HÄMEENKYRÖN KUNTA Kunnanhallitus Liite HALLINTOPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Hallituksen alaiset vastuualueet:. Toimielimet ja johto. Hallinnon tukipalvelut. Yhteistoiminta
2 HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ Palvelujohtaja: talousjohtaja Tiina Paloranta MYYNTITUOTOT -155 314-32 000-54 200 MAKSUTUOTOT -579 134-658 000-629 100 MUUT TOIMINTATUOTOT -1 702-75 000-72 600 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ -736 150-765 000-755 900 PALKAT JA PALKKIOT 786 200 795 562 908 900 ELÄKEKULUT 221 065 263 678 249 957 MUUT HENKILÖSIVUKULUT 39 091 42 916 48 473 HENKILÖSTÖKORVAUKSET -1 768 HENKILÖSIVUKULUT 258 388 306 594 298 430 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 1 044 588 1 102 156 1 207 330 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 2 571 200 2 682 302 2 541 300 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 10 234 6 817 10 100 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE 16 224 13 500 13 600 VUOKRAT 79 987 72 265 66 657 MUUT TOIMINTAKULUT YHT. 17 722 20 658 350 900 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 3 739 955 3 897 698 4 189 887 NETTO ENNEN POISTOJA 3 003 805 3 132 698 3 433 987
3 TOIMIELIMET JA JOHTO Palvelupäällikkö: talousjohtaja Tiina Paloranta MYYNTITUOTOT -27 716-9 000-31 200 MAKSUTUOTOT -34 550 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ -62 266-9 000-31 200 PALKAT JA PALKKIOT 281 027 253 842 303 700 ELÄKEKULUT 45 645 32 785 35 806 MUUT HENKILÖSIVUKULUT 13 175 10 681 12 497 HENKILÖSIVUKULUT 58 820 43 466 48 303 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 339 847 297 308 352 003 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 433 652 354 580 99 900 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 4 454 2 367 3 950 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE 4 340 100 VUOKRAT 24 713 23 005 30 882 MUUT TOIMINTAKULUT YHT. 6 393 11 158 54 000 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 813 399 688 418 540 835 NETTO ENNEN POISTOJA 751 133 679 418 509 635 Toimielimet ja johto -vastuualueen toiminta - valtuusto - hallitus - vaalien järjestäminen - tarkastuslautakunta - kunnanjohtaja ja talousjohtaja - strateginen suunnittelu ja taloussuunnittelu Henkilöstö: kunnanjohtaja, talousjohtaja Vaalit Vuonna 2017 on kuntavaalit. Vaalien järjestämiseen on varattu 51 800 euroa, valtio korvaa 31 200 euroa. Valtuuston menot ovat 62 900 euroa (edellisenä vuonna 40 600 euroa) - varaus 7 kokoukseen, kokouspalkkiot, korvaukset ja muut palkkiot 38 500 euroa (29 300), yhden kokouksen hinta kaikkine kuluineen on noin 5 000 euroa (sis. esityslistan tuottaminen, kahvitukset, kokouspalkkiot ja matkakulut) - koneiden vuokrakulut 9 500 euroa (2 850), sisältää uuden valtuustokauden uusien luottamushenkilöiden laitteiden hankinnan Tarkastuspalvelujen käyttösuunnitelman hyväksyy tarkastuslautakunta. Tarkastuslautakunnan menoihin on varattu 26 800 euroa (25 300). Hallituksen menoihin on varattu 117 700 euroa (85 000 edellisenä vuonna) - varaus 21 kokoukseen, kokouspalkkiot ja erilliskorvaukset 44 500 euroa (42 400), yhden kokouksen hinta kaikkine kuluineen on noin 1 800 euroa. - muut kulut 20 000 euroa (8 500) mm. konsulttikulut, edustuskulut (tarjoilut, seppeleet jne.) Vuoden aikana hankintaan konsulttipalveluja strategian laadinnan tueksi ja päätösten sekä talouden ja investointien neuvonantoon. Johto kustannuspaikan menoihin on varattu 281 700 euroa (253 500) - henkilöstökulut 225 100 euroa (212 200)
4 HALLINNON TUKIPALVELUT Palvelupäällikkö: talousjohtaja Tiina Paloranta MYYNTITUOTOT -102 108 MAKSUTUOTOT -544 584-658 000-629 100 MUUT TOIMINTATUOTOT -1 702-12 600 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ -648 394-658 000-641 700 PALKAT JA PALKKIOT 502 547 539 000 602 300 ELÄKEKULUT 143 620 175 287 165 896 MUUT HENKILÖSIVUKULUT 25 773 32 073 35 803 HENKILÖSTÖKORVAUKSET -1 768 HENKILÖSIVUKULUT 167 625 207 360 201 699 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 670 172 746 360 803 999 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 836 161 839 310 917 000 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 5 780 4 450 6 150 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE 11 884 13 500 13 500 VUOKRAT 49 003 42 860 35 775 MUUT TOIMINTAKULUT YHT. 11 249 9 500 23 500 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 1 584 249 1 655 980 1 799 924 NETTO ENNEN POISTOJA 935 855 997 980 1 158 224 Hallinnon tukipalvelujen vastuualueelle kuuluvat osavastuualueet - hallintopalvelut - laskentapalvelut - tietohallinto - henkilöstöpalvelut - yhteiset palvelut Hallintopalvelujen osavastuualueen menot 168 500 euroa (164 600) - henkilöstökulut 129 900 euroa (138 900) - sisäiset vuokrat 11 700 euroa (11 300) - henkilöstö: arkistosihteeri ja hallintopalvelusihteeri Laskentapalvelujen osavastuualueen menot 378 600 euroa (354 700) - henkilöstökulut 248 300 euroa (232 400) - taloushallinnon ohjelmien menot 75 000 euroa (75 000), joka sisältää palvelinten vuokrat ja ylläpidot, taloushallinto-ohjelman, laskujen kierrätysohjelman, maksuliikenneohjelman ja varauksen ohjelman ajantasallapitoon - henkilöstö * kirjanpitopäällikkö, kirjanpitäjä, maksuliikennesihteeri, palvelusihteeri 1 + 0,5, taloussuunnittelija 0,6 * varaus työllistämistuella palkattuun henkilöön Tietohallinnon menot ovat 541 800 euroa (535 100) ja tulot 552 600 euroa. Kunnan muut palveluyksiköt maksavat IT-yksikön menot hallintoverkossa olevien koneiden suhteessa. Menot jaetaan sisäisinä menoina yksiköille täysimääräisesti. Tietohallinnon menot - palkkausmenot sivukuluineen 78 700 euroa (75 000) - henkilöstö: ict-päällikkö, ict-tukihenkilö - it-palveluiden ostot 450 000 euroa (445 000)
5 Hallintoverkossa on 307 työasemaa (300). Yhden hallintoverkossa olevan koneen sisäinen kustannus on 1 800 euroa (1 830). Henkilöstöpalvelujen menot 587 100 euroa (601 500) - Henkilöstöhallinnon menot 467 800 euroa (484 700) ja tulot 76 500 euroa, tulo on Kelan korvaus työterveyshuollosta - palkkausmenot sivukuluineen 191 900 euroa (216 300) - palvelujen ostot 258 000 euroa (245 000) mm. työterveyshuoltoon 200 000 euroa, henkilöstöhallinnon ohjelman ylläpito 40 000 euroa - avustus nuorten kesätyötukeen 13 500 euroa - henkilöstö: henkilöstö- ja hallintopäällikkö ja kolme palkkasihteeriä, lisäksi varaus velvoitetyöllistetyn palkkaamiseen ja varaus luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkaan - tyky-toimintaan on varattu 20 000 euroa Yhteiset palvelut - yhteispalvelupisteen ylläpito - yleinen joukkoliikenne ja palveluliikenne - tarkastuslautakunnan sihteeritehtävät - henkilöstö: palvelupäällikkö YHTEISTOIMINTA Palvelupäällikkö: talousjohtaja Tiina Paloranta MYYNTITUOTOT -25 490-23 000-23 000 MUUT TOIMINTATUOTOT -75 000-60 000 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ -25 490-98 000-83 000 PALKAT JA PALKKIOT 2 626 2 720 2 900 ELÄKEKULUT 31 800 55 606 48 255 MUUT HENKILÖSIVUKULUT 143 162 173 HENKILÖSIVUKULUT 31 943 55 768 48 428 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 34 569 58 488 51 328 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 1 301 387 1 488 412 1 524 400 VUOKRAT 6 271 6 400 MUUT TOIMINTAKULUT YHT. 80 273 400 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 1 342 307 1 553 300 1 849 128 NETTO ENNEN POISTOJA 1 316 817 1 455 300 1 766 128 Yhteistoimintayksikön menoja ovat - Kuntaliiton jäsenmaksu 35 000 euroa ja Pirkanmaan liiton jäsenmaksu 69 000 euroa - Tampereen aluepelastuslaitoksen maksuosuus 751 000 euroa - maaseutuelinkeinoviranomaistehtävien hoito, sopimus Sastamalan kaupungin kanssa 65 000 euroa - henkilöstökuluissa eläkemenoperusteiset menot lomittajien osalta, kulut laskutetaan Sastamalan kaupungilta - osuus Joutsenten Reittiin 43 000 euroa - osuus verotuskustannuksiin 270 000 euroa - yleinen joukkoliikenne ja seutulippu 142 000 euroa - löytöeläimet 5 000 euroa
- Yrityspalveluiden ostoon on varattu 275 000 euroa (275 000), menot sisältää yrityspalveluiden oston, kunta laskuttaa yhtiöltä it- ja puhelinpalvelujen järjestämisen 6