Budjettiyhteenveto Kehittämiskeskus Selite TA 2017 Raami 2018 LTK:n es. TA 2018 TS 2019 TS 2020 Ulkoiset ja sisäiset yht. Myyntituotot 779 960 223 297 190 796 164 025 149 727 Tuet ja avustukset 573 291 573 291 573 665 229 641 27 370 Muut toimintatuotot 76 888 76 888 68 996 36 650 22 800 Toimintatuotot yht. 1 430 139 873 476 833 457 430 316 199 897 Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut -706 074-706 075-765 007-511 245-352 274 Palvelujen ostot -454 523-439 764-361 592-186 947-106 877 Ostot -12 669-12 669-10 330-9 900-9 900 Avustukset -147 122-147 122-120 505-120 505-120 505 Vuokramenot -90 119-90 119-49 190-44 259-44 259 Muut toimintakulut -19 632-19 632-84 750-44 284-11 100 Toimintakulut yht. -1 430 139-1 415 381-1 391 374-917 140-644 915 Toimintakate -541 905-557 917-486 824-445 018 Poistot Ulkoiset Myyntituotot 223 297 223 297 190 796 164 025 149 727 Tuet ja avustukset 573 291 573 291 573 665 229 641 27 370 Muut toimintatuotot 76 888 76 888 68 996 36 650 22 800 Toimintatuotot yht. 873 476 873 476 833 457 430 316 199 897 Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut -706 074-706 075-765 007-511 245-352 274 Palvelujen ostot -426 530-426 530-341 959-167 314-87 244 Ostot -12 669-12 669-10 330-9 900-9 900 Avustukset -147 122-147 122-120 505-120 505-120 505 Vuokrat -90 119-90 119-40 238-35 307-35 307 Muut toimintakulut -19 632-19 632-84 750-44 284-11 100 Toimintakulut yht. -1 402 146-1 402 147-1 362 789-888 555-616 330 Toimintakate -528 670-528 671-529 332-458 239-416 433 Sisäiset Myyntituotot 556 663
Muut toimintatuotot Avustukset Toimintatuotot yht. 556 663 Palvelujen ostot -27 993-13 234-19 633-19 633-19 633 Ostot tilikauden aikana Avustukset Vuokrat -8 952-8 952-8 952 Muut kulut Toimintakulut yht. -27 993-13 234-28 585-28 585-28 585 Toimintakate 528 670-13 234-28 585-28 585-28 585
Tehtäväalue (toimielin, tulosalue) Kehittämiskeskus Vastuuhenkilö: Risto Pietilä / Pasi Pitkänen Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen ja sen yhteydessä toimivan Raahen seudun yrityspalvelujen toimintatarkoituksena on toimia Pyhäjoen ja Siikajoen kuntien sekä Raahen kaupungin yhteisenä kehittämisorganisaationa seutukunnallisessa kehittämistyössä, jonka ensisijaisena tavoitteena on alueen elinvoiman edistäminen yhteistyössä eri alojen toimijoiden kanssa. Elinvoimaa edistetään kulloinkin voimassaolevan elinvoimastrategian ja vuosittaisten toimintasuunnitelmien määrittämin tavoittein. (Hallintosääntö) Toiminta-ajatustaan kehittämiskeskus toteuttaa keskittymällä seutukunnallisessa kehittämistyössä seuraavilla tulosalueilla esiin tulevien tehtävien hoitoon: 1. Seutuyhteistyö ja edunvalvonta, 2. Yritysneuvonta ja yrityskehittäminen, 3. Projektitoiminta Suunnittelukauden 2018 2020 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Seudullisen elinvoimastrategian mukaiset tavoitteet ja niiden edistäminen 2. Suurhankkeiden vaikuttavuus ja hyötyjen maksimointi alueen näkökulmasta 3. Edistää alueen yritysten ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, sekä seudullinen edunvalvonta ja verkostotyö aluetta vahvistavana toimena 4. Alueen vetovoiman ja matkailun kehittäminen Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2018 Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso Saavutettu tulos/tp 2018 A. Elinvoiman vahvistaminen = Elinvoimastrategian mukaiset kehityskohteet ja strategian koordinointi verkostotasolla 1. Edistetään teemojen mukaisia kehitystoimia 2. Ylläpidetään elinvoimastrategia n toteutuman seurantajärjestelm ää 1. Kutakin teemaa edistävä resurssi on käytössä 2. Vetovoiman ja matkailun kehittäminen 3. Aktiivinen päivitys seurantajärjestelmää n organisaation omien ja verkostokumppaneid en toimenpiteiden osalta 1. Hanke tai muu resurssi per teema 2. Muuttotaseessa on positiivinen käänne verrattuna vuoteen 2016 3. Veden äärellähanke on tuottanut hankeen mukaisia tuloksia matkailun kehittämisessä 4. Seurantajärjestelm ä ja reagointi ovat aktiivisessa käytössä B. Suurhankkeiden vaikuttavuuden ja hyötyjen maksimointi alueen näkökulmasta 1. Hyödynnetään Resurssivirratselvityksen tuloksia 2. Yritysten etabloitumisen edistäminen 3. Siirretään 1. Etsitään uudet businessalueet Resurssivirratselvityksestä 2. Koordinoidaan Hanhikiven urakoiden tiedonvälistystä yrityksille 1. On löydetty ja käynnistetty vähintään yksi uusi businessalue monipuolistamaan elinkeinorakennetta 2. Vähintään 15 uutta yritystä on
painopistettä julkisen sektorin valmennuksesta yksityisen sektorin valmennukseen 3. Edistetään yritysten valmentautumista suurhankkeiden hyödyntämiseen yrityskehittämisen eri välineillä etabloitunut seudulle 3. Vähintään 25 seutukunnan yritystä toimii suurhankkeissa C. Yritysten toimintaedellytysten parantaminen, edunvalvonta ja verkostotyö 1. Huomioidaan osaavan työvoiman uudistuneet tarpeet 2. Täsmennetään tarkat edunvalvonnat kärjet yhdessä kaupungin ja kuntien kanssa 3. Jatketaan tiivistä yhteistyötä naapuriseutukunti en kanssa 4. Tki-yhteistyön jatkumo alueella 1. Panostetaan osaavaan työvoimaan koulutuskartoituksella ja edistetään amkkoulutuksen käynnistymistä 2. Edunvalvonnan painopisteet elinvoimastrategian toteutuksessa 3. Yhteiset hankkeet ja yhteinen edunvalvonta työkaluina 4. Tki-toimijoiden jalkautumista Raahen seudulle ja yhteisiä hankkeita 1. On laadittu ja käynnistetty uusi koulutushanke Monikampus Brahen jatkoksi. 2. Suhdannepalvelun viidestä kärkitoimialasta vähintään kolmessa liikevaihto ja työpaikat ovat lisääntyneet verrattuna v. 2016 3. Vähintään kuusi yhteistä hanketta on käynnissä yhdessä kumppaniorganisaati oiden kanssa Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset) Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen ja sen osana toimivan Raahen seudun yrityspalveluiden toiminnan tärkeimpänä toimintaa linjaavana asiana on seudullinen elinvoimastrategia ja sen edellyttämät teemat, painopisteet, tavoitteet ja toimenpiteet. Elinvoimastrategian seuranta on systemaattista ja proaktiivista. Projektitoiminnan osuutta lisätään mahdollisuuksien ja määrärahojen puitteissa. Uutena aihealueena pyritään saamaan käyntiin työllisyyteen, osaavan työvoiman saatavuuteen ja koulutukseen liittyviä hankkeita ja toimenpiteitä. Samoin uutena toimintona tavoitteena on yrityssetelijärjestelmän pilotointi, jolla yksittäiset yritykset voivat valitun asiantuntijan voimin poistaa yrityksen kehitykseen liittyviä pullonkauloja. Tiivistetään yhteistyötä kaavoituksen, markkinoinnin, matkailun, koulutuksen, tki- ja yrityspalvelujen yhteistyön osalta Raahen kaupungin, Siikajoen ja Pyhäjoen kuntien, sekä eri koulutusorganisaatioiden kanssa. Jatketaan sote- ja maakuntahallintouudistuksen valmistelun seurantaa ja sen mahdollisia vaikutuksia kehittämiskeskuksen toimintaan. Jatketaan jäsenenä maakuntahallintouudistuksen Kasvupalveluja suunnittelevassa työryhmässä.
Henkilöstösuunnitelma - Kehittämislautakunta Vakinainen henkilöstö TP 2016 Htv 2017 Htv 2018 Htv 2019 Htv 2020 Htv Elinkeinot Kaavoitus Matkailu ja markkinointi Hanketoiminta Kehittämiskeskus 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Kehittämislautakunta, yhteensä