Lähtökohdat talousarvion valmisteluun Tilaajajohtaja Kari Hakari Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari 5.5.2014
Toimintaympäristö 2
Väestö Väestön kasvun osatekijät 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 henkilöä Nettomuutto Syntyneiden enemmyys 220 678 väestö maaliskuussa 2014 + 3 025 väestön kasvu 2013 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 Lähteet: Tilastokeskus, Tampereen kaupungin väestösuunnite 3
Väestö 22 000 20 000 18 000 Väestön kasvun osatekijät + 12 000 75-vuotta täyttänyttä vuoteen 2030 mennessä 16 000 14 000 12 000 10 000 75 vuotta täyttäneet 0-6-vuotiaat 7-15-vuotiaat 2020 2018 2016 2014 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 + 3 100 alle kouluikäistä vuoteen 2030 mennessä + 2 400 kouluikäistä vuoteen 2030 mennessä Lähteet: Tilastokeskus, Tampereen kaupungin väestösuunnite 4
Työttömyys 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2009 2010 2011 2012 2013 pitkäaikaistyöttömät nuoret työttömät työttömyysaste, %, asteikko oikealla 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Lähteet: Tilastokeskus, Pirkanmaan ELY-keskus 5
Toimeentulo 6
Aluetalous Työpaikkakehitys eri toimialoilla Viennin arvo Pirkanmaalla, milj. Vähennystä 1,5 Mrd vuodesta 2007! 7
TOP 10 1. Sairaalasta kotiin ikäihmisten palvelujen rakennemuutos 2. Hoitoketjujen kehittäminen erikoissairaanhoidosta kotihoitoon 3. Palveluverkon uudistaminen 4. Varhaiskasvatuksen monipuolistaminen 5. Lastensuojelun rakennemuutos 6. Hankinnan ja markkinoiden kehittäminen 7. Hallinnon ja muiden tehtävien keventäminen 8. Tiedolla johtaminen 9. Uusien työpaikkojen luominen 10.Kaavoitusprosessin nopeuttaminen Rakennemuutoksilla on pystytty hillitsemään palvelutarpeiden kasvun kustannuksia. Vuonna 2015 rakennemuutosten arvioidaan pienentävät ydinprosessien menojen kasvupainetta 6,5 milj. 8
Ydinprosessien näkymät vuoteen 2015 9
Näkymät vuodelle 2015 Lanu Päivähoitotarpeen kasvua hillitään jatkamalla varhaiskasvatuksen monipuolistamista tavoitteena on kasvattaa avoimen varhaiskasvatuksen osuutta prosenttiyksiköllä suhteessa päiväkotihoidossa oleviin lapsiin Perheiden tukeminen ennaltaehkäisevillä peruspalveluilla on keskeinen keino vähentää liukumaa raskaampiin palveluihin Lastensuojelun onnistuneiden rakennemuutosten myötä sijaishuollon menoja voidaan vähentää PALVELUTARPEIDEN KASVUN MYÖTÄ LANUN MENOJEN KASVUPAINE 2015 on 3,076 milj. 10
Lanu Lastensuojelun sijaishuollon hoitomuodot ja osuus hoitovuorokausista 11
Näkymät vuodelle 2015 Teto Erikoissairaanhoidon kustannusten kasvua hillitään vahvistamalla perusterveydenhuoltoa sekä tehostamalla hoitoketjuja ja kehittämällä erikoissairaanhoidon sisäistä hoidonporrastusta Työttömyyden kasvu ja pitkittyminen sekä valtionhallinnon päätökset lisäävät työmarkkinatuki- ja toimeentulotukimenoja Rakenteellisia muutoksia ja kustannussäästöjä haetaan kaikista mahdollisista palveluista mm. vammaispalveluissa lisätään perhehoitoa asumispalvelujen tarpeen vähentämiseksi, pitkäaikaisasunnottomuutta vähennetään ja sosiaalista kuntoutusta lisätään PALVELUTARPEIDEN KASVUN MYÖTÄ TETON MENOJEN KASVUPAINE 2015 on 20,25-21,25milj. 12
Teto Milj. 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0 PSHP:n tilauksen kasvu Milj. euroa % 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 % 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0 13
Näkymät vuodelle 2015 Iki Sairaalasta kotiin -rakennemuutosta tuetaan lisäämällä kotiin annettavia palveluja mm. kotihoidon geriatripalvelujen, perhehoidon ja omaishoidon tuen vahvistamisella Raskaampiin palveluihin siirtymistä ehkäistään Vuonna 2015 paikkoja tehostetun palveluasumisen paikkoja valmistuu huomattavasti vähemmän, kuin 2013-2014 mikä vähentää myös rakennemuutoksesta saatavaa taloudellista hyötyä. Paikkoja tulee lisää taas vuonna 2016 PALVELUTARPEIDEN KASVUN MYÖTÄ IKIN MENOJEN KASVUPAINE 2015 on 3,08 milj. 14
Iki Laitoksesta kotiin -rakennemuutos 10% 8% 6% 4% 2% 92% 91% 91% 90% 90% 0% 89% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kotona asuvat, asteikko oikealla Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikainen laitoshoito 15
Sive Näkymät vuodelle 2015 Liikkumisen edistäminen ja yhteisöllisyyden ja kansalaistoiminnan vahvistaminen strategisena painopisteenä osana ennaltaehkäisyä Vähiten vaikuttavista palveluista luopuminen käynnistetään, jotta resursseja voidaan kohdentaa strategisesti tärkeisiin palveluihin PALVELUTARPEIDEN KASVUN MYÖTÄ SIVEN MENOJEN KASVUPAINE 2015 on 1,91 milj. 16
Sive Vain 1/4 liikkuu terveytensä kannalta riittävästi Tampereen kaupungin hyvinvointikertomus 17
Näkymät vuodelle 2015 Ose Kehyspäätösten vaikutukset vielä epäselviä (oppivelvollisuusikärajan nostaminen, työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutokset) Nuorisotakuuta toteutetaan moniammatillisella yhteistyöllä sekä toimintaprosesseja ja viranomaisten välistä viestintää kehittämällä Elinkeinopoliittisten toimien painopisteenä on kehittää osaamiseen, innovaatioihin ja kansainvälisyyteen pohjautuvan uuden ja uudistuvan liiketoiminnan edellytyksiä 0,591 milj. menolisäyspaine lukiokoulutukseen ja elinkeinopalveluihin. Tredun 50 opiskeljapaikan lisäys kasvattaa kehystä 0,5 milj.. 18
Ose 7 000 6 000 Työmarkkinatuki 16 14 5 000 12 4 000 3 000 2 000 1 000 10 8 6 4 2 500 pv työmarkkinatuk ea saaneet (vasen akseli) Kaupungin kustannus (M, oikea akseli) 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 19
Näkymät vuodelle 2015 Kuva 1 Kake Kaupungin voimakkaan kasvun aiheuttama kaupunki-infran laajentaminen merkitsee sekä investointeja että kunnossapidettävien alueiden laajenemista Käynnissä monta merkittävää suunnitteluhanketta, joilla haetaan ratkaisuja kasvun hallintaan, kuten maakuntakaava, kaupunkiseudun rakennemalli, kaupungin yleiskaava ja keskustan strateginen osayleiskaava. Ratkaisuja haetaan mm. läntiseen oikorataan, tavarajärjestelyratapihan siirtämiseen, kehä 2:n linjaukseen ja raitiotieliikenteeseen. PALVELUTARPEIDEN KASVUN MYÖTÄ KAKEN MENOJEN KASVUPAINE 2015 on 0,65 milj. 20
Kake 21