00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55 52.032 54.936 88.390 3300 Tuet ja avustukset 4.352 5.422,90 124,6 7.209,44-1.786,54 6.763,41 13.973 12.186 3410 Vuokratuotot 2.395.550 1.796.251,51 75,0 1.576.505,25 219.746,26 614.462,28 2.190.968 2.410.714 2.395.550 3499 Muut toimintatuotot 82.200 12.007,91 14,6 75.072,19-63.064,28 244.331,48 319.404 256.339 40.200 3.949.462 2.786.060,62 70,5 2.490.507,59 295.553,03 1.427.473,55 3.917.981 4.213.534 3.891.650 4001 Henkilöstökulut -875.179-654.898,13 74,8-690.535,92 35.637,79-170.800,83-861.337-825.699-866.889 4300 Palvelujen ostot -1.089.330-781.759,73 71,8-800.734,23 18.974,50-304.792,52-1.105.527-1.086.552-1.196.330 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -945.500-511.398,92 54,1-643.443,51 132.044,59-218.088,58-861.532-729.488-887.500 4700 Avustukset -104.000-84.940,55 81,7-84.408,87-531,68-19.706,17-104.115-104.647-104.000 4800 Muut toimintakulut -327.075-214.770,02 65,7-142.878,34-71.891,68-118.738,77-261.617-333.509-278.075-3.341.084-2.247.767,35 67,3-2.362.000,87 114.233,52-832.126,87-3.194.128-3.079.894-3.332.794 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6100 Muut rahoitustuotot 1,66-100,0-219,29 220,95 5,12-214 7 6300 Muut rahoituskulut -104,80 104,80-105 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 1,66-100,0-324,09 325,75 5,12-319 7 6999 VUOSIKATE 608.378 538.294,93 88,5 128.182,63 410.112,30 595.351,80 723.534 1.133.647 558.856 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -1.444.255-299,43 299,43-1.117.736,25-1.118.036-1.117.736-1.444.255-1.444.255-299,43 299,43-1.117.736,25-1.118.036-1.117.736-1.444.255 8499 TILIKAUDEN TULOS -835.877 538.294,93-64,4 127.883,20 410.411,73-522.384,45-394.501 15.910-885.399
8500 Varausten ja rahastojen muutokset 8501 Poistoeron muutos 98.865,02 98.865 98.865 60.000 8500 Varausten ja rahastojen muutokset 98.865,02 98.865 98.865 60.000 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -835.877 538.294,93-64,4 127.883,20 410.411,73-423.519,43-295.636 114.776-825.399
00005020 RAKENNUSTARKASTUS (03) 3001 Myyntituotot 50.000 36,79 0,1 25,25 11,54 1.236,45 1.262 1.273 50.000 3200 Maksutuotot 44.446,24-100,0 35.564,66 8.881,58 9.319,11 44.884 53.765 3300 Tuet ja avustukset 134,05 134 134 50.000 44.483,03 89,0 35.589,91 8.893,12 10.689,61 46.280 55.173 50.000 4001 Henkilöstökulut -63.720-51.388,86 80,6-26.556,63-24.832,23-26.275,84-52.832-77.665-63.720 4300 Palvelujen ostot -18.200-10.354,05 56,9-7.068,24-3.285,81-3.605,61-10.674-13.960-18.200 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4.560-1.284,31 28,2-1.364,66 80,35-6.770,20-8.135-8.055-4.560 4700 Avustukset -3.000-3.000 4800 Muut toimintakulut -13.470-5.662,77 42,0-3.654,00-2.008,77-2.209,00-5.863-7.872-13.470-102.950-68.689,99 66,7-38.643,53-30.046,46-38.860,65-77.504-107.551-102.950 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -52.950-24.206,96 45,7-3.053,62-21.153,34-28.171,04-31.225-52.378-52.950 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6100 Muut rahoitustuotot -0,40 0,40 0 6000 Rahoitustuotot ja -kulut -0,40 0,40 0 6999 VUOSIKATE -52.950-24.206,96 45,7-3.054,02-21.152,94-28.171,04-31.225-52.378-52.950 8499 TILIKAUDEN TULOS -52.950-24.206,96 45,7-3.054,02-21.152,94-28.171,04-31.225-52.378-52.950 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -52.950-24.206,96 45,7-3.054,02-21.152,94-28.171,04-31.225-52.378-52.950
00005040 PALO-, PELASTUS- JA SUOJELUTYÖ (03) 4300 Palvelujen ostot -315.650-253.465,50 80,3-230.472,00-22.993,50-76.388,39-306.860-329.854-315.650-315.650-253.465,50 80,3-230.472,00-22.993,50-76.388,39-306.860-329.854-315.650 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -315.650-253.465,50 80,3-230.472,00-22.993,50-76.388,39-306.860-329.854-315.650 6999 VUOSIKATE -315.650-253.465,50 80,3-230.472,00-22.993,50-76.388,39-306.860-329.854-315.650 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -120-118,68-119 -119-120 -120-118,68-119 -119-120 8499 TILIKAUDEN TULOS -315.770-253.465,50 80,3-230.472,00-22.993,50-76.507,07-306.979-329.973-315.770 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -315.770-253.465,50 80,3-230.472,00-22.993,50-76.507,07-306.979-329.973-315.770
00005060 KAAVOITUS- JA MITTAUSTOIMI (03) 3200 Maksutuotot 2.500 2.500 3499 Muut toimintatuotot 2.819,33 2.819 2.819 2.500 2.819,33 2.819 2.819 2.500 4001 Henkilöstökulut -3.648-2.216,28 60,8-2.216,28-2.216-3.648 4300 Palvelujen ostot -4.000-1.279,00 32,0-932,25-346,75-71,54-1.004-1.351-4.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7,16-100,0-7,16-2.006,13-2.006-2.013 4800 Muut toimintakulut -110-93,67 85,2-93,67-77,00-77 -171-110 -7.758-3.596,11 46,4-932,25-2.663,86-2.154,67-3.087-5.751-7.758 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -5.258-3.596,11 68,4-932,25-2.663,86 664,66-268 -2.931-5.258 6999 VUOSIKATE -5.258-3.596,11 68,4-932,25-2.663,86 664,66-268 -2.931-5.258 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -4.575-4.575-4.575-4.575 8499 TILIKAUDEN TULOS -9.833-3.596,11 36,6-932,25-2.663,86 664,66-268 -2.931-9.833 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -9.833-3.596,11 36,6-932,25-2.663,86 664,66-268 -2.931-9.833
00005070 KAAVOITUS (04) 3200 Maksutuotot 2.500 2.500 3499 Muut toimintatuotot 2.819,33 2.819 2.819 2.500 2.819,33 2.819 2.819 2.500 4001 Henkilöstökulut -3.648-2.216,28 60,8-2.216,28-2.216-3.648 4300 Palvelujen ostot -2.000-1.279,00 64,0-932,25-346,75-71,54-1.004-1.351-2.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -936,40-936 -936 4800 Muut toimintakulut -110-86,16 78,3-86,16-49,00-49 -135-110 -5.758-3.581,44 62,2-932,25-2.649,19-1.056,94-1.989-4.638-5.758 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -3.258-3.581,44 109,9-932,25-2.649,19 1.762,39 830-1.819-3.258 6999 VUOSIKATE -3.258-3.581,44 109,9-932,25-2.649,19 1.762,39 830-1.819-3.258 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -4.575-4.575-4.575-4.575 8499 TILIKAUDEN TULOS -7.833-3.581,44 45,7-932,25-2.649,19 1.762,39 830-1.819-7.833 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -7.833-3.581,44 45,7-932,25-2.649,19 1.762,39 830-1.819-7.833
00005100 MITTAUS (04) 4300 Palvelujen ostot -2.000-2.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7,16-100,0-7,16-1.069,73-1.070-1.077 4800 Muut toimintakulut -7,51-100,0-7,51-28,00-28 -36-2.000-14,67 0,7-14,67-1.097,73-1.098-1.112-2.000 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.000-14,67 0,7 0-14,67-1.097,73-1.098-1.112-2.000 6999 VUOSIKATE -2.000-14,67 0,7 0-14,67-1.097,73-1.098-1.112-2.000 8499 TILIKAUDEN TULOS -2.000-14,67 0,7 0-14,67-1.097,73-1.098-1.112-2.000 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2.000-14,67 0,7 0-14,67-1.097,73-1.098-1.112-2.000
00005200 LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUEET (03) 3001 Myyntituotot 7.872,90-100,0 8.481,99-609,09 555,87 9.038 8.429 3200 Maksutuotot 10.000 10.000 3300 Tuet ja avustukset 2.865 3.935,63 137,4 5.255,54-1.319,91 1.587,46 6.843 5.523 3499 Muut toimintatuotot 200 1.554,27 777,1 1.723,58-169,31 81,31 1.805 1.636 200 13.065 13.362,80 102,3 15.461,11-2.098,31 2.224,64 17.686 15.587 10.200 4001 Henkilöstökulut -12.614-15.179,39 120,3-18.428,65 3.249,26-4.606,91-23.036-19.786-8.997 4300 Palvelujen ostot -91.800-87.994,65 95,9-85.798,71-2.195,94-30.247,33-116.046-118.242-91.800 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -40.790-20.473,89 50,2-27.253,14 6.779,25-20.472,77-47.726-40.947-40.790 4800 Muut toimintakulut -15.815-5.280,99 33,4-2.648,00-2.632,99-5.687,00-8.335-10.968-15.815-161.019-128.928,92 80,1-134.128,50 5.199,58-61.014,01-195.143-189.943-157.402 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -147.954-115.566,12 78,1-118.667,39 3.101,27-58.789,37-177.457-174.355-147.202 6999 VUOSIKATE -147.954-115.566,12 78,1-118.667,39 3.101,27-58.789,37-177.457-174.355-147.202 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -199.610-99.300,40-99.300-99.300-199.610-199.610-99.300,40-99.300-99.300-199.610 8499 TILIKAUDEN TULOS -347.564-115.566,12 33,3-118.667,39 3.101,27-158.089,77-276.757-273.656-346.812 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -347.564-115.566,12 33,3-118.667,39 3.101,27-158.089,77-276.757-273.656-346.812
00005210 LIIKENNEVÄYLÄT (04) 3001 Myyntituotot 44,72-44,72 40,02 85 40 3300 Tuet ja avustukset 65,95 66 66 3499 Muut toimintatuotot 200 200 200 44,72-44,72 105,97 151 106 200 4001 Henkilöstökulut -7.528-9.457,56 125,6-691,36-8.766,20-529,87-1.221-9.987-6.239 4300 Palvelujen ostot -74.970-77.415,33 103,3-74.051,79-3.363,54-25.433,98-99.486-102.849-74.970 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -35.690-19.885,87 55,7-25.693,43 5.807,56-19.495,82-45.189-39.382-35.690 4800 Muut toimintakulut -11.095-3.461,89 31,2-2.325,00-1.136,89-4.012,00-6.337-7.474-11.095-129.283-110.220,65 85,3-102.761,58-7.459,07-49.471,67-152.233-159.692-127.994 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -129.083-110.220,65 85,4-102.716,86-7.503,79-49.365,70-152.083-159.586-127.794 6999 VUOSIKATE -129.083-110.220,65 85,4-102.716,86-7.503,79-49.365,70-152.083-159.586-127.794 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -187.470-92.810,32-92.810-92.810-187.470-187.470-92.810,32-92.810-92.810-187.470 8499 TILIKAUDEN TULOS -316.553-110.220,65 34,8-102.716,86-7.503,79-142.176,02-244.893-252.397-315.264 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -316.553-110.220,65 34,8-102.716,86-7.503,79-142.176,02-244.893-252.397-315.264
00005240 PUISTOT JA YLEISET ALUEET (04) 3001 Myyntituotot 7.872,90-100,0 8.437,27-564,37 515,85 8.953 8.389 3200 Maksutuotot 10.000 10.000 3300 Tuet ja avustukset 2.865 3.935,63 137,4 5.255,54-1.319,91 1.521,51 6.777 5.457 3499 Muut toimintatuotot 1.554,27-100,0 1.723,58-169,31 81,31 1.805 1.636 12.865 13.362,80 103,9 15.416,39-2.053,59 2.118,67 17.535 15.481 10.000 4001 Henkilöstökulut -5.086-5.721,83 112,5-17.737,29 12.015,46-4.077,04-21.814-9.799-2.758 4300 Palvelujen ostot -16.830-10.579,32 62,9-11.746,92 1.167,60-4.813,35-16.560-15.393-16.830 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5.100-588,02 11,5-1.559,71 971,69-976,95-2.537-1.565-5.100 4800 Muut toimintakulut -4.720-1.819,10 38,5-323,00-1.496,10-1.675,00-1.998-3.494-4.720-31.736-18.708,27 58,9-31.366,92 12.658,65-11.542,34-42.909-30.251-29.408 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -18.871-5.345,47 28,3-15.950,53 10.605,06-9.423,67-25.374-14.769-19.408 6999 VUOSIKATE -18.871-5.345,47 28,3-15.950,53 10.605,06-9.423,67-25.374-14.769-19.408 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -12.140-6.490,08-6.490-6.490-12.140-12.140-6.490,08-6.490-6.490-12.140 8499 TILIKAUDEN TULOS -31.011-5.345,47 17,2-15.950,53 10.605,06-15.913,75-31.864-21.259-31.548 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -31.011-5.345,47 17,2-15.950,53 10.605,06-15.913,75-31.864-21.259-31.548
00005300 KIINTEISTÖTOIMI (03) 3001 Myyntituotot 9.038,76-100,0 9.288,40-249,64 3.168,53 12.457 12.207 3200 Maksutuotot 2.500 2.500 3300 Tuet ja avustukset 1.487 1.487,27 100,0 1.487,27 3.405,49 3.405 4.893 3410 Vuokratuotot 2.316.620 1.730.463,23 74,7 1.506.132,98 224.330,25 610.208,22 2.116.341 2.340.671 2.316.620 3499 Muut toimintatuotot 1.685,25-1.685,25 1.481,40 3.167 1.481 2.320.607 1.740.989,26 75,0 1.517.106,63 223.882,63 618.263,64 2.135.370 2.359.253 2.319.120 4001 Henkilöstökulut -458.824-361.059,59 78,7-350.604,39-10.455,20-104.908,53-455.513-465.968-454.151 4300 Palvelujen ostot -307.100-207.050,95 67,4-237.375,47 30.324,52-91.388,68-328.764-298.440-414.100 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -635.800-396.480,17 62,4-444.336,75 47.856,58-190.778,46-635.115-587.259-577.800 4800 Muut toimintakulut -177.205-128.048,49 72,3-93.856,74-34.191,75-73.390,05-167.247-201.439-128.205-1.578.929-1.092.639,20 69,2-1.126.173,35 33.534,15-460.465,72-1.586.639-1.553.105-1.574.256 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 741.678 648.350,06 87,4 390.933,28 257.416,78 157.797,92 548.731 806.148 744.864 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6100 Muut rahoitustuotot -1,78-100,0-218,33 216,55 5,12-213 3 6000 Rahoitustuotot ja -kulut -1,78-100,0-218,33 216,55 5,12-213 3 6999 VUOSIKATE 741.678 648.348,28 87,4 390.714,95 257.633,33 157.803,04 548.518 806.151 744.864 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -925.480-299,43 299,43-706.452,08-706.752-706.452-925.480-925.480-299,43 299,43-706.452,08-706.752-706.452-925.480 8499 TILIKAUDEN TULOS -183.802 648.348,28-352,7 390.415,52 257.932,76-548.649,04-158.234 99.699-180.616 8500 Varausten ja rahastojen muutokset 8501 Poistoeron muutos 14.405,36 14.405 14.405
8500 Varausten ja rahastojen muutokset 14.405,36 14.405 14.405 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -183.802 648.348,28-352,7 390.415,52 257.932,76-534.243,68-143.828 114.105-180.616
00005310 TOIMITILAPALVELUT (04) 3001 Myyntituotot 5.928,84-100,0 6.997,33-1.068,49 3.086,62 10.084 9.015 3300 Tuet ja avustukset 1.415 1.414,24 99,9 1.414,24 3.405,13 3.405 4.819 3410 Vuokratuotot 1.755.390 1.299.233,97 74,0 1.065.745,36 233.488,61 467.568,50 1.533.314 1.766.802 1.755.390 3499 Muut toimintatuotot 93,92-93,92 1.049,08 1.143 1.049 1.756.805 1.306.577,05 74,4 1.072.836,61 233.740,44 475.109,33 1.547.946 1.781.686 1.755.390 4001 Henkilöstökulut -451.243-344.976,29 76,5-340.337,37-4.638,92-102.498,01-442.835-447.474-447.126 4300 Palvelujen ostot -255.300-166.633,01 65,3-181.625,88 14.992,87-71.534,00-253.160-238.167-362.300 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -524.800-321.863,59 61,3-364.548,34 42.684,75-159.039,51-523.588-480.903-466.800 4800 Muut toimintakulut -64.165-59.241,06 92,3-42.553,71-16.687,35-37.606,52-80.160-96.848-42.165-1.295.508-892.713,95 68,9-929.065,30 36.351,35-370.678,04-1.299.743-1.263.392-1.318.391 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 461.297 413.863,10 89,7 143.771,31 270.091,79 104.431,29 248.203 518.294 436.999 6999 VUOSIKATE 461.297 413.863,10 89,7 143.771,31 270.091,79 104.431,29 248.203 518.294 436.999 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -505.670-299,43 299,43-330.780,56-331.080-330.781-505.670-505.670-299,43 299,43-330.780,56-331.080-330.781-505.670 8499 TILIKAUDEN TULOS -44.373 413.863,10-932,7 143.471,88 270.391,22-226.349,27-82.877 187.514-68.671 8500 Varausten ja rahastojen muutokset 8501 Poistoeron muutos 14.405,36 14.405 14.405 8500 Varausten ja rahastojen muutokset 14.405,36 14.405 14.405 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -44.373 413.863,10-932,7 143.471,88 270.391,22-211.943,91-68.472 201.919-68.671
00005550 ASUNTOJEN VUOKRAUS (04) 3300 Tuet ja avustukset 72 73,03 101,4 73,03 0,36 0 73 3410 Vuokratuotot 136.700 92.204,79 67,5 99.490,92-7.286,13 30.894,74 130.386 123.100 136.700 3499 Muut toimintatuotot 2.392,25-2.392,25 432,32 2.825 432 136.772 92.277,82 67,5 101.883,17-9.605,35 31.327,42 133.211 123.605 136.700 4001 Henkilöstökulut -5.077-12.924,42 254,6-4.916,52-8.007,90-1.345,58-6.262-14.270-4.705 4300 Palvelujen ostot -24.600-17.095,16 69,5-19.158,39 2.063,23-8.499,77-27.658-25.595-24.600 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -47.000-33.367,52 71,0-21.234,13-12.133,39-10.539,37-31.774-43.907-47.000 4800 Muut toimintakulut -97.695-58.090,54 59,5-49.064,03-9.026,51-24.133,07-73.197-82.224-70.695-174.372-121.477,64 69,7-94.373,07-27.104,57-44.517,79-138.891-165.995-147.000 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -37.600-29.199,82 77,7 7.510,10-36.709,92-13.190,37-5.680-42.390-10.300 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6100 Muut rahoitustuotot 5,67-5,67 6 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 5,67-5,67 6 6999 VUOSIKATE -37.600-29.199,82 77,7 7.515,77-36.715,59-13.190,37-5.675-42.390-10.300 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -16.270-16.264,80-16.265-16.265-16.270-16.270-16.264,80-16.265-16.265-16.270 8499 TILIKAUDEN TULOS -53.870-29.199,82 54,2 7.515,77-36.715,59-29.455,17-21.939-58.655-26.570 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -53.870-29.199,82 54,2 7.515,77-36.715,59-29.455,17-21.939-58.655-26.570
00005600 MUIDEN TILOJEN VUOKRAUS (04) 3001 Myyntituotot 3.109,92-100,0 2.291,07 818,85 81,91 2.373 3.192 3200 Maksutuotot 2.500 2.500 3410 Vuokratuotot 424.530 339.024,47 79,9 340.896,70-1.872,23 111.744,98 452.642 450.769 424.530 3499 Muut toimintatuotot -800,92 800,92-801 427.030 342.134,39 80,1 342.386,85-252,46 111.826,89 454.214 453.961 427.030 4001 Henkilöstökulut -2.504-3.158,88 126,2-5.350,50 2.191,62-1.064,94-6.415-4.224-2.320 4300 Palvelujen ostot -27.200-23.322,78 85,7-36.591,20 13.268,42-11.354,91-47.946-34.678-27.200 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -64.000-41.249,06 64,5-58.554,28 17.305,22-21.199,58-79.754-62.449-64.000 4800 Muut toimintakulut -15.345-10.716,89 69,8-2.239,00-8.477,89-11.650,46-13.889-22.367-15.345-109.049-78.447,61 71,9-102.734,98 24.287,37-45.269,89-148.005-123.718-108.865 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 317.981 263.686,78 82,9 239.651,87 24.034,91 66.557,00 306.209 330.244 318.165 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6100 Muut rahoitustuotot -1,78-100,0-224,00 222,22 5,12-219 3 6000 Rahoitustuotot ja -kulut -1,78-100,0-224,00 222,22 5,12-219 3 6999 VUOSIKATE 317.981 263.685,00 82,9 239.427,87 24.257,13 66.562,12 305.990 330.247 318.165 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -403.540-359.406,72-359.407-359.407-403.540-403.540-359.406,72-359.407-359.407-403.540 8499 TILIKAUDEN TULOS -85.559 263.685,00-308,2 239.427,87 24.257,13-292.844,60-53.417-29.160-85.375 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -85.559 263.685,00-308,2 239.427,87 24.257,13-292.844,60-53.417-29.160-85.375
00005800 MAA- JA METSÄTILAT (03) 3001 Myyntituotot 608.000 390.706,08 64,3 339.103,80 51.602,28 373.606,63 712.710 764.313 678.000 3300 Tuet ja avustukset 107,64 108 108 3410 Vuokratuotot 52.000 44.990,58 86,5 50.214,38-5.223,80 486,17 50.701 45.477 52.000 3499 Muut toimintatuotot 82.000 10.368,64 12,6 16.836,93-6.468,29 219.409,41 236.246 229.778 40.000 742.000 446.065,30 60,1 406.155,11 39.910,19 593.609,85 999.765 1.039.675 770.000 4001 Henkilöstökulut -16.567-15.971,71 96,4-29.167,76 13.196,05 36.873,52 7.706 20.902-16.567 4300 Palvelujen ostot -80.000-59.178,85 74,0-71.373,01 12.194,16-21.094,55-92.468-80.273-80.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -21.000-817,90 3,9-2.867,47 2.049,57 177,21-2.690-641 -21.000 4800 Muut toimintakulut -9.510-5.837,14 61,4-6.911,21 1.074,07-8.408,01-15.319-14.245-9.510-127.077-81.805,60 64,4-110.319,45 28.513,85 7.548,17-102.771-74.257-127.077 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 614.923 364.259,70 59,2 295.835,66 68.424,04 601.158,02 896.994 965.418 642.923 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6100 Muut rahoitustuotot 4,50-100,0 4,50 5 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 4,50-100,0 4,50 5 6999 VUOSIKATE 614.923 364.264,20 59,2 295.835,66 68.428,54 601.158,02 896.994 965.422 642.923 8499 TILIKAUDEN TULOS 614.923 364.264,20 59,2 295.835,66 68.428,54 601.158,02 896.994 965.422 642.923 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 614.923 364.264,20 59,2 295.835,66 68.428,54 601.158,02 896.994 965.422 642.923
00005900 TEKNINEN HALLINTO (03) 3001 Myyntituotot 11.530 6.201,43 53,8 4.896,80 1.304,63 2.683,29 7.580 8.885 11.530 3300 Tuet ja avustukset 1.953,90-1.953,90 348,24 2.302 348 3410 Vuokratuotot 330,00-330,00 330 11.530 6.201,43 53,8 7.180,70-979,27 3.031,53 10.212 9.233 11.530 4001 Henkilöstökulut -151.958-74.209,85 48,8-137.393,14 63.183,29-29.771,54-167.165-103.981-151.958 4300 Palvelujen ostot -23.090-7.449,23 32,3-6.838,40-610,83-4.874,28-11.713-12.324-23.090 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4.500-1.612,84 35,8-2.627,29 1.014,45-1.811,51-4.439-3.424-4.500 4800 Muut toimintakulut -12.920-12.214,29 94,5-11.060,89-1.153,40-7.208,67-18.270-19.423-12.920-192.468-95.486,21 49,6-157.919,72 62.433,51-43.666,00-201.586-139.152-192.468 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -180.938-89.284,78 49,3-150.739,02 61.454,24-40.634,47-191.373-129.919-180.938 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6300 Muut rahoituskulut -104,80 104,80-105 6000 Rahoitustuotot ja -kulut -104,80 104,80-105 6999 VUOSIKATE -180.938-89.284,78 49,3-150.843,82 61.559,04-40.634,47-191.478-129.919-180.938 8499 TILIKAUDEN TULOS -180.938-89.284,78 49,3-150.843,82 61.559,04-40.634,47-191.478-129.919-180.938 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -180.938-89.284,78 49,3-150.843,82 61.559,04-40.634,47-191.478-129.919-180.938
00005940 YKSITYISTIETOIMI (03) 3001 Myyntituotot 3.092,61-3.092,61 1.399,70 4.492 1.400 3200 Maksutuotot 5.000 5.977,97-5.977,97 1.170,44 7.148 1.170 5.000 3300 Tuet ja avustukset 59,17 59 59 5.000 9.070,58-9.070,58 2.629,31 11.700 2.629 5.000 4001 Henkilöstökulut -16.567-13.638,63 82,3-10.154,80-3.483,83-2.903,13-13.058-16.542-16.567 4300 Palvelujen ostot -2.000-988,31 49,4-1.068,61 80,30-490,94-1.560-1.479-2.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5.500-4.195,05 76,3-5.581,73 1.386,68-39,30-5.621-4.234-5.500 4700 Avustukset -101.000-84.940,55 84,1-84.408,87-531,68-19.706,17-104.115-104.647-101.000 4800 Muut toimintakulut -4.680-2.227,21 47,6-3.156,00 928,79-409,00-3.565-2.636-4.680-129.747-105.989,75 81,7-104.370,01-1.619,74-23.548,54-127.919-129.538-129.747 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -124.747-105.989,75 85,0-95.299,43-10.690,32-20.919,23-116.219-126.909-124.747 6999 VUOSIKATE -124.747-105.989,75 85,0-95.299,43-10.690,32-20.919,23-116.219-126.909-124.747 8499 TILIKAUDEN TULOS -124.747-105.989,75 85,0-95.299,43-10.690,32-20.919,23-116.219-126.909-124.747 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -124.747-105.989,75 85,0-95.299,43-10.690,32-20.919,23-116.219-126.909-124.747
00005945 YKSITYISTIETOIMEN HALLINTO (04) 3001 Myyntituotot 3.092,61-3.092,61 1.399,70 4.492 1.400 3200 Maksutuotot 482,93-482,93 1.170,44 1.653 1.170 3300 Tuet ja avustukset 59,17 59 59 3.575,54-3.575,54 2.629,31 6.205 2.629 4001 Henkilöstökulut -16.567-13.638,63 82,3-10.154,80-3.483,83-2.903,13-13.058-16.542-16.567 4300 Palvelujen ostot -2.000-988,31 49,4-1.068,61 80,30-490,94-1.560-1.479-2.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -500-4.195,05 839,0-86,66-4.108,39-39,30-126 -4.234-500 4800 Muut toimintakulut -4.680-1.494,94 31,9-609,00-885,94-69,00-678 -1.564-4.680-23.747-20.316,93 85,6-11.919,07-8.397,86-3.502,37-15.421-23.819-23.747 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -23.747-20.316,93 85,6-8.343,53-11.973,40-873,06-9.217-21.190-23.747 6999 VUOSIKATE -23.747-20.316,93 85,6-8.343,53-11.973,40-873,06-9.217-21.190-23.747 8499 TILIKAUDEN TULOS -23.747-20.316,93 85,6-8.343,53-11.973,40-873,06-9.217-21.190-23.747 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -23.747-20.316,93 85,6-8.343,53-11.973,40-873,06-9.217-21.190-23.747
00005950 AVUSTUKSET / AVUST.LUONT.TOIMINTA (04) 3200 Maksutuotot 5.000 5.495,04-5.495,04 5.495 5.000 5.000 5.495,04-5.495,04 5.495 5.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5.000-5.495,07 5.495,07-5.495-5.000 4700 Avustukset -101.000-84.940,55 84,1-84.408,87-531,68-19.706,17-104.115-104.647-101.000 4800 Muut toimintakulut -732,27-100,0-2.547,00 1.814,73-340,00-2.887-1.072-106.000-85.672,82 80,8-92.450,94 6.778,12-20.046,17-112.497-105.719-106.000 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -101.000-85.672,82 84,8-86.955,90 1.283,08-20.046,17-107.002-105.719-101.000 6999 VUOSIKATE -101.000-85.672,82 84,8-86.955,90 1.283,08-20.046,17-107.002-105.719-101.000 8499 TILIKAUDEN TULOS -101.000-85.672,82 84,8-86.955,90 1.283,08-20.046,17-107.002-105.719-101.000 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -101.000-85.672,82 84,8-86.955,90 1.283,08-20.046,17-107.002-105.719-101.000
00005980 YMPÄRISTÖNSUOJELU (03) 4300 Palvelujen ostot -30.500-22.875,00 75,0-18.973,89-3.901,11-7.680,86-26.655-30.556-30.500-30.500-22.875,00 75,0-18.973,89-3.901,11-7.680,86-26.655-30.556-30.500 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -30.500-22.875,00 75,0-18.973,89-3.901,11-7.680,86-26.655-30.556-30.500 6999 VUOSIKATE -30.500-22.875,00 75,0-18.973,89-3.901,11-7.680,86-26.655-30.556-30.500 8499 TILIKAUDEN TULOS -30.500-22.875,00 75,0-18.973,89-3.901,11-7.680,86-26.655-30.556-30.500 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -30.500-22.875,00 75,0-18.973,89-3.901,11-7.680,86-26.655-30.556-30.500
00006000 LAITOKSET JA VARASTOT (03) 3001 Myyntituotot 709.440 514.076,10 72,5 425.289,23 88.786,87 168.776,36 594.066 682.852 627.980 3200 Maksutuotot 68.390 68.390 3300 Tuet ja avustukset 1.121,36 1.121 1.121 3410 Vuokratuotot 26.930 20.797,70 77,2 19.827,89 969,81 3.767,89 23.596 24.566 26.930 3499 Muut toimintatuotot 85,00-100,0 54.826,43-54.741,43 20.540,03 75.366 20.625 804.760 534.958,80 66,5 499.943,55 35.015,25 194.205,64 694.149 729.164 723.300 4001 Henkilöstökulut -151.281-121.233,82 80,1-118.230,55-3.003,27-39.208,40-157.439-160.442-151.281 4300 Palvelujen ostot -216.990-131.124,19 60,4-140.833,65 9.709,46-68.950,34-209.784-200.075-216.990 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -233.350-86.527,60 37,1-159.412,47 72.884,87 3.612,58-155.800-82.915-233.350 4800 Muut toimintakulut -93.365-55.405,46 59,3-21.591,50-33.813,96-21.350,04-42.942-76.756-93.365-694.986-394.291,07 56,7-440.068,17 45.777,10-125.896,20-565.964-520.187-694.986 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 109.774 140.667,73 128,1 59.875,38 80.792,35 68.309,44 128.185 208.977 28.314 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6100 Muut rahoitustuotot -1,06-100,0-0,56-0,50-1 -1 6000 Rahoitustuotot ja -kulut -1,06-100,0-0,56-0,50-1 -1 6999 VUOSIKATE 109.774 140.666,67 128,1 59.874,82 80.791,85 68.309,44 128.184 208.976 28.314 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -314.470-311.865,09-311.865-311.865-314.470-314.470-311.865,09-311.865-311.865-314.470 8499 TILIKAUDEN TULOS -204.696 140.666,67-68,7 59.874,82 80.791,85-243.555,65-183.681-102.889-286.156 8500 Varausten ja rahastojen muutokset 8501 Poistoeron muutos 84.459,66 84.460 84.460 60.000
8500 Varausten ja rahastojen muutokset 84.459,66 84.460 84.460 60.000 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -204.696 140.666,67-68,7 59.874,82 80.791,85-159.095,99-99.221-18.429-226.156
00006100 VESILAITOS (04) 3001 Myyntituotot 292.420 223.250,10 76,3 178.111,34 45.138,76 62.778,16 240.890 286.028 269.980 3200 Maksutuotot 19.520 19.520 3300 Tuet ja avustukset 242,90 243 243 3499 Muut toimintatuotot 27.141,85-27.141,85 12.198,46 39.340 12.198 311.940 223.250,10 71,6 205.253,19 17.996,91 75.219,52 280.473 298.470 289.500 4001 Henkilöstökulut -68.021-55.083,12 81,0-36.063,82-19.019,30-12.352,58-48.416-67.436-68.021 4300 Palvelujen ostot -45.000-23.174,39 51,5-20.951,67-2.222,72-19.263,42-40.215-42.438-45.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -80.300-19.563,95 24,4-35.990,40 16.426,45-20.254,49-56.245-39.818-80.300 4800 Muut toimintakulut -13.220-15.602,42 118,0-2.457,00-13.145,42-8.651,37-11.108-24.254-13.220-206.541-113.423,88 54,9-95.462,89-17.960,99-60.521,86-155.985-173.946-206.541 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 105.399 109.826,22 104,2 109.790,30 35,92 14.697,66 124.488 124.524 82.959 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6100 Muut rahoitustuotot -0,93-100,0-0,24-0,69 0-1 6000 Rahoitustuotot ja -kulut -0,93-100,0-0,24-0,69 0-1 6999 VUOSIKATE 105.399 109.825,29 104,2 109.790,06 35,23 14.697,66 124.488 124.523 82.959 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -115.820-105.705,36-105.705-105.705-115.820-115.820-105.705,36-105.705-105.705-115.820 8499 TILIKAUDEN TULOS -10.421 109.825,29-1053,9 109.790,06 35,23-91.007,70 18.782 18.818-32.861 8500 Varausten ja rahastojen muutokset 8501 Poistoeron muutos 2.971,91 2.972 2.972 20.700 8500 Varausten ja rahastojen muutokset 2.971,91 2.972 2.972 20.700
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -10.421 109.825,29-1053,9 109.790,06 35,23-88.035,79 21.754 21.790-12.161
00006300 VIEMÄRILAITOS (04) 3001 Myyntituotot 417.020 290.826,00 69,7 241.571,89 49.254,11 83.887,98 325.460 374.714 358.000 3200 Maksutuotot 23.870 23.870 3300 Tuet ja avustukset 701,61 702 702 3410 Vuokratuotot 170,00-170,00 170 3499 Muut toimintatuotot 27.451,58-27.451,58 8.311,57 35.763 8.312 440.890 290.826,00 66,0 269.193,47 21.632,53 92.901,16 362.095 383.727 381.870 4001 Henkilöstökulut -83.260-61.609,69 74,0-78.462,64 16.852,95-24.893,00-103.356-86.503-83.260 4300 Palvelujen ostot -160.990-103.627,09 64,4-114.796,52 11.169,43-47.094,57-161.891-150.722-160.990 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -135.550-101.623,48 75,0-116.151,40 14.527,92-46.747,31-162.899-148.371-135.550 4800 Muut toimintakulut -47.490-25.461,11 53,6-7.986,00-17.475,11-10.734,13-18.720-36.195-47.490-427.290-292.321,37 68,4-317.396,56 25.075,19-129.469,01-446.866-421.790-427.290 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 13.600-1.495,37-11,0-48.203,09 46.707,72-36.567,85-84.771-38.063-45.420 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6100 Muut rahoitustuotot -0,13-100,0-0,32 0,19 0 0 6000 Rahoitustuotot ja -kulut -0,13-100,0-0,32 0,19 0 0 6999 VUOSIKATE 13.600-1.495,50-11,0-48.203,41 46.707,91-36.567,85-84.771-38.063-45.420 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -195.910-200.025,93-200.026-200.026-195.910-195.910-200.025,93-200.026-200.026-195.910 8499 TILIKAUDEN TULOS -182.310-1.495,50 0,8-48.203,41 46.707,91-236.593,78-284.797-238.089-241.330 8500 Varausten ja rahastojen muutokset 8501 Poistoeron muutos 81.487,75 81.488 81.488 39.300
8500 Varausten ja rahastojen muutokset 81.487,75 81.488 81.488 39.300 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -182.310-1.495,50 0,8-48.203,41 46.707,91-155.106,03-203.309-156.602-202.030
00006500 JÄTEHUOLTO (04) 3001 Myyntituotot 22.110,22 22.110 22.110 3200 Maksutuotot 25.000 25.000 3300 Tuet ja avustukset 3,73 4 4 25.000 22.113,95 22.114 22.114 25.000 4001 Henkilöstökulut -3.440,18-100,0-1.720,93-1.719,25-986,19-2.707-4.426 4300 Palvelujen ostot -2.000-802,17 40,1-1.348,32 546,15-425,72-1.774-1.228-2.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1.000-121,95 121,95-122 -1.000 4800 Muut toimintakulut -290-846,40 291,9-39,00-807,40-64,00-103 -910-290 -3.290-5.088,75 154,7-3.230,20-1.858,55-1.475,91-4.706-6.565-3.290 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 21.710-5.088,75-23,4-3.230,20-1.858,55 20.638,04 17.408 15.549 21.710 6999 VUOSIKATE 21.710-5.088,75-23,4-3.230,20-1.858,55 20.638,04 17.408 15.549 21.710 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -60-56,04-56 -56-60 -60-56,04-56 -56-60 8499 TILIKAUDEN TULOS 21.650-5.088,75-23,5-3.230,20-1.858,55 20.582,00 17.352 15.493 21.650 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 21.650-5.088,75-23,5-3.230,20-1.858,55 20.582,00 17.352 15.493 21.650
00006700 KESKUSVARASTO (04) 3001 Myyntituotot 5.606,00-5.606,00 5.606 3300 Tuet ja avustukset 173,12 173 173 3410 Vuokratuotot 26.930 20.797,70 77,2 19.657,89 1.139,81 3.767,89 23.426 24.566 26.930 3499 Muut toimintatuotot 85,00-100,0 233,00-148,00 30,00 263 115 26.930 20.882,70 77,5 25.496,89-4.614,19 3.971,01 29.468 24.854 26.930 4001 Henkilöstökulut -1.100,83-100,0-1.983,16 882,33-976,63-2.960-2.077 4300 Palvelujen ostot -9.000-3.520,54 39,1-3.737,14 216,60-2.166,63-5.904-5.687-9.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -16.500 34.659,83-210,1-7.148,72 41.808,55 70.614,38 63.466 105.274-16.500 4800 Muut toimintakulut -32.365-13.495,53 41,7-11.109,50-2.386,03-1.900,54-13.010-15.396-32.365-57.865 16.542,93-28,6-23.978,52 40.521,45 65.570,58 41.592 82.114-57.865 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -30.935 37.425,63-121,0 1.518,37 35.907,26 69.541,59 71.060 106.967-30.935 6999 VUOSIKATE -30.935 37.425,63-121,0 1.518,37 35.907,26 69.541,59 71.060 106.967-30.935 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -2.680-6.077,76-6.078-6.078-2.680-2.680-6.077,76-6.078-6.078-2.680 8499 TILIKAUDEN TULOS -33.615 37.425,63-111,3 1.518,37 35.907,26 63.463,83 64.982 100.889-33.615 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -33.615 37.425,63-111,3 1.518,37 35.907,26 63.463,83 64.982 100.889-33.615
Yhteensä 3001 Myyntituotot 3.467.380 2.386.851,88 68,8 2.026.508,39 360.343,49 1.276.754,12 3.303.263 3.663.606 3.363.000 3200 Maksutuotot 265.170 88.892,48 33,5 89.063,23-170,75 22.149,54 111.213 111.042 265.170 3300 Tuet ja avustukset 13.056 16.268,70 124,6 19.674,42-3.405,72 19.700,30 39.375 35.969 3410 Vuokratuotot 7.134.650 5.343.763,95 74,9 4.678.971,37 664.792,58 1.842.900,67 6.521.872 7.186.665 7.134.650 3499 Muut toimintatuotot 164.600 25.655,09 15,6 208.379,64-182.724,55 513.585,03 721.965 539.240 80.600 11.044.856 7.861.432,10 71,2 7.022.597,05 838.835,05 3.675.089,66 10.697.687 11.536.522 10.843.420 4001 Henkilöstökulut -2.393.292-1.823.123,97 76,2-1.878.490,23 55.366,26-493.228,63-2.371.719-2.316.353-2.368.422 4300 Palvelujen ostot -2.800.550-1.991.956,56 71,1-2.067.477,15 75.520,59-800.733,87-2.868.211-2.792.690-3.121.550 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2.806.440-1.530.481,71 54,5-1.923.471,11 392.989,40-645.861,24-2.569.332-2.176.343-2.632.440 4700 Avustukset -309.000-254.821,65 82,5-253.226,61-1.595,04-59.118,51-312.345-313.940-309.000 4800 Muut toimintakulut -945.325-620.595,86 65,6-407.008,92-213.586,94-338.390,63-745.400-958.986-798.325-9.254.607-6.220.979,75 67,2-6.529.674,02 308.694,27-2.337.332,88-8.867.007-8.558.313-9.229.737 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 1.790.249 1.640.452,35 91,6 492.923,03 1.147.529,32 1.337.756,78 1.830.680 2.978.209 1.613.683 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6100 Muut rahoitustuotot 0,48-100,0-657,47 657,95 15,36-642 16 6300 Muut rahoituskulut -209,60 209,60-210 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 0,48-100,0-867,07 867,55 15,36-852 16 6999 VUOSIKATE 1.790.249 1.640.452,83 91,6 492.055,96 1.148.396,87 1.337.772,14 1.829.828 2.978.225 1.613.683 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -4.332.645-898,29 898,29-3.353.090,07-3.353.988-3.353.090-4.332.645-4.332.645-898,29 898,29-3.353.090,07-3.353.988-3.353.090-4.332.645 8499 TILIKAUDEN TULOS -2.542.396 1.640.452,83-64,5 491.157,67 1.149.295,16-2.015.317,93-1.524.160-374.865-2.718.962
8500 Varausten ja rahastojen muutokset 8501 Poistoeron muutos 296.595,06 296.595 296.595 180.000 8500 Varausten ja rahastojen muutokset 296.595,06 296.595 296.595 180.000 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2.542.396 1.640.452,83-64,5 491.157,67 1.149.295,16-1.718.722,87-1.227.565-78.270-2.538.962