TALOUSARVIO 2018 Hyväksytty esitettäväksi syyskokoukselle Jyväskylässä 18.11.2017 hallituksen kokouksessa 26.10.2017 Sivu 1
Laadintaperusteet toimintasuunnitelma 2018 numeroina tavoitelaskelma, jossa tarkasteltu kustannusten jakautumista toimintokohtaisesti kk-tasolla toimii päätöksenteon tukena ja toteuman seurantavälineenä vertailtu 2017 TA ja toteuma syksy 2017 kustannuspaikkajako toiminnoittain kulut varovasti kulutasoa ennakoiden tuotot alemmiksi ERTON ennakoinnin mukaan Sivu 2
10 HALLINTO kulut: 27.000, lasku 2017-18 -2,3 % hallinnon kk-palkkiot syyskokouksen päätöksen mukaisina sivukuluineen työvaliokunnan erilliskokousten kulut puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, taloudenhoitajan ja sihteerin tietoliikennekulut kirjanpito ja tilintarkastus pankkikulut, muut hallinnon yleiskulut Sivu 3
15 HALLITUS kulut: 19.060, lasku 2017 18-21,6 % kokouspalkkiot syyskokouksen päätöksen mukaisina hallituksen kokousten matkustuskulut muut kokouskulut: tilat, tarvikkeet, kahvit - 2 seminaaria matkakuluineen hallitustyön osalta - etäosallistumisia ja sähköpostikokouksia lisätään > alentaa matka- ja kokouskuluja sekä kokouspalkkioita Sivu 4
12 YLEISKOKOUKSET kulut: 26.800, lasku 2017 18-4,3% kevätkokous ERTON 50-vuotisjuhlien yhteydessä matkakustannusten korvaus halvimman julkisen kulkuneuvon mukaan majoituskorvaukset kompensoituvat edullisilla lippuhinnoilla jäsenmatkojen kulut jäsenistön kp:lla kokouspakettien hinnannousu huomioitu Sivu 5
20 VIESTINTÄ kulut: 13.340 lasku 2017 18-31,6 % verkkosivujen ylläpitoon panostetaan somenäkyvyyden kasvattaminen jäsenkirjeiden toimittaminen ja jakelu Jäsenlehti siirtyy Toimi-lehden liitteeksi ei osallistumisia messuille > lisää suoria jäsenkontakteja markkinointimateriaalit pääosin järjestötoimintaa Sivu 6
28 NUORISO- ja OPISKELIJATOIMINTA Tuotot 600 kulut 4.750 lisäys 2017 18 +39,7% osallistumiskulut kummikoulun opiskelijatapahtumiin oppilaitosvierailujen kulut resurssien mukaan lisäys mahdollinen ERTON tuella edellyttää aktiiveilta aikaa ja sitoutumista Sivu 7
30 JÄRJESTÖTOIMINTA tuotot 900 kulut 13.650 lisäys 2017 18 +24,1% sidosryhmätyö; työvaliokunta ja edunvalvontatyöryhmät, ERTON ja STTK:n aluejärjestöt TSN-yhteistyö TES-neuvotteluvuosi 2018 yhteistyö muiden ertolaisten yhdistysten kanssa ERTON jäsenpäivän kulut Sivu 8
32 HED-toiminta kulut: 3.000 säilyy 2017 tasolla ystealaisten hedien verkottumisen vahvistaminen luottamustoimessa jaksamisen tukeminen osaamisen vahvistaminen paikallisen sopimisen lisääntyessä osin edunvalvontatyöryhmän kuluja Sivu 9
34 TPO-TOIMINTA kulut: 9.500 lasku 2017 18-3,1% toimintatuki työpaikkaosastoille ja klubeille vuoden TPO-palkinto Jäsenhankintapalkinnot järjestötoimintaa työpaikkakäyntien kulut Sivu 10
36 JÄSENISTÖ tuotot: 5.000 omavastuut kulut: 13.400 lasku 2017 18-16,2 % jäsentapahtumat: kevätkokouksen yhteydessä ERTOn kaikki yhdistykset kesäpäivä Lintsillä ERTO 50-vuotisjuhla syyskokouksen yhteydessä yhdistyksen sisäinen tapahtuma kotimaan lomatuki kaikille jäsenille jäsenten muistamiset jäsenyyden keston perusteella Sivu 11
40 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA kulut: 1.000 säilyy v 2017 tasolla World Vision 2 kummilasta; kk-maksut ja lasten muistamiset KEPAn jäsenmaksu Sivu 12
50 VARAINHANKINTA tuotot: jäsenmaksupalaute ERTO 125.000 lasku 2017-18 -7,4% ERTOn ennusteen mukaisesti 60 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIM. ei korkotuottoja sijoituksia ei tulouteta v 2018 TULOS +-0 ; TASEARVO SÄILYY Sivu 13
Sivu 14
Sivu 15