VARSINAINEN TOIMINTA Talousarvio 2015 Valtion avustukset, UM 891,243.98 Muut kotimaiset avustukset, säätiöt, järjestöt ym. 300.00 Ulkomaiset avustukset, Global Fund 126,580.00 Omarahoitusosuudet, UM 78,502.02 Vapaaehtoistyön arvo 76,909.00 yhteensä 1,173,535.00 Hanketyö Hanketyö, Suomi, kehy UM -79,069.00 Hanketyö, ulkomailta palkattu, kehy UM -89,002.00 Hanketyö, ulkomailta palkattu, kehy Global Fund -97,900.00 Vapaaehtoistyö, kehy UM -76,909.00 Tiedotus ja hallinto Hallinto, kehy UM, suoraan hankkeille -140,002.00 Hallinto, kehy UM, 10% -50,740.00 Hallinto, yleinen toiminta -5,000.00 yhteensä -538,622.00 Hanketyö Hanketuki suoraan kohteeseen, UM -392,242.00 Toimintakulut, Somalia, UM -65,054.00 Toimintakulut, Somalia, Global Fund -4,080.00 Matkakulut, Suomi, koordinointi, monitorinti ja evaluaatio -89,951.00, Suomi, koordinointi ja monitorointi, UM -3,350.00 Kokouskulut Suomi, kehyseminaarit -3,450.00 Järjestötoiminta Kehy-toiminnan muut kulut -2,250.00 Rauhantyön kulut -12,500.00 Terveyspolitiikan kulut -1,175.00 Opiskelijatoiminnan kulut -370.00 Ympäristötoiminnan kulut -2,800.00 Julkaisutoiminnan kulut *** Yleisen järjestötoiminnan muut kulut -1,800.00 Tiedotus ja hallinto Muut tiedotuskulut, yleinen toiminta -1,000.00 Muut tiedotuskulut, kehy UM -27,562.00 Muut hallintokulut, kehy UM -53,924.00 Muut hallintokulut, yleinen toiminta -4,700.00 yhteensä -666,208.00 VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ -31,295.00 VARAINHANKINTA Varainhankinnan tuotot 101,497.02 Siirrot omarahoitusosuuksiin, kehy UM -73,141.04 Varainhankinnan kulut -13,700.00 Siirrot UM hallintokuluihin 10,000.00 VARAINHANKINTA YHTEENSÄ 24,655.98 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot 1,000.00 Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut *** SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ 1,000.00 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Yleisavustukset 4,000.00 Muut satunnaiset tuotot 7,000.00 Siirrot omarahoitusosuuksiin, kehy UM -5,360.98 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ 5,639.02 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0.00 1 / 12
VARAINHANKINTA Talousarvio 2015 Verkkokauppa, kannatustuotteet 1,500.00 Verkkokauppa, aineettomat lahjat 2,500.00 Kampanjatuotot, TPM 62,997.02 Yksityiset lahjoitukset *** Muut keräystuotot *** Jäsenmaksutuotot 34,500.00 yhteensä 101,497.02 Siirrot omarahoitusosuuksiin, kehy UM -73,141.04 Kulut Verkkokaupan kulut -500.00 Kampanjakulut, TPM -10,000.00 Jäsenmaksukulut -2,200.00 Muut varainhankinnan kulut -1,000.00 Kulut yhteensä -13,700.00 Siirrot UM halllintokuluihin 10,000.00 VARAINHANKINTA YHTEENSÄ 24,655.98 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Talousarvio 2015 Korkotuotot 1,000.00 Osingot, PSR Consulting *** yhteensä 1,000.00 Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminnasta aiheutuvat kulut *** Kulut yhteensä *** SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ 1,000.00 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Talousarvio 2015 Yleisavustukset, opetus- ja kulttuuriministeriö 4,000.00 Mazda Make Things Better Award 7,000.00 Siirrot omarahoitusosuuksiin, kehy UM -5,360.98 yhteensä 5,639.02 Kulut Satunnaiset kulut *** Kulut yhteensä *** SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ 5,639.02 2 / 12
YLEINEN TOIMINTA - KP 10 Talousarvio 2015 yhteensä *** Toiminnanjohtaja -5,000.00 yhteensä -5,000.00 Yleinen järjestötoiminta *** Jäsenmaksut -1,500.00 Muut toimintakulut -300.00 Yleinen järjestötoiminta yhteensä -1,800.00 Julkaisutoiminta julkaisutoiminnan kulut *** Julkaisutoiminta yhteensä *** Tiedotuskulut Jäsenpostitukset -1,000.00 Tiedotuskulut yhteensä -1,000.00 Hallintokulut Toimitilavuokrat -1,000.00 Ost.palvelut, tilintarkastus -500.00 Pankkikulut -200.00 Posti- ja lähettikulut -500.00 Vastuuvakuutukset -500.00 Kokouskulut, kevät ja vuosik. -500.00 Kokouskulut, hallitus -1,000.00 kokouskulut, työvaliokunta -500.00 Hallintokulut yhteensä -4,700.00 yhteensä -7,500.00 YLEINEN TOIMINTA - YHTEENSÄ -12,500.00 3 / 12
HALLINTO, KEHY UM - KP 20 Talousarvio 2015 Kehy hallintokulusiirrot UM-rahoitteisille projekteille 104,664.00 yhteensä 104,664.00 Toiminnanjohtaja -50,740.00 yhteensä -50,740.00 Hallintokulut Toimitilavuokrat -16,318.00 Hankinnat, koneet ja kalusto -3,000.00 Ost.palvelut, kirjanpito -12,400.00 Ost.palvelut, tilintarkastus -2,000.00 Puhelin- ja tietoliikennekulut -2,500.00 Pankkikulut -1,000.00 Toimistotarvikkeet -3,206.00 Posti ja kuriiripalvelut -500.00 Kampanjakulut, TPM -10,000.00 Työterveydenhuolto -3,000.00 Hallintokulut yhteensä -53,924.00 yhteensä -53,924.00 HALLINTO, KEHY UM - YHTEENSÄ 0.00 TIEDOTUS, KEHY UM - KP 30 Talousarvio 2015 Kehy tiedotuskulusiirrot UM-rahoitteisille projekteille 27,562.00 yhteensä 27,562.00 Tiedotuskulut Jäsentiedotteet -12,562.00 Esitteet -1,500.00 Verkkoviestintä -2,500.00 Messut -11,000.00 Muut tiedotuskulut *** Tiedotuskulut yhteensä -27,562.00 yhteensä -27,562.00 TIEDOTUS, KEHY UM - YHTEENSÄ 0.00 4 / 12
RAUHANTYÖ - KP 60 Talousarvio 2015 Muut kotimaiset avustukset, säätiöt, järjestöt ym. 300.00 yhteensä 300.00 Järjestötoiminta *** Matkat ja matka-avustukset -4,500.00 Jäsenmaksut ja tuet muihin järjestöihin (esim. IPPNW) -5,500.00 Tilaisuudet, tapahtumat ym. -500.00 Esitteet -300.00 Kokouskulut -500.00 Järjestötoiminta yhteensä -11,300.00 Julkaisutoiminta julkaisutoiminnan kulut -1,200.00 Julkaisutoiminta yhteensä -1,200.00 yhteensä -12,500.00 RAUHANTYÖ - YHTEENSÄ -12,200.00 TERVEYSPOLITIIKKA - KP 70 Talousarvio 2015 Muut kotimaiset avustukset, säätiöt, järjestöt ym. *** yhteensä *** Järjestötoiminta *** Matkat ja matka-avustukset -600.00 Jäsenmaksut ja tuet muihin järjestöihin (esim. IPPNW) -275.00 Kokouskulut -300.00 Järjestötoiminta yhteensä -1,175.00 Julkaisutoiminta julkaisutoiminnan kulut *** Julkaisutoiminta yhteensä *** yhteensä -1,175.00 TERVEYSPOLITIIKKA - YHTEENSÄ -1,175.00 5 / 12
OPISKELIJATOIMINTA - KP 80 Talousarvio 2015 yhteensä *** Järjestötoiminta *** Kokouskulut *** Tilaisuudet ja tapahtumat *** Keskusteluillat lääketieteellisisssä tiedekunnissa -370.00 Tilaisuudet ja tapahtumat yhteensä -370.00 Järjestötoiminta yhteensä -370.00 Julkaisutoiminta julkaisutoiminnan kulut *** Julkaisutoiminta yhteensä *** yhteensä -370.00 OPISKELIJATOIMINTA - YHTEENSÄ -370.00 YMPÄRISTÖTOIMINTA - KP 90 Talousarvio 2015 yhteensä *** Järjestötoiminta *** Matkakulut -200.00 Jäsenmaksut *** Kokouskulut -300.00 Muut toimintakulut -300.00 Hiilidioksidikompensaatio -2,000.00 Järjestötoiminta yhteensä -2,800.00 Julkaisutoiminta julkaisutoiminnan kulut *** Julkaisutoiminta yhteensä *** yhteensä -2,800.00 YMPÄRISTÖTOIMINTA - YHTEENSÄ -2,800.00 6 / 12
HANKETYÖ, KEHY KAIKKI Talousarvio 2015 Valtion avustukset, UM 891,243.98 Ulkomaiset avustukset, Global Fund 126,580.00 Omarahoitusosuudet, UM 78,502.02 Vapaaehtoistyön arvo 76,909.00 yhteensä 1,173,235.00 Hanketyö, Suomi, kehy UM -79,069.00 Hanketyö, ulkomailta palkattu, kehy UM -89,002.00 Hanketyö, ulkomailta palkattu, kehy GF -97,900.00 Vapaaehtoistyö, kehy UM -76,909.00 Hallinto, kehy UM, suoraan hankkeille -140,002.00 Hallinto, kehy UM, 10% -50,740.00 yhteensä -533,622.00 Hanketuki suoraan kohteeseen, UM -392,242.00 Toimintakulut, Somalia UM -65,054.00 Toimintakulut, Somalia GF -4,080.00 Matkakulut, Suomi, koordinointi ja monitorointi, UM -65,351.00 Matkakulut, Suomi, koordinointi ja monitorointi, GF -24,600.00, Suomi, koordinointi ja monitorointi, UM -3,350.00 Kokouskulut Suomi, kehyseminaarit -3,450.00 Muut tiedotuskulut, kehy 5% -27,562.00 Muut hallintokulut, kehy 10% -53,924.00 yhteensä -639,613.00 HANKETYÖ, KEHY KAIKKI - YHTEENSÄ 0.00 MUU KEHY-TOIMINTA - KP 50 Talousarvio 2015 yhteensä *** Järjestötoiminta Muu kehyjaoston toiminta -1,500.00 Global Health -kurssi -750.00 Järjestötoiminta yhteensä -2,250.00 Julkaisutoiminta julkaisutoiminnan kulut *** Julkaisutoiminta yhteensä *** yhteensä -2,250.00 KEHY-TOIMINNAN MUUT KULUT - YHTEENSÄ -2,250.00 7 / 12
HANKE-ERITTELYT Intia Rural Youth II Talousarvio 2015 Valtion avustukset, UM 98,795.00 Omarahoitusosuudet, UM 8,717.00 Vapaaehtoistyön arvo 8,717.00 yhteensä 116,229.00 Hanketyö, Suomi, kehitysyhteistyösihteeri + toimistosihteeri *** Hanketyö, Suomi, viestintä- ja varainhankintakoordinaattori *** Hanketyö, Suomi, talouskoordinaattori -12,463.00 Vapaaehtoistyö -8,717.00 Hallinto, toiminnanjohtaja -6,085.00 yhteensä -27,265.00 Hanketuki suoraan kohteeseen -68,956.00 Matkakulut, Suomi, koordinointi ja monitorointi -8,659.00, Suomi, koordinointi ja monitorointi *** Kokouskulut Suomi, kehyseminaarit *** Muut tiedotuskulut, kehy 5% -5,811.00 Muut hallintokulut, kehy 10% -5,538.00 yhteensä -88,964.00 Intia Rural Youth II - yhteensä *** 8 / 12
HANKE-ERITTELYT Nepal Disability Talousarvio 2015 Valtion avustukset, UM 134,122.00 Omarahoitusosuudet, UM 11,835.00 Vapaaehtoistyön arvo 11,834.00 yhteensä 157,791.00 Hanketyö, Suomi, kehitysyhteistyösihteeri + toimistosihteeri -7,600.00 Hanketyö, Suomi, viestintä- ja varainhankintakoordinaattori -8,550.00 Hanketyö, Suomi, talouskoordinaattori -8,083.00 Vapaaehtoistyö -11,834.00 Hallinto, toiminnanjohtaja -7,750.00 yhteensä -43,817.00 Hanketuki suoraan kohteeseen -89,104.00 Matkakulut, Suomi, koordinointi ja monitorointi -11,352.00, Suomi, koordinointi ja monitorointi -700.00 Kokouskulut Suomi, kehyseminaarit -656.00 Muut tiedotuskulut, kehy 5% -4,133.00 Muut hallintokulut, kehy 10% -8,029.00 yhteensä -113,974.00 Nepal Disability - yhteensä *** 9 / 12
HANKE-ERITTELYT Nigeria Small Arms Talousarvio 2015 Valtion avustukset, UM 71,401.00 Omarahoitusosuudet, UM 6,301.00 Vapaaehtoistyön arvo 6,300.00 yhteensä 84,002.00 Hanketyö, Suomi, kehitysyhteistyösihteeri + toimistosihteeri -4,000.00 Hanketyö, Suomi, viestintä- ja varainhankintakoordinaattori -4,500.00 Hanketyö, Suomi, talouskoordinaattori -4,254.00 Vapaaehtoistyö -6,300.00 Hallinto, toiminnanjohtaja -4,125.00 yhteensä -23,179.00 Hanketuki suoraan kohteeseen -47,298.00 Matkakulut, Suomi, koordinointi ja monitorointi -6,230.00, Suomi, koordinointi ja monitorointi -500.00 Kokouskulut Suomi, kehyseminaarit -345.00 Muut tiedotuskulut, kehy 5% -2,175.00 Muut hallintokulut, kehy 10% -4,275.00 yhteensä -60,823.00 Nigeria Small Arms - yhteensä *** Peru Shipibo II Talousarvio 2015 Valtion avustukset, UM 150,579.00 Omarahoitusosuudet, UM 13,287.00 Vapaaehtoistyön arvo 13,286.00 yhteensä 177,152.00 Hanketyö, Suomi, kehitysyhteistyösihteeri + toimistosihteeri -8,400.00 Hanketyö, Suomi, viestintä- ja varainhankintakoordinaattori -9,450.00 Hanketyö, Suomi, talouskoordinaattori -8,933.00 Vapaaehtoistyö -13,286.00 Hallinto, toiminnanjohtaja -8,700.00 yhteensä -48,769.00 Hanketuki suoraan kohteeseen -101,816.00 Matkakulut, Suomi, koordinointi ja monitorointi -11,560.00, Suomi, koordinointi ja monitorointi -700.00 Kokouskulut Suomi, kehyseminaarit -724.00 Muut tiedotuskulut, kehy 5% -4,568.00 Muut hallintokulut, kehy 10% -9,015.00 yhteensä -128,383.00 Peru Shipibo II - yhteensä *** 10 / 12
HANKE-ERITTELYT Somalia TB - UM Talousarvio 2015 Valtion avustukset, UM 289,136.00 Omarahoitusosuudet, UM 25,512.00 Vapaaehtoistyön arvo 25,512.00 yhteensä 340,160.00 Hanketyö, Suomi, kehitysyhteistyösihteeri + toimistosihteeri -12,800.00 Hanketyö, Suomi, viestintä- ja varainhankintakoordinaattori -14,400.00 Hanketyö, Suomi, talouskoordinaattori -13,612.00 Hanketyö, Suomi, hankekoordinaattori -60,000.00 Hanketyö, ulkomailta palkattu, UM -89,002.00 Vapaaehtoistyö -25,512.00 Hallinto, toiminnanjohtaja -16,707.00 yhteensä -232,033.00 Toimintakulut, UM -65,054.00 Matkakulut, Suomi, koordinointi ja monitorointi -16,950.00, Suomi, koordinointi ja monitorointi -750.00 Kokouskulut Suomi, kehyseminaarit -1,104.00 Muut tiedotuskulut, kehy 5% -6,960.00 Muut hallintokulut, kehy 10% -17,309.00 yhteensä -108,127.00 Somalia TB - UM - yhteensä *** Somalia TB - GF Talousarvio 2015 Ulkomaiset avustukset, Global Fund 126,580.00 yhteensä 126,580.00 Hanketyö, ulkomailta palkattu, GF -97,900.00 yhteensä -97,900.00 Toimintakulut, GF -4,080.00 Matkakulut - koordinointi, monitorointi ja evaluaatio -24,600.00 yhteensä -28,680.00 Somalia TB - GF - yhteensä *** 11 / 12
HANKE-ERITTELYT VGK 2015 Talousarvio 2015 Valtion avustukset, UM 19,597.98 Omarahoitusosuudet, UM 1,589.02 Vapaaehtoistyön arvo *** yhteensä 21,187.00 Toimintakulut, Suomi -19,069.00 Muut hallintokulut, Suomi -2,118.00 yhteensä -21,187.00 VGK 2015 - yhteensä *** 12 / 12