INVESTOINTIOHJELMA v. 2013/ määrärahamuutokset 6300-6500 Hankkeen 6300 TIET JA YLEISET ALUEET 6301 KADUT 120 000 43 226 5 000 125 000 1. Teollisuusalueen tiestön peruskorjaus 8366 977 870 90 000 18 238 0 90 000 2. Kivenpyörittäjän kylän tiestön päällystäminen, jälkityöt 8375 114 000 20 000 24 988 5 000 25 000 3. Heikkiläntien ja Ampumaradantien liittymäjärjestelyt 8340 10 000 10 000 0 0 10 000 4. Väyryläntien, Aimontien rakentaminen, n. 150 m 8376 239 400 0 - väli Kokkokalliontie-Siwa-terveyskeskus 0 - sis.kevyen liikenteenväylät: toria vastapäätä ja 0 välin Kokkokalliontie- Aimontie 0 - em. kohteiden päällystys + viimeistelytyöt 2016: 35.000 5. Katuvaloverkoston valaisimien uusiminen 8378 126 000 0 6304 PUISTOT 20 000 20 000 0 0 20 000 1. Ruohonleikkuri 8902 20 000 20 000 0 0 20 000 6307 VENEVALKAMAT 46 000 16 000 0-8 000 8 000 1. Paalasmaan sataman kunnostussuunnitelma 8341 8 000 8 000 0-8 000 0 2. Piitterin sataman huoltolaiturin uusiminen 8342 8 000 8 000 0 0 8 000 3. Retulahden satama: wc:n ja trailereiden laskusillan uusiminen/ 30 000 kunnostus 6308 ULKOLIIKUNTAPAIKAT 592 000 112 000 1 523-20 000 132 000 1. Valaistut ladut: valaistuksen uusiminen 106 000 - Kopravaara, Taivaanpankko, Kokkokallio ja Kajoo 2. Nunnanlahden valaistu latu ja pururata: 1,6 km 8410 121 000 121 000 1 523 0 121 000 TULOT: 30 %: 35.000-35 000-20 000-15 000 3. Ilvolankosken kenttä: suunnitelmien tarkistus - suunnitelmien tarkistus 8931 10 000 10 000 0 0 10 000 - rakentaminnen: suorituspaikat ja liikennealueet?? 462 000 TULOT: 30 %: 138000-138 000 4. Jäämatti >> määräraha moottorikelkan hankintaan 8932 16 000 16 000 0 0 16 000 5. Moottorikelkka 15 000 6300 TIET JA YLEISET ALUEET YHTEENSÄ menot 268 000 44 749-23 000 285 000 tulot -35 000 0-15 000
6400 KIINTEISTÖTOIMI 6401 RAKENNUKSET A. SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUALUE 1. Terveyskeskus 1. Vesikattosaneeraus + ilmanvaihdon tehostukset 8284 2 925 000 2 185 000 23 185-1 950 000 235 000 " " ", investointiavustus (avustuspäätös 8.10.2013) -200 000-200 000-115 000-315 000 2. Asukashuonelaajennus (e.potilashuoneiden lisäys (7 kpl)) 8066 600 000 50 000 12 673 150 000 200 000 3. e. Kotipalvelutilojen korjaukset + mahd.tilamuutokset 8067 50 000 0-50 000 0 4. Piha-aluemuutokset (Kielo + vuodeosastot) 8061 70 000 5. Julkisivukorjaukset/uusiminen 2. Päivähoitotilojen rakentaminen 3 Kotikallio 1. Piha-aluemuutokset (Miikkula + Marikoti) 8046 30 000 22 000 12 087 0 22 000 2. Yhdyskäytävä terveyskeskus-kotikallio + lisähuoneet (6 kpl) 8068 1 180 000 80 000 0-80 000 0 3. Pysäköintialueen lisäys 35 000 4. Vanhusten hoivakoti (30 paikkaa) 8069 3 500 000 1 350 000 0-1 350 000 0 5. Viherkallio, kehitysvammaisten asunnot 1. Automaatinen sammutusvesijärjestelmä 8060 40 000 40 000 0 0 40 000 2. Asuintilojen laajennus 300 000 6. Toimintakeskus Lisätilojen rakentaminen 8059 220 000 0 A. SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUALUE YHTEENSÄ menot 3 777 000 47 945-3 395 000 497 000 tulot -200 000 0-115 000-315 000
B. SIVISTYSTOIMEN PALVELUALUE 1.Esikoulu Kellarikerroksen peruskorjaus 8050 500 000 2. Ahmovaaran koulu 1. Vesikaton uusiminen (osa = vanha puoli) 8054 30 000 2. Jäteveden maasuodattamon rakentaminen 10 000 3. Vihtasuon koulu Vanhan koulurak. vesikaton uusiminen 8055 26 000 26 000 39 604 14 000 40 000 4. POIKOLAN KOULU 1. "Viihtyisä piha"-projekti, koulualueen yleissuunnittelu 8057 120 000 20 000 276 0 20 000 2. Rakennekorjaukset (mikrobivauriokohdat), talot 1 ja 2 8065 200 000 150 000 0-150 000 0 5. Vanhatie 12, peruskorjaus nuorisotilakäyttöön 8698 350 000 350 000 18 662-300 000 50 000 6. LUKIO - LIIKUNTAHALLI Piha-alueen peruskorjauksen viimeistelytyöt 8281 10 000 10 000 11 903 0 10 000 7. LIIKUNTATALO Peruskorjaus, menot 8289 1 950 000 0 9 171 10 000 10 000 Peruskorjaus, tulot (opm:n inv.avustus?) -380 000 8. KIRJASTO Lainaustiskin muutos palvelupisteiksi 10 000 B. SIVISTYSTOIMEN PALVELUALUE YHTEENSÄ menot 556 000 79 616-426 000 130 000 tulot 0 0 0 0
C. TEKNINEN PALVELUALUE 1. Paloasema Peruskorjaus ja laajennus, Pelan + tekn. varikon tiloiksi 8042 1 500 000 1 100 000 2 055-900 000 200 000 2. Kunnantalo Pääsisäänkäynnin ovimuutokset 8064 30 000 30 000 0 0 30 000 3. Poikolantie 6 B Vesikaton uusiminen 8053 30 000 4. TETRIAHON HOITOKOTI 1. Ulkoportaiden ja tasojen uusinta 8299 55 000 2. Lämmitysjärjestelmän muutos 8058 70 000 5. Sahateollisuustie 4, B-lohkon alapohjan uusiminen (uusi) 120 000 120 000 6. Sahateollisuustie 7, lämmitysjärjestelmämuutos KL 8 000 8 000 C. TEKNINEN PALVELUALUE YHTEENSÄ menot 1 130 000 2 055-772 000 358 000 tulot 0 0 0 0 6401 RAKENNUKSET YHTEENSÄ MENOT 5 463 000 129 616-4 593 000 870 000 TULOT -200 000-115 000-315 000 6402 METSÄTILAT Uudet metsätiet 15 000 0 15 000 8370 14 659 6403 MUUT MAA- JA VESIALUEET Kaavatiet rakennustonteille 8367 0 0 6420 KONEKESKUS 1. pakettiauton vaihto (Toyota Hiace) 8930 40 000 40 000 37 577 0 40 000 2. pakettiauton vaihto (Citroen INF) 8929 50 000
6500 LIIKELAITOKSET 6501 KAUKOLÄMPÖLAITOS 1. Verkostorakentaminen, uudet liittyjät 8560 80 000 25 883 80 000 2. Varalämpökattila 8574 605 000 350 000 20 761 195 000 545 000 6500 LIIKELAITOKSET YHTEENSÄ menot 430 000 46 644 195 000 625 000 6510 VESIHUOLTOLAITOS 6502 VESILAITOS 1.pohjaveden hankinta- ja vedenjakelusuunn.päivittäminen 8577 10000 10 000 0 10 000 2. täydentävät pohjavesitutkimukset 8578 20 000 20 000 0 20 000 3. Surmansärkän lisäkaivo + yhdysputki 100 000 4. Taivaanpankon lisäkaivot K 7 ja K 8 + syöttövj. 8543 300 000 5. verkoston lisärakentaminen 8501 24 000 8 000 0 0 8 000 6. verkoston peruskorjaukset, sulkuventtiilit ja palopostit 8544 60 000 20 000 4 897 0 20 000 7. Kiieskankaan teollisuusalueen käyttöönoton turvaaminen 8576 343 000 20 000 4 015 5 000 25 000 8. Taivaanpankon kaivo K6 8511 10 000 10 000 " " TULOT 6502 Vesilaitos yhteensä menot 78 000 8 912 15 000 93 000 tulot 6503 VIEMÄRILAITOS 1. EAKR-hanke: jätevesipuhdistamon laajennus ja tehostaminen 8513 1800500 633 000 563 230-69 770 563 230 " " " " TULOT 8513-341 240 341 240 0 3. verkoston lisärakentaminen =pienet lisäliittymät 8530 24000 8 000 29 0 8 000 4. verkoston peruskorjaukset erill.pk-ohjelm.mukaan 8539 100 000 100 000 91 688 0 100 000 5. Arvonpolun jv-pumppaamon (P5) saneeraus 8547 90 000 90 000 0-80 000 10 000 6503 Viemärilaitos yhteensä menot 831 000 654 947-149 770 681 230 tulot -341 240 341 240 0 6510 VESIHUOLTOLAITOS YHTEENSÄ MENOT 909 000 663 859-134 770 774 230
IRTAIMISTOHANKINNAT A.Sosiaali- ja terveystoimen palvelualue: 130 000 0 0 130 000 potilaskutsujärjestelmä, vuodeosasto ja Kielo 40 000 työajan seurantajärjestelmä, (yhteys palkkatietojärjestelmään) hammashuollon hoitoyksikkö kotipalveluauton uusinta 25 000 atk-verkon uusinta 20 000 kaluste- ja laitehankinnat (ergonomia) 15 000 Defibrilaattori 15 000 Kotikallion sängyt 15 000 B.Sivistystoimen palvelualue: ELINKEINOHANKKEET 200 000 Kunnan osuus laajakaistahankkeista 100 000 Haja-asutusalueen vesihuollon hankevaraukset 100 000 INVESTOINNIT YHTEENSÄ (, ALV 0) MENOT 7 455 000 884 868-4 555 770 2 899 230 TULOT -576 240 226 240-315 000 NETTO 6 878 760 884 868-4 329 530 2 584 230