Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-joulukuu vuosi 2013 Hyvinvointia ihmistä lähellä
Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2013 toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Henkilöstöpalvelut... 3 1.2 Talouspalvelut... 4 1.3 Tietopalvelut... 5 2 Talouden toteuma tammi-joulukuu 2013... 7 2.1 Henkilöstöpalvelut... 7 2.2 Talouspalvelut... 8 2.3 Tietopalvelut... 9 2.4 Kuntapalvelutoimisto yhteensä... 10 2
1 Kuntapalvelutoimiston ta-2013 toimeenpano palvelualoittain 1.1 Henkilöstöpalvelut Vastuuhenkilö: henkilöstöpäällikkö Juha Torvinen Värikoodaus: Etenee Viivästynyt tms. Ei etene, keskeytynyt suunnitellusti Toimenpiteet ja tavoitteet Tilanne 31.12.2013 Kommentit, jatkosuunnitelma 1-4 5-8 9-12 Palkkalaskelmien määrä TA 2013 50.000 kpl Palvelujen tuotteistaminen ja hinnoittelu Henkilöstöhallinnon ohjelmat täysipainoisessa käytössä Uusittavan matkaohjelman käyttöönotto TVA-prosessin käynnistäminen Työhyvinvointihankkeen käynnistäminen Osaamisen kartoituksen käynnistys Palkkalaskelmien määrä 49 898 kpl ja 99,8 %. Asian valmistelu jatkunut aikataulun mukaisesti, valmista on v.2013 aikana. Ohjelmat hyvin käytössä. Koulutusta järjestetty tarvittaessa/pyydettäessä Matkalaskuohjelmisto- Populus käyttöönotettu helmikuussa 2013. Hyvää TVA-prosessi mallia selvitetty, koulutuksiin ilmoittauduttu. Hyvinvointikyselyn pohjalta jatkotoimenpiteet kerätty henkilöstöltä ja käsitelty johtoryhmässä. Pilotit edenneet suunnitelmien mukaan, tietohallinto ja mtt valmistuneet. Vanhuspalveluiden esimiesten osaamiskartoitus käynnistynyt. Palkkalaskelmien määrissä vähennystä loppuvuonna, koska Populusmatkalaskuista ei tule erittelyä. Ohjelman käyttöönotto sujunut hyvin. Prosessi laitettu liikkeelle ja ensimmäinen koulutus helmikuussa 2014. Käsitelty yt-toimikunnassa. Laaditaan hyvinvoinnin vuosikello Seuraavana käynnistetään osaamiskartoitukset talouspalveluiden ja vanhuspalveluiden henkilöstölle. Kartoitetaan muiden palvelualueiden tarpeet ja aikataulut. 3
1.2 Talouspalvelut Vastuuhenkilö: taloussihteeri-controller Satu Keskitalo ja hallintojohtaja Mirja Klasila Värikoodaus: Etenee Viivästynyt tms. Ei etene, keskeytynyt suunnitellusti Toimenpiteet ja tavoitteet Tilanne 31.12.2013 Kommentit, jatkosuunnitelma 1-4 5-8 9-12 Vientimäärä ta:ssa 771.451 kpl Palvelujen tuotteistamisen ja kustannuslaskennan kehittäminen Sähköiset myyntilaskut tuotantoon 1.1. - 31.12.2013 vientien määrä 817.923 kpl /106 % toteutunut tavoitteesta. Jäsenkuntien ennakkomärät toteutuneet 98 %; Oulunkaaren ky:n vientimäärät toteutuivat 110 % Työajanmittaukset toteutettu kahdessa osassa 1.mittaus 17.4.-14.5.2012. 2. mittaus 15.1.-15.3.2013. Mittauksen tulokset ovat valmistuneet, joita on läpikäyty raportointi- ja analysointipalavereissa seurantajaksolla 1.1-31.8.2013 Yhtymähallitus on 22.5.2013 valinnut sähköisen myyntilaskutuksen välityspalvelun toimijaksi CGi Suomi Oy:n Työajanmittauksen analysointia ja esittelyä jatketaan, tehdään vertailulaskelmat nykyinen ja tuotteistut hinnat. Asiaa esitellään vuoden 2014 alkupuolella. Vuoden 2014 kuntalaskutuksessa otetaan käyttöön uudet tuotteille lasketut hinnat. Sähköisen laskutus saatu muunnettua ProEcolaskuille v.2014 alussa Efficalaskut, AluePegasoslaskutus muunnetaan helmikuussa 2014 Raportoinnin kehittäminen kuntien kanssa Raportoinnin kehittämisestä kunnissa Oulunkaaren malliseksi on keskusteltu kuntien välisissä neuvotteluissa ja palavereissa Raportoinnin kehittämistä jatketaan 4
1.3 Tietopalvelut Vastuuhenkilö: tietohallintopäällikkö Matti Matero Värikoodaus: Etenee Viivästynyt tms. Ei etene, keskeytynyt suunnitellusti Toimenpiteet ja tavoitteet Tilanne 31.12.2013 Kommentit, jatkosuunnitelma 1-4 5-8 9-12 Active Directoryn käyttöönoton loppuun saattaminen Windows 7 käyttöönoton loppuun saattaminen Koulujen toimialueen käyttöönoton loppuun saattaminen Active Directory on luotu, käyttäjät lisätty. Active Directoryä käytetään useiden sovellusten käyttäjähallinnassa. Työasemien massasiirrot uuteen toimialueeseen on osin suoritettu. Kuntayhtymän ja kuntien palvelutuotannossa käytettävistä työasemista n. 50%. on päivitetty käyttämään Windows 7 käyttöjärjestelmää. Koulujen oppilastyöasemista Pudasjärvellä, Simossa ja Utajärvellä Windows 7 käyttöjärjestelmä on levitetty 100% työasemia, Iissä n. 25% ja Vaalassa 70%. Koulujen työasemat on siirretty oppi.alue toimialueeseen Utajärvellä, Pudasjärvellä ja Simossa. Valmius laajentamiselle muiden kuntien alueille on olemassa. Office 365 palvelut ovat käytössä Utajärvellä. Loput kuntayhtymän ja kuntien käyttäjistä siirretään uuteen toimialueeseen kevään 2014 aikana. Kaikki uudet työasemat toimitetaan Windows 7 käyttöjärjestelmällä mahdollisuuksien mukaan. Windows migraatio saatetaan valmiiksi vuoden 2014 osalta. Iin sivistystoimessa on paljon vanhaa konekantaa, joihin ei voi päivittää Windows 7 käyttöjärjestelmää. Päivitys tapahtuu näiltä osin konekannan uusiutumisen myötä. oppi.alue ja sen tarjoamat palvelut laajennetaan Iihin ja Vaalaan kuntakohtaisten suunnitelmien mukaisesti. 5
Tukipalveluiden käyttäjälähtöisyyden kehittäminen Etäteknologioiden kehittäminen ja käytön tukeminen sekä organisaatioiden sisällä että kuntalaisten asioinnissa Kaluston- ja lisenssienhallinnan kehittäminen Henkilöstön osaamiskartoitus ja osaamisen kehittäminen Palveluiden tuotteistaminen on valmis. MSCCM etähallintateknologian on otettu käyttöön. Lyncin hankintaa on lykätty osana talouden sopeuttamistoimia. Kalustonhallinnan sovellus on hankittu ja otettu käyttöön. Kaikki uudet laitetilaukset kirjautuvat kalustonhallintajärjestelmään. Pääosa vanhasta kalustosta on kirjattu kalustonhallinnan sovellukseen. Osaamiskartoitus on toteutettu. Tulosta on hyödynnetty rekrytoinnissa. Asiakaspalautekysely on suunnitteilla osana Hyvehankkeen toimenpiteitä. MSCCM sovelluksen käyttöä laajennetaan. Lync otetaan käyttöön kevään 2014 aikana. Tietopalveluiden henkilökunnan työtehtävien jakoa tarkistetaan ja suunnitellaan uuden tehtävien jaon edellyttämät henkilökohtaiset kehittymispolut. 6
2 Talouden toteuma tammi-joulukuu 2013 2.1 Henkilöstöpalvelut Henkilöstöpalvelut (3201 ja TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT 23201) TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 695 059 721 567 691 940 690 294 99,8 Tuet ja avustukset 0 1 411 0 0 TOIMINTATUOTOT 695 059 722 979 691 940 690 294 99,8 - ns. läpilaskutuksista tietoa 25 390 36 658 1 125 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -392 589-390 190-415 500-397 505 95,7 Henkilösivukulut -87 515-85 239-93 140-87 026 93,4 Henkilöstökulut -480 104-475 429-508 640-484 530 95,3 Palvelujen ostot -171 125-204 806-142 200-147 167 103,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -14 577-9 937-10 600-7 764 73,2 Muut toimintakulut -29 253-32 806-30 500-42 430 139,1 TOIMINTAKULUT -695 059-722 979-691 940-681 891 98,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 8 403 VUOSIKATE 0 0 8 403 Poistot ja arvonalentumiset -8 403 TILIKAUDEN TULOS -29 253 0 0 0 Palkkalaskelmien määrä TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT Ii yht. (sis.liikelaitokset) 7 766 8 306 8 079 8 131 100,6 - kunta 5 599 5 891 5 875 5 842 99,4 - Iin vesiliikelaitos 114 129 0 126 - Ii-Instituutti 871 1 071 972 960 98,8 - Iin ateria- ja tilapalv. 1 182 1 215 1 232 1 203 97,6 Pudasjärvi 6 117 6 316 5 936 5 900 99,4 Utajärvi 2 647 2 862 2 727 2 765 101,4 Vaala 3 906 3 694 3 588 3 404 94,9 Simo 2 147 2 194 2 055 2 228 108,4 Yli-Ii 3 373 893 0 0 Oulunkaari 23 792 26 805 26 647 27 470 103,1 Yht 49 748 51 070 49 032 49 898 101,8 /palkkalaskelma 13,61 13,41 14,11 13,81 97,9 Henkilöstöpalvelujen Maksuosuudet, TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT Ii (sis.liikelaitokset) 105 695 111 393 114 011 112 302 98,5 - kunta 76 202 79 005 82 908 80 687 97,3 - vesiliikelaitos 1 552 1 730 0 1 740 - Ii-Instituutti 11 854 14 363 13 717 13 259 96,7 - Iin ateria- ja tilapalv. 16 087 16 295 17 386 16 615 95,6 Pudasjärvi 83 268 84 705 83 769 81 488 97,3 Utajärvi 36 033 38 383 38 483 38 189 99,2 Vaala 53 171 49 541 50 634 47 015 92,9 Simo 29 226 29 424 29 000 30 772 106,1 Yli-Ii 45 915 11 976 0 0 Oulunkaari 323 871 359 487 376 043 379 403 100,9 Yht 677 179 684 909 691 940 689 169 99,6 7
2.2 Talouspalvelut Talouspalvelut (3202 ja 23202) TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 905 681 832 677 800 960 828 102 103,4 Tuet ja avustukset 2 690 14 027 6 200 6 719 108,4 TOIMINTATUOTOT 908 371 846 704 807 160 834 821 103,4 - ns. läpilaskutuksista tietoa 39 334 14 188 13 250 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot -440 396-423 595-450 000-466 227 103,6 Henkilösivukulut -96 741-92 564-100 760-103 988 103,2 Henkilöstökulut -537 137-516 160-550 760-570 215 103,5 Palvelujen ostot -328 684-282 963-210 000-207 658 98,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -11 120-14 246-14 000-13 468 96,2 Muut toimintakulut -31 430-33 335-32 400-38 391 118,5 TOIMINTAKULUT -908 371-846 704-807 160-829 732 102,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 0 5 089 VUOSIKATE 0 0 0 5 089 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0-5 089 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0 Vientimäärät TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT Ii (sis.liikelaitokset) 108 500 116 882 106 381 89 654 84,3 - kunta 53 837 57 292 55 232 56 236 101,8 - vesiliikelaitos 6 792 6 920 0 9 164 - Ii-Instituutti 8 185 9 702 9 257 10 447 112,9 - Iin ateria- ja tilapalv. 39 686 42 968 41 892 13 807 33,0 Pudasjärvi 104 842 104 588 94 561 104 786 110,8 Utajärvi 52 317 55 344 52 479 56 513 107,7 Vaala 63 249 63 798 57 064 60 361 105,8 Simo 18 043 20 031 18 681 20 468 109,6 Oulunkaari 447 851 463 494 442 285 486 141 109,9 Yht 794 802 824 137 771 451 817 923 106,0 /vienit (tp 11 1,03) 1,03 0,99 1,05 1,00 95,2 Talouspalvelujen Maksuosuudet, TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT Ii (sis.liikelaitokset) 151 645 116 081 111 306 89 317 80,2 - kunta 55 687 56 899 57 789 56 025 96,9 - vesiliikelaitos 46 442 6 873 0 9 130 - Ii-Instituutti 8 466 9 636 9 686 10 408 107,4 - Iin ateria- ja tilapalv. 41 050 42 674 43 831 13 755 31,4 Pudasjärvi 108 444 103 871 98 938 104 393 105,5 Utajärvi 54 115 54 965 54 908 56 301 102,5 Vaala 65 422 63 361 59 705 60 134 100,7 Simo 18 663 19 894 19 546 20 391 104,3 Oulunkaari 463 239 460 318 462 758 484 316 104,7 Yht 861 528 818 490 807 161 814 852 101,0 8
2.3 Tietopalvelut Tietopalvelut (3203 ja 23203) TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 300 708 1 334 787 1 403 910 1 470 443 104,7 TOIMINTATUOTOT 1 300 708 1 334 787 1 403 910 1 470 443 104,7 - ns. läpilaskutuksista tietoa 67 768 166 954 181 293 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -411 704-395 816-395 500-421 526 106,6 Henkilösivukulut -91 453-86 658-88 560-94 544 106,8 Henkilöstökulut -503 157-482 473-484 060-516 069 106,6 Palvelujen ostot -720 872-795 647-840 000-879 719 104,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -39 242-9 913-26 000-17 918 68,9 Muut toimintakulut -37 437-38 905-46 000-48 888 106,3 TOIMINTAKULUT -1 300 708-1 326 937-1 396 060-1 462 593 104,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 7 850 7 850 7 850 100,0 VUOSIKATE 7 850 7 850 7 850 100,0 Poistot ja arvonalentumiset -7 850-7 850-7 850 100,0 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0 Työasemamäärät, kertoimin TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT Ii (sis.liikelaitokset) 211,5 226,0 217,0 254,0 117,1 - kunta, hallinto+oppilas 182,0 161,5 142,0 189,5 133,5 - kunta, hallinto 74,5 46,0 75,0 61,0 81,3 - kunta, oppilas 107,5 115,5 136,5 128,5 94,1 - vesiliikelaitos 1,5 3,0 1,5 3,0 200,0 - Ii-Instituutti 12,0 29,5 2,0 29,5 1475,0 - Iin ateria- ja tilapalv. 16,0 32,0 2,0 32,0 1600,0 Pudasjärvi 311,0 374,0 351,0 371,0 105,7 Utajärvi 133,0 171,5 133,0 196,5 147,7 Vaala 116,0 125,0 116,0 125,0 107,8 Simo 88,0 86,5 88,0 88,0 100,0 Oulunkaari 795,0 890,0 795,5 919,5 115,6 Yht 1 654,5 1 873,0 1 700,5 1 954,0 114,9 /työasema (tp 11 745,81) 745,81 623,51 825,59 659,75 opp 372,91, sote 1.118,72 /opp.työasem 311,75 412,79 329,87 /sotetyöasem 935,26 1 238,38 989,62 Tietopalvelujen Maksuosuudet, TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT Ii (sis.liikelaitokset) 157 739 140 913 177 309 167 576 94,5 - kunta, hallinto+oppilas 113 724 100 697 129 738 125 023 96,4 - kunta, hallinto 28 681 0 40 245 - kunta, oppilas 72 015 0 84 778 - vesiliikelaitos 2 316 1 871 0 1 979 - Ii-Instituutti 17 691 18 394 20 182 19 463 96,4 - Iin ateria- ja tilapalv. 24 008 19 952 27 389 21 112 77,1 Pudasjärvi 231 946 233 193 264 607 244 767 92,5 Utajärvi 99 192 106 932 113 160 129 641 114,6 Vaala 85 514 77 939 97 555 82 469 84,5 Simo 65 631 53 934 74 873 58 058 77,5 Oulunkaari 592 917 626 342 676 406 606 639,71 89,7 Yht 1 232 940 1 239 252 1 403 910 1 289 151 91,8 9
2.4 Kuntapalvelutoimisto yhteensä Kuntapalvelutoimisto yht. TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 2 901 448 2 889 032 2 896 810 2 988 839 103,2 Tuet ja avustukset 2 690 15 438 6 200 6 719 108,4 TOIMINTATUOTOT 2 904 138 2 904 470 2 903 010 2 995 559 103,2 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot -1 244 689-1 209 601-1 261 000-1 285 257 101,9 Henkilösivukulut -275 709-264 461-282 460-285 557 101,1 Henkilöstökulut -1 520 398-1 474 062-1 543 460-1 570 815 101,8 Palvelujen ostot -1 220 681-1 283 416-1 192 200-1 234 543 103,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -64 939-34 096-50 600-39 149 77,4 Muut toimintakulut -98 120-105 046-108 900-129 709 119,1 TOIMINTAKULUT -2 904 138-2 896 620-2 895 160-2 974 216 102,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 7 850 7 850 21 342 271,9 VUOSIKATE 0 7 850 7 850 21 342 271,9 Poistot ja arvonalentumiset 0-7 850-7 850-21 342 271,9 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0 Maksuosuudet yhteensä, TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT Ii (sis.liikelaitokset) 415 079 368 388 402 626 369 196 91,7 - kunta, hallinto+oppilas 245 613 236 602 270 435 261 735 96,8 - kunta, hallinto 245 613 164 586 270 435 176 957 65,4 - kunta, oppilas 0 72 015 0 84 778 - vesiliikelaitos 50 309 10 473 0 12 849 - Ii-Instituutti 38 012 42 392 43 585 43 129 99,0 - Iin ateria- ja tilapalv. 81 145 78 920 88 606 51 482 58,1 Pudasjärvi 423 659 421 769 447 314 430 648 96,3 Utajärvi 189 340 200 279 206 552 224 131 108,5 Vaala 204 107 190 840 207 894 189 618 91,2 Simo 113 520 103 251 123 419 109 221 88,5 Yli-Ii 45 915 11 976 0 0 Oulunkaari 1 380 027 1 446 146 1 515 206 1 470 359 97,0 Yht 2 771 647 2 742 651 2 903 011 2 793 172 96,2 Läpilaskutetut 132 492 217 800 0 202 387 Yhteensä 2 904 139 2 960 450 2 903 011 2 995 559 103,2 10