Äänekosken kaupunki Sivu 1 Perusturvalautakunta 25.10.2017 liite nro 2 03032110 Johto ja yleiset palvelut Myyntituotot 234 Muut toimintatuotot 508 742 Henkilöstökulut -470.660-452.700-452.700-370.975-81.725 81,9 Palvelujen ostot -254.926-203.300-203.300-150.537-52.763 74,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7.713-4.400-4.400-5.223 823 118,7 Avustukset -150 150-100,0 Muut toimintakulut -1.181-1.900-1.900-1.702-198 89,6-734.479-662.300-662.300-528.587-133.713 79,8 TOIMINTAKATE -733.738-662.300 0-662.300-528.587-133.713 79,8 VUOSIKATE -733.738-662.300 0-662.300-528.587-133.713 79,8 TILIKAUDEN TULOS -733.738-662.300 0-662.300-528.587-133.713 79,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -733.738-662.300 0-662.300-528.587-133.713 79,8 03032120 Terveyden edist. ja hoitotyön kehitt. Henkilöstökulut -2.337-321 321-100,0 Palvelujen ostot -93.155-106.600-106.600-85.827-20.773 80,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1.012-3.000-3.000-5.607 2.607 186,9 Muut toimintakulut -200-200 -200-96.505-109.800-109.800-91.755-18.045 83,6 TOIMINTAKATE -96.505-109.800 0-109.800-91.755-18.045 83,6 VUOSIKATE -96.505-109.800 0-109.800-91.755-18.045 83,6 TILIKAUDEN TULOS -96.505-109.800 0-109.800-91.755-18.045 83,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -96.505-109.800 0-109.800-91.755-18.045 83,6
Äänekosken kaupunki Sivu 2 03032130 Tukipalvelut Myyntituotot 30.109 13.000 13.000 22.947-9.947 176,5 Maksutuotot -74 Muut toimintatuotot 100 100 100 30.035 13.100 13.100 22.947-9.847 175,2 Henkilöstökulut -136.512-138.600-138.600-105.491-33.109 76,1 Palvelujen ostot -1.068.120-1.245.000-1.245.000-666.550-578.450 53,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -11.933-18.400-18.400-15.045-3.355 81,8 Muut toimintakulut -13.764-4.200-4.200-497 -3.704 11,8-1.230.330-1.406.200-1.406.200-787.583-618.617 56,0 TOIMINTAKATE -1.200.294-1.393.100 0-1.393.100-764.636-628.464 54,9 VUOSIKATE -1.200.294-1.393.100 0-1.393.100-764.636-628.464 54,9 Suunnitelman mukaiset poistot -4.980-5.800-5.800-3.320-2.480 57,2-4.980-5.800-5.800-3.320-2.480 57,2 TILIKAUDEN TULOS -1.205.274-1.398.900 0-1.398.900-767.956-630.944 54,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1.205.274-1.398.900 0-1.398.900-767.956-630.944 54,9 03032210 Avohoitopalvelut Myyntituotot 360.928 322.900 322.900 245.939 76.961 76,2 Maksutuotot 547.768 591.500 591.500 499.616 91.884 84,5 Muut toimintatuotot 5.476 4.600 4.600 1.583 3.017 34,4 914.171 919.000 919.000 747.138 171.862 81,3 Henkilöstökulut -3.464.701-3.575.600-3.575.600-2.704.847-870.753 75,6 Palvelujen ostot -1.489.474-1.133.000-1.133.000-728.738-404.262 64,3
Äänekosken kaupunki Sivu 3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1.039.898-953.500-953.500-886.930-66.570 93,0 Muut toimintakulut -46.953-37.300-37.300-25.821-11.479 69,2-6.041.026-5.699.400-5.699.400-4.346.336-1.353.064 76,3 TOIMINTAKATE -5.126.854-4.780.400 0-4.780.400-3.599.198-1.181.202 75,3 VUOSIKATE -5.126.854-4.780.400 0-4.780.400-3.599.198-1.181.202 75,3 Suunnitelman mukaiset poistot -23.675-21.800-21.800-14.544-7.256 66,7-23.675-21.800-21.800-14.544-7.256 66,7 TILIKAUDEN TULOS -5.150.530-4.802.200 0-4.802.200-3.613.741-1.188.459 75,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -5.150.530-4.802.200 0-4.802.200-3.613.741-1.188.459 75,3 03032310 Sairaala Myyntituotot 640 10.200 10.200 66.759-56.559 654,5 Maksutuotot 491.616 485.000 485.000 452.854 32.146 93,4 Muut toimintatuotot 1.208 3.000 3.000 1.685 1.315 56,2 493.465 498.200 498.200 521.297-23.097 104,6 Henkilöstökulut -3.222.374-3.043.800-3.043.800-2.456.627-587.173 80,7 Palvelujen ostot -648.768-508.900-508.900-442.507-66.393 87,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -247.075-265.100-265.100-210.566-54.534 79,4 Avustukset -35 35-100,0 Muut toimintakulut -38.892-33.400-33.400-32.163-1.237 96,3-4.157.109-3.851.200-3.851.200-3.141.900-709.300 81,6 TOIMINTAKATE -3.663.645-3.353.000 0-3.353.000-2.620.602-732.398 78,2 VUOSIKATE -3.663.645-3.353.000 0-3.353.000-2.620.602-732.398 78,2 Suunnitelman mukaiset poistot -10.900-10.900-10.900-10.900-10.900-10.900 TILIKAUDEN TULOS -3.663.645-3.363.900 0-3.363.900-2.620.602-743.298 77,9
Äänekosken kaupunki Sivu 4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -3.663.645-3.363.900 0-3.363.900-2.620.602-743.298 77,9 03032410 Suun terveydenhuolto Myyntituotot 34.477 31.200 31.200 32.125-925 103,0 Maksutuotot 651.941 740.000 740.000 513.159 226.841 69,3 Muut toimintatuotot 4.885 691.302 771.200 771.200 545.284 225.916 70,7 Henkilöstökulut -1.594.220-1.761.700-1.761.700-1.085.373-676.327 61,6 Palvelujen ostot -438.308-180.800-180.800-403.920 223.120 223,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -202.820-208.700-208.700-132.651-76.049 63,6 Avustukset -44.355-33.813 33.813-100,0 Muut toimintakulut -19.046-700 -700-14.034 13.334 2004,8-2.298.748-2.151.900-2.151.900-1.669.790-482.110 77,6 TOIMINTAKATE -1.607.445-1.380.700 0-1.380.700-1.124.506-256.194 81,4 VUOSIKATE -1.607.445-1.380.700 0-1.380.700-1.124.506-256.194 81,4 Suunnitelman mukaiset poistot -18.785-24.100-24.100-11.553-12.547 47,9-18.785-24.100-24.100-11.553-12.547 47,9 TILIKAUDEN TULOS -1.626.230-1.404.800 0-1.404.800-1.136.059-268.741 80,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1.626.230-1.404.800 0-1.404.800-1.136.059-268.741 80,9 03032510 Työterveyshuolto Myyntituotot 735.905 772.000 772.000 422.309 349.691 54,7 Maksutuotot 113.818 10.000 10.000 1.373 8.627 13,7 Muut toimintatuotot 129 849.853 782.000 782.000 423.682 358.318 54,2
Äänekosken kaupunki Sivu 5 Henkilöstökulut -598.265-635.300-635.300-415.623-219.677 65,4 Palvelujen ostot -130.530-100.800-100.800-51.864-48.936 51,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -17.357-16.500-16.500-13.754-2.746 83,4 Muut toimintakulut -3.604-3.951 3.951-100,0-749.756-752.600-752.600-485.191-267.409 64,5 TOIMINTAKATE 100.097 29.400 0 29.400-61.509 90.909-209,2 VUOSIKATE 100.097 29.400 0 29.400-61.509 90.909-209,2 TILIKAUDEN TULOS 100.097 29.400 0 29.400-61.509 90.909-209,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 100.097 29.400 0 29.400-61.509 90.909-209,2 03032610 Mielenterveyspalvelut Myyntituotot 6.682 6.044-6.044-100,0 Muut toimintatuotot 122 6.804 6.044-6.044-100,0 Henkilöstökulut -575.314-684.700-684.700-466.264-218.436 68,1 Palvelujen ostot -293.381-178.300-178.300-211.599 33.299 118,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4.194-6.900-6.900-5.579-1.321 80,8 Muut toimintakulut -824-800 -800-594 -206 74,3-873.713-870.700-870.700-684.035-186.665 78,6 TOIMINTAKATE -866.909-870.700 0-870.700-677.991-192.709 77,9 VUOSIKATE -866.909-870.700 0-870.700-677.991-192.709 77,9 TILIKAUDEN TULOS -866.909-870.700 0-870.700-677.991-192.709 77,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -866.909-870.700 0-870.700-677.991-192.709 77,9 03032620 Päihdepalvelut
Äänekosken kaupunki Sivu 6 Myyntituotot 8.910-2.090 2.090-100,0 Muut toimintatuotot 660 182-182 -100,0 9.570-1.908 1.908-100,0 Henkilöstökulut -182.690-178.100-178.100-124.859-53.241 70,1 Palvelujen ostot -146.258-175.800-175.800-126.746-49.054 72,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4.801-5.400-5.400-4.812-588 89,1 Avustukset -18.538 Muut toimintakulut -260-203 203-100,0-352.547-359.300-359.300-256.620-102.680 71,4 TOIMINTAKATE -342.977-359.300 0-359.300-258.528-100.772 72,0 VUOSIKATE -342.977-359.300 0-359.300-258.528-100.772 72,0 TILIKAUDEN TULOS -342.977-359.300 0-359.300-258.528-100.772 72,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -342.977-359.300 0-359.300-258.528-100.772 72,0 03032710 Sairaanhoitopiirin avo- ja laitospalv. Palvelujen ostot -21.615.834-21.538.000-21.538.000-16.390.460-5.147.540 76,1-21.615.834-21.538.000-21.538.000-16.390.460-5.147.540 76,1 TOIMINTAKATE -21.615.834-21.538.000 0-21.538.000-16.390.460-5.147.540 76,1 VUOSIKATE -21.615.834-21.538.000 0-21.538.000-16.390.460-5.147.540 76,1 TILIKAUDEN TULOS -21.615.834-21.538.000 0-21.538.000-16.390.460-5.147.540 76,1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -21.615.834-21.538.000 0-21.538.000-16.390.460-5.147.540 76,1 03032720 Muut erikoissairaanhoidon palveluntuott. Palvelujen ostot -165.342-120.000-120.000-111.595-8.405 93,0-165.342-120.000-120.000-111.595-8.405 93,0 TOIMINTAKATE -165.342-120.000 0-120.000-111.595-8.405 93,0
Äänekosken kaupunki Sivu 7 VUOSIKATE -165.342-120.000 0-120.000-111.595-8.405 93,0 TILIKAUDEN TULOS -165.342-120.000 0-120.000-111.595-8.405 93,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -165.342-120.000 0-120.000-111.595-8.405 93,0 03032725 Sairaankuljetus / ensihoito Palvelujen ostot -820.644-880.000-880.000-663.705-216.295 75,4-820.644-880.000-880.000-663.705-216.295 75,4 TOIMINTAKATE -820.644-880.000 0-880.000-663.705-216.295 75,4 VUOSIKATE -820.644-880.000 0-880.000-663.705-216.295 75,4 TILIKAUDEN TULOS -820.644-880.000 0-880.000-663.705-216.295 75,4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -820.644-880.000 0-880.000-663.705-216.295 75,4 03032730 Lakkautetut kuntayhtymät Henkilöstökulut -125.520-150.000-150.000-150.000-125.520-150.000-150.000-150.000 TOIMINTAKATE -125.520-150.000 0-150.000 0-150.000 VUOSIKATE -125.520-150.000 0-150.000 0-150.000 TILIKAUDEN TULOS -125.520-150.000 0-150.000 0-150.000 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -125.520-150.000 0-150.000 0-150.000 Yhteensä Myyntituotot 1.177.885 1.149.300 1.149.300 794.031 355.269 69,1 Maksutuotot 1.805.070 1.826.500 1.826.500 1.467.002 359.498 80,3 Muut toimintatuotot 12.987 7.700 7.700 3.450 4.250 44,8 2.995.941 2.983.500 2.983.500 2.264.483 719.017 75,9
Äänekosken kaupunki Sivu 8 Henkilöstökulut -10.372.592-10.620.500-10.620.500-7.730.381-2.890.119 72,8 Palvelujen ostot -27.164.739-26.370.500-26.370.500-20.034.047-6.336.453 76,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1.536.803-1.481.900-1.481.900-1.280.166-201.734 86,4 Avustukset -62.893-33.998 33.998-100,0 Muut toimintakulut -124.525-78.500-78.500-78.965 465 100,6-39.261.551-38.551.400-38.551.400-29.157.556-9.393.844 75,6 TOIMINTAKATE -36.265.610-35.567.900 0-35.567.900-26.893.073-8.674.827 75,6 VUOSIKATE -36.265.610-35.567.900 0-35.567.900-26.893.073-8.674.827 75,6 Suunnitelman mukaiset poistot -47.441-62.600-62.600-29.417-33.183 47,0-47.441-62.600-62.600-29.417-33.183 47,0 TILIKAUDEN TULOS -36.313.050-35.630.500 0-35.630.500-26.922.490-8.708.010 75,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -36.313.050-35.630.500 0-35.630.500-26.922.490-8.708.010 75,6