loutustavoitteet vuodelle 2013. Ministeriön asettamat tavoitteet muodostuvat pitkän aikavälin tavoitteista ja vuositavoitteista. Metsähallituksen liiketoiminnan toiinintatavoitteita koskevana pitkän aikavälin tavoitteena maa-ja metsätalousministeriö edellytti otettavaksi huomioon seuraavat tavoitteet: - Yhteiskunnallisten velvoitteiden huomioon ottamisella aikaansaadut hyödyt ja aiheutuneet kustannukset arvioidaanja raportoidaan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä. - Kehitetään ekosysteemipalveluitaja niihin perustuvia liiketoimintoja sekä arvioidaan niistä saatavien yhteiskunnallisten hyötyjen merkitys. Toteutus: Yhteiskunnallisten velvoitteitten hyötyarviota on kehitetty pitkän aikavälin tavoitteen mukaisesti erillistutkimuksissa. Tutkimusten tuloksia tullaan soveltamaan velvoitteitten raportoinnin kehitystyössä. Ekosysteemipalveluiden kehittämisen liitty en on tehty tutkimustyötä uusien liiketoirninta-aihioiden tunnistamiseksi. Asetetut vuosittaiset tulostavoitteet konkretisoivat pitkän aikavälin tavoitteiden perusteella teh tävää työtä. Metsähallituksen liiketoiminnan tulos- ja tuloutustavoitteita koskevana pitkän aikavälin tavoit teena maa- ja metsätalousministeriö edellytti otettavaksi huomioon seuraavat omistajapoliittiset linjaukset: - Metsähallituksen liiketoimintoj en on oltava kannattavia ja tuotettava niihin sij oitetulle pääo malle kohtuullinen vuotuinen tuotto. Liiketoirnintoj en kehittämisen tavoitteena on kannatta vuuden parantaminen. Kannattamattomiksi osoittautuneista liiketoiminnoista tai niiden osista luovutaan. - Tavoitteena on nostaa sijoitetun pääoman tuotto 5 %:iin vuoteen 2015 mennessä nykyisellä tasearvolla mitattuna. Toteutus: Metsähallituksen metsätalouden liiketoiminnan kannattavuus on kehitty nyt hyvin. Metsätalouden tuloksen turvin Metsähallitus saavutti tähänastisen toimin tahistoriansa suuriniman 116,1 milj. euron tuloksen. Koska hakkuumäärää ei lähi vuosina ole mahdollista juurikaan nostaa, tulee kannattavuuden kehitys jatkossa pe rustumaan toiminnan yleiseen tehostamiseenja kustannusten hallintaan. Metsähallitus toteutti eduskunnan edellyttärnää liiketoiminnan kannattavuuden kehit tämistavoitetta vuonna 2013 myymällä osan kiviainesliiketoimintaa harjoittavan Mo renia Oy:n liiketoiminnasta. Kaupan mukana siirtyi myös Morenia-toiminimi. Metsähallitukseen jäävää kiviainesliiketoimintaa jatkaa MH-Kivi Oy. Metsähallitus on tu
7(13) louttanut kauppahinnan vuodelle 2013. Liiketoirnintakaupan jälkeen MH-Kivi Oy:n toiminta tulee supisturnaanja Metsähallitus kirjasi tilinpäätökseensä 2,5 miljoonan eu ron arvonalennuksen koskien MH Kiven osakkeiden arvoa. MH-Kivi Oy:n tilikauden tulos oli 1,4 miljoonaa euroa tappiollinen. 1.2.1 Vuotta 2013 koskevat tavoitteet Toiminnan kehittämiseen liittyvinä vuoden 2013 toimintatavoitteina päätettiin ministeriön tu loskirjeessä 24.1.2012 seuraavaa: 1. Poronhojtolajn velvoitteet otetaan huomioon saamelaisten kotiseutualueen ulko puolella Metsähallituksen ja paliskuntain yhdistyksen välisen voimassa olevan yh teistyösopimuksen mukaisesti. 2. Saamelaisten kotiseutualueella Metsähallitus toteuttaa valmistunutta Ylä Lapin luonnonvarasuunnitelmaa yhteistyössä paliskuntienja saamelaiskäriijien kanssa, edistää saanienkielistä viestintääja jatkaa kulttuuriperintökohteiden inventoinfia. Lisäksi Metsähallitus osallistuu osaltaan biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopiniuksen alkuperäiskansojen perinnetietoa käsittelevän (artikla 8j) kansalli sen asiantuntatyöryhmän työhön. 3. Metsähallitus edistää työllisyyttä vuonna 2013 hyödyntämällä kestävät hakkuu mahdollisuudet täysiniääräisesti kuitenkin ottaen huomioon voimassa olevat liton nonvarasuunnitelniat, yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet (YYJ/9 ja markkinatilan teen. Panostus metsänhoitoonja tienrakennukseen pidetään hyvän omaisuuden hoi don edellyttämällä tasolla. Vuonna 2013 ei lomauteta metsänhoidonja pitunhankin nan suorittavan työn henkilöstöä tammi- maaliskuussa,jolloin työn tuottavuus on alhaisinimillaan. 4. Metsähallitus jatkaa maan myyntiä taseaia oltaan noin 10 milj. euron tasolla. Maanhankinnassa otetaan huomioon puolustusvoimien ja tutkimuksen tarpeet. Met sähallitus hankkii vuoden 2013 aikana ensisaisestipuolustusvoiniien tarpeisiin maa-alueita noin 3,4 miljoonalla eurolla. 5. Metsähallitus toteuttaa Metso-ohjelmaa hallitusohjelman ja valtion talousarvioi den mukaisesti. 6. Metsähallitusjatkaa käynnissä olevaa kulttuuriperintökohteiden inventointia. Metsähallituksen liiketoiminta vastaa tienpidon kustannuksista kokonaisuutena (pl. luontopalvelujen hallinnassa olevat tiet) sisältäen myös metsästyksenja kalastuksen lupa-asiakkaiden toimesta tapahtuvan tienkäytön. 7. Metsähallitus toteuttaa soiden ja turveniaiden kestävääja vastuullista käyttöä koskevaa valtioneuvoston periaatepäätöstä. Taloudellista toimintaa koskevana vuoden 2013 tulostavoitteenaja tuloutustavoitteena päätet tiin ministeriön tuloskirjeessä seuraavaa: Metsähallituksen tulostavoitteeksi asetetaan 110,0 milj. euroa, mikä vastaa 4,4 pro sentin tuottoa liiketoimintaan sijoitetulle pääomalle. Vuoden 2013 tuloksesta tulou tetaan alustavasti valtiolle 120 milj. euroa vuoden 2014 aikana. Valtioneuvosto päät
8(13) tää lopullisesti vuoden 2013 tuloksesta tehtävästä tuloutuksesta tilinpäätöksen vah vistamisen yhteydessä maalis-huhtikuussa 2014. Julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2015 2018 on 3.4.2014 edellytetty Metsähallituk sen lisäävän tuloutusta ja omaisuuden myyntiä. Vuodelle 2014 tästä kohdistuisi 10 milj. euroa ja vuodelle 2015 15 milj. euroa. 1.2.2 Palvelutavoitteiden ja muiden toimintatavoitteiden toteutuminen Toiminnan kehittämiseen liittyvät, kohdassa 1.2.1 luetellut, toimintatavoitteet toteutuivat suun nitellulla tavalla. 1. Poronhoitolain velvoitteet otettiin huomioon saamelaisten kotiseutualueen ulko puolella Metsähallituksen ja paliskuntain yhdistyksen välisen yhteistyösopimuksen mukaisesti. 2. Saamelaisten kotiseutualueella Metsähallitus toteutti valmnistunutta Ylä-Lapin luonnonvarasuunnitelmaa yhteistyössä paliskuntien ja saamelaiskäräj ien kanssa, edisti saamenkielistä viestintää ja jatkoi kulttuuriperintökohteiden inventointia. Li säksi Metsähallitus osallistui osaltaan biologista monimuotoisuutta koskevan yleis sopimuksen alkuperäiskansoj en perinnetietoa käsittelevän kansallisen asiantuntijatyöryhmän työhön. 3. Metsähallitus edisti työllisyyttä hyödyntämällä kestävät hakkuurnahdollisuudet täysimääräisesti huomioiden kuitenkin voimassa olevat luonnonvarasuunnitelmat, yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet (YYV) ja markkinatilanteen. Panostusta met sänhoitoonja tienrakennukseen pidettiin hyvän omaisuuden hoidon edellyttämällä tasolla. Puunhankinnan suorittavan työn henkilöstöä ei lomautettu tammi maaliskuussa, jolloin työn tuottavuus on aihaisimmillaan. 4. Metsähallituksen maa-ja vesialueiden myynti oli tasearvoltaan 12,3 milj. eu roa, mikä ylitti asetetun 10 milj. euron tavoitteen. Maanhankinnassa otettiin huomi oon puolustusvoimien tarpeet ja maa-alueita hankittiin noin 3,1 milj. eurolla tavoit teen ollessa 3,4 miljoonaa euroa. 5. Metsähallitus toteutti METSO-ohjelmaa hallitusohjelman ja valtion talousarvi oiden mukaisesti. Uusien metsokohteiden kartoitus toteutettiin niin, että sen perus teella on mahdollista tehdä poliittinen päätös lisäsuojelun laaj uudesta. 6. Metsien kulttuuriperintökohteiden inventointia jatkettiin kulttuurimetsäohjel man mukaisesti. Metsähallituksen liiketoiminta vastasi tienpidon kustannuksista ko konaisuutena sisältäen myös metsästyksenja kalastuksen lupa-asiakkaiden tienkäy tön. 7. 1 Vletsähallitus toteutti soiden ja turvemaiden kestävää ja vastuullista käyttöä koskevaa valtioneuvoston päätöstä osallistumalla asiaa valmistelevan työryhmän toimintaan ja antamalla asiantuntij apanosta j atkotoimenpiteiden valmisteluun.
9 (13) 1.2.3 Liiketoiminnan tulostavoitteiden toteutuminen Metsähallituksen vuoden 2013 liiketoiminnan tulos 116,1 milj. euroa oli Metsähallituksen toi mintahistorian paras, ja ylitti maa-ja metsätalousministeriön asetettaman tulostavoitteen 6,1 milj. eurolla. Liiketoirninnan tulos vastasi 4,8 prosentin sijoitetun pääoman tuottoa, mikä kui tenkin edelleen auttaa hallituskaudelle tavoitteeksi asetetun 5,0 prosentin tuottovaatimuksen. Erinomaisen tuloksen taustalla oli mm. korkea ainespuun myyntimäärä, vakaana puumarkki noiden hintataso ja käyttöomaisuuden myynti. 1.4 Julkiset hallintotehtävät Metsähallitusta koskevan lain (6 kohdat 2 7) tarkoittamia maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvia Metsähallituksen julkisia hallintotehtäviä ovat: - Retkeilyalueiden, erämaa-alueiden, muiden virkistysalueiden sekä patikka- ja vesiretkeilyreit tien palveluvarustuksen ylläpito ja kehittäminen. Retkeilypalvelujen kehittäminen perustuu luonnonvarojen kestävään käyttöön. - Erävalvonta kohdistuen mm. metsästys-, kalastus-, maastoliikenne-, luonnonsuojelu-ja erä maalakien valvontaan erävalvonnasta annetun lain (1157/2005) mukaisesti. Laillisuuden vai vonnassa Metsähallitus toimii yhteistyössä poliisin ja rajavartiolaitoksen kanssa. - Riistataloudelliset hankkeet, joissa pääpaino on metsäpeurakannan vakiinnuttamiseen tähtää villä toimilla - Kalataloudelliset hankkeet, joista keskeisin on kolmen pohjoisimman kunnan alueella tapah tuva paikkakuntalaisten maksutonta kalastusta tukeva kalavesien hoito sekä lupa-asioihin liitty vä neuvonta, opastus ja tiedottaminen. - lijoen vesistönja Hossanjoen vanhoista uittoväylätöistä aiheutuneiden vahinkojen arvioimi nenja korvaaminen. - Uittorakenteiden ylläpito, joka mahdollistaa puutavaran vesikulj etuksen jatkuvuuden. Toi minnan painopisteenä on Vuoksen vesistöalue. - Siemenhuoltoon liittyvät tehtävät, joiden tavoitteena on turvata metsäpuiden tatuotantoon ja metsäkylvöihin tarvittavien siementen saatavuus Pohjois-Suomessa. Edellä mainittuja sie menhuoltotehtäviä ovat metsäpuiden siemenen hankinta Pohjois-Suomessa, siemenen pitkäai kainen varmuusvarastointi sekä muut siemenen hankintaanja käsittelyyn liittyvät toiminnot. - Metsästystä ja kalastusta koskevat julkiset hallintotehtävät (eräasiat) sekä maastoliikennelais sa säädetyt tehtävät. - Muut julkiset hallintotehtävät, joista on säädetty kalastuslaissa, kolttalaissa, maastoliikerme laissa, metsästyslaissa, oikeudesta yleisiin vesialueisiin annetussa laissa, pelastuslaissa, poron hoitolaissa, porotalouden ja luontaiselinkeinoj en rahoituslaissa ja ulkoilulaissa. Eduskunnan päätöksen mukaan momentille 30.63.50 (Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät) myönnettiin talousarviossaja lisätalousarviossa yhteensä 6373 000 euroa. Lisäksi
10 (13) eduskuiman päätöksen mukaan Metsähallitus saa käyttää näihin julkisiin hallintotehtäviin ne julkisten hallintotehtävien tulot, jotka kuuluvat maa-ja metsätalousministeriön toimialaan. 1.4.1 Julkisten hallintotehtävien tavoitteet Valtion talousarviossa on alustavasti esitetty seuraavat Metsähallituksen julkisten hallintotehtä vien tavoitteet: - asiakastyytyväisyys säilyy hyvänä - tarjotaan mahdollisimman laajalti kansalaisille metsästys-ja kalastusmahdollisuuksia ekologi sestija sosiaalisesti kestävällä tavalla ja seurataan toirniiman vaikuttavuutta - valtion retkeilyalueiden sekä muiden erityisalueiden matkailu- ja virkistyskäytön edellytyksiä parannetaanja näiden alueiden taloudellista merkitystä ja muita hyötyjä seurataan ja - kehitetään erävalvontaaja vahvistetaan valvonnan resursointia ja näkyvyyttii. Maa-ja metsätalousministeriö ja Metsähallitus sopivat 4.1.2012 näitä tavoitteita täydentävät ta voitteet. Tavoitteiden toteutuminen Metsähallitus on toimintakertomuksessaan vastannut julkisille hallintotehtäville asetettuihin ta voitteisiin kattavasti ja yksityiskohtaisesti. Asetetut tulostavoitteet ovat toteutuneet. Metsähallituksen luontopalveluiden keskeiset määrälliset tunnusluvut on esitetty alla olevassa taulukossa. Taulukko 7. Metsähallituksen Luontopalveluiden toiminnan keskeisiä tunnuslukuja maa-ja metsätalousniinisteriön hallinnonalalla Määriilliset tavoitteet, maa- ja metsätalousminis- 2010 2011 2012 2013 teriö Luonnon virkistyskäyttö Virkistyspalvelujen asiakastyytyväisyys (asteikko 1-4,2 4,3 4.2 4,3 5) Valtion retkeilyalueiden käynnit 364 000 356 000 354 000 369 000 Matkailuyritysten kanssa voimassaolevat yhteistyö- 297 310 352 399 sopimukset (kpl) Eräasiat Metsästysluvat (kpl) 36 955 45 225 50 206 56 389 Kalastusluvat (kpl) 69 241 74 024 78 864 56 389 Lupametsästäjien asiakastyytyväisyys (asteikko 1-5) 3,7 3,7 3,8 3,8 Kalastajien asiakastyytyväisyys (asteikko 1-5) 3,7 3,7 3,8-3,7
11(13) Asiakas tyylyväisyys Retkeilyalueidenja asiakaspalvelupisteiden asiakastyytyväisyys 4,3 ylitti tavoitteeksi asetetun tason 4 asteikolla 1-5. Metsästäjien asiakastyytyväisyys 3.8 ylitti asetetun tason 3,7. Kalastajien asiakastyytyväisyys laski asetettuun tavoitteeseen 3,7. Kestävät kalastus-ja nietsäsiysmahdollisuudet Metsästyslupia myytiin hyvän kanalintukannan ansiosta yli 56 000 kappaletta, kun tavoite oli 42 000 lupaa. Kalastuslupia myytiin 71 000, mikä alitti hieman asetetun tavoitteen. Erätalouden aluetaloudellisten vaikutusten arvioimiseksi kehitettiin uutta menetelmää, jonka tu lokset saadaan käyttöön vuonna 2014. Myös erätalouden terveysvaikutuksista oli käynnissä selvitys. Alueiden palveluvarustus, opastusja kestäyys Metsähallitus oli aktiivinen retkeilyalueiden paleluiden tunnetuksi tekemisessä ja markkinoin nissa. Terveysteema on korostunut viestinnässä. Eräluvat.fi palvelusivuston julkaisu selkeytti lupamyyntiä, ja poisti jonkinasteiseksi rasitteeksi muodostuneen yhteyden Villi Pohjola- tuotemerkin alla toteutettuun matkailuliiketoimintaan. Myös Luontoon.fi ja Retkikartta.fi palvelut olivat aktiivisen kehityksen kohteena. Retkeilyalueiden käyntimäärä kasvoi vuonna 2013 ollen yhteensä 369 000. Kaikkien retkeily alueiden kävijöiden rahankäytön kokonaistulo-ja työllisyysvaikutukset olivat vuonna 2013 yh teensä 14,5 milj. euroaja 199 henkilötyövuotta. Asiakasturvallisuudesta valmistui uudet ohjeet ja reittirakenteissa testattiin uusia kestävämpiä materiaaleja. Kiviaineksen murskausmenetelmää polkujen kestävöinnissä kehitettiin yhdessä yrittäjien kanssa Lapin olosuhteissa toimivaksi ketjuksi. Erävalvonta Erävalvonnassa perustettiin viranomaisten yhteinen rajaseuturyhmä valvonnan katvealueiden kattamiseksi. Metsähallituksen 11 erävalvoj alla oli yhteensä 352 yhteistoimmnnallista tapahtu maa muiden valvontaviranomaisten kanssa. Valvonnan tuloksena paljastettiin useita törkeitä metsästysrikoksia. Metsähallituksen, kalastus alueidenja riistanhoitoyhdistysten välillä laadittiin sopimuksia lupavalvontayhteistyöstä myös yksityismailla. Kalastusvalvontaa tehostettiin palkkaamalla 10 määräaikaista valvojaa lupatulo rahoituksella. Uusia pyydysmerkintäsäädöksiä noudatettiin hyvin alueilla, joilla oli edelliskesän valvonnassa puututtu puutteellisiin merkintöihin. Maastoliikenteen valvonnassa puututtiin ii sääntyneeseen luvattomaan mönkijäliikenteeseenja talvella tunturi-maastoissa ajoon. Perustet tiin maastoliikenneryhmä maastoliikenteen lainsäädännön ja Metsähallituksen ohjeistuksen ke hittämiseksi. Tenojoen lupamyynnissä tiedotettiin kalastajille valtion vesien kalastusoikeuden käytöstä. Pyydykset olivat pääasiassa kalastussäännön vaatimusten mukaisia. Muut tavoitteet Julkisten riistakonsemin strategian mukaista organisaatioiden yhteistyötä kehitettiin mm. saa lisseurannassa. Strategiaa toteutettiin myös tekemällä metsäpeuran siirtoistutuksia, parantamal la Metsähallituksen metsätalouden kanssa yhteistyössä Metsähallituksen talousmetsien riista elinympäristöjäja seuraamalla suurpetojen kantojen kehitystä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
Lokan ja Porttipahdan ammattikalastusta tukevaa poistokalastusta ei toteutettu vuonna 2013, koska saaliin kaupallista hyödyntämistä ei saatu ratkaistua tyydyttävästi. Lapin ELY - toihin. den 2014 aikana. 12 (13) Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien raportointi on sisällöllisesti kattavaa ja laadullisesti korkeatasoista ja antaa tarvittavat tiedot julkisten hallintotehtävien tuloksellisuuden ohj auksen ja tulosvastuun kannalta. kannalta sekä ministeriön ehdotus kehittämistarpeista kirj anpidosta ja tilinpäätöksestä annetun valtioneuvoston asetuksen (160/2004) mukaiset tiedot. Liikelaitoksen ja liikelaitoskonsemin tilinpäätös ja toimintakertomus sisältävät liikelaitoksen tytäryhtiötoiminnan kannattavuuden kehityksestä ministeriö on saanut riittävästi infomiaatiota. keskuksen myöntärnä 50 000 euron määräraha päätettiin siirtää käytettäväksi vuosille 2014 20 15. 2. Tuloksellisuuden raportoinnin perusteiden asianmukaisuus ohjauksen ja tulosvastuun riön erillisrahoituksella toteutettavaa uhanalaisen meriharj uksen hoitosuunnitelmaa. Saalispa Metsähallitus kehitti vapaaehtoista kalastuksen saalispalautejärj estelmää ja valmisteli ininiste lautejärjestelmän tietoja käytetään mm. kalastuslain uudistuksen yhteydessä. Uittorakenteiden ylläpitoa jatkettiin yhteistyössä Järvi-Suomen uittoyhdistyksen kanssa. Myös liiketoiminnan toirnintakertomus yhdessä ministeriölle tuotetun täydentävän raportoinnin kanssa tarjoaa hyvät edellytykset ohjaukselleja tulosvastuun toteutumisen seurannalle. Myös den parantamiseksi 3. Metsähallitukselle osoitetut j atkotoimenpiteet tilinpäätöksen johdosta ja tuloksellisuu lakimuutoksen edellyttämien tietotarpeiden vuoksi. Tähän liittyen Metsähallitukselle on annettu tavoite uusitun raportoinnin käynnistämisestä vuoden 2015 alusta. voon liittyvän raportoinnin perusteita on kehitetty yhteiskunnallisten velvoitteitten hyötyvaiku julkisesta arvosta. Taloudelliseen arvoon liittyvän raportoinnin taso on riittävää. Julkiseen ar Valtion liikelaitoksen liiketoiminnan omistaja-arvo koostuu liiketoiniinnan taloudellisesta ja kaiseen valmisteluun, jotta valtioneuvoston käsittely voidaan perustaa lopullisiin tilinpäätöstie Konsernin tilinpäätös perustuu MH-Kivi Oy:n osalta arvioituu tilinpäätökseen. Maa-ja metsä talousministeriö kiinnittää Metsähallituksen huomiota tytäryhtiöiden tilinpäätösten riittävän ai tusten arvioinnin hankkeissa. Raportoinnin kehittäminen on edelleen tarpeen Metsähallituksen Metsähallituksen tulee edelleen kehittää metsätalousliiketoirninnan kannattavuutta ja jatkaa ty täryhtiötoiminnan kannattavuuden kehittämiseksi välttämättömiä rakenteellisia muutoksia vuo Julkisen talouden suunnitelman edellyttämä tuloutuksen yhteensä 25 milj. euron kasvu vuosina 2014 ja 2015 katetaan sitä vastaavalla omaisuuden lisärnyynnillä vuonna 2014. Metsähallituk sen vuoden 2014 tulostavoitetta tarkennetaan vastaavasti.
13 (13) 4. Toimenpiteet Metsähallituksen tilinpäatöksen johdosta ja tuottavuuden parantamiseksi 4.1 Maa- ja nietsätalousministeriön toimenpiteet Maa-ja metsätalousministeriö jatkaa M etsähallituslain valmistelua tavoitteena lain voimaantulo vuoden 2015 alusta lukien. Maa- ja metsätalousministeriö päivittää Metsähallituksen vuoden 2014 tulostavoitteen julkisen talouden suunnitelmassa edellytetyn omaisuuden lisäniyynninja 25 milj. euron lisätuloutuksen mukaiselle tasolle. Vuonna 2015 laaditaan uudet koko Metsähallitusta koskevat oniistaj apoliittiset linj aukset joissa määritetään Metsähallituksen sijoitetun pääoman tuottovaatimus verraimolliseksi muiden sa man toimialan toimijoiden kanssa sekä muut Metsähallitukselta kokonaisuutena edellytetyt omistaj apoliittiset tavoitteet. Olennainen linj aus on myös valtion omaisuuden myyntitavoitteen määrittäminen osana 3.4.2014 hyväksytyn julkisen talouden suunnitelman toteuttamista. Ornis tajapoliittiset linjaukset käsitellään talouspoliittisessa ministerivaliokuimassa ennen niiden an tamista. 4.2 Valtioneuvoston toimenpiteet Maa- ja metsätalousministeriö esittää, että valtioneuvosto vahvistaisi Metsähallituksen ja Met sähallituksen konsernin vuoden 2013 tilinpäätöksenja päättäisi tulouttaa tuloslaskelman osoit tarnasta Metsähallituksen liiketoiminnan 116 067 768,91 euron voitosta ja edellisten tilikausien voitosta yhteensä 130 000 000,00 euroa, mikä vastaa julkisen talouden suunnitelmassa 3.4.2014 edellytettyä aikaisempaan kehystasoon nähdenll milj. eurolla korotettua tuloutusta. Lisäksi valtioneuvosto päättäisi, ettei Metsähallituksen vuoden 2013 toiminta ja talous aiheuta muita toimenpiteitä. Maa- ja metsätalousministeri Jari Koski en Ylimetsänhoitaj a Tiedoksi: Metsähallitus
4