OPETUSMINISTERIÖ 29.1.2003 OPETUSMINISTERIÖN JA OULUN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA OULUN YLIOPISTON VOIMAVARAT VUONNA 2003 Tavoitteet Yliopistojen budjetointijärjestelmää kehitetään siten, että se mahdollistaa yliopistojen perustehtäville asetettujen tavoitteiden toteuttamisen, koulutus-, tutkimus- tai kulttuuripoliittisesti merkittävien valtakunnallisten tehtävien hoitamisen ja toiminnan laadun ja vaikuttavuuden palkitsemisen. Yliopistolaitoksen toimintamenojen perusrahoituksen määräytymisperusteissa siirrytään vuoteen 2003 mennessä kokonaan laskennalliseen menettelyyn siten, että perusrahoituksesta määräytyy laskennallisin perustein 65 % vuonna 2001 ja 90 % vuonna 2002. Yliopistojen toimintamenojen perusrahoituksen määrä on sopimuskaudella vähintään vuoden 2001 tasolla. Tavoitteena on turvata lainsäädännöllä yliopistomäärärahojen kehitys ja nostaa perusrahoitusta. Yliopistoille osoitetun biotekniikan erityisrahoituksen perustaso säilytetään vähintään vuoden 2000 tasolla. Rahoitus osoitetaan ensisijaisesti biokeskusten tutkimustoiminnan tukemiseen. Lisärahoitus kohdistetaan uusien kehittämishankkeiden vahvistamiseen. Yliopistot rahoittavat olemassa olevista voimavaroistaan käynnissä olevien kehittämishankkeiden vahvistamisen sekä osan uusista laiteinvestoinneista. Ulkopuolisella rahoituksella tuetaan yliopistojen tavoitteita. Sopimuskaudella yliopisto voi toteuttaa ulkopuolisella rahoituksella tämän sopimuksen liitteessä mainittuja yliopistotutkintoon johtavia koulutusohjelmia ja rakentamishankkeita. Sopimuskaudella valmistuvat seuraavat rakentamishankkeet: arkkitehtiosaston laajennus, Tietotalo, Sodankylän observatorion laajennus sekä Kontinkankaan laajennus. Tietotalon 2 vaiheen valmistumistavoite on vuonna 2004. Yliopiston liiketaloudellisen maksullisen toiminnan kannattavuustavoite vuonna 2003 on 487 000 (4 % tuloista). Toimintamenot Tulossopimuksen 2001-2003 tavoitteiden saavuttamiseksi hallituksen esityksessä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2003 yliopiston toimintamenomomentille (momentti 29.10.21) esitetään
2 Yhteensä 117 751 000 perusrahoitus 102 020 000 valtakunnallisten ja alueellisten tehtävien rahoitus 2 515 000 valtakunnalliset ohjelmat 9 503 000 hankerahoitus 1 096 000 tuloksellisuusraha 2 617 000 Perusrahoitus Perusrahoitukseen sisältyy toimintasidonnaista rahoitusta 910 000 avoimen yliopisto-opetuksen järjestämiseen 2 371 000 tutkijakoulujen palkkausmenoihin Perusrahoitukseen sisältyy sopimuskaudella vuosittain 77 000 kielistrategiaohjelman taso 2 809 000 tutkimuksen lisärahoitusohjelman taso, josta 185 000 tutkimustulosten hyödyntämiseen 164 000 muuntogeenisten eläinten tutkimuksen ja tutkimusinfrastruktuurin kehittämiseen 76 000 bioinformatiikkaan liittyviin henkilöstökustannuksiin vuosina 2002 ja 2003) Valtakunnallinen rahoitus Toimintamenoissa osoitetaan valtakunnallista rahoitusta yliopiston muun toimintamenorahoituksen ja omavastuun kattaessa tehtävien vaatiman muun rahoituksen sopimuskaudella vuosittain 1 758 000 yliopiston valtakunnallisiksi määriteltyihin tehtäviin ja niiden kehittämiseen 84 000 terveystieteiden verkoston koordinointimenoina (2002-2003) 673 000 alueellisiin ja muihin yhteiskunnallisiin tehtäviin Yhteensä 9 503 000 valtakunnallisiin ohjelmiin seuraavasti: Sivuaineopiskelu 84 000 (2001-2003) Lääkärikoulutuksen laajentaminen 1 428 000, josta 942 000 15 opiskelijapaikan lisäys vuonna 1998 ja 10 opiskelijapaikan lisäys vuonna 1999 356 000 15 opiskelijapaikan lisäys vuonna 2001 130 000 8 opiskelijapaikan lisäys vuonna 2002 Tietoteollisuusohjelma 5 374 000, josta 3 595 000 opiskelijapaikkojen pysyvän tarjonnan lisääminen (155 opiskelijapaikkaa vuonna 2003) 1 779 000 muuntokoulutus (aiemmin sovittujen sisäänottojen perusteella) Tietostrategia 126 000 Virtuaaliyliopisto 734 000, josta 315 000 TieVie-yhteistyöhankkeeseen kohdennettavaksi hankkeen yliopistoille 84 000 TerveysNet-yhteistyöhankkeeseen kohdennettavaksi hankkeen yliopistoille 335 000 yliopiston priorisoimiin virtuaaliopetushankkeisiin ja niihin liittyvään henkilöstökoulutukseen Opettajien koulutus 521 000 liitteen mukaisesti
3 Opetuksen kehittäminen 252 000 (2001 2003) Biotekniikan kehittämishankkeisiin yhteensä 294 000, josta 59 000 DNA-mikrosirututkimukseen vuosina 2002 ja 2003 101 000 proteomiikan tutkimukseen vuosina 2002 ja 2003 134 000 kantasolututkimukseen vuosina 2002 ja 2003 Yliopisto sitoutuu lisäksi maksamaan laitehankinnoista 84 000 vuosina 2002 ja 2003. Liiketoimintaosaaminen 690 000, josta 505 000 koulutuksen laajentamiseen (40 opiskelijapaikan lisäys vuonna 2001) 67 000 tutkimustoiminnan edellytysten vahvistamiseen Pohjois-Suomen yhteistyöverkostossa 118 000 yrittäjyyskoulutus (2002-2003) Hankkeet Yliopiston hankkeet 135 000 logopedia (2001-2003) 118 000 radiografian ja kliinisen laboratoriotieteen koulutus (2001-2003) 50 000 lääketieteen tekniikan koulutusohjelma 84 000 tieteiden ja teknologian historian opetus ja tutkimus (2001-2003) 50 000 kuntoutuksen opetus ja tutkimus yhteistyössä LaY:n kanssa (2002-2003) 35 000 erikoispuheterapeuttien koulutus yhteistyössä HY:n kanssa 35 000 teleterveydenhuollon keskus (yhteishanke STM:n kanssa) 85 000 painoalat Varustaminen 504 000 Kontinkangas vuonna 2003 ja 336 000 vuonna 2004 672 000 Tietotalo II vuonna 2004 ja 336 000 vuonna 2005 Tuloksellisuus Yliopiston toimintamenomomentille esitetään tuloksellisuuden perusteella määräytyvää rahoitusta yhteensä 2 617 000 tutkimuksen huippuyksikön, koulutuksen laatuyksiköiden, aikuiskoulutuksen laatuyliopiston, Suomen Akatemian rahoituksen, muun ulkopuolisen tutkimusrahoituksen ja työllistymisen perusteella. Yliopistolaitoksen yhteiset menot Momentille 29.10.22.1. esitetään vuodelle 2003 50 000 avaruusinstituutin toiminnan kehittämiseen.
4 Harjoittelukoulut Harjoittelukoulun toimintamenomomentille esitetään 9 449 000 Toimintamenoihin sisältyy tuloksellisuuden perusteella 15 000. Toimintamenoihin sisältyy koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategiahankkeeseen 15 000 ja maahanmuuttajalasten opetuksen kehittämiseen 30 000. Arvo Jäppinen Ylijohtaja Lauri Lajunen Rehtori Markku Mattila Johtaja Hannu Pietilä Hallintojohtaja Liitteet: Rakennerahasto-ohjelmat: loppututkintoon johtavat koulutushankkeet ja rakentaminen Valtakunnallinen rahoitus kaudella 2001-2003 Opettajien koulutuksen hankkeet 2002-2003
5 OPETUSMINISTERIÖ Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto 29.1.2003 Rakennerahasto-ohjelmat * Tietoteollisuuden muuntokoulutus * Farmasian muuntokoulutus * Hyvinvointiteknologian ohjelma * Taloustieteiden muuntokoulutus (mm. logistiikka) * Ympäristöosaaminen * Aluekehitys * Rakentaminen: tilojen varustaminen
6 OPETUSMINISTERIÖ Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto 29.1.2003 Valtakunnallinen rahoitus sopimuskaudella 2001-2003 (valtakunnallisia ohjelmia lukuunottamatta, 1000 mk /vuosi) OY Valtakunnalliset tehtävät 10 450 Sodankylän observatorio 5 300 Thule-instituutti 3 000 Saamen kieli ja kulttuuri, ml aineenopettajankoulutus 2 000 Kulttuurivaihtosopimuksiin perustuva lehtoraatti 150 - viro Alueelliset kehittämiskeskukset 3 000 Meri-Lappi instituutti Kajaanin kehittämiskeskus Yhteiskunnallinen palvelutoiminta 1 000
7 OULUN YLIOPISTO (Mmk) Luokanopettajakelpoisuuden tuottava koulutus riittävät pohjaopinnot omaaville sekä Oulussa että Kajaanissa (40). Toteutuksessa käytetään kasvatustieteiden tiedekuntien valtakunnallisen tietostrategiaohjelman yhteistyöverkostoa soveltuvin osin. 2001 2002 2003 0,9 1,4 1,8 Aineenopettajien koulutuskokeilu; englanti, saksa, matematiikka, fysiikka (20). Toteutuksessa käytetään kasvatustieteiden tiedekuntien valtakunnallisen tietostrategiaohjelman yhteistyöverkostoa soveltuvin osin. 2001 2002 2003 0,4 0,8 1,0 Kielikylpyopettajien koulutus 2001 2002 0,25 0,3 Yhteensä: 2001 2002 2003 1,55 2,5 2,8 Lisäksi vuonna 2003 kielikylpyopettajien koulutus Kajaanissa 50 000