Hangon kaupunki - Hangö stad Talousarvio-Budget 2016 Lautakunta - Nämnd Tulosalue - Resultatområde Vastuuhenkilö - Ansvarsperson Perusturvalautakunta - Grundtrygghetsnämnden Terveyskeskus - Hälsocentralen Johtava lääkäri - Ledande läkare Toiminta - Verksamhet : Äitiys- ja lastenneuvola, kouluterveydenhuolto, lasten- ja nuorten vastaanotto, lääkärivastaanotto, vuodeosastot, työterveyshuolto, päihde- ja mielenterveystyö, suun terveydenhuolto, tk:n sosiaalityö, tukipalvelut. Erikoissairaanhoito HUS tuotantona Mödra- och barnrådgivning, skolhälsovård, barn- och ungdomsmottagning, läkarmottagning, bäddavdelningar, företagshälsovård, mentalvårds- och drogarbete. Mun- och tandvård, hvc:s socialarbete, stödtjänster. Specialsjukvården produceras av HUS. Toiminta-ajatus: Väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä sairauksien hoitaminen. Verksamhetsidé: Främja befolkningens hälsa och välfärd och vårda sjukdomar. Tavoitteet - Målsättningar : Terveyskeskuksessa pyritään kaupungin strategian mukaisesti terveyttä ja hyvinvointia edistävän toiminnan ja ehkäisevän toiminnan priorisointiin. Työterveyshuollon sairaanhoitopalvelut tulee yhtiöittää viimeistään 31.12.2016. Yhtiöittämisprosessi on pitkä ja päätös asiassa tulisi ottaa viimeistään vuoden 2016 alussa. Terveyden edistämisen yksikössä kehitetään edelleen ehkäisevän perhetyön työmuotoja yhdessä muiden sektoreiden kanssa. Myös kuntouttavaan toimintaan kuten puhe- ja toiminataterapiapalvelut, psykoterapeuttiset työmuodot, vertaistuki ja muu ryhmätoiminta panostetaan. Esh:ssa lasten ja nuorten psykiatrisia palveluita vähennetään lähivuosina, ja tämä edellyttää uutta työnjakoa esh:n ja peruspalveluiden välillä. Edellisten lisäksi lasten ja nuorten vastaanotolla kehitetään edelleen nuorille suunnattua matalan kynnyksen palvelua tärkeänä osana on nuorten päihdetyö. Isyyden tunnistamisen kuuluu äitiysneuvolan toimintaan 1.1.2016 alkaen. Pitkäaikaissairaiden ja terveydenhuollon palveluja enemmän tarvitsevien kohdalla asiakasvastaavan nimeäminen on otettu käyttöön syksyllä 2015 ja kehittämistyö jatkuu edelleen. Vastaanoton lääkäreiden ja hoitajien välistä työnjakoa kehitetään. Raaseporin katkaisuhoitoyksikön, josta Hangon kaupunki osti vuonna 2014 yhteensä 725 hoitopäivää, toiminta lakkaa vuonna 2016. Laitoskatko-toiminta siirtyy vuodeosaston toiminnaksi. Iäkkäiden lyhytaikainen laitoshoito, jonka avulla järjestetään myös lakisääteiset omaishoitajien vapaapäivät, järjestetään vuoden 2016 alusta vuodeosasto 2:lla. Päihde- ja mielenterveysyksikkö odottaa vuodelta 2016 haasteita suuren työttömyysasteen, Tammiharjun psykiatrisen sairaalan toiminnan vähenemisen ja Raaseporin katkaisuhoitoyksikön sulkemisen johdosta. Sairaanhoitaja-resurssin lisääminen 0,5 toimella on välttämätön, jotta voimme tehostaa erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välistä yhteistyötä. Henkilöstörakenteen muutokset tk:ssa: Psykiatrian ylilääkärin virka ( 230305) muutetaan tk-lääkärin viraksi. Psykiatrisen sairaanhoitajan toimi (230322) muutetaan 100 %:ksi. Puheterapeutin toimi (230515) siirretään tukipalveluista terveydenedistämiseen. Psykiatrisen sairaanhoitajan toimi (230325) siirretään mielenterveystyöstä terveydenedistämiseen. Seuraavat toimet lakkautetaan 1.1.2016: terveydenhoitaja työterveyshuollossa, laitosapulainen vuodeosastolla. Seuraavia toimia/virkoja ei täytetä vuonna 2016: kuntohoitaja, suuhygienisti ja tk-lääkäri (230305). Sivu - Sida 52
På hälsovårdscentralen strävar man i enlighet med stadens strategi, att priotera verksamhet som främjar hälsa och välmående och förebyggande verksamhet. Sjukvårdstjänsterna inom företagshälsovården skall bolagiseras senast 31.12.2016. Processen är lång och ett beslut i saken bör tas senast i början av 2016. I hälsofrämjande enheten utvecklas metoder i det förebyggande familjearbetet vidare i samarbete med andra sektorer. Man satsar även på det rehabiliterande arbetet så som tal- och ergoterapitjänster, psykoterapeutiska arbetsmetoder, stödgrupper och annan gruppverksamhet. Inom specialsjukvården minskas barn- och ungdomspsykiatriska tjänster under de närmaste åren, och det kräver en ny arbetsfördelning mellan psykiatrin och basnivån. Förutom detta utvecklar man vidare på barn- och ungdomsmottagningen lågtröskelmottagningen för ungdomar rusvården är en viktig del av den verksamheten. Faderskapsgodkännandet hör till arbetsordningen på mödrarådgivningen fr.o.m. 1.1.2016. Klientansvariga för långtidssjuka och de som behöver mera hälsovårdstjänster tas under hösten 2015 i bruk och utvecklingsarbetet fortsätter. Arbetsfördelningen mellan läkare och skötare utvecklas på mottagningen. Raseborgs avvänjningsenhet, av vilken Hangö under år 2014 köpt 725 vårddagar, avslutar sin verksamhet år 2016. Avvänjning på anstalt flyttas över till Hangö hälsovårdscentrals bäddavdelning. Kortvarig anstaltvård för äldre, genom vilken man möjliggör lagstadgade lediga dagar för närståendevårdarna skall organiseras fr.o.m. 1.1.2016 på hvc's bäddavdelning 2. Mental- och missbrukarvårdsenheten väntar utmaningar av år 2016 pga. stor arbetslöshet, nedskärningar av verksamheten på Ekåsens psykiatriska sjukhus samt nedläggning av Raseborgs avvänjningsenhet för missbrukare. För att kunna effektivera samarbetet mellan specialsjukvården och primärhälsovården, är ett utökande av den psykiatriska sjukskötarresursen inom mentalvården med en halv befattning nödvändig. Förändringar i personalstrukturen på hvc: Överläkare tjänsten i psykiatri (230305) ändras till hvc-läkare tjänst. Psykiatrisk sjukskötare befattningen (230322) ändras till 100 % tjänst. Talterapeut befattningen (230515) flyttas från stödtjänster till hälsofrämjande verksamhet. Psykiatrisk sjukskötare befattningen (230325) flyttas från mentalvårdsenheten till hälsofrämjande verksamhet. Följande befattningar upphör 1.1.2016: hälsovårdare på företagshälsovården och anstaltsbiträde på bäddavdelningen. Följande befattningar /tjänster fylls inte under 2016: konditionsskötare på bäddavdelningen, tandhygienist samt hvcläkare (230305). Tavoite/Målsättning Toimenpiteet/Metoder 2.3. Palvelun järjestämisen ja tuottamisen periaatteet/ 1. Perusterveydenhuollon kustannusten alentaminen/ 2.3. Principer för ordnande av produktionen av tjänster Minska kostnaderna för primärvården Lääkäreiden ja hoitajien välisen työnjaon kehittäminen/ Utveckling av arbetsfördelningen mellan läkare och skötare 2. Erikoissairaanhoidon kustannusten alentaminen/ Minska kostnader för specialsjukvården Tarpeeksi omia resursseja ja osaamista, varmistaa potilaan paluun esh:n konsultaatiosta/ Tillräckligt med egna resurser och kunskap, garanterar att patienterna återvänder i snabb takt från specialsj.v. konsultation Hoitoketjujen läpikäynti/ Genomgång av vårdkedjorna 3. Työterveyshuollon yhtiöittäminen/ Bolagisering av företagshälsovården Vaihtoehtojen läpkäynti ja kustannusvaikutukset/ Genomgång av olika alternativ och kostnadseffekter 2.5. Henkilöstövoimavaran kehittäminen 1. Selkeät työprosessit/klara arbetsprocesser 2.5. Utvecklande av personalresurser/ Työprosessien läpikäynti asianomaisten kanssa/ Genomgång av arbetsprocesserna med berörda 2. Hus-alueen perusterveydenhuollon kehittäjävalmennukseen osallistuminen Sivu - Sida 53
Sivu - Sida 54 Deltar i utbildningen för att utveckla Hus-områdets primärhälsovård
4.1. Terveyttä ja hyvinvoinnin edistävän toiminnan ja ehkäisev. toim.priorisointi/ 4.1. Prioritering av verksamhet som främjar hälsa och välmående och verkar förebyggande 1. Ehkäisevän perhetyön tehostaminen/ Effektivering av förebyggande familjearbete Kehityshankkeen kautta (Sabir) uusien työmenetelmien oppiminen/ Med utvecklingsprojekt (Sabir) inlärning av nya arbetsmetoder 2. Kuntouttavan työn tehostaminen/ Effektivering av det rehabiliterande arbetet Kuntoutustyön/työmenetelmien tehostaminen / Effektivering av det rehabiliterande arbetet/arbetssättet 3. Työttömien terveystarkastukset / Hälsoundersökningar för arbetslösa 4.3. Kansantautien ehkäisy ja terveellisiin elämäntapoihin kannustaminen/ 4.3. Förebyggande av folksjukdomar och uppmuntran till sunda levnadsvanor 1. Sairauksien ehkäisy ja oikea hoito oikeassa paikassa oikeaan aikaan/ Förebyggande och rätt skötsel av sjukdomar på rätt plats vid rätt tid Moniammatilliset asiantuntijatiimit, asiakasvastaava t.h:n pitkäaikaissairaille ja enemmän palveluja tarvitseville/ Mångprofessionella sakkunniga team, klientansvarig för långtidssjuka och de som behöver mera hälsovårdstjänster 2.Tukea fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia/ Stöda fysiskt och psykiskt välmående Terveys- ja liikuntaneuvola/ Hälso- och motionsrådgivning 3. Panostus mielenterveys- ja päihdetyöhön/ Satsning inom mentalvårds- och drogarbete Matalan kynnyksen vastaanotto nuorille - tärkeänä osana nuorten päihdetyötä/ Ungas lågtröskelmottagning- rusvården är en viktig del av den verksamheten Päihde- ja mielenterveystyön strategian laatiminen/ Rusmedels- och mentalvårdsstrategin utarbetas Tavoitteiden toteutuminen / Målens förverkligande (täytetään tilinpäätöksen yhteydessä / ifylles i samband med bokslutet) Henkilökunta - Personal Henkilötyövuodet - Personarbetsår 82 96,99 90,95 Suoritteet - Prestationer Kotikunnan asiakkaat-hemkommunens klienter 7017 Muut kuntalaiset - Antal utsocknesbor 528 Avohoito Lääkärikäynnit/Läkarbesök 9038 10000 10000 Hoitajakäynnit/Skötarbesök 8499 8900 8900 Vastaanottokäynnin esh-lähetteet - 1359 1000 1400 Mottagningbesökens specsjv-remisser Neuvola-Rådgivningen (lasten ja äitiys/barn och mödra) käynnit-besök/lääkäri-läkare 596 600 600 käynnit-besök/terveydenhoitaja-hälsovårdare 2146 2200 2200 Sivu - Sida 55
Lasten- ja nuorten vastaanotto Käynnit/Besök 1 200 1 200 Kouluterveydenhuolto-Skolhälsovård käynnit-besök/lääkäri-läkare 359 400 400 käynnit-besök/terveydenhoitaj-hälsovårdare 3 126 2 900 2 900 Työterveyshuolto - Företagshälsovård Lääkärikäynnit/Läkarbesök 1 500 1 600 Hoitajakäynnit/Skötarbesök 1 000 1 000 Työpaikkakäynnit - Antal arbetsplatsbesök 78 50 70 Työpaikkaselvitykset tunneissa - arbetsplatskartläggning i timmar 140 UUSI MITTARI/NY MÄTARE Yritykset jotka ostavat myös sairaanhoitopalv. - 34 31 30 Företag som köper också sjukvårdstjänster työntekijämäärä - antal anställda 1 216 1 200 1 100 Yritykset jotka ostavat vain lakisäät.palv. - 66 75 76 Företag som köper endast lagstadg. fh. työntekijämäärä - antal anställda 393 500 500 Vuodeosasto - Bäddavdelningar Terveyskeskuksen hoitopaikkojen määrä - 42 37 37 Antal vårdsplatser vid hälsocentralen Suun terveydenhuolto-mun- och tandvård Hammashoidon asiakasmäärä - Antal tandvårdsklienter 3 500 3 000 3 000 Hammahoidon käynnit/tandvårdens besök 6856 7000 7000 Mentalvårds- och drogarbete Päihdehuollon asiakaskäynnit-drogarbetets klientbesök 1 300 1 000 Sosiaalityönt. asiakaskäynnit-socialskötares klientbesök 300 300 Aikuisten mielenterveyden avohoitokäynnit, hoitaja- 1 200 1 500 Vuxnas mentalvårdsbesök hos skötare inom öppenvården Aikuisten mielenterveyden avohoitokäynnit, psykologi- 135 700 Vuxnas mentalvårdsbesök hos psykolog inom öppenvården Bulevardin asiakkaat-boulevardens klienter 30 32 Mittarit - Mätare Perusterveydenhuollon nettokustannukset /asukas 871 700 650 Uusimaa-Nyland 2013: 620 Primärvårdens nettokostnader /invånare Kulut/lääkärikäynti (sairaanhoito) netto- 160 150 140 Kostnad/läkarbesök (sjukvård) netto Kulut/työterveyshuoltokäynti netto - 90 80 70 Kostnad/företagshälsovårdsbesök netto Hammaslääkärikäynti /käynti netto - 210 200 200 Tandläkarbesök /besök netto Kulut/TK-vuodepaikka - Kostnad/HVC-bäddplats 190 190 190 Vuodeos. hoitojaksot- bäddavd. vårdperioder 900 600 500 Hoitojaksojen pituus,osasto 1-vårdperiodens längd avd. 1(pv-d) 11 21,00 10,00 Hoitojaksojen pituus,osasto 2-vårdperiodens längd,avd 2(pv-d) 26 20,0 Hoitopäivät- osasto 1 - vårddagar 6200 Hoitopäivät- osasto 2 - vårddagar 5100 Sivu - Sida 56
Erikoissairaanhoitoa-Specialsjukvård Erikoissairaanhoidon nettokustannukset /asukas- 1348 1100 1050 Uusimaa-Nyland 2013: 1005 Specialsjukvårdens nettokostnader /invånare HUS palv.sop./hns serv.avt. (yht.-sammanl.) 11093000 10000000 9500000 LUS palv.sop./vns serv.avt. 6984000 6000000 5500000 ESSH:n hoitopäivät psyk - 2000 1700 Specialsjukvårdens vårddygn psyk ESSH:n hoitopäivien seuranta som - 5000 4700 Specialsjukvårdens vårddygn som Sakkopäivät- Straffdagar 0 0 HUS kuvantaminen - HNS röntgen, 70384 70000 70000 Suoritteet - Prestationer 1290 1000 1000 HUS laboratorio - HUS laboratorie, 180477 180000 180000 Suoritteet - Prestationer 39853 30000 30000 Sairaskuljetus - Prehospitala +Fältchef+ Mediheli 593401 500000 500000 Suoritteet - Prestationer Päivystys ja valvonta (Jupp)- Jour och uppföljning (JUPP) 125340 100000 95000 Suoritteet - Prestationer 200 150 Yhteispäivystys - Samjour, 93180 80000 70000 Suoritteet - Prestationer 700 600 Apuvälinekeskus - Hjälpmedelscentralen, 171644 180000 170000 Hyvinvointikertomuksen mittarit/välfärdsberättelsens mätare (ikävakioitu/åldersstandardiserat): 101,5 (2014) (maan keskiarvo/landets medelt =100(Kela) Kansantaudit/Folkhälsosjukdomar, 2014 (Vakioitu/standaridserat): (maan keskiarvo/landets medeltal=100)(kela) Verenpainetauti/Blodtryckssjukdom 84,3 Diabetes 83,6 Psykoosit/Psykoser 94,1 Sepelvaltimotaudit/Blodkärlssjukd 74,1 Astma 78,4 Nivelreuma/Ledgångsreumatism 71,4 Sydämen vajaat./hjärtinsufficiens 55,8 Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot/10 000 asukasta(2013): 119,7 (koko maa 110,2, Uusimaa 86,7) Talous - Ekonomi TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Myyntituotot - Försäljningsintäkter 714039,20 540000 397000 Maksutuotot - Avgiftsintäkter 608011,57 568100 557000 Tuet ja avustukset - Understöd Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsint. 85677,78 57000 25000 TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER 1407728,55 1165100 979000 Valm. omaan käyttöön - Tillverkn. för eget bruk TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER Henkilöstökulut - Personalkostnader -5673380,22-5980840 -5756261 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -14457548,06-14441550 -14021500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material -541841,38-721290 -492590 Avustukset - Understöd -82743,36-3500 Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostn. -414509,56-380510 -501133 TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER -21170022,58-21524190 -20774984 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -19762294,03-20359090 -19795984 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG -19762294,03-20359090 -19795984 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ - -19762294,03-20359090 -19795984 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT Sivu - Sida 57
Netto / asukas / invånare -2189,00-2255,11-2192,73 Erikoissairaanhoito Tilinp TA/BU TA/BU 2014-2015 Specialsjukvård 2014 2015 2016 % TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER Henkilöstökulut - Personalkostnader Palvelujen ostot - Köp av tjänster Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övr. verks.kostnader TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER 0 0 0 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Sivu - Sida 58