HALLINTOKESKUKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017

HALLINTOKESKUKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017

SISÄLLYSLUETTELO Hallintokeskuksen tulosalueen tuloslaskelma 3 Käyttösuunnitelmat 2017 vastuuyksiköittäin Piirijohtajan yhteiset 4 Hallintopalvelut 5 Johtajaylilääkärin vastuualue 6 Hoitotyön toimisto 7 Taloushallinnon palvelukeskus 8 Talouspalvelut 9 Hankinta- ja logistiikkapalvelut 10 Henkilöstötoimisto 11 Talousjohto 12

Hallintokeskus Myyntituotot 30 236,6 32 591,3 35 221,0 4 083,6 31 137,4 0,0 0,0 8,1 Erityisvelvoitemaksu 107,7 309,8 289,9 289,9 0,0 0,0 0,0-6,4 Erityisvaltionosuus 252,6 263,5 191,1 0,0 191,1 0,0 0,0-27,5 Muut myyntituotot 29 876,4 32 018,0 34 740,0 3 793,7 30 946,3 0,0 0,0 8,5 Maksutuotot 145,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tuet ja avustukset 1 824,2 1 702,4 1 702,4 1 702,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut toimintatuotot 654,4 768,3 768,3 768,3 0,0 0,0 0,0 0,0 YHTEENSÄ 32 860,7 35 062,0 37 691,7 6 554,3 31 137,4 0,0 0,0 7,5 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 152,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Palkat 12 095,8 12 524,9 13 725,8 13 725,8 0,0 0,0 0,0 9,6 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 3 258,3 3 507,5 3 637,8 3 637,8 0,0 0,0 0,0 3,7 Palvelujen ostot 13 900,2 15 671,2 16 641,1 16 126,1 515,0 0,0 0,0 6,2 Materiaalin ostot 385,4 531,6 551,3 550,3 1,0 0,0 0,0 3,7 Vuokrat 2 743,8 2 912,8 2 798,9 581,4 2 217,5 0,0 0,0-3,9 Muut kulut 487,8 269,3 299,4 299,4 0,0 0,0 0,0 11,2 YHTEENSÄ 32 871,4 35 417,3 37 654,3 34 920,8 2 733,5 0,0 0,0 6,3 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 152,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 KÄYTTÖKATE -10,7-355,3 37,4-28 366,5 28 403,9 0,0 0,0-110,5 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT- 124,4 101,7 72,6-3 774,7 3 847,3 0,0 0,0-28,6 VUOSIKATE 113,7-253,6 110,0-32 141,2 32 251,2 0,0 0,0-143,4 Poistot ja arvonalentumiset 113,7 113,0 110,0 110,0 0,0 0,0 0,0-2,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- 0,0-366,6 0,0-32 251,2 32 251,2 0,0 0,0-100,0 3

Piirijohtajan yhteiset Myyntituotot 1 049,3 912,0 1 055,3 0,0 1 055,3 0,0 0,0 15,7 Erityisvelvoitemaksu 0,0 212,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-100,0 Muut myyntituotot 1 049,3 699,7 1 055,3 0,0 1 055,3 0,0 0,0 50,8 Tuet ja avustukset 229,7 250,0 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut toimintatuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 YHTEENSÄ 1 278,9 1 162,0 1 305,3 250,0 1 055,3 0,0 0,0 12,3 Palkat 423,0 418,6 303,4 303,4 0,0 0,0 0,0-27,5 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 6,5 116,3 80,3 80,3 0,0 0,0 0,0-31,0 Palvelujen ostot 504,5 671,7 674,9 653,3 21,6 0,0 0,0 0,5 Materiaalin ostot 41,4 41,6 31,9 31,9 0,0 0,0 0,0-23,3 Vuokrat 155,9 259,6 184,1 92,6 91,5 0,0 0,0-29,1 Muut kulut 32,2 20,6 30,7 30,7 0,0 0,0 0,0 49,0 YHTEENSÄ 1 163,5 1 528,4 1 305,3 1 192,2 113,1 0,0 0,0-14,6 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 115,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 KÄYTTÖKATE 0,1-366,4 0,0-942,2 942,2 0,0 0,0-100,0 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT- -0,1-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-100,0 VUOSIKATE 0,0-366,6 0,0-942,2 942,2 0,0 0,0-100,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- 0,0-366,6 0,0-942,2 942,2 0,0 0,0-100,0 4

Hallintopalvelut Myyntituotot 2 246,9 2 462,8 2 481,5 0,0 2 481,5 0,0 0,0 0,8 Erityisvelvoitemaksu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut myyntituotot 2 246,9 2 462,8 2 481,5 0,0 2 481,5 0,0 0,0 0,8 Muut toimintatuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 YHTEENSÄ 2 246,9 2 462,8 2 481,5 0,0 2 481,5 0,0 0,0 0,8 Palkat 1 169,0 1 343,5 1 319,3 1 319,3 0,0 0,0 0,0-1,8 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 330,5 389,6 350,6 350,6 0,0 0,0 0,0-10,0 Palvelujen ostot 339,6 508,6 351,0 302,4 48,6 0,0 0,0-31,0 Materiaalin ostot 27,3 18,3 36,9 36,9 0,0 0,0 0,0 101,6 Vuokrat 353,1 189,5 407,5 77,4 330,1 0,0 0,0 115,0 Muut kulut 5,2 1,5 4,9 4,9 0,0 0,0 0,0 226,7 YHTEENSÄ 2 224,8 2 451,0 2 470,2 2 091,5 378,7 0,0 0,0 0,8 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 11,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 KÄYTTÖKATE 10,7 11,8 11,3-2 091,5 2 102,8 0,0 0,0-4,3 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT- -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 VUOSIKATE 10,6 11,8 11,3-2 091,5 2 102,8 0,0 0,0-4,3 Poistot ja arvonalentumiset 10,6 11,8 11,3 11,3 0,0 0,0 0,0-4,2 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- 0,0 0,0 0,0-2 102,8 2 102,8 0,0 0,0 0,0 5

Johtajaylilääkärin vastuualue Myyntituotot 4 254,6 5 044,5 6 181,1 1 267,4 4 913,7 0,0 0,0 22,5 Erityisvelvoitemaksu 107,7 0,0 289,9 289,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Erityisvaltionosuus 252,6 263,5 191,1 0,0 191,1 0,0 0,0-27,5 Muut myyntituotot 3 894,3 4 781,0 5 700,1 977,5 4 722,6 0,0 0,0 19,2 Muut toimintatuotot 154,2 115,0 20,3 20,3 0,0 0,0 0,0-82,4 YHTEENSÄ 4 408,8 5 159,5 6 201,4 1 287,7 4 913,7 0,0 0,0 20,2 Palkat 1 857,8 1 859,5 2 364,4 2 364,4 0,0 0,0 0,0 27,2 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 513,2 517,9 626,6 626,6 0,0 0,0 0,0 21,0 Palvelujen ostot 1 795,1 2 558,6 3 059,6 3 045,3 14,3 0,0 0,0 19,6 Materiaalin ostot 21,7 27,5 26,0 26,0 0,0 0,0 0,0-5,5 Vuokrat 220,7 192,7 123,3 26,9 96,4 0,0 0,0-36,0 Muut kulut 1,6 3,3 1,4 1,4 0,0 0,0 0,0-57,6 YHTEENSÄ 4 410,1 5 159,5 6 201,3 6 090,6 110,7 0,0 0,0 20,2 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 KÄYTTÖKATE -1,3 0,0 0,0-4 803,0 4 803,0 0,0 0,0 0,0 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT- 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 VUOSIKATE 0,0 0,0 0,0-4 803,0 4 803,0 0,0 0,0 0,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- 0,0 0,0 0,0-4 803,0 4 803,0 0,0 0,0 0,0 6

Hoitotyön toimisto Myyntituotot 477,3 523,4 635,0 284,1 350,9 0,0 0,0 21,3 Erityisvelvoitemaksu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut myyntituotot 477,3 523,4 635,0 284,1 350,9 0,0 0,0 21,3 Muut toimintatuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 YHTEENSÄ 477,3 523,4 635,0 284,1 350,9 0,0 0,0 21,3 Palkat 276,0 314,3 392,0 392,0 0,0 0,0 0,0 24,7 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 76,4 87,4 103,8 103,8 0,0 0,0 0,0 18,8 Palvelujen ostot 106,4 48,7 51,4 35,9 15,5 0,0 0,0 5,5 Materiaalin ostot 0,7 1,7 2,4 2,4 0,0 0,0 0,0 41,2 Vuokrat 6,8 11,1 7,7 2,0 5,7 0,0 0,0-30,8 Muut kulut 10,6 60,2 77,7 77,7 0,0 0,0 0,0 29,1 YHTEENSÄ 476,9 523,4 635,0 613,8 21,2 0,0 0,0 21,3 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 KÄYTTÖKATE 0,0 0,0 0,0-329,7 329,7 0,0 0,0 0,0 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 VUOSIKATE 0,0 0,0 0,0-329,7 329,7 0,0 0,0 0,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- 0,0 0,0 0,0-329,7 329,7 0,0 0,0 0,0 7

Taloushallinnon palvelukeskus Myyntituotot 1 935,7 2 015,7 2 104,4 0,0 2 104,4 0,0 0,0 4,4 Erityisvelvoitemaksu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut myyntituotot 1 935,7 2 015,7 2 104,4 0,0 2 104,4 0,0 0,0 4,4 Muut toimintatuotot 0,6 0,0 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 YHTEENSÄ 1 936,3 2 015,7 2 105,1 0,7 2 104,4 0,0 0,0 4,4 Palkat 1 012,5 1 086,6 1 186,4 1 186,4 0,0 0,0 0,0 9,2 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 282,8 304,0 314,4 314,4 0,0 0,0 0,0 3,4 Palvelujen ostot 450,6 436,5 490,1 459,1 31,0 0,0 0,0 12,3 Materiaalin ostot 17,4 21,8 18,9 18,8 0,1 0,0 0,0-13,3 Vuokrat 149,5 164,4 93,0 11,8 81,2 0,0 0,0-43,5 Muut kulut 4,3 2,0 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0-25,0 YHTEENSÄ 1 917,0 2 015,3 2 104,3 1 992,0 112,3 0,0 0,0 4,4 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 18,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 KÄYTTÖKATE 0,8 0,4 0,8-1 991,3 1 992,1 0,0 0,0 109,4 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT- -0,8-0,4-0,8-0,8 0,0 0,0 0,0 100,0 VUOSIKATE 0,0 0,0 0,0-1 992,1 1 992,1 0,0 0,0 0,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- 0,0 0,0 0,0-1 992,1 1 992,1 0,0 0,0 0,0 8

Talouspalvelut Myyntituotot 1 022,1 1 113,9 1 108,9 0,0 1 108,9 0,0 0,0-0,4 Erityisvelvoitemaksu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut myyntituotot 1 022,1 1 113,9 1 108,9 0,0 1 108,9 0,0 0,0-0,4 Muut toimintatuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 YHTEENSÄ 1 022,1 1 113,9 1 108,9 0,0 1 108,9 0,0 0,0-0,4 Palkat 594,0 678,9 686,4 686,4 0,0 0,0 0,0 1,1 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 166,3 190,2 181,9 181,9 0,0 0,0 0,0-4,4 Palvelujen ostot 194,2 171,8 165,3 153,6 11,7 0,0 0,0-3,8 Materiaalin ostot 7,0 5,0 9,9 9,9 0,0 0,0 0,0 98,0 Vuokrat 60,0 67,0 64,9 2,5 62,4 0,0 0,0-3,1 Muut kulut 0,7 1,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0-50,0 YHTEENSÄ 1 022,1 1 113,9 1 108,9 1 034,8 74,1 0,0 0,0-0,4 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 KÄYTTÖKATE 0,0 0,0 0,0-1 034,8 1 034,8 0,0 0,0 0,0 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 VUOSIKATE 0,0 0,0 0,0-1 034,8 1 034,8 0,0 0,0 0,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- 0,0 0,0 0,0-1 034,8 1 034,8 0,0 0,0 0,0 9

Hankinta- ja logistiikkapalvelut Myyntituotot 10 403,0 10 822,5 11 712,2 2 490,5 9 221,7 0,0 0,0 8,2 Erityisvelvoitemaksu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut myyntituotot 10 403,0 10 822,5 11 712,2 2 490,5 9 221,7 0,0 0,0 8,2 Maksutuotot 145,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut toimintatuotot 285,7 481,0 492,0 492,0 0,0 0,0 0,0 2,3 YHTEENSÄ 10 834,1 11 303,5 12 204,2 2 982,5 9 221,7 0,0 0,0 8,0 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 45,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Palkat 4 828,9 4 904,4 5 532,2 5 532,2 0,0 0,0 0,0 12,8 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 1 343,6 1 363,5 1 465,7 1 465,7 0,0 0,0 0,0 7,5 Palvelujen ostot 2 779,7 2 780,2 3 038,1 2 705,8 332,3 0,0 0,0 9,3 Materiaalin ostot 235,0 392,6 387,0 386,2 0,8 0,0 0,0-1,4 Vuokrat 1 548,5 1 720,5 1 640,5 357,1 1 283,4 0,0 0,0-4,7 Muut kulut 39,6 40,7 42,1 42,1 0,0 0,0 0,0 3,4 YHTEENSÄ 10 775,3 11 201,9 12 105,6 10 489,1 1 616,5 0,0 0,0 8,1 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 KÄYTTÖKATE 103,5 101,6 98,6-7 506,6 7 605,2 0,0 0,0-2,9 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT- -0,4-0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-100,0 VUOSIKATE 103,1 101,2 98,6-7 506,6 7 605,2 0,0 0,0-2,6 Poistot ja arvonalentumiset 103,1 101,2 98,6 98,6 0,0 0,0 0,0-2,6 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- 0,0 0,0 0,0-7 605,2 7 605,2 0,0 0,0 0,0 10

Henkilöstötoimisto Myyntituotot 5 464,2 5 647,0 5 835,2 41,6 5 793,6 0,0 0,0 3,3 Erityisvelvoitemaksu 0,0 97,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-100,0 Muut myyntituotot 5 464,2 5 549,5 5 835,2 41,6 5 793,6 0,0 0,0 5,1 Tuet ja avustukset 1 594,5 1 452,4 1 452,4 1 452,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut toimintatuotot 213,9 172,3 255,4 255,4 0,0 0,0 0,0 48,2 YHTEENSÄ 7 272,6 7 271,7 7 543,0 1 749,4 5 793,6 0,0 0,0 3,7 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 107,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Palkat 1 821,3 1 807,5 1 831,5 1 831,5 0,0 0,0 0,0 1,3 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 507,6 507,5 485,3 485,3 0,0 0,0 0,0-4,4 Palvelujen ostot 4 394,7 4 516,3 4 772,1 4 736,3 35,8 0,0 0,0 5,7 Materiaalin ostot 34,2 22,1 35,9 35,8 0,1 0,0 0,0 62,4 Vuokrat 222,2 278,3 277,6 10,8 266,8 0,0 0,0-0,2 Muut kulut 393,5 140,0 140,5 140,5 0,0 0,0 0,0 0,4 YHTEENSÄ 7 373,6 7 271,7 7 542,9 7 240,2 302,7 0,0 0,0 3,7 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 KÄYTTÖKATE 0,0 0,0 0,0-5 490,9 5 490,9 0,0 0,0 0,0 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 VUOSIKATE 0,0 0,0 0,0-5 490,9 5 490,9 0,0 0,0 0,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- 0,0 0,0 0,0-5 490,9 5 490,9 0,0 0,0 0,0 11

Talousjohto Myyntituotot 3 383,6 4 049,5 4 107,4 0,0 4 107,4 0,0 0,0 1,4 Erityisvelvoitemaksu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut myyntituotot 3 383,6 4 049,5 4 107,4 0,0 4 107,4 0,0 0,0 1,4 Muut toimintatuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 YHTEENSÄ 3 383,6 4 049,5 4 107,4 0,0 4 107,4 0,0 0,0 1,4 Palkat 113,4 111,6 110,2 110,2 0,0 0,0 0,0-1,3 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 31,4 31,1 29,2 29,2 0,0 0,0 0,0-6,1 Palvelujen ostot 3 335,4 3 978,8 4 038,6 4 034,4 4,2 0,0 0,0 1,5 Materiaalin ostot 0,8 1,0 2,4 2,4 0,0 0,0 0,0 140,0 Vuokrat 27,0 29,7 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0-98,9 Muut kulut 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 YHTEENSÄ 3 508,0 4 152,2 4 180,8 4 176,6 4,2 0,0 0,0 0,7 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 KÄYTTÖKATE -124,5-102,7-73,4-4 176,6 4 103,2 0,0 0,0-28,5 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT- 124,5 102,7 73,4-3 773,9 3 847,3 0,0 0,0-28,5 VUOSIKATE 0,0 0,0 0,0-7 950,5 7 950,5 0,0 0,0 0,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- 0,0 0,0 0,0-7 950,5 7 950,5 0,0 0,0 0,0 12