TP TA TA Muutos %

NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 151010 Kaupunkisuunnittelu HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT MAKSETUT PALKAT JA PALKKIOT 5011 Luottamush.vuosip.+muut veroll.kor -707,15-1 000-1 000 5012 Henkilöstön kokouspalkkiot -5 775,00-5 000-5 000 5051 Luottamustoimipalkkiot (ei sotu) -23 424,00-17 000-17 000 MAKSETUT PALKAT JA PALKKIOT -29 906,15-23 000-23 000 PALKAT JA PALKKIOT -29 906,15-23 000-23 000 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT 5103 KuEL-maksut -1 114,87-1 020-1 023 0,3 5111 KuTEL-eläkep.maksu -1 844,61-1 600-1 600 ELÄKEKULUT -2 959,48-2 620-2 623 0,1 MUUT HENKILÖSIVUKULUT SOS.TURVAMAKSUT JA HENKILÖVAKUUTUSM. 5101 sotu-maksut -144,12-128 -64-50,0 5102 Työttömyysvak.maksut -556,97-189 -198 4,8 5105 Tapaturmavak.maksut -8,15-22 -48 118,2 5106 Ryhmähenkivak.maksut -0,93-2 -2 SOS.TURVAMAKSUT JA HENKILÖVAKUUTUSM. -710,17-341 -312-8,5 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -710,17-341 -312-8,5 HENKILÖSIVUKULUT -3 669,65-2 961-2 935-0,9 HENKILÖSTÖKULUT -33 575,80-25 961-25 935-0,1 5403 Asiantuntijapalvelut -29 479,68-20 000-20 000 5404 Painat.ja ilmoitukset -4 622,59-5 000-5 000 5405 Posti-/kuriiripalv. :31.12.15 asti -500-500 5406 Vakuutukset -3,29 5408 Puhtaanapitopalvelut -85,00 5431 Matkust.-ja kuljetuspalvelut -2 100,56-2 000-2 000 5432 Ravitsemuspalvelut -481,10-500 -500 5441 Koulutuspalvelut -4 000-4 000-36 772,22-32 000-32 000 5477 Sis.palkkahallinnon palvelut -555,60-733 -772 5,3 5478 Sis.hankintatoimen palvelut -2 114,04-2 114-2 114 5481 Sis.toimisto/-asiantuntijapalvelut -530,40-457 -365-20,1 5482 Sis.ravitsem.palvelut -5 078,00-2 500-2 500 5484 Sis.monistus -2 526,62-3 559-2 631-26,1 5485 Sis.postitus -2,20-40 -2-95,0-10 806,86-9 403-8 384-10,8-47 579,08-41 403-40 384-2,5-47 579,08-41 403-40 384-2,5 5502 Kirjallisuus -200-200 5512 Muu materiaali -1 811,05 5513 Juhla-ja merkkip/liikelahjat(ei hlö -616,55-2 427,60-200 -200

NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 2-2 427,60-200 -200 AVUSTUKSET AVUSTUKSET, ULKOISET pl.taseyksiköt 5730 Avust.yhteisöille -1 414-1 414 AVUSTUKSET, ULKOISET pl.taseyksiköt -1 414-1 414 AVUSTUKSET -1 414-1 414 VUOKRAT VUOKRAT, ULKOISET pl.taseyksiköt 5804 Muut vuokrat -1 482,00 VUOKRAT, ULKOISET pl.taseyksiköt -1 482,00 VUOKRAT -1 482,00 MUUT TOIMINTAKULUT MUUT TOIMINTAKULUT, ULKOISET pl.taseyks 5970 Muut kulut -400-400 MUUT TOIMINTAKULUT, ULKOISET pl.taseyks -400-400 MUUT TOIMINTAKULUT, SISÄISET ml.taseyks. 5964 TILALlta muut kulut -135,76 MUUT TOIMINTAKULUT, SISÄISET ml.taseyks. -135,76 MUUT TOIMINTAKULUT -135,76-400 -400-85 200,24-69 378-68 333-1,5 TOIMINTAKATE -85 200,24-69 378-68 333-1,5 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSERÄT 6921 V-erät:kesk.palvelut -19 025,18-19 536-20 234 3,6 VYÖRYTYSERÄT -19 025,18-19 536-20 234 3,6 LASKENNALLISET ERÄT -19 025,18-19 536-20 234 3,6 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -104 225,42-88 914-88 567-0,4

NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 3 151020 Matkailuneuvontapalvelut,Nlin MatkailuOy 5403 Asiantuntijapalvelut -178 000,00-175 000-200 000 14,3-178 000,00-175 000-200 000 14,3 5481 Sis.toimisto/-asiantuntijapalvelut -9,60-80 -69-13,8-9,60-80 -69-13,8-178 009,60-175 080-200 069 14,3-178 009,60-175 080-200 069 14,3-178 009,60-175 080-200 069 14,3 TOIMINTAKATE -178 009,60-175 080-200 069 14,3 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSERÄT 6921 V-erät:kesk.palvelut -3 133,11-3 606-3 547-1,6 VYÖRYTYSERÄT -3 133,11-3 606-3 547-1,6 LASKENNALLISET ERÄT -3 133,11-3 606-3 547-1,6 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -181 142,71-178 686-203 616 14,0

NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 4 151030 Turun Seudun Kehittämiskeskus 5403 Asiantuntijapalvelut -167 185,00-185 998-188 000 1,1 5432 Ravitsemuspalvelut -67,70-167 252,70-185 998-188 000 1,1 5481 Sis.toimisto/-asiantuntijapalvelut -8,40-6 -13 116,7-8,40-6 -13 116,7-167 261,10-186 004-188 013 1,1-167 261,10-186 004-188 013 1,1-167 261,10-186 004-188 013 1,1 TOIMINTAKATE -167 261,10-186 004-188 013 1,1 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -167 261,10-186 004-188 013 1,1

NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 5 151040 Osayleiskaavat / Muut tehtävät HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT MAKSETUT PALKAT JA PALKKIOT 5012 Henkilöstön kokouspalkkiot -792,00 5051 Luottamustoimipalkkiot (ei sotu) -3 990,00 MAKSETUT PALKAT JA PALKKIOT -4 782,00 PALKAT JA PALKKIOT -4 782,00 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT 5103 KuEL-maksut -136,24 ELÄKEKULUT -136,24 MUUT HENKILÖSIVUKULUT SOS.TURVAMAKSUT JA HENKILÖVAKUUTUSM. 5101 sotu-maksut -16,48 5102 Työttömyysvak.maksut -97,93 SOS.TURVAMAKSUT JA HENKILÖVAKUUTUSM. -114,41 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -114,41 HENKILÖSIVUKULUT -250,65 HENKILÖSTÖKULUT -5 032,65 5403 Asiantuntijapalvelut -100 194,42-90 000-80 000-11,1 5404 Painat.ja ilmoitukset -800-100,0 5431 Matkust.-ja kuljetuspalvelut -253,44-100 447,86-90 800-80 000-11,9 5481 Sis.toimisto/-asiantuntijapalvelut -19,20-69 -69-19,20-69 -69-100 467,06-90 869-80 069-11,9-100 467,06-90 869-80 069-11,9-105 499,71-90 869-80 069-11,9 TOIMINTAKATE -105 499,71-90 869-80 069-11,9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -105 499,71-90 869-80 069-11,9

NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 6 151050 Asuntotontt ja elinkeinojen markkinointi 5403 Asiantuntijapalvelut -15 000-25 000 66,7 5404 Painat.ja ilmoitukset -10 000-10 000 5432 Ravitsemuspalvelut -25 000-35 000 40,0-25 000-35 000 40,0-25 000-35 000 40,0 5501 Tsto-ja koulutarvikkeet 5512 Muu materiaali -25 000-35 000 40,0 TOIMINTAKATE 0-25 000-35 000 40,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 0-25 000-35 000 40,0

NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 7 151130 KSJ/Suhdetoiminta ja edustus 5403 Asiantuntijapalvelut -1 800,00 5404 Painat.ja ilmoitukset -636,00 5432 Ravitsemuspalvelut -737,36-5 000-4 500-10,0 5442 Kulttuuripalvelut -254,55-250 -500 100,0-3 427,91-5 250-5 000-4,8 5481 Sis.toimisto/-asiantuntijapalvelut -21,60-43 -45 4,7 5482 Sis.ravitsem.palvelut -376,35 5483 Sis.kuljetus 5488 Sis.puhtaanapitopalvelut -52,00-449,95-43 -45 4,7-3 877,86-5 293-5 045-4,7-3 877,86-5 293-5 045-4,7 5513 Juhla-ja merkkip/liikelahjat(ei hlö -398,50-398,50-398,50-4 276,36-5 293-5 045-4,7 TOIMINTAKATE -4 276,36-5 293-5 045-4,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -4 276,36-5 293-5 045-4,7

NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 8 K a u p u n k i suunnittelu HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT MAKSETUT PALKAT JA PALKKIOT 5011 Luottamush.vuosip.+muut veroll.kor -707,15-1 000-1 000 5012 Henkilöstön kokouspalkkiot -6 567,00-5 000-5 000 5051 Luottamustoimipalkkiot (ei sotu) -27 414,00-17 000-17 000 MAKSETUT PALKAT JA PALKKIOT -34 688,15-23 000-23 000 PALKAT JA PALKKIOT -34 688,15-23 000-23 000 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT 5103 KuEL-maksut -1 251,11-1 020-1 023 0,3 5111 KuTEL-eläkep.maksu -1 844,61-1 600-1 600 ELÄKEKULUT -3 095,72-2 620-2 623 0,1 MUUT HENKILÖSIVUKULUT SOS.TURVAMAKSUT JA HENKILÖVAKUUTUSM. 5101 sotu-maksut -160,60-128 -64-50,0 5102 Työttömyysvak.maksut -654,90-189 -198 4,8 5105 Tapaturmavak.maksut -8,15-22 -48 118,2 5106 Ryhmähenkivak.maksut -0,93-2 -2 SOS.TURVAMAKSUT JA HENKILÖVAKUUTUSM. -824,58-341 -312-8,5 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -824,58-341 -312-8,5 HENKILÖSIVUKULUT -3 920,30-2 961-2 935-0,9 HENKILÖSTÖKULUT -38 608,45-25 961-25 935-0,1 5403 Asiantuntijapalvelut -476 659,10-485 998-513 000 5,6 5404 Painat.ja ilmoitukset -5 258,59-15 800-15 000-5,1 5405 Posti-/kuriiripalv. :31.12.15 asti -500-500 5406 Vakuutukset -3,29 5408 Puhtaanapitopalvelut -85,00 5431 Matkust.-ja kuljetuspalvelut -2 354,00-2 000-2 000 5432 Ravitsemuspalvelut -1 286,16-5 500-5 000-9,1 5441 Koulutuspalvelut -4 000-4 000 5442 Kulttuuripalvelut -254,55-250 -500 100,0-485 900,69-514 048-540 000 5,0 5477 Sis.palkkahallinnon palvelut -555,60-733 -772 5,3 5478 Sis.hankintatoimen palvelut -2 114,04-2 114-2 114 5481 Sis.toimisto/-asiantuntijapalvelut -589,20-655 -561-14,4 5482 Sis.ravitsem.palvelut -5 454,35-2 500-2 500 5483 Sis.kuljetus 5484 Sis.monistus -2 526,62-3 559-2 631-26,1 5485 Sis.postitus -2,20-40 -2-95,0 5488 Sis.puhtaanapitopalvelut -52,00-11 294,01-9 601-8 580-10,6-497 194,70-523 649-548 580 4,8-497 194,70-523 649-548 580 4,8 5501 Tsto-ja koulutarvikkeet

NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 9 5502 Kirjallisuus -200-200 5512 Muu materiaali -1 811,05 5513 Juhla-ja merkkip/liikelahjat(ei hlö -1 015,05-2 826,10-200 -200-2 826,10-200 -200 AVUSTUKSET AVUSTUKSET, ULKOISET pl.taseyksiköt 5730 Avust.yhteisöille -1 414-1 414 AVUSTUKSET, ULKOISET pl.taseyksiköt -1 414-1 414 AVUSTUKSET -1 414-1 414 VUOKRAT VUOKRAT, ULKOISET pl.taseyksiköt 5804 Muut vuokrat -1 482,00 VUOKRAT, ULKOISET pl.taseyksiköt -1 482,00 VUOKRAT -1 482,00 MUUT TOIMINTAKULUT MUUT TOIMINTAKULUT, ULKOISET pl.taseyks 5970 Muut kulut -400-400 MUUT TOIMINTAKULUT, ULKOISET pl.taseyks -400-400 MUUT TOIMINTAKULUT, SISÄISET ml.taseyks. 5964 TILALlta muut kulut -135,76 MUUT TOIMINTAKULUT, SISÄISET ml.taseyks. -135,76 MUUT TOIMINTAKULUT -135,76-400 -400-540 247,01-551 624-576 529 4,5 TOIMINTAKATE -540 247,01-551 624-576 529 4,5 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSERÄT 6921 V-erät:kesk.palvelut -22 158,29-23 142-23 781 2,8 VYÖRYTYSERÄT -22 158,29-23 142-23 781 2,8 LASKENNALLISET ERÄT -22 158,29-23 142-23 781 2,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -562 405,30-574 766-600 310 4,4