HE 232/2004 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIO- ESITYKSEN (HE 207/2004 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ
Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta päättäisi hyväksyä oheen liitetyn täydentävän esityksen hallituksen kolmanteen lisätalousarvioesitykseen vuodelle 2004. Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 2004 Tasavallan Presidentti TARJA HALONEN Valtiovarainministeri Antti Kalliomäki
YLEISPERUSTELUT Y 3 YLEISPERUSTELUT Eduskunnalle annetaan vuoden 2004 kolmatta lisätalousarvioesitystä (HE 207/2004 vp) täydentävä hallituksen esitys. Hallituksen esitys vuoden 2004 kolmanneksi lisätalousarvioksi annettiin eduskunnalle 29.10.2004, eikä valtiovarainvaliokunta ole vielä antanut siitä mietintöään. Varsinaista tuloarviota ehdotetaan korotettavaksi nettomääräisesti 36 milj. eurolla. Autoveron tuottoennustetta alennetaan 40 milj. eurolla. Arviota osakemyynneistä saatavista nettotuloista nostetaan 77 milj. eurolla, mikä aiheutuu Sponda Oyj:n osakkeiden myynnistä. Määrärahoihin ehdotetaan nettomääräisesti noin 0,1 milj. euron lisäystä. Pääosin nyt ehdotettavilla muutoksilla korjataan kolmanteen lisätalousarvioesitykseen sisältyviä määrärahaehdotuksia. Sen antamisen jälkeen on saatu tietoja, jotka tarkentavat aiempia kustannusarvioita. Lisäksi saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostojen ja kehittämisen määrärahaan ehdotetaan 0,5 milj. euron lisäystä poikkeavien talviolosuhteiden ja polttoaineen hinnankorotusten vuoksi. Ottaen huomioon kolmas lisätalousarvioesitys ja sen täydentävä esitys valtion budjettitalouden alijäämä vuonna 2004 on 26,0 milj. Täydentävän esityksen määrärahat ovat kehykseen kuuluvia, joten kehysmenojen yhteissummaksi ehdotetaan 28 005 milj. Vaalikauden kehys vuodelle 2004 on 28 089 milj. euroa, joten jakamattomaksi varaukseksi jää 84 milj. Tuloarviot Määrärahat Tasapaino Vaalikauden kehys Valtion tuloarvioiden ja määrärahojen budjetoidut määrät sekä täydentävä lisätalousarvioesitys, euroa Tuloarviot (ilman nettolainanottoa ja velanhallintaa) Määrärahat Nettolainanotto ja velanhallinta Varsinainen talousarvio 35 791 064 000 37 064 553 000 1 273 489 000 I lisätalousarvio 728 250 000-105 699 000-833 949 000 II lisätalousarvio 407 000 000 31 460 000-375 540 000 III lisätalousarvioesitys 1 460 000-523 000-1 983 000 Täydentävä lisätalousarvioesitys 36 044 000 73 000-35 971 000 Yhteensä 36 963 818 000 36 989 864 000 26 046 000
4 TULOARVIOT Osasto 11 VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 10. Muut verot 03. Autovero Momentilta vähennetään 40 000 000 Selvitysosa: Momentti lisätään vuoden 2004 kolmanteen lisätalousarvioesitykseen. Toteutuneiden kertymätietojen perusteella autoveron kokonaiskertymän arvioidaan jäävän 1 145 000 000 euroon. 2004 III lisätalousarvio -40 000 000 2004 II lisätalousarvio -65 000 000 2004 I lisätalousarvio 130 000 000 2004 talousarvio 1 120 000 000 2003 tilinpäätös 1 206 651 783 2002 tilinpäätös 1 022 855 614
5 Osasto 12 SEKALAISET TULOT 31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot Momentilta vähennetään 3 697 000 Vähennyksen kasvu 1 037 000 eurolla kolmannen lisätalousarvioesityksen 2 660 000 euron vähennykseen nähden aiheutuu momentin 31.99.78 perusteluihin viitaten Vuosaaren sataman liikenneväylähankkeen ennakoitua hitaammasta etenemisestä. 2004 III lisätalousarvio -3 697 000 2004 I lisätalousarvio 318 000 2004 talousarvio 31 150 000 2003 tilinpäätös 5 307 974 2002 tilinpäätös 1 598 822 39. Muut sekalaiset tulot 50. Nettotulot osakemyynnistä Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 131 081 000 Lisäys 77 081 000 euroa kolmannen lisätalousarvioesityksen 54 000 000 euroon nähden aiheutuu Sponda Oyj:n osakkeiden myynnistä. 2004 III lisätalousarvio 131 081 000 2004 II lisätalousarvio 469 000 000 2004 talousarvio 420 000 000 2003 tilinpäätös 195 845 368 2002 tilinpäätös 1 299 613 559
6 Osasto 15 LAINAT 03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta 01. Nettolainanotto ja velanhallinta Momentilta vähennetään 37 954 000 Vähennyksen kasvu 35 971 000 eurolla kolmannen lisätalousarvioesityksen 1 983 000 euron vähennykseen nähden aiheutuu tässä täydentävässä esityksessä ehdotetuista muutoksista. Nimellisarvoisen nettolainanoton määrä on 71 046 000 euroa vuonna 2004. Velanhallinnan erät mukaanlukien nettotulojen määrä on 26 046 000 euroa vuonna 2004. Tulojen ja menojen erittely ehdotettujen muutosten jälkeen Tulot Nimellisarvoinen nettolainanotto (netto) 71 046 000 Menot Emissiotappiot (netto) 40 000 000 Pääomatappiot (netto) 5 000 000 Nettotulot 26 046 000 2004 III lisätalousarvio -37 954 000 2004 II lisätalousarvio -375 540 000 2004 I lisätalousarvio -833 949 000 2004 talousarvio 1 273 489 000 2003 tilinpäätös 1 073 329 031 e
7 MÄÄRÄRAHAT Pääluokka 22 TASAVALLAN PRESIDENTTI 02. Tasavallan presidentin kanslia 75. Perusparannukset (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään lisäystä 1 295 000 Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös turvallisuusjärjestelmien parantamiseen. Selvitysosa: Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa vuoden 2004 kolmannen lisätalousarvioesityksen momentin päätösosan ja päätösosan toinen kappale lisätään vuoden päätösosan toiseksi kappaleeksi. Lisäys 1 000 000 euroa kolmannen lisätalousarvioesityksen 295 000 euroon nähden aiheutuu turvallisuusjärjestelmien parantamisesta. 2004 III lisätalousarvio 1 295 000 2004 talousarvio 440 000 2003 tilinpäätös 420 000 2002 tilinpäätös 420 000
8 Pääluokka 25 OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 10. Tuomioistuinlaitos 23. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 813 000 Lisäys on 450 000 euroa kolmannen lisätalousarvioesityksen 363 000 euroon nähden. Lisäyksestä 150 000 euroa aiheutuu markkinaoikeuden ja 300 000 euroa turvapaikka-asioiden käsittelyn ruuhkien purkamisesta aiheutuvista kertaluonteisista menoista. 2004 III lisätalousarvio 813 000 2004 talousarvio 196 563 000 2003 tilinpäätös 189 533 000 2002 tilinpäätös 181 116 000
9 Pääluokka 28 VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 39. Eräät siirrot Ahvenanmaan maakunnalle 30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha) Momentille myönnetään lisäystä 169 000 Lisäys 162 000 euroa kolmannen lisätalousarvioesityksen 7 000 euroon nähden aiheutuu tämän täydentävän esityksen tulojen, jotka ovat perusteena Ahvenanmaan tasoitusmaksulle, lisääntymisestä 36 044 000 eurolla. 2004 III lisätalousarvio 169 000 2004 II lisätalousarvio 960 000 2004 I lisätalousarvio 3 277 000 2004 talousarvio 161 060 000 2003 tilinpäätös 164 789 258 2002 tilinpäätös 157 495 354
10 Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 60. Joukkoliikenteen palvelujen ostot, korvaukset ja tuet 64. Saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään lisäystä 535 000 Selvitysosa: Momentti lisätään vuoden 2004 kolmanteen lisätalousarvioesitykseen. Lisämäärärahan tarve aiheutuu ennakoidusta poikkeavista talviolosuhteista ja polttoaineen hintojen korotuksista. Palvelutaso on vuoden 2003 tasolla. 2004 III lisätalousarvio 535 000 2004 talousarvio 7 956 000 99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut menot 19. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) Momentille myönnetään lisäystä 7 783 000 Vähennys 374 000 euroa kolmannen lisätalousarvoesityksen 8 157 000 euroon nähden aiheutuu tässä täydentävässä esityksessä ehdotetuista määrärahamuutoksista. 2004 III lisätalousarvio 7 783 000 2004 II lisätalousarvio 5 500 000 2004 I lisätalousarvio 4 890 000 2004 talousarvio 278 000 000 2003 tilinpäätös 288 586 196 78. Vuosaaren sataman liikenneväylien rakentaminen (arviomääräraha) Momentilta vähennetään 7 400 000 Vähennyksen kasvu 1 700 000 eurolla kolmannen lisätalousarvioesityksen 5 700 000 euron vähennykseen nähden aiheutuu Vuosaaren sataman liikenneväylähankkeen ennakoitua hitaammasta etenemisestä. Hankkeen sopimusvaltuus ei muutu. 2004 III lisätalousarvio -7 400 000 2004 talousarvio 51 000 000 2003 tilinpäätös 8 023 292