Sastamalan kaupunki Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Palkat ja palkkiot -306 000-309 500-309 500-309 500 Muut henkilösivukulut -318 400-126 600-126 600-126 600 Palvelujen ostot -186 400-206 500-206 500-206 500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 500-5 500-5 500-5 500 Vuokrat -28 800-30 800-30 800-30 800 YHTEENSÄ -845 100-678 900-678 900-678 900 TOIMINTAKATE -845 100-678 900-678 900-678 900 VUOSIKATE -845 100-678 900-678 900-678 900 Suunn.mukaiset poistot -8 900-9 700-9 700-9 700 TILIKAUDEN TULOS -854 000-688 600-688 600-688 600 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -854 000-688 600-688 600-688 600 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3120 PÄIVÄKODIT JA ESIOPETUS 73 000 82 300 82 300 82 300 Maksutuotot 796 000 752 400 752 400 762 400 YHTEENSÄ 869 000 834 700 834 700 844 700 Palkat ja palkkiot -3 155 000-2 978 200-2 978 200-3 077 000 Muut henkilösivukulut -703 600-795 900-795 900-834 600 Palvelujen ostot -963 100-944 800-944 800-969 300 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -83 100-76 700-76 700-80 700 Vuokrat -858 100-835 200-835 200-857 600 YHTEENSÄ -5 762 900-5 630 800-5 630 800-5 819 200 TOIMINTAKATE -4 893 900-4 796 100-4 796 100-4 974 500 VUOSIKATE -4 893 900-4 796 100-4 796 100-4 974 500 Suunn.mukaiset poistot -77 800-66 700-66 700-66 700 TILIKAUDEN TULOS -4 971 700-4 862 800-4 862 800-5 041 200 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -4 971 700-4 862 800-4 862 800-5 041 200 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3150 PERHEPÄIVÄHOITO Maksutuotot 470 000 424 000 424 000 414 000 YHTEENSÄ 470 000 424 000 424 000 414 000 Palkat ja palkkiot -1 510 000-1 594 800-1 594 800-1 496 000 Muut henkilösivukulut -337 300-630 200-630 200-591 500 Palvelujen ostot -163 300-231 500-231 500-207 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -10 000-14 000-14 000-10 000 Vuokrat -22 400-22 400-22 400 YHTEENSÄ -2 043 000-2 492 900-2 492 900-2 304 500 TOIMINTAKATE -1 573 000-2 068 900-2 068 900-1 890 500
VUOSIKATE -1 573 000-2 068 900-2 068 900-1 890 500 TILIKAUDEN TULOS -1 573 000-2 068 900-2 068 900-1 890 500 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -1 573 000-2 068 900-2 068 900-1 890 500 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3160 RYHMÄPERHEPÄIVÄKODIT Maksutuotot 83 000 83 800 83 800 83 800 YHTEENSÄ 83 000 83 800 83 800 83 800 Palkat ja palkkiot -305 100-256 400-256 400-256 400 Muut henkilösivukulut -68 200-84 900-84 900-84 900 Palvelujen ostot -44 900-37 900-37 900-37 900 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8 400-7 500-7 500-7 500 Vuokrat -49 400-49 400-49 400-49 400 YHTEENSÄ -476 000-436 100-436 100-436 100 TOIMINTAKATE -393 000-352 300-352 300-352 300 VUOSIKATE -393 000-352 300-352 300-352 300 TILIKAUDEN TULOS -393 000-352 300-352 300-352 300 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -393 000-352 300-352 300-352 300 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3170 PÄIVÄHOIDON OSTOPALVELUT Maksutuotot 34 000 32 500 32 500 32 500 YHTEENSÄ 34 000 32 500 32 500 32 500 Palkat ja palkkiot Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot -257 500-211 000-211 000-211 000 YHTEENSÄ -257 500-211 000-211 000-211 000 TOIMINTAKATE -223 500-178 500-178 500-178 500 VUOSIKATE -223 500-178 500-178 500-178 500 TILIKAUDEN TULOS -223 500-178 500-178 500-178 500 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -223 500-178 500-178 500-178 500 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3180 LASTEN HOIDON TUET -1 652 500-1 856 300-1 856 300-1 856 300 YHTEENSÄ -1 652 500-1 856 300-1 856 300-1 856 300 TOIMINTAKATE -1 652 500-1 856 300-1 856 300-1 856 300 VUOSIKATE -1 652 500-1 856 300-1 856 300-1 856 300 TILIKAUDEN TULOS -1 652 500-1 856 300-1 856 300-1 856 300 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -1 652 500-1 856 300-1 856 300-1 856 300 INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Osaprosessi: 310 VARHAISKASVATUS 73 000 82 300 82 300 82 300 Maksutuotot 1 383 000 1 292 700 1 292 700 1 292 700
YHTEENSÄ 1 456 000 1 375 000 1 375 000 1 375 000 Palkat ja palkkiot -5 276 100-5 138 900-5 138 900-5 138 900 Muut henkilösivukulut -1 427 500-1 637 600-1 637 600-1 637 600 Palvelujen ostot -1 615 200-1 631 700-1 631 700-1 631 700 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -107 000-103 700-103 700-103 700-1 652 500-1 856 300-1 856 300-1 856 300 Vuokrat -958 700-937 800-937 800-937 800 YHTEENSÄ -11 037 000-11 306 000-11 306 000-11 306 000 TOIMINTAKATE -9 581 000-9 931 000-9 931 000-9 931 000 VUOSIKATE -9 581 000-9 931 000-9 931 000-9 931 000 Suunn.mukaiset poistot -86 700-76 400-76 400-76 400 TILIKAUDEN TULOS -9 667 700-10 007 400-10 007 400-10 007 400 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -9 667 700-10 007 400-10 007 400-10 007 400 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3300 KASVATUKSEN HALLINTO Palkat ja palkkiot -9 000-9 000-9 000 Muut henkilösivukulut -22 800-12 100-12 100-12 100 Palvelujen ostot -1 800-17 300-17 300-17 300 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 400-1 400-1 400 Vuokrat -12 400-12 400-12 400-12 400 YHTEENSÄ -37 000-52 200-52 200-52 200 TOIMINTAKATE -37 000-52 200-52 200-52 200 VUOSIKATE -37 000-52 200-52 200-52 200 TILIKAUDEN TULOS -37 000-52 200-52 200-52 200 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -37 000-52 200-52 200-52 200 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3310 PERUSOPETUS, HALLINTO Palkat ja palkkiot -195 500-191 500-191 500-191 500 Muut henkilösivukulut -91 100-55 200-55 200-55 200 Palvelujen ostot -29 300-50 000-50 000-50 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 000-3 000-3 000-3 000 Vuokrat -3 000-3 100-3 100-3 100 YHTEENSÄ -320 900-302 800-302 800-302 800 TOIMINTAKATE -320 900-302 800-302 800-302 800 VUOSIKATE -320 900-302 800-302 800-302 800 TILIKAUDEN TULOS -320 900-302 800-302 800-302 800 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -320 900-302 800-302 800-302 800 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3320 PERUSOPETUS, POHJOINEN Maksutuotot 57 500 65 000 65 000 65 000
Tuet ja avustukset Vuokratuotot 15 300 13 300 13 300 13 300 YHTEENSÄ 72 800 78 300 78 300 78 300 Palkat ja palkkiot -2 212 200-2 228 700-2 228 700-2 228 700 Muut henkilösivukulut -544 500-571 200-571 200-571 200 Palvelujen ostot -717 200-701 500-701 500-701 500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -145 100-142 100-142 100-142 100 Vuokrat -602 900-607 300-607 300-607 300-500 -500-500 -500 YHTEENSÄ -4 222 400-4 251 300-4 251 300-4 251 300 TOIMINTAKATE -4 149 600-4 173 000-4 173 000-4 173 000 VUOSIKATE -4 149 600-4 173 000-4 173 000-4 173 000 Suunn.mukaiset poistot -5 800-5 800-5 800 TILIKAUDEN TULOS -4 149 600-4 178 800-4 178 800-4 178 800 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -4 149 600-4 178 800-4 178 800-4 178 800 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3330 PERUSOPETUS, KESKUSTA Maksutuotot 31 500 23 100 23 100 23 100 Tuet ja avustukset 3 800 3 800 3 800 Vuokratuotot 51 600 31 000 31 000 31 000 YHTEENSÄ 83 100 57 900 57 900 57 900 Palkat ja palkkiot -4 468 500-4 478 900-4 478 900-4 478 900 Muut henkilösivukulut -1 074 300-1 153 200-1 153 200-1 153 200 Palvelujen ostot -1 088 000-966 500-966 500-966 500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -258 000-252 800-252 800-252 800 Vuokrat -1 046 300-1 087 700-1 087 700-1 087 700-4 500-4 500-4 500 YHTEENSÄ -7 935 100-7 943 600-7 943 600-7 943 600 TOIMINTAKATE -7 852 000-7 885 700-7 885 700-7 885 700 VUOSIKATE -7 852 000-7 885 700-7 885 700-7 885 700 Suunn.mukaiset poistot -4 900-27 300-27 300-27 300 TILIKAUDEN TULOS -7 856 900-7 913 000-7 913 000-7 913 000 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -7 856 900-7 913 000-7 913 000-7 913 000 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3340 PERUSOPETUS, ETELÄINEN Maksutuotot 33 000 30 600 30 600 30 600 Tuet ja avustukset Vuokratuotot 9 900 9 800 9 800 9 800 YHTEENSÄ 42 900 40 400 40 400 40 400 Palkat ja palkkiot -1 882 700-1 926 300-1 926 300-1 926 300 Muut henkilösivukulut -472 200-498 200-498 200-498 200 Palvelujen ostot -639 800-648 200-648 200-648 200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 900-131 000-131 000-131 000
Vuokrat -711 500-715 400-715 400-715 400-200 -200-200 YHTEENSÄ -3 822 100-3 919 300-3 919 300-3 919 300 TOIMINTAKATE -3 779 200-3 878 900-3 878 900-3 878 900 VUOSIKATE -3 779 200-3 878 900-3 878 900-3 878 900 Suunn.mukaiset poistot -34 800 TILIKAUDEN TULOS -3 814 000-3 878 900-3 878 900-3 878 900 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -3 814 000-3 878 900-3 878 900-3 878 900 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3350 PERUSOPETUS, LÄNTINEN Maksutuotot 39 500 45 600 45 600 45 600 Tuet ja avustukset Vuokratuotot 21 600 16 300 16 300 16 300 YHTEENSÄ 61 100 61 900 61 900 61 900 Palkat ja palkkiot -2 416 800-2 359 100-2 359 100-2 359 100 Muut henkilösivukulut -601 300-627 700-627 700-627 700 Palvelujen ostot -662 300-691 900-691 900-691 900 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -150 200-149 700-149 700-149 700 Vuokrat -705 800-717 300-717 300-717 300-500 -500-500 YHTEENSÄ -4 536 400-4 546 200-4 546 200-4 546 200 TOIMINTAKATE -4 475 300-4 484 300-4 484 300-4 484 300 VUOSIKATE -4 475 300-4 484 300-4 484 300-4 484 300 Suunn.mukaiset poistot -3 700-14 000-14 000-14 000 TILIKAUDEN TULOS -4 479 000-4 498 300-4 498 300-4 498 300 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -4 479 000-4 498 300-4 498 300-4 498 300 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3370 PERUSOPETUS, YHTEISET 240 300 226 200 226 200 226 200 Maksutuotot Tuet ja avustukset 175 000 193 800 193 800 193 800 YHTEENSÄ 415 300 420 000 420 000 420 000 Palkat ja palkkiot -204 400-187 600-187 600-187 600 Muut henkilösivukulut -99 100-85 100-85 100-85 100 Palvelujen ostot -3 121 900-3 202 200-3 202 200-3 202 200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 800-3 500-3 500-3 500 Vuokrat -7 000-8 000-8 000-8 000-500 -500-500 YHTEENSÄ -3 437 200-3 486 900-3 486 900-3 486 900 TOIMINTAKATE -3 021 900-3 066 900-3 066 900-3 066 900 VUOSIKATE -3 021 900-3 066 900-3 066 900-3 066 900 Suunn.mukaiset poistot -14 600-34 100-34 100-34 100 TILIKAUDEN TULOS -3 036 500-3 101 000-3 101 000-3 101 000 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -3 036 500-3 101 000-3 101 000-3 101 000
INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3380 PERUSOPETUKSEN TUKI Palkat ja palkkiot -90 800-88 000-88 000-88 000 Muut henkilösivukulut -20 300-19 800-19 800-19 800 Palvelujen ostot -82 000-81 400-81 400-81 400 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 200-2 000-2 000-2 000 YHTEENSÄ -195 300-191 200-191 200-191 200 TOIMINTAKATE -195 300-191 200-191 200-191 200 VUOSIKATE -195 300-191 200-191 200-191 200 TILIKAUDEN TULOS -195 300-191 200-191 200-191 200 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -195 300-191 200-191 200-191 200 INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Osaprosessi: 330 PERUSOPETUS 240 300 226 200 226 200 226 200 Maksutuotot 161 500 164 300 164 300 164 300 Tuet ja avustukset 175 000 197 600 197 600 197 600 Vuokratuotot 98 400 70 400 70 400 70 400 YHTEENSÄ 675 200 658 500 658 500 658 500 Palkat ja palkkiot -11 470 900-11 469 100-11 469 100-11 469 100 Muut henkilösivukulut -2 925 600-3 022 500-3 022 500-3 022 500 Palvelujen ostot -6 342 300-6 359 000-6 359 000-6 359 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -678 200-685 500-685 500-685 500 Vuokrat -3 088 900-3 151 200-3 151 200-3 151 200-500 -6 200-6 200-6 200 YHTEENSÄ -24 506 400-24 693 500-24 693 500-24 693 500 TOIMINTAKATE -23 831 200-24 035 000-24 035 000-24 035 000 VUOSIKATE -23 831 200-24 035 000-24 035 000-24 035 000 Suunn.mukaiset poistot -58 000-81 200-81 200-81 200 TILIKAUDEN TULOS -23 889 200-24 116 200-24 116 200-24 116 200 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -23 889 200-24 116 200-24 116 200-24 116 200 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3510 LUKIOKOULUTUS Maksutuotot 29 100 19 200 19 200 19 200 Tuet ja avustukset 60 200 57 900 57 900 57 900 Vuokratuotot 9 500 10 600 10 600 10 600 YHTEENSÄ 98 800 87 700 87 700 87 700 Palkat ja palkkiot -1 745 300-1 739 400-1 739 400-1 739 400 Muut henkilösivukulut -439 700-454 900-454 900-454 900 Palvelujen ostot -531 900-520 000-520 000-520 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -101 500-88 300-88 300-88 300 Vuokrat -431 600-446 300-446 300-446 300-24 100-13 800-13 800-13 800 YHTEENSÄ -3 274 100-3 262 700-3 262 700-3 262 700
TOIMINTAKATE -3 175 300-3 175 000-3 175 000-3 175 000 VUOSIKATE -3 175 300-3 175 000-3 175 000-3 175 000 Suunn.mukaiset poistot -6 700-9 700-9 700-9 700 TILIKAUDEN TULOS -3 182 000-3 184 700-3 184 700-3 184 700 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -3 182 000-3 184 700-3 184 700-3 184 700 INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Osaprosessi: 350 LUKIOKOULUTUS Maksutuotot 29 100 19 200 19 200 19 200 Tuet ja avustukset 60 200 57 900 57 900 57 900 Vuokratuotot 9 500 10 600 10 600 10 600 YHTEENSÄ 98 800 87 700 87 700 87 700 Palkat ja palkkiot -1 745 300-1 739 400-1 739 400-1 739 400 Muut henkilösivukulut -439 700-454 900-454 900-454 900 Palvelujen ostot -531 900-520 000-520 000-520 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -101 500-88 300-88 300-88 300 Vuokrat -431 600-446 300-446 300-446 300-24 100-13 800-13 800-13 800 YHTEENSÄ -3 274 100-3 262 700-3 262 700-3 262 700 TOIMINTAKATE -3 175 300-3 175 000-3 175 000-3 175 000 VUOSIKATE -3 175 300-3 175 000-3 175 000-3 175 000 Suunn.mukaiset poistot -6 700-9 700-9 700-9 700 TILIKAUDEN TULOS -3 182 000-3 184 700-3 184 700-3 184 700 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -3 182 000-3 184 700-3 184 700-3 184 700 INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Ydinprosessi: 30 KASVU JA KULTTUURI (ei elämänlaatu) Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV 313 300 308 500 308 500 308 500 Maksutuotot 1 573 600 1 476 200 1 476 200 1 476 200 Tuet ja avustukset 235 200 255 500 255 500 255 500 Vuokratuotot 107 900 81 000 81 000 81 000 YHTEENSÄ 2 230 000 2 121 200 2 121 200 2 121 200 Palkat ja palkkiot -18 492 300-18 347 400-18 347 400-18 347 400 Muut henkilösivukulut -4 792 800-5 115 000-5 115 000-5 115 000 Palvelujen ostot -8 489 400-8 510 700-8 510 700-8 510 700 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -886 700-877 500-877 500-877 500-1 652 500-1 856 300-1 856 300-1 856 300 Vuokrat -4 479 200-4 535 300-4 535 300-4 535 300-24 600-20 000-20 000-20 000 YHTEENSÄ -38 817 500-39 262 200-39 262 200-39 262 200 TOIMINTAKATE -36 587 500-37 141 000-37 141 000-37 141 000 VUOSIKATE -36 587 500-37 141 000-37 141 000-37 141 000 Suunn.mukaiset poistot -151 400-167 300-167 300-167 300 TILIKAUDEN TULOS -36 738 900-37 308 300-37 308 300-37 308 300 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -36 738 900-37 308 300-37 308 300-37 308 300