Palvelualueiden näkymät 2017 PA10 2.3.2017 1
Pa10 Hoitopalvelujen myynti 350 000 000 6,2 % 4,5 % 7,4 % +8,4 % 3 308 037 2 538 121 4 367 476 5 334 431-600 000 300 000 000 250 000 000 53 078 580 56 386 617 58 924 738 63 292 214 68 626 645 68 026 645 200 000 000 Ulkokunnat 150 000 000 Jäsenkunnat 100 000 000 225 049 875 242 168 363 242 928 297 247 072 171 253 433 133 251 100 000 50 000 000 0 7,6 % 0,3 % 1,7 % 2,6 % 17 118 488 759 934 4 143 874 6 360 962-2 333 133 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2.3.2017 2
Tulot TP2016 vrt TA2017 vuonna 2016 jäsenkuntien myynti 253,4 M, jossa palautusta 15,7 M vuoden 2017 talousarviossa jäsenkuntien myynti 251,1 M (-2,3 M ) ulkokuntamyynnissä ta2017 0,6 M pienempi kuin tp2016 Yhteensä 2,9 M 2.3.2017 3
TP2016 vrt TA2017 Tulot Myyntitulot -5,0 M jäsenkuntamyynti -2,3 M ulkokuntamyynti -0,6 M sisäinen myyntitulo -2,2 M Maksutulot -0,9 M 2.3.2017 4
Pa10 Myyntilaskutus 340 000 000 338 555 233 330 000 000 322 671 804 320 000 000 313 690 466 312 920 656 310 000 000 300 000 000 290 000 000 304 692 158 287 362 910 303 425 384 300 357 543 Tilinpäätös Talousarvio 280 000 000 270 000 000 260 000 000 2013 2014 2015 2016 2.3.2017 5
Toiminta Yli 6 kk hoitoaan odottavia potilaita oli 32. Heistä 31 ortopedistä potilasta odotti pääsyä tekonivelleikkaukseen. Hoitotakuun ylittävien korkea määrä johtuu väestön ikääntymisen myötä kasvaneesta leikkaushoitoa tarvitsevien potilaiden määrän kasvusta sekä siitä, ettei kiireettömiin leikkaukseen tarvittavaa leikkaussaliaikaa ole käytössä riittävästi. Leikkaussalihenkilökunnan kesälomat ovat vähentäneet merkittävästi leikkauskapasiteettia 8 viikon ajan; käytännössä tuona aikana on tehty vain kiireelliset ja päivystysleikkaukset. Kireä budjetti ei mahdollista riittävää sijaishenkilökunnan käyttöä. Osa leikkaussaleistamme on peruskorjauksessa avautuen vasta keväällä 2017, joten salikapasiteetti on tällä hetkellä merkittävä pullonkaula. Jorma Penttinen 10.2.2017 2.3.2017 6
KYS Päiväkirurgiset jonot Jonon nimi PÄIKI/HERKO/JALKAKIR 38 PÄIKI/HERKO/ALAR ORTO 9 PÄIKI/HERKO/YLÄR ORTO 15 PÄIKI/HERKO/KÄSIKIR 9 PÄIKI/UROLOGIA Päikipotilaat PLASTIIKKAKIR/PÄIKI 20 PÄIKI/VERISUONIKIRURGIA 8 PÄIKIJONO 45 LKIR JONO PÄIKI 1 Yhteensä 145 2.3.2017 7
Jonottomuuden hinta KYS lisäkustannus Kpl PYT Tarvikkeet Palvelut Yhteensä Kuntalaskutus PÄIKI/HERKO/JALKAKIR 44 58 784 12 454 1 628 72 866 54 604 PÄIKI/HERKO/ALAR ORTO 9 12 024 2 547 333 14 904 11 169 PÄIKI/HERKO/YLÄR ORTO 16 21 376 4 529 592 26 497 19 856 Tarvikkeet sisältää sekä ortopedian että leikkaussalin tarvikkeet. Palvelut sisältää labrat, rtg, fysiatria ja välinehuollon palvelut. 69 92 184 19 530 2 553 114 267 85 629 2.3.2017 8
36 % Pa10 menot (425 M ) Sisäiset menot 155,3 Rahoitusmen ot; 0,6 21 % Palvelujen ostot 89,4 29 % Henkilöstömenot 127,1 12 % Toiminnan muut menot; 1,2 Tarvikkeet 53,2 Vuokrat; 1,1 2.3.2017 9
TP2016 vrt TA2017 Menot Henkilöstömenot PA10 TP2016 TA2017 Ero Henkilöstömenot 127,1 127,0-0,1 palkat 98,6 99,7 1,1 sivukulut 28,5 27,3-1,2 Vuoden 2016 henkilöstömenoissa kiky muutosta 1,1 M ja lomien pitämistä 1,4 M. Lomien pitäminen jakautunut säästövapaisiin 0,4 M, lomapalkkavelkan pienenemiseen (8 päivän sääntö) 0,7 M ja lomarahan pienenemiseen 0,2 M. Vuoden 2017 tiedoissa Hoitotyön palvelyksikköön siirto 4,3 M, josta henkilöstömenot 3,8 M. Säästövapaista vielä mahdollista saada vuosina 2017-2018 vähennystä 0,6 M. VERTAILUKELPOISET HENKILÖSTÖMENOT PA10 TP2016 TA2017 Ero Henkilöstömenot 126,0 123,1-2,9 palkat 99,0 96,6-2,4 sivukulut 27,0 26,5-0,5 2.3.2017 10
PA10 Nettotyöpanos 2000 1500 1000 1159 1117 1120 1119 1108 500 0 371 378 382 386 374 2013 2014 2015 2016 2017 TA Lääkärit Hoitohenkilökunta PA10 Palkkamenot 100 80 60 52,9 52,1 52,4 52,7 55,2 40 20 0 32,8 33,9 35,4 36,7 35,1 2013 2014 2015 2016 2017 TA Lääkärit Hoitohenkilökunta 2.3.2017 11
Äkilliset sijaistarpeet ja niihin vastaaminen (HPY) v. 2016 (PA 10 &20) äkillisiä sijaistarpeita ilmoitettu v. 2016 17 724 kpl täytetty 14 142 kpl -> täyttö 80% peruttuja pyyntöjä 1430, (täyttö% kun peruutukset vähennetään -> 87%) ei-täytetty 15% keikkalaisia käytetty 2031 työvuorossa (14%) äkilliset sijaistarpeet kasvaneet v. 2016 6% ed. vuoteen verrattuna! henkilöstön joustava käyttö (v. 2015 n. 13 000 tuntia vs. v. 2016 18 800 tuntia) Määräaikaiset sijaistarpeet täytetty lähes 100% 2.3.2017 12
ÄKILLISIIN SIJAISTARPEISIIN REKRYTOITUJEN KEIKKALAISTEN PALKKAMENOT SIVUKULUINEEN VUOSINA 2014-2016 789 288 800 000 700 000 600 000 476 222 481 304 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 - Palkat sivukuluineen 2014 Palkat sivukuluineen 2015 Palkat sivukuluineen 2016 2.3.2017 13
Yhdellä lääkärityöpanoksella hoidetut potilaat 225,0 220,0 215,0 210,0 218 216 219 221 205,0 200,0 2013 2014 2015 2016 2.3.2017 14
Yhdellä hoitajatyöpanoksella hoidetut potilaat 78,0 76,0 74,0 72,0 70,0 68,0 73,2 74,7 76,3 66,0 68,3 69,7 64,0 2012 2013 2014 2015 2016 2.3.2017 15
Yerkes-Dodson laki 2.3.2017 16
HOITOTYÖN MITOITUSLASKELMA v. 2016 PA10 ss nettohpv nettotyöpanos HL 4-5 osuus potilaita/hoitaja mitoituksen ulkop. PY 110 Kirurgia Kirurgian osasto 2202/ urologia 8 2255 9,6 Plastiikkakirurgia ja ihotaudit 2211 18 4203 13,5 42 Uro-plast.ihot. yhteensä 26 6458 22,1 5,6 oh 0,8 ja aoh 0,2 Kirurgian osasto 2205/ gastroenterologia 41 11022 31,5 29 6,7 oh 0,8 ja aoh 0,2 ja kirj.menttori 0,2 PY 120 Tuki- ja liikuntaelinsairaudet Ortopedian osasto 2201 33 6523 20,1 33 6,2 oh 0,8 ja aoh 0,2 Traumatologia ja selkäkeskus 2203 25 6869 46 Plastiikkakirurgia/traumatologian osasto 2213 2 331 Traumatologia yht 27 7200 23,9 5,8 oh 0,8 ja aoh 0,2 ja lvm 0,8 PY 130 Lasten ja nuorten klinikka Vastasyntyneiden teho-osasto 2406 16 4620 48,3 1,8 oh 0,8 ja aoh 0,8 ja aoh 0,4 ja perhett. 0,8 Lasten KNK-taudit ja foniatria 2556 214 Pl.kirurgia/lasten ja nuorten operatiivinen osasto 2216 127 Lasten neurokirurgian osasto B2256 196 Lasten ja nuorten osasto 2407 28 5543 38 Lasten ja nuorten osasto yhteensä 44 6080 39,2 3,0 oh 0,8 ja aoh 0,8 ja hs 0,4 Lasten veri- ja syöpätautien osasto 2403 10 1828 16 69 2,2 oh 0,8 Lastenpsykiatrian tutkimus- ja hoito-osasto 2754 16 3050 18,9 17 3,1 oh 0,8 Lastenpsykiatrian kriisiosasto 2753 6 2019 16,8 73 2,3 oh 0,8 ja aoh 0,2 PY 140 Aistinelinsairaudet Aistinelinsairauksien osasto 2511 19 3839 14,8 23 5,0 oh 0,8 ja aoh 0,2 PY 150 Psykiatria Nuorisopsyk. tutk. ja hoito-osasto Julkula 2704 ja 10 2403 14,6 15 3,2 oh 0,8 ja 0,8 aoh Nuorisopsykiatrian akuuttiosasto 2740 10 2508 15,4 22 3,1 aoh 0,8 Vanhuspsykiatrian osasto 2705 ja 12 3455 17,2 18 3,9 oh 0,8 ja aoh 0,8 Päihdepsykiatrian osasto 2706 8 2030 12,4 16 3,1 aoh 0,8 Akuuttiosasto 2712 ja 12 3373 18,5 17 3,5 oh 0,8 ja aoh 0,8 Psykoosiosasto 1 2716 12 3471 16,1 17 4,1 aoh 0,8 Mielialahäiriöosasto 2717 ja 12 3644 20,1 13 3,5 oh 0,8 ja aoh 0,8 Psykoosiosasto 2 2718 13 4039 16,4 13 4,7 aoh 0,8 PY 160 Medisiininen keskus Sisätautien osasto 2103 / hematologinen osasto 16 5231 15,8 7 6,4 oh 0,8 Sisätautien osasto 2106 / mun.- reuma- ja infektiotau 23 5241 18,2 41 5,5 oh 0,8 Keuhkosairauksien ja sisätautien osasto 2108 24 6669 17,8 47 7,2 oh 0,8 PY 170 Neurokeskus Neurologian osasto B2253 28 7091 24,8 50 5,5 oh 0,8 Neurokirurgian osasto B2251 27 7026 23 42 5,9 oh 0,8 ja hs 1,2 ja 0,8 sh pkl:lla PY 180 Sydänkeskus Sydänosasto A2241 26 7831 22,1 54 6,8 oh 0,8 ja aoh 0,4 Verisuonikirurgia A2243 14 2930 0 Sydän- ja rintaelinkirurgian osasto A2244 26 5052 31,7 48 Sydän- ja verisuonikir. yhd.osasto yhteensä 40 7982 28,9 5,3 oh 0,8 ja hs 1,2 ja aoh 0,8 Sydänvalvonta A4601 9 1941 21,8 77 1,7 oh 0,8 PY 190 Syöpäkeskus Syöpätautien osasto 2651 18 5381 18,7 48 5,5 oh 0,8 ja aoh 0,3 PY 190 Naistentaudit ja synnytykset Synnytysosasto 2301/ postpartum 20 4999 20,5 24 Naisten osasto 2304 12 2635 17,8 35 Synnytys- ja naistenosasto yhteensä 32 7634 34,5 4,3 oh 0,8 ja hs 0,8 ja pkl:lle 0,5 ja inf.yks 0,5 ja aoh 2X0,4 ja virtuaalis. 0,4 Naisten akuuttikeskus 2303 14 4324 42,4 42 2,0 oh 0,8 ja aoh 2X0,4 PA20 Akuuttiosasto 23 7219 27,4 42 5,1? PA20 Päivystysosasto 1 20 7353 23,3 20 6,1? PA20 Teho-osasto 26 5948 99,2 1,2?
Baulimon laki Palveluissa ihmistyövoiman hinta nousee siksi, että tavarantuotannon tuottavuus nousee. Palkat on pakko päivittää, muuten ei saada työntekijöitä (Baulimo & Bowen 1966) Sellaisten palveluiden tuottavuutta ei kuitenkaan voi parantaa, missä lopputuotteena on ihmisen aika toiselle ihmiselle. Sosiaali- ja terveydenhuollossa digitalisaatio parantaa palvelun laatua, mutta ei korvaa ihmistyötä (toimiva potilastietojärjestelmä, virtuaalisairaalat, itse ilmoittautuminen) Rakentaminen? Kustannusten nousu ei johdu siitä, että palveluita (terveydenhuolto, koulut, kirjasto, poliisi) tuotettaisiin jotenkin väärin (Baulimo 2012) Heikko tuottavuuskehitys johtuu palvelutyön luonteesta, ei sen tuottajan omistuspohjasta (Baulimo 2012)
Pa10 menot (425 M ) Sisäiset menot 155,3 Rahoitusmen ot; 0,6 29 % Henkilöstömenot 127,1 Toiminnan muut menot; 1,2 36 % 21 % Palvelujen ostot 89,4 12 % Tarvikkeet 53,2 Vuokrat; 1,1 Istekki 5,4 M Servica 18,7 M Kuvantamiskeskus 26,1 M Islab 11 M Hoito muissa laitoksissa 5 M 2.3.2017 19
+6,2 % 2.3.2017 20
1 400 000 Palvelujen ostot Istekistä v. 2016 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000-2.3.2017 21
2.3.2017 22
2.3.2017 23
2,5 Välinehuolto yhteensä 2 0,42 1,5 0,20 0,49 1 0,27 0,31 1,33 1,55 0,5 0,64 0,73 0,96 0 2013 2014 2015 2016 2017 TA Välinehuollon palvelut Välinehuoltajat 2.3.2017 24
25 Lääkkeet 21,3 23,6 22,8 20 16,9 18,4 15 10 5 0 2013 2014 2015 2016 2017 TA 2.3.2017 25
TP2016 vrt TA2017 Menot Henkilöstömenot -2,9 M Tarvikkeet -1,8 M Palvelut -11,5 M ulkoiset palv.ostot -4,4 M sisäiset palv.ostot -7,1 M Sisäiset menot 1,2 M 2.3.2017 26
Jälkilaskenta 2016 Yhteenveto Palveluyksikkö tai -ryhmä tai yksikkö Kate 2016 Kate % 2016 Jäsenkunta myynti Kate muutos Ulkokunta myynti Kate muutos Palautukset PY110 Kirurgia -14 610-0,04 29 023 661 12 259 3 104 162 1 311-1 696 514 PY120 Tuki- ja liikuntaelinsairaudet 4 865 042 14,26 27 665 271-3 945 939 4 151 674-592 159-1 617 112 PY130 Lasten ja nuorten klinikka 3 415 834 7,79 29 385 870-2 289 941 12 329 379-960 787-1 717 686 PY140 Aistinelinsairaudet 1 383 075 5,05 20 724 483-1 047 074 4 295 746-217 036-1 211 404 PY150 Psykiatria 1 938 217 5,41 29 194 160-1 578 635 1 851 470-100 116-1 706 480 PY160 Medisiininen keskus 240 644 0,55 34 394 026-190 582 5 752 316-31 874-2 010 427 PY170 Neurokeskus 2 553 455 6,45 22 450 200-1 448 874 15 923 030-1 027 628-1 312 261 PY180 Sydänkeskus 1 719 621 3,35 35 085 758-1 175 561 14 265 673-477 977-2 050 860 PY190 Syöpäkeskus, naistentaudit ja synnyt 911 144 1,77 41 243 229-729 933 6 953 195-123 059-2 410 782 PY260 Kuntoutus -69 801-0,76 5 699 371 43 543 653 851 4 995-333 144 PY230 Päivystys ja tehohoito -948 732-2,17 24 702 586 537 086 3 032 063 65 923-1 443 935 15 993 888 299 568 614-11 813 650 72 312 558-3 458 407-17 510 604 2.3.2017 27
PAIN 2.3.2017 Positiivisten ja negatiivisten tunneilmaisujen suhde 5:1 28