Toimintasuunnitelma 2014
SISÄLLYSLUETTELO sivut 1. Toimintasuunnitelma... 3 10 2. Viestintäsuunnitelma...11 3. Koulutus 2014 metsänomistajat...11 4. Koulutus 2014...12 a) Toimihenkilöt b) Metsurit & urakoitsijat 5. Työmäärät 2014...13-15 a) Puukaupalliset palvelut b) Metsänhoitopalvelut c) Koulutus-, neuvonta- ja suunnittelupalvelut 2
1. Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Toimialue: Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola, Padasjoki ja Sysmä Täyttä mh-maksua maksavia v. 2012 Mhy:n jäsenten omistama metsäala v. 2012 6 959 kpl 244 774 ha Metsänhoitoyhdistysten toiminta-ajatus: Metsänhoitoyhdistys auttaa metsänomistajia saamaan metsistään mahdollisimman suuren ja kestävän hyödyn. SISÄLTÖ 1. Markkinanäkymä vuodelle 2014 2. Toiminnan painopistealueet 3. Tiedotus, markkinointi, neuvonta ja koulutus 4. Erikoispalvelut ja muu toiminta 5. Toiminnan voimavarat 2014 6. Talouden tarkastelu 7. Toimitusmaksujen perusteet 8. Talousarvio 9. Liitetaulukot MHY Päijät-Hämeen toiminta-ajatus: MHY Päijät-Häme on jäsentensä oma, täyden palvelun metsäorganisaatio. Tarjoamme monipuolisia metsäomaisuuden hoitopalveluita metsänomistajien parhaaksi. 3
1. Markkinanäkymät vuodelle 2014 Talouden elpymisessä on edelleen isoja kysymysmerkkejä Vuonna 2014 talouskasvu kiihtyy PTT:n arvion mukaan reiluun kahteen prosenttiin paranevan maailmantalouden suhdanteen imussa. Suomen bruttokansantuote on kuitenkin ensi vuonna kohtuullisesta talouskasvusta huolimatta edelleen pienempi kuin se oli vuonna 2008. Suomen vienti kasvaa PTT:n ennusteen mukaan paranevan kysynnän ja kustannuskurin ansiosta ensi vuonna enemmän kuin tuonti. Viennin kasvu lisää kone- ja laiteinvestointeja maltillisesti. Kuluttajien luottamusta tukee varovaisesti paraneva työllisyystilanne. Maailmantaloudessa on kuitenkin monia piileviä riskejä, sekä taloudellisia että poliittisia, eikä eurokriisiäkään ole vielä ratkaistu. Kotimaassa julkisen sektorin velkaantuminen vaikeuttaa talouden elpymistä. Metsäteollisuuden vientitulojen ennakoidaan kasvavan Vuonna 2014 paino- ja kirjoituspaperin tuotanto ja vientimäärä supistuvat Suomessa PTT:n arvion mukaan kolmisen prosenttia vuodesta 2013. Paino- ja kirjoituspaperin kysyntä vientimarkkinoilla jatkaa alenemistaan. Paperin keskimääräinen vientihinta nousee PTT:n ennusteen mukaan 0 2 prosenttia vuonna 2014. Paperin hintakehityksen kääntäminen selvästi nousevaksi edellyttää edelleen paperikoneiden sulkemisia. Kartongin tuotanto- ja vientimäärät puolestaan nousevat 2 3 prosenttia vuonna 2014. Kartongin keskimääräinen vientihinta nousee samoin 2 3 prosenttia vuonna 2014. Sellun keskihinta laskee vuonna 2014 PTT:n mukaan -5 0 prosenttia maailmanlaajuisesti lisääntyvän sellukapasiteetin myötä. Sellun tuotantomäärän PTT arvioi säilyvän vuonna 2014 vuoden 2013 tasolla, vientimäärä kasvaa 0 5 prosenttia. PTT ennustaa sahatavaran tuotannon lisääntyvän kolme prosenttia vuonna 2014. Kotimaan toimitukset pysyttelevät vuoden 2013 tasolla. Viennin PTT arvioi kasvavan ensi vuonna 3 5 prosenttia. Kasvun painopiste säilyy Euroopan ulkopuolisilla markkinoilla. Euroopassa rakentamisen kasvu jatkuu vaatimattomana. Sahatavaran kokonaiskysynnän kasvun myötä Suomen sahatavaran keskivientihinta nousee 1 3 prosenttia vuonna 2014. Sahateollisuus nousee PTT:n arvion mukaan voitolliseksi käyntiasteiden nousun myötä. Puutuoteteollisuuden tulosta nostaa myös vanerintuotannon positiivinen tulos. Puukauppaan, markkinahakkuisiin, kantohintoihin ja metsätalouden kannattavuuteen ei ennakoida suuria muutoksia vuonna 2014 4 Vuonna 2014 metsäteollisuuden tukin, kuidun ja sahahakkeen käyttö nousee PTT:n arvion mukaan vajaalla miljoonalla kuutiometrillä noin 64 miljoonaan kuutiometriin. Tästä kotimaisen puun osuus on 55 miljoonaa kuutiometriä. Vuonna 2014 energiapuun käyttömäärä kasvaa PTT:n ennusteen mukaan edelleen ja yltää noin 10 miljoonaan kuutiometriin. Puukauppa yksityismetsistä lisääntyy PTT:n ennusteen mukaan ensi vuonna noin prosentilla vuodesta 2013 sahatavaran kysynnän nousun seurauksena. Vuonna 2014 markkinahakkuut yksityismetsissä kasvavat 1 3 prosenttia ja ylittävät 43 miljoonaa kuutiometriä. Ainespuun tuonnin PTT arvioi vuonna 2014 kasvavan 3 8 prosenttia. Metsäteollisuustuotteiden tuotanto- ja vientimarkkinanäkymät heijastuvat puun hintakehitykseen. Puun nimellinen vuotuinen keskikantohinta nousee PTT:n mukaan 0 2 prosenttia vuonna 2014. Puun reaalihinta pysyttelee siten suurin piirtein vuoden 2013 tasolla. PTT arvioi puun hintamuutoksen olevan samansuuruinen kaikilla puutavaralajeilla. Bruttokantorahatulot yltävät PTT:n ennusteen mukaan vuonna 2014 1,5 miljardiin euroon. Yksityismetsien hehtaarikohtaisen nettokantorahatulon PTT ennakoi nousevan 2 4 prosenttia tämän vuoden lukemista. Tutkimuspäällikkö Erno Järvinen MTK Metsälinja 2. Toiminnan painopistealueet 2014 1. Mhy-lain muutoksiin valmistautuminen ja talous Kohdistettujen säästötoimenpiteiden jatkaminen Henkilökohtainen yhteydenotto kaikki jäseniin Töiden henkilökohtainen markkinointi ja myynti Strategian 2015-2018 laadinta Toiminta- ja työmäärien sekä tuottavuuden lisääminen Talouden ja tuloksen pitäminen vahvasti positiivisena 2. Puukaupan edunvalvonta Tarjonnan ja myynnin tasapainon säilyttäminen Kestävien hakkuumahdollisuuksien täysimääräinen hyödyntäminen Hyödynnetään metsänhoitomaksulla ja hankkeilla rahoitettavat tilakäynnit Jäsenten puunmyyntisuunnitelmista Mhy:n kautta 70 % Jäsenten puukaupan toimeksiantojen osuus puunmyyntisuunnitelmista 80 % Hinta- ja katkonnanseurantajärjestelmän täysimääräinen hyödyntäminen Runkohinnoitteluun perustuvien puukauppatapojen hyödyntäminen Korkean asiakastyytyväisyyden säilyttäminen Puunkorjuupalvelun hyödyntäminen sekä energiapuukaupan kehittäminen 3. Metsänhoitopalveluiden tarjonta ja kehittäminen Varhaisperkauksen ja taimikonhoidon määrien lisääminen Kaikkien metsänhoitotöiden henkilökohtainen ja kohdistettu markkinointi Metsänomistajien henkilökohtainen neuvonta ja aktivoin-
ti metsänhoitotyössä Oman työvoiman sekä metsuriryhmien mahdollisuuksien hyödyntäminen Tarjotaan oikeat muokkausmenetelmät (Bräcke), taimimateriaali sekä ennakoiva taimikonhoito Metsätalouden kannattavuuden parantaminen oikea-aikaisten hoitotöiden avulla Metsävaratietojen ylläpito ja hallinnointi, sekä hoitotöiden lisämarkkinointi Eri hankkeiden täysimääräinen hyödyntäminen Korkean asiakastyytyväisyyden säilyttäminen 3. Tiedotus, markkinointi, neuvonta ja koulutus Tavoitteet 2014 Henkilökohtaista neuvontaa annetaan n. 5 000 kertaa, hyödyntäen myös eri hankkeita. Koulutukset, kurssit, kilpailut ja tapahtumat metsänomistajille, hallinnolle, työntekijöille ja toimihenkilöille toteutetaan liitteenä olevien koulutus- ja tiedotussuunnitelmien mukaisesti. Kotimetsä-lehti ilmestyy 2 kertaa vuoden 2014 aikana. Paikallis-, alue- ja valtakunnan tason lehtijuttuja saadaan läpi yli 100 kpl vuoden aikana sekä alueradiota ja alue-tv:tä käytetään tiedotuskanavana. Sähköisiä tiedotteita lähetään metsänomistajille, lehdistölle ja muille sidosryhmille 1 kpl/kk. Sisäinen tiedotus hoidetaan serverin, sähköisen toimintajärjestelmän ja sähköpostin kautta. Työntekijöillemme lähetetään tiedotuskirjeitä 2-3 kpl / vuosi. Kotisivuja päivitetään viikoittain. Metsänhoitotyöt, metsälaki, metsätuholaki ja kemera 2014 5 Metsänhoitotöiden markkinointiin panostetaan monin tavoin. Metsänhoitotöiden kokonaismäärää nostetaan selvästi. Taimikon varhaisperkauksen määrää lisätään entisestään samoin kuin pohjalukemissa käynyttä metsänviljelyä. Muokkauksessa pyritään Bräcke-laikutuksen määrää lisäämään entisestään. Vuonna 2014 voimaan tulevan metsälain muutoksen huomioidaan yhdistyksen neuvonnassa ja palveluiden tarjonnassa. Metsälakia on lähdetty uudistamaan, koska metsänomistajat ja koko metsäala näkevät metsien hoidon ja käytön monipuolistamisen tarpeelliseksi. Metsien monipuolisen käytön odotetaan lisäävän metsistä saatavaa hyvinvointia. Metsätuholain tehtävä on turvata metsien hyvä terveys erityisesti hyönteistuhoja torjumalla. Uusi laki vastaa tämän hetkistä paremmin muuttuneisiin luonnonolosuhteisiin, mutta sen sisältö vastaa kuitenkin pitkälti nykyistä lakia. Hyönteistuhoja torjutaan esimerkiksi rajoittamalla havupuutavaran sekä vahingoittuneen havupuun kesäaikaista varastointia. Uusi metsätuholaki astuu voimaan ensi vuoden alusta. Metsänhoito- ja kemera -töiden määrä- ja laatutavoitteet (hyödynnetään valtion tuet, metsänhoitotöiden ja uudistamisen laadun seurantaa vahvistetaan mhy:ssä). Valmistaudutaan kemera -tukien muutokseen ja uuden kemera -lain voimaantuloon ja mahdolliseen pienpuunenergiatukeen. Uusi kemera -laki tulee todennäköisesti voimaan vuoden 2015 alusta. Toimenpiteitä metsänhoitopalveluiden tarjontaan ja kehittämiseen Varhaisperkauksen lisääminen kohdistetun markkinoinnin kautta Taimikonhoidon oikea-aikainen markkinointi ja tekeminen=> kannattavuus paranee Metsuriyrittäjien mahdollisuuksien hyödyntäminen Metsänhoitoyhdistyksen ATK-järjestelmän hyödyntäminen toimenpiteiden suunnittelussa Metsänomistajien omatoimisuuden lisääminen Oikean ja kustannustehokkaan muokkausmenetelmän tarjoaminen (Bräcke) Laadukkaan metsänviljelymateriaalin varmistaminen Lannoituskeskitysten markkinointi ja toteutus Valtion antamien tukien hyödyntäminen ja niistä tiedottaminen metsänomistajille Hanketoiminta 2014 Vuonna 2014 mhy:llä jatkuu kaksi EU-rahoitteista hanketta: Elinvoimaa metsistä (EME)-hanke ja Maaseutuyrittäminen tutuksi kouluille-hanke. Elinvoimaa metsistä-hankkeessa jatketaan metsänomistajien koulutusta kannattavan metsätalouden ja metsien hoidon parissa ajankohtaisin ja metsänomistajia kiinnostavin teemoin. Tarkoituksena on tuoda metsänomistajille tietoa, millaisia kustannuksia erilaiset hoitotoimet metsässä aiheuttavat ja miten metsien oikea-aikaisella hoidolla voidaan vaikuttaa metsätalouden kannattavuuteen. Metsänomistajia kannustetaan metsänhoitoon käytännönläheisillä ja osittain maastossa työkohteilla tapahtuvilla koulutuksilla. Lisäksi metsänomistajia innostetaan aktiiviseen metsän omistukseen ja käyttöön erilaisten tapahtumien ja retkeilyjen kautta: mm. vierailuilla paikallisiin metsäteollisuuden laitoksiin. Kaksi vuotta käynnissä ollut Maaseutuyrittäminen tutuksi kouluille - hankkeen tavoitteena on lisätä lukiolaisten ja yläkouluikäisten nuorten tietämystä nykyaikaisesta maa- ja metsätaloudesta ja sen merkityksestä maaseudulle. Nuoret on tarkoitus saada tuntemaan paremmin maaseudun mahdollisuudet työllistäjänä ja tulevana ammattina. Hankkeessa jatketaan koululaisten vierailuja maatiloihin: nuorille halutaan esitellä nykyaikainen maatila, jossa isäntäparilla saattaa olla eläinten, viljan ja metsän lisäksi muuta yritystoimin-
taa. Lisäksi hankkeessa on mahdollista opettajien omat syventävät retkipäivät, maaseutuammattilaisten vierailut kouluilla esittelemässä ammattiaan sekä koululaisten TET-paikkojen järjestely. EU:n rahoituksen uusi ohjelmakausi käynnistyy vuoden 2014 aikana. Tämän hetkisen tiedon mukaan uudet hankkeet voivat alkaa v.2015 alussa. Uuteen hankekauteen varaudutaan selvittämällä eri rahastojen (maaseuturahasto, sosiaalirahasto (ESR), aluekehitysrahasto (EAKR)) tarjoamia mahdollisuuksia metsäisissä hankkeissa. Hämeen ELY-keskuksen laatiman Hämeen maaseutustrategian painopisteitä ovat mm. biotalous, metsä- ja puutuoteala, metsäenergia, matkailu. Näistä löytynee tartuntapintoja mhy:n toimintaan. Hankkeiden rahoituskanavia pyritään laajentamaan ja uusia hankeyhteistyökumppaneita mietitään. Tarkoituksena hankkeilla on aktivoinnilla kannustaa metsänomistajien metsien käyttöä ja hoitoa, kehittää mhy:n omaa toimintaa sekä osaltaan suomalaista metsätaloutta ja metsien hoitoa. Katsaus markkinointiin 2014 Vuonna 2014 jatketaan aktiivisen markkinoinnin ja tiedottamisen linjaa. Painopiste tulee edelleen olemaan varhaisperkauksen ja metsäenergian lisäksi metsäomaisuuden hallintapalveluissa. Puukauppaa tullaan aktiivisesti edistämään ja puun markkinoille tuloa vauhdittamaan tiedotuksen sekä hankkeiden avulla. Metsäenergia- ja metsänhoitohankkeita tuodaan esille metsänhoitoyhdistyksen toiminnassa ja tiedottamisessa. Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen markkinoinnin kulmakivenä säilyvät henkilökohtaiset yhteydenotot joilla tavoitellaan kaikkia jäseniä. Apuna toimivat hankkeiden lisäksi yhdistyksen Kotimetsälehti. Lehtiä tuetaan sähköisen uutisoinnin, kotisivujen, tapahtumien ja median saumattomalla yhteistyöllä. Markkinointinimen Metsänomistajat käyttöönottoa jatketaan. Teemat: Edunvalvontaa puukaupassa Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin Valtakunnan tason toimintaa ja markkinointia 2014 Nettisivu-uudistus (mhy.fi ja metsanomistajat.fi) valmistuu vielä 2013 lopussa Uutisten ja tapahtumien markkinointi nettisivujen viestintäratkaisun kautta s-postiosoitteisiin tai tekstiviestinä Markkinointia varten tehdään Eihän se nyt niin mene ja Minna Kauppi -pohjalla ilmoituspohjia, radiomainoksia ja mahdollisesti myös TV-mainos. Metsänomistajat-koulutusta Toiminnanjohtajille maakunnittain II vaihe toimihenkilöille ja hallituksille syventävä koulutus ½ pv Valtuustokoulutus syksyllä Ketjun uudistaminen Ketjusopimuksen uusiminen, mahdollisesti perustuu III ketjuarviointiin Ketjuohjeistuksien päivitys Tuotteiden päivitys, tuotepaketit Liitteet: koulutus-, tiedotus- ja viestintäsuunnitelma 2014 4. Erikoispalvelut ja muu toiminta Katsaus erikoispalveluihin 2014 Metsäomaisuuden hallintapalveluita tarjotaan täyden palvelun metsätalossa. Perunkirjoituksia, sukupolvenvaihdos (SPV)-kauppoja, kauppakirjojen laatimisia, perinnönjakoja, yhteishallintasopimusten laatimista ja muita metsäomaisuuden hallintaan liittyviä palveluita jatketaan. SPV-tiimi: Timo Hannonen, Markku Nieminen, Jyrki Mäkiranta ja Piia Sahramies vastaavat pääasiassa näiden palveluiden tuottamisesta yhdistyksen alueella. Metsäkiinteistöjen välitys on keskeinen osa metsäomaisuuden hallintapalveluita. Tavoitteena välitettävien tilojen osalta on ylläpitää johtava markkina-asema koko yhdistyksen alueella tapahtuvasta metsäkiinteistöjen välityksestä. Välitämme myös muita maaseudun kohteita. Tavoitteena on jatkaa yhteistyötä Etelä- Suomen Metsätilat LKV:n kanssa. Metsänomistajien edunvalvonta kaava- ja ympäristöasioissa hoidetaan tiimikohtaisesti nimetyiden vastuuhenkilöiden kautta. Mhy:llä on keskeinen asema METSO-asioiden esilletuomisessa metsänomistajille. Palvelemme metsänomistajia kaikissa METSOon liittyvissä kysymyksissä. Muu toiminta 2014 Mhy seuraa ja vaikuttaa edelleen aktiivisesti alueen hirvikannan kehittymiseen. Mhy vaikuttaa ja osallistuu aktiivisesti Mhy Palvelu Oy:n käytännön toimintaan ja kehittämiseen. Mhy on mukana koko liiton alueella yhteisesti järjestettävässä työsuojelutoiminnassa. Mhy on mukana valtakunnallisissa kehittämistyöryhmissä ja hankkeissa. Mhy toteuttaa alueellaan tiedottamisen ja toiminnan kautta metsien sertifioinnin määrittelemät tavoitteet 6
5. Toiminnan voimavarat 2014 Henkilöstö 2011 2012 2013 2014 Toimihenkilöt 45,0 41,0 35,5 34,5 Metsäneuvojat 20,0 20,0 18,0 17,0 Energiapuuneuvojat 7,5 7,5 5,0 5,0 Metsäsuunnittelijat 4,0 4,0 4,0 4,0 Erikoishenkilöt 9,0 5,0 4,0 4,0 Hallinto- ja toimistohenkilöt 4,5 4,5 4,5 4,5 Metsätyöntekijät 21,0 19,0 17,0 17,0 Yhteensä 66,0 60,0 52,5 51,5 Lisäksi yhdistys työllistää vuosittain n. 20-30 kausivakinaista ja lyhytaikaisessa työsuhteessa olevaa metsätyöntekijää. Yrittäjämetsureita alueellamme on käytettävissä 16 20 sekä 5 metsuriryhmää ja tallia (45 60 metsuria). Kaivinkone- sekä muokkausurakoitsijoita on 13 17. Energiapuu-, moto- ja metsäkuljetusurakoitsijoita on 65 70. Lyhytaikaisissa urakointisuhteissa käytettävissä lisäksi n. 150 200 urakoitsija/yrittäjää. 6. Talouden tarkastelu Vuoden 2014 budjetissa pyritään jo varautumaan metsänhoitomaksun poistumiseen. Vuonna 2012 käytyjen yhteistoimintaneuvottelujen pohjalta henkilöstömäärä vähenee yhdellä henkilö-työvuodella vuodesta 2013. Liiketoiminnan kannattavuutta nostamalla ja yleiskuluja vähentämällä pyritään turvaamaan positiivinen tulos myös vuodelle 2014. Vuoden 2014 budjetti pohjautuu suhteellisen varovaisiin työmääriin. Liikevaihtotavoite kasvaa selvästi edellisien vuosien toteutumasta lähinnä piristyneen korjuupalvelun ansiosta. Lisääntyneet laitos- ja tehdastoimitukset kasvattavat osaltaan korjuupalvelun liikevaihtoa. Haketustukien loppuminen pyritään kattamaan välitettävän puumäärän lisääntymisellä. Liikevaihtotavoite vuodelle 2014 on 9,3 milj. euroa, josta lähes 60 % tulee korjuupalvelusta. kiinteät kulut vähenevät vuoden 2013 tasosta n. 10 % pääasiassa pienentyvien leasingmaksujen ja henkilöstökulujen ansiosta. Liiketoiminnan suhteellinen kannattavuus tulee selvästi alenemaan mm. haketustukien loppumisen takia. Euromääräinen kate tulee kuitenkin hieman kasvamaan. Tulostavoite vuodelle 2014 on 107 tuhatta euroa. Liikevaihto 14000 12000 10000 1000 8000 6000 4000 2000 0 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Arvio Tavoite 2013 2014 7
7. Toimitusmaksujen perusteet Taksaperusteet vuodelle 2014 1. PUUKAUPALLISET PALVELUT Puunmyyntisuunnitelman teko Ostotarjousten välittäminen Puukaupan toimeksianto Korjuun valvonta Hankintapalvelu 2. METSÄNHOITOPALVELUT Metsänviljely Muokkaus Muut mh-työt Nuoren metsän hoito Materiaalien välitys 3. MUUT PALVELUT Arviointi Metsäsuunnittelu Muu välityspalvelu Valmistelu-, paperi- ja toimistotyö Muut työt PERUSTE: perusmaksu ja /tunti (maksuton valtakirjakaupan yhteydessä) /m³ /m³ /h /m³ /ha /ha /ha tai kate-% /ha kate-% ja/tai centtiä/kpl /h /ha kate-% /h /h 4. PALVELUT MH-MAKSUA MAKSAMATTOMILLE /h ja km-kulut (kustannukset + kate) 5. HEHTAARIKOHTAINEN METSÄNHOITOMAKSU-% JA /HA koko alue 2013 9,66 % 3,20 /ha perusmaksu 23,19 /tila Seppo Sorjonen 8
8. Talousarvio Talousarvio 2014 VARSINAINEN TOIMINTA ( ) BUD 2014 ENN 2013 TOT 2012 TUOTOT Edistämistoiminta 45 000 80 000 152 079 KULUT Henkilöstökulut -526 470-495 000-491 987 Muut kulut -464 076-435 000-491 022 Poistot -6 000-5 800-6 643 KULUT YHTEENSÄ -996 546-935 800-989 651 VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -951 546-855 800-837 573 LIIKETOIMINTA Tuotot 9 310 460 8 650 000 7 199 020 Kulut -9 136 548-8 579 200-7 176 972 LIIKETOIMINNAN TULOS 173 912 70 800 22 048 VARAINHANKINTA Metsänhoitomaksut 887 000 880 000 877 059 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA -2 400-5 000 36 387 TILIKAUDEN TULOS 106 966 90 000 97 921 TALOUDEN KEHITTYMINEN 1 000 TOT TOT TOT TOT ENN BUD 2009 2010 2011 2012 2013 2014 BRUTTOTUOTOT Metsänhoitomaksut 865 868 849 877 880 887 Muut varsinaisen toiminnan tuotot 0 83 140 152 80 45 Liiketoiminnan liikevaihto 12 112 8 201 7 653 6 848 8 250 9 253 Liiketoiminnan muut tuotot 364 469 364 351 400 57 TUOTOT YHTEENSÄ 13 341 9 621 9 006 8 228 9 610 10 242 BRUTTOKULUT Varsinaisen toiminnan kulut 937 923 1 011 990 936 997 Liiketoiminnan kulut 12 273 8 611 8 355 7 140 8 584 9 138 KULUT YHTEENSÄ 13 210 9 534 9 366 8 130 9 520 10 135 TILIKAUDEN TULOS 131 87-360 98 90 107 9
Puunmyyntisuunnitelmat 1000 m3 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Arvio 2013 Tavoite 2014 Valtakirjakauppojen osuus Metsäsuunnittelu, tila- ja vahinkoarviot 20000 15000 ha 10000 5000 0 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Arvio 2013 Tavoite 2014 Metsäsuunnittelu Tila- ja vahinkoarviot Korjuupalvelun välittämä puumäärä 250 200 1000 m3 150 100 50 0 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Arvio Tavoite 2013 2014 Energiapuu Ainespuu 10
9. Liitetaulukot 2. Viestintäsuunnitelma vuodelle 2014 AIKA ASIA KOHDERYHMÄ VÄLINEET VASTUUHLÖ KUST./TYÖAIKA SEURANTA Koko vuosi Ajankohtaista/ Asiakkaat/sidosryhmät Kotisivut 10 mtpv/v, Viikottain, yleistietoa mhy:stä päivitys ajankohtaisuus Toimintatiedote Hallitus Sähköposti, hp ja tj 5 mtpv/v Hallituksen kirjeet kokoukset Erikoismarkkinointi/ Metsänomistajat, uudet Paik.media, Tiimit, t.hlöt, 100 mtpv/v, Palaute segmentointi metsänomistajat, passii- kirjeet, s-posti, henk. koht. 1000 /tiimi työtilausten yht. viset naismetsänomist. mainokset ym. vastuu kutsuvierastil. Ajankohtaistiedotus Metsänomistajat Paik. lehdet, 10 mtpv Palaute heti ym. mediat, median ilm. jälk. sähk.uutiskirje Valmius kriisitiedotukseen erillisen suunnitelman mukaan. Kuukausittain Hallintotiedote Valtuusto Sähköposti, hp ja tj 4 mtpv/v Valtuuston kok. kirjeet Yleiset asiat Metsurit/yrittäjät Palkkatieto Tstohlöt 10 mtpv/v Palaute mets./ ym. erit.tieto yritt.tilaisuuksissa postin mukana Viikottain Ajankohtaiset Toimihenkilöt, hallitus Sähköposti, tj, hp, tiimit, 10 mtpv Viikkopalaverit, tapahtumat sis. uutiskirje tsto kuukausipalaverit Toiminnan Toimihenkilöt Vkopalaveri, Tiimit, tj, hp 100 mtpv Seuraava palaveri suunnittelu tj ja hp kiertää viikko Metsänomistajat Metsänomistajat, yleisö Tapahtumat, tj + thlöt 20 mtpv, Palaute heti -viikko 2 9.9.2014 median kautta avoimet ovet, 1000 tapahtuman jälk. kutsut, media Huhtikuu, Yleis-/ajankohtais- Metsänomistajat, sidos- Kotimetsä 20 mtpv/v + Palaute, seur. nron Syyskuu tietoa ryhmät, hlöstö, yrittäjät -jäsenlehti 22 000 /v suunnittelu Helmikuu, Ajankohtaiset asiat, Metsänomistajat, Kotimetsikkö 5 mtp/v + Palaute, Kesäkuu tapahtumat, valitut sidosryhmät -tiedotuslehti 9 000 e/v tuotekohtainen tuotteet myynnin seuranta tj=toiminnanjohtaja, hp=hallintopäällikkö 3. Metsänomistajien koulutus- ja tiedotussuunnitelma vuodelle 2014 KOULUTUS JA KURSSIT KOKOUKSET TAPAHTUMAT JA KILPAILUT TIEDOTUS Tammikuu Metsäsuunnitelma ja talous, EME-hanke: NMH Fixterillä + ep:n Tuulivoma Päijät-Hämeessä voimalaitoksilla -retkeily Helmikuu EME: Veropäivät kunnittain valtuusto, strategiaseminaari Maaliskuu MHYP:n tilaisuudet, Helsinki valtuuston kevät- Metsämatka Saksaan lehtijutut, s-uutiskirje, www kevät x 3, sijoitusillat kokous Huhtikuu Metsälaki muuttuu EME: Puunjalostuksen retkeily Kotimetsä-jäsenlehti Toukokuu Muokkaus ja istutus, lehtijutut, s-uutiskirje, www EME: tie- ja ojapäivä Kesäkuu Metsätaitokilpailut lehtijutut, s-uutiskirje, www Heinäkuu Hallinnon kesäretki MO-retki Mynnilän Arboretumiin lehtijutut, s-uutiskirje, www Elokuu SM-metsätaitoilut Kotimetsä -jäsenlehti Syyskuu EME: Metsänhoitotoimet ja Toiminnan EME: Puukauppa ja korjuu- lehtijutut, s-uutiskirje, www niiden kannattavuus suunnittelupäivä näytökset Lokakuu Metsätaitokilpailut Marraskuu Mhy-laki ja mhy Helsingin metsämessut lehtijutut, s-uutiskirje, www Joulukuu koko vuoden Valtuuston Jouluglögit toimistoilla lehtijutut, s-uutiskirje, www, palvelutoimisto Helsingissä syyskokous kalenteri 11
4. a) Toimihenkilöiden koulutussuunnitelma vuodelle 2014 KOULUTUS JA KURSSIT PALAVERIT JA AIHEET TAPAHTUMAT JA KILPAILUT Tammikuu Metsälaki, Hyönteistuholaki 1 krt/2 kk koko mhy:n videoneuv. vkopalaverin yht., LYNC-palaverit Helmikuu ATK-koulutus, hlöstövalmennus Strategiaseminaari Maaliskuu Sertifiointi Maastopäivä, metsätaitoilu Huhtikuu Toimihenkilöpäivä Kuntopäivä, Vierumäki Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Mhy-laki Toiminnansuunnittelu-päivät Henkilöstöpäivä Lokakuu Muutos-2015 seminaari Marraskuu Joulukuu Satunnaisesti tiimeittäin Pikkujoulut viikkopalaveri 4. b) Metsurien ja urakoitsijoiden koulutussuunnitelma vuodelle 2014 KOULUTUS JA KURSSIT PALAVERIT JA AIHEET TAPAHTUMAT JA KILPAILUT metsurit urakoitsijat Tammikuu Metsälaki Metsälaki Helmikuu Korjuujälki Maaliskuu Sertifiointi Sertifionti Kuntopäivä, Vierumäki Huhtikuu Toukokuu Taimet, muokkaus Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Omavalvonta Omavalvonta Syyskuu Henkilöstöpäivä Lokakuu Marraskuu Joulukuu Pikkujoulut Seppo Sorjonen 12
5. a) Puukaupalliset palvelut PUUNMYYNTISUUNNITELMAT, M 3 - Mäntytukki - Kuusitukki - Koivutukki - Muu tukki Tukkipuuta yhteensä, m 3 - Mäntykuitu - Kuusikuitu - Koivukuitu - Muu kuitu Kuitupuuta yhteensä, m 3 Yhteensä, m 3 Yhteensä, kpl PUUNMYYNTISUUNNITELMIEN HAKKUUTAVAT, HA - Ensiharvennukset - Muut harvennukset - Ylispuiden poisto Kasvatushakkuut yhteensä, ha - Avohakkuut - Siemenpuuhakkuut - Suojuspuuhakkuut - Kaistale- ym. hakkuut - Luontaisen uudistamisen hakkuut yhteensä Uudistushakkuut yhteensä, ha Muut hakkuut, ha Hakkuuala yhteensä, ha PUUNMYYNTISUUNNITELMIEN PUUMÄÄRÄT, M 3 - Ensiharvennukset - Muut harvennukset - Ylispuiden poisto Kasvatushakkuut yhteensä, m 3 - Avohakkuut - Siemenpuuhakkuut - Suojuspuuhakkuut - Kaistale- ym. hakkuut - Luontaisen uudistamisen hakkuut yhteensä Uudistushakkuut yhteensä, m 3 Muut hakkuut, m 3 Puumäärät yhteensä, m 3 PUUKAUPPAPALVELUT - Puukaupan toimeksiannot (=valtakirjakaupat), m 3 - Korjuupalvelu, m 3 - Korjuupalvelu, ha - Kesäkauden aikaiset hakkuut (1.5.-31.10.), ha - Juurikäävän biologinen torjunta uudistushakkuissa, ha - Juurikäävän biologinen torjunta kasvatushakkuissa, ha - Juurikäävän biologinen torjunta yhteensä, ha - Muu puukaupan avustaminen, m 3 - Puutavaran mittaus, m 3 - Hakkuun ja mittauksen valvonta, kpl - Energiapuutoimitukset (kaikki kohteet), m 3 TOT. -12 ARV. -13 TAV. -14 83 942 140 000 100 000 264 422 330 000 300 000 20 319 25 000 20 000 3 298 3 000 2 000 371 981 518 000 425 000 62 668 75 000 70 000 122 820 155 000 150 000 70 978 90 000 85 000 24 245 60 000 60 000 280 711 380 000 365 000 652 692 888 000 790 000 1 310 1 200 1 250 1 667 1 850 1 800 2 835 3 700 3 400 372 550 500 4 874 6 100 5 700 1 372 1 850 100 96 100 100 0 15 10 7 10 10 103 125 120 1 475 1 975 1 620 117 180 150 6 466 8 255 7 470 79 259 95 000 90 000 187 892 240 000 210 000 25 081 38 000 35 000 292 232 373 000 335 000 361 122 485 000 410 000 17 644 19 000 17 000 32 1 800 2 000 1 165 1 600 2 000 18 861 22 400 21 000 379 983 517 400 431 000 15 506 17 600 22 000 687 721 888 000 790 000 394 172 600 000 530 000 139 544 200 000 185 000 2 200 2 500 2 600 500 700 700 10 10 10 300 450 500 310 460 510 28 000 35 000 65 000 46 300 50 000 60 000 1 300 1 500 1 600 69 509 150 000 200 000 Ilman metsänomistajan ennakkovaltakirjaa toimitettu puu - Pienyrityksille (alle 6 000 m 3 ), m 3 - Energiapuu, m 3 0 0 0 0 0 0 13
5. b) Metsänhoitopalvelut METSÄNUUDISTAMINEN TOT. -12 ARV. -13 TAV. -14 TOT. -12 ARV. -13 TAV. -14 TOT. -12 ARV. -13 TAV. -14 mhy tehnyt tai teettänyt mo tehnyt ja mhy valvonut mhy tehnyt + valvonnut Uudistusalojen raivaus, ha 178 145 180 104 90 100 282 235 280 Maanmuokkaus, ha - Laikutus 149 91 150 86 35 50 235 126 200 - Äestys 11 49 50 3 4 5 14 53 55 - Ojitus- ja laikkumätästys 835 620 900 5 80 200 840 700 1 100 - Säätöauraus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Pellon muokkaus 11 10 10 15 10 10 26 20 20 Maanmuokkaus yhteensä, ha 1 06 770 1 110 109 129 265 1 115 899 1 375 Kulotus, ha 6 6 20 0 0 5 6 6 25 Metsänviljely, ha - Männynkylvö 93 70 60 19 30 35 112 100 95 - Kuusenkylvö 0 0 0 2 0 0 2 0 0 - Koivunkylvö 3 5 5 4 5 5 7 10 10 Kylvö yhteensä, ha 96 75 45 23 35 40 119 110 105 Kylvöstä konekylvöä, ha 49 55 30 0 0 10 49 55 50 Istutus, ha - Männyn istutus 22 25 30 21 20 15 45 18 45 - Kuusen istutus 715 580 650 497 320 350 1 212 900 1 000 - Koivun istutus 64 75 80 79 70 50 143 145 130 - Muiden kotim. puulajien istutus 0 3 2 5 15 5 5 18 7 - Ulkomaisien puulajien istutus 3 1 1 2 1 1 5 2 2 Istutus yhteensä, ha 804 684 793 604 426 421 1 408 1 083 1 174 Istutuksesta pellonmetsitystä, ha 13 3 20 28 6 10 41 9 30 Metsänviljely yhteensä, ha 900 759 838 627 461 461 1 527 1 193 1 279 Täydennysviljely (ei sis. viljelyalaan), ha 56 35 50 62 20 50 1 182 55 100 Mhy:n toimittamat siemenet, kg 36 29 35 0 0 0 36 29 35 Mhy:n toimittamat taimet, kpl 2 360 698 1 990 000 2 200 000 0 0 0 2 360 698 1 990 000 2 200 000 Heinäntorjunta, ha 47 45 100 12 40 60 59 85 160 Heinäntorjunnasta kemiallisesti, ha 15 15 60 7 10 30 22 25 90 NUOREN METSÄN HOITO Taimikonhoito, ha 1 366 1 300 1 500 323 350 350 1 690 1 650 1850 Nuoren metsän kunnostus, ha 1 953 1 350 1 500 69 250 250 2 022 1 600 1 750 Taimikon hoito ja NMK yhteensä, ha 3 319 2 650 3 000 392 600 600 3 711 3 250 3 600 Energiapuun korjuu, k-m 3 82 918 120 000 125 000 19 282 25 000 20 000 102 200 145 000 145 000 Energiapuun haketus, i-m 3 123 890 160 000 200 000 0 0 0 123 890 160 000 200 000 Pystykarsinta, ha 0 3 10 6 10 15 6 13 25 Kemiallinen vesakontorjunta, ha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kasvatushakk. ennakkoraivaus, ha 821 750 800 127 120 150 948 870 900 MUUT TYÖT Lannoitus, ha 286 210 300 8 15 20 294 230 320 Kunnostusojitus, km 42 70 40 0 0 0 42 70 40 Metsäteiden rakennus, km 3 3 3 0 0 0 3 3 3 Metsäteiden perusparannus, km 4 1 3 0 0 0 4 1 3 Kantojen nosto ei-kemera-kohteilta, ha 172 50 50 0 0 0 172 50 50 14
5. c) Koulutus-, neuvonta- ja suunnittelupalvelut SUUNNITTELU- JA ARVIOINTIPALVELUT TOT. -12 ARV. -13 TAV. -14 Ajantasaisen metsäsuunnittelun kokonaispinta-ala, ha 200 000 200 000 190 000 Metsäsuunnittelu, ha (mhy:n tekemät) 7 801 10 500 10 000 Metsäsuunnittelu, kpl (mhy:n tekemät) 113 130 130 Metsäsuunnitelmien päivitys, ha (mhy) 9 822 10 000 10 000 Metsäsuunnitelmien päivitys, kpl (mhy) 112 100 100 Tila-arviot, ha 7 876 8 000 8 200 Tila-arviot, kpl 218 200 200 Tuhoarviot, ha 1 827 350 350 Tuhoarviot, kpl 87 20 20 Ympäristötukisopimukset, kpl 28 35 35 Metsäluonnon hoitohankkeet, kpl 0 0 5 METSÄNOMISTAJIEN NEUVONTA JA KOULUTUSSUUNNITELMA Metsänomistajien lukumäärä henkilökohtaisessa neuvonnassa, kpl 4 350 4 500 5 000 Muu neuvonta (ryhmäneuvonta, kilpailut, retkeilyt ym.) - Tilaisuuksien lukumäärä 47 15 15 - Osanottajien lukumäärä 938 1 500 450 Metsänomistajien koulutus (tutkinto- ja muut kurssit) - Koulutustilaisuuksien lukumäärä 22 20 15 - Osanottajien lukumäärä 470 1 050 1 100 Lasten ja nuorten metsäosaaminen Tilaisuuksien lukumäärä 39 30 30 Osanottajien lukumäärä 1 275 1 050 1 100 TIEDOTUSSUUNNITELMA Jäsentiedotteiden ja -lehtien lukumäärä (ei levikkimäärä) 12 12 8 HENKILÖSTÖKOULUTUSOHJELMA Toimihenkilöt - Koulutukseen osallistumispäivien lukumäärä 284 300 200 - Koulutukseen osallistuvien lukumäärä 43 40 35 Metsurit - Koulutukseen osallistumispäivien lukumäärä 54 150 40 - Sertifiointikriteerien mukaiseen koulutukseen osall. lukumäärä 14 15 15 Yrittäjät ja urakoitsijat - Koulutukseen osallistuvien kukumäärä 66 60 60 - Sertifiointikriteerien mukaiseen koulutukseen osall. lukumäärä 44 40 40 Hallinto (ei sääntömääräiset kokoukset) - Hallituksen koulutus/tilaisuudet, kpl 5 5 6 - Valtuuston koulutus/tilaisuudet, kpl 3 4 4 15
Metsänhoitoyhdistys PÄIJÄT-HÄME ry Päätoimisto: Väihkyläntie 2, 19700 Sysmä puh. (03) 855 4300 faksi (03) 855 4356 paijathame@mhy.fi www.mhy.fi/paijathame KUvat: Mhy Päijät-Häme Taitto: Stailimainos TeKo Ky 11/2013