KINNULAN KUNTA TALOUSARVIO TEKN.LTK 20.11.2014 89 LIITE 2. 1.1.2015-31.12.2015 Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II 2014 2015 2016 2017 040000 Hallintopalvelut (tekninenltk) Henkilöstökulut -78 940,00-79 425,00-79 425,00-79 425,00 Palvelujen ostot -10 400,00-12 400,00-12 400,00-12 400,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 650,00-1 750,00-1 750,00-1 750,00 Muut toimintakulut -10 837,00-11 037,00-11 037,00-11 037,00-101 827,00-104 612,00-104 612,00-104 612,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -101 827,00-104 612,00-104 612,00-104 612,00 041000 Vesilaitos Myyntituotot 176 680,00 179 260,00 179 260,00 179 260,00 176 680,00 179 260,00 179 260,00 179 260,00 Henkilöstökulut -31 575,00-29 840,00-29 840,00-29 840,00 Palvelujen ostot -16 500,00-17 150,00-17 150,00-17 150,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -12 250,00-12 450,00-12 450,00-12 450,00 Muut toimintakulut -3 343,00-3 443,00-3 443,00-3 443,00-63 668,00-62 883,00-62 883,00-62 883,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 113 012,00 116 377,00 116 377,00 116 377,00 041010 Jätevesilaitos Myyntituotot 255 555,00 258 570,00 258 570,00 258 570,00 255 555,00 258 570,00 258 570,00 258 570,00 Henkilöstökulut -31 485,00-31 680,00-31 700,00-31 700,00 Palvelujen ostot -32 150,00-36 150,00-36 150,00-36 150,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -63 330,00-70 100,00-70 100,00-70 100,00 Muut toimintakulut -1 831,00-1 831,00-1 831,00-1 831,00-128 796,00-139 761,00-139 781,00-139 781,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 126 759,00 118 809,00 118 789,00 118 789,00 00004100 Vesihuoltolaitos Myyntituotot 432 235,00 437 830,00 437 830,00 437 830,00 432 235,00 437 830,00 437 830,00 437 830,00 Henkilöstökulut -63 060,00-61 520,00-61 540,00-61 540,00 Palvelujen ostot -48 650,00-53 300,00-53 300,00-53 300,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -75 580,00-82 550,00-82 550,00-82 550,00 Muut toimintakulut -5 174,00-5 274,00-5 274,00-5 274,00-192 464,00-202 644,00-202 664,00-202 664,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 239 771,00 235 186,00 235 166,00 235 166,00
041065 Valokuitu Myyntituotot 10 000,00 13 400,00 13 400,00 13 400,00 10 000,00 13 400,00 13 400,00 13 400,00 Palvelujen ostot -1 000,00-1 000,00-1 000,00-1 000,00-1 000,00-1 000,00-1 000,00-1 000,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 9 000,00 12 400,00 12 400,00 12 400,00 041100 Kaukolämpölaitos Myyntituotot 363 200,00 377 400,00 377 400,00 377 400,00 363 200,00 377 400,00 377 400,00 377 400,00 Henkilöstökulut -40 630,00-42 300,00-42 300,00-42 300,00 Palvelujen ostot -19 800,00-23 300,00-23 300,00-23 300,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -268 010,00-262 500,00-262 500,00-262 500,00 Muut toimintakulut -1 815,00-1 815,00-1 815,00-1 815,00-330 255,00-329 915,00-329 915,00-329 915,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 32 945,00 47 485,00 47 485,00 47 485,00 041200 Jätehuolto Henkilöstökulut -5 040,00-6 740,00-6 740,00-6 740,00 Palvelujen ostot -3 000,00-4 000,00-4 000,00-4 000,00-8 040,00-10 740,00-10 740,00-10 740,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -8 040,00-10 740,00-10 740,00-10 740,00 00000410 Kunnallistekniset laitokset Myyntituotot 805 435,00 828 630,00 828 630,00 828 630,00 805 435,00 828 630,00 828 630,00 828 630,00 Henkilöstökulut -108 730,00-110 560,00-110 580,00-110 580,00 Palvelujen ostot -72 450,00-81 600,00-81 600,00-81 600,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -343 590,00-345 050,00-345 050,00-345 050,00 Muut toimintakulut -6 989,00-7 089,00-7 089,00-7 089,00-531 759,00-544 299,00-544 319,00-544 319,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 273 676,00 284 331,00 284 311,00 284 311,00 042030 Kaukolämpöputkihalli Muut toimintatuotot 54 000,00 61 000,00 61 000,00 61 000,00 54 000,00 61 000,00 61 000,00 61 000,00 Palvelujen ostot -4 600,00-5 100,00-5 100,00-5 100,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -9 000,00-13 600,00-5 100,00-5 100,00-5 100,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 40 400,00 55 900,00 55 900,00 55 900,00
042060 Kuivaamo Muut toimintatuotot 12 324,00 12 324,00 Henkilöstökulut -2 730,00 Palvelujen ostot -1 000,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 900,00-10 630,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 1 694,00 0 0 0 042070 Muoviputkihalli Muut toimintatuotot 65 000,00 76 000,00 76 000,00 76 000,00 65 000,00 76 000,00 76 000,00 76 000,00 Palvelujen ostot -6 800,00-8 600,00-8 600,00-8 600,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -16 500,00 Muut toimintakulut -2 000,00-2 000,00-2 000,00-2 000,00-25 300,00-10 600,00-10 600,00-10 600,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 39 700,00 65 400,00 65 400,00 65 400,00 00004200 Teollisuushallit Muut toimintatuotot 131 324,00 137 000,00 137 000,00 137 000,00 131 324,00 137 000,00 137 000,00 137 000,00 Henkilöstökulut -2 730,00 Palvelujen ostot -12 400,00-13 700,00-13 700,00-13 700,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -32 400,00 Muut toimintakulut -2 000,00-2 000,00-2 000,00-2 000,00-49 530,00-15 700,00-15 700,00-15 700,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 81 794,00 121 300,00 121 300,00 121 300,00 042100 Kinnuskeskus Muut toimintatuotot 28 000,00 28 000,00 28 000,00 28 000,00 28 000,00 28 000,00 28 000,00 28 000,00 Palvelujen ostot -1 000,00-1 000,00-1 000,00-1 000,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 500,00-1 500,00-1 500,00-1 500,00 Muut toimintakulut -25 000,00-29 863,00-29 863,00-29 863,00-27 500,00-32 363,00-32 363,00-32 363,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 500-4 363,00-4 363,00-4 363,00 042130 Osaamiskeskus Muut toimintatuotot 7 500,00 13 282,00 13 282,00 13 282,00 7 500,00 13 282,00 13 282,00 13 282,00
Henkilöstökulut -6 585,00-6 600,00-6 600,00-6 600,00 Palvelujen ostot -5 450,00-5 450,00-5 450,00-5 450,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7 755,00-7 755,00-7 755,00-7 755,00-19 790,00-19 805,00-19 805,00-19 805,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -12 290,00-6 523,00-6 523,00-6 523,00 042140 Seurojentalo Muut toimintatuotot 800 800 800 800 800 800 800 800 Henkilöstökulut -1 245,00-1 505,00-1 505,00-1 505,00 Palvelujen ostot -1 500,00-2 700,00-2 700,00-2 700,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 800,00-5 000,00-5 000,00-5 000,00-7 545,00-9 205,00-9 205,00-9 205,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -6 745,00-8 405,00-8 405,00-8 405,00 042150 Muholan kyläkauppa Henkilöstökulut -625-630 -630-630 Palvelujen ostot -300-300 -300-300 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 300,00-800 -800-800 -2 225,00-1 730,00-1 730,00-1 730,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2 225,00-1 730,00-1 730,00-1 730,00 00004210 Liikerakennukset Muut toimintatuotot 36 300,00 42 082,00 42 082,00 42 082,00 36 300,00 42 082,00 42 082,00 42 082,00 Henkilöstökulut -8 455,00-8 735,00-8 735,00-8 735,00 Palvelujen ostot -8 250,00-9 450,00-9 450,00-9 450,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -15 355,00-15 055,00-15 055,00-15 055,00 Muut toimintakulut -25 000,00-29 863,00-29 863,00-29 863,00-57 060,00-63 103,00-63 103,00-63 103,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -20 760,00-21 021,00-21 021,00-21 021,00 042200 Vuokratalo Muut toimintatuotot 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Henkilöstökulut -7 320,00-7 815,00-7 815,00-7 815,00 Palvelujen ostot -3 800,00-3 850,00-3 850,00-3 850,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -11 900,00-11 900,00-11 900,00-11 900,00-23 020,00-23 565,00-23 565,00-23 565,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -3 020,00-3 565,00-3 565,00-3 565,00 042230 Opettajien asuntola Muut toimintatuotot 57 176,00 61 292,00 61 292,00 61 292,00
57 176,00 61 292,00 61 292,00 61 292,00 Henkilöstökulut -4 680,00-4 960,00-4 960,00-4 960,00 Palvelujen ostot -2 600,00-2 600,00-2 600,00-2 600,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -15 650,00-15 250,00-15 250,00-15 250,00-22 930,00-22 810,00-22 810,00-22 810,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 34 246,00 38 482,00 38 482,00 38 482,00 00004220 Vuokra-asunnot Muut toimintatuotot 77 176,00 81 292,00 81 292,00 81 292,00 77 176,00 81 292,00 81 292,00 81 292,00 Henkilöstökulut -12 000,00-12 775,00-12 775,00-12 775,00 Palvelujen ostot -6 400,00-6 450,00-6 450,00-6 450,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -27 550,00-27 150,00-27 150,00-27 150,00-45 950,00-46 375,00-46 375,00-46 375,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 31 226,00 34 917,00 34 917,00 34 917,00 042400 Kunnantalo Muut toimintatuotot 90 334,00 90 334,00 90 334,00 90 334,00 90 334,00 90 334,00 90 334,00 90 334,00 Henkilöstökulut -20 920,00-20 560,00-20 560,00-20 560,00 Palvelujen ostot -36 600,00-28 100,00-28 100,00-28 100,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -25 410,00-25 760,00-25 760,00-25 760,00-82 930,00-74 420,00-74 420,00-74 420,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 7 404,00 15 914,00 15 914,00 15 914,00 042420 Liikuntasali Muut toimintatuotot 96 485,00 96 485,00 96 485,00 96 485,00 96 485,00 96 485,00 96 485,00 96 485,00 Henkilöstökulut -10 200,00-6 780,00-6 780,00-6 780,00 Palvelujen ostot -15 250,00-17 750,00-17 750,00-17 750,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -31 350,00-31 550,00-31 550,00-31 550,00-56 800,00-56 080,00-56 080,00-56 080,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 39 685,00 40 405,00 40 405,00 40 405,00 042430 Kirjasto Muut toimintatuotot 24 074,00 24 074,00 24 074,00 24 074,00 24 074,00 24 074,00 24 074,00 24 074,00 Henkilöstökulut -4 405,00-4 425,00-4 425,00-4 425,00 Palvelujen ostot -3 250,00-3 250,00-3 250,00-3 250,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -11 350,00-11 350,00-11 350,00-11 350,00-19 005,00-19 025,00-19 025,00-19 025,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 5 069,00 5 049,00 5 049,00 5 049,00
042440 Nurmelan koulu Muut toimintatuotot 128 520,00 128 520,00 128 520,00 128 520,00 128 520,00 128 520,00 128 520,00 128 520,00 Henkilöstökulut -68 050,00-67 850,00-67 850,00-67 850,00 Palvelujen ostot -11 700,00-11 700,00-11 700,00-11 700,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -22 150,00-22 950,00-22 950,00-22 950,00-101 900,00-102 500,00-102 500,00-102 500,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 26 620,00 26 020,00 26 020,00 26 020,00 042450 Muholan koulu Muut toimintatuotot 64 568,00 64 568,00 64 568,00 64 568,00 64 568,00 64 568,00 64 568,00 64 568,00 Henkilöstökulut -8 145,00-8 670,00-8 670,00-8 670,00 Palvelujen ostot -27 950,00-23 450,00-23 450,00-23 450,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -40 430,00-40 530,00-40 530,00-40 530,00 Avustukset -2 000,00-2 000,00-2 000,00-2 000,00-78 525,00-74 650,00-74 650,00-74 650,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -13 957,00-10 082,00-10 082,00-10 082,00 042460 Yläaste Muut toimintatuotot 143 514,00 143 514,00 143 514,00 143 514,00 143 514,00 143 514,00 143 514,00 143 514,00 Henkilöstökulut -26 640,00-25 520,00-25 520,00-25 520,00 Palvelujen ostot -47 300,00-53 700,00-53 700,00-53 700,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -32 530,00-33 630,00-33 630,00-33 630,00-106 470,00-112 850,00-112 850,00-112 850,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 37 044,00 30 664,00 30 664,00 30 664,00 042470 Lukio Muut toimintatuotot 59 034,00 59 034,00 59 034,00 59 034,00 59 034,00 59 034,00 59 034,00 59 034,00 Henkilöstökulut -15 875,00-14 690,00-14 690,00-14 690,00 Palvelujen ostot -18 800,00-19 800,00-19 800,00-19 800,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -20 280,00-21 030,00-21 030,00-21 030,00-54 955,00-55 520,00-55 520,00-55 520,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 4 079,00 3 514,00 3 514,00 3 514,00 042480 Vanhainkoti/Kotipiha Muut toimintatuotot 154 849,00 154 849,00 154 849,00 154 849,00 154 849,00 154 849,00 154 849,00 154 849,00 Henkilöstökulut -48 890,00-46 700,00-46 700,00-46 700,00
Palvelujen ostot -20 100,00-20 600,00-20 600,00-20 600,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -43 250,00-43 400,00-43 400,00-43 400,00-112 240,00-110 700,00-110 700,00-110 700,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 42 609,00 44 149,00 44 149,00 44 149,00 042490 Terveyskeskus Muut toimintatuotot 61 166,00 61 166,00 61 166,00 61 166,00 61 166,00 61 166,00 61 166,00 61 166,00 Henkilöstökulut -6 580,00-6 275,00-6 275,00-6 275,00 Palvelujen ostot -25 200,00-26 700,00-25 200,00-25 200,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -16 135,00-16 235,00-16 235,00-16 235,00-47 915,00-49 210,00-47 710,00-47 710,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 13 251,00 11 956,00 13 456,00 13 456,00 00004240 Palvelutuotannon rakennukset Muut toimintatuotot 822 544,00 822 544,00 822 544,00 822 544,00 822 544,00 822 544,00 822 544,00 822 544,00 Henkilöstökulut -209 705,00-201 470,00-201 470,00-201 470,00 Palvelujen ostot -206 150,00-205 050,00-203 550,00-203 550,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -242 885,00-246 435,00-246 435,00-246 435,00 Avustukset -2 000,00-2 000,00-2 000,00-2 000,00-660 740,00-654 955,00-653 455,00-653 455,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 161 804,00 167 589,00 169 089,00 169 089,00 042510 As Oy Kinnulan Kinnulatori Muut toimintatuotot 15 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 15 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 Palvelujen ostot -1 100,00-1 100,00-1 100,00-1 100,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -500-500 -500-500 Muut toimintakulut -6 800,00-6 800,00-6 800,00-6 800,00-8 400,00-8 400,00-8 400,00-8 400,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 6 600,00 7 600,00 7 600,00 7 600,00 042515 As.Oy Kinnulan Mikonkuja Muut toimintatuotot 6 300,00 13 500,00 13 500,00 13 500,00 6 300,00 13 500,00 13 500,00 13 500,00 Muut toimintakulut -2 000,00-2 000,00-2 000,00-2 000,00-2 000,00-2 000,00-2 000,00-2 000,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 4 300,00 11 500,00 11 500,00 11 500,00 042525 As. Oy Kinnulan Honkalinna Muut toimintatuotot 4 000,00 7 200,00 7 200,00 7 200,00
4 000,00 7 200,00 7 200,00 7 200,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -200-200 -200 Muut toimintakulut -2 400,00-7 700,00-7 700,00-7 700,00-2 400,00-7 900,00-7 900,00-7 900,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 1 600,00-700 -700-700 042550 As Oy Kinnulan Myllymäki Muut toimintatuotot 20 000,00 21 000,00 21 000,00 21 000,00 20 000,00 21 000,00 21 000,00 21 000,00 Palvelujen ostot -100-100 -100 Muut toimintakulut -9 000,00-5 668,00-5 668,00-5 668,00-9 000,00-5 768,00-5 768,00-5 768,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 11 000,00 15 232,00 15 232,00 15 232,00 042580 Kinnulan Vuokratalot Oy Myyntituotot 1 100,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 Muut toimintatuotot 84 300,00 79 900,00 79 900,00 79 900,00 85 400,00 81 400,00 81 400,00 81 400,00 Henkilöstökulut -4 995,00-7 800,00-7 800,00-7 800,00 Palvelujen ostot -2 700,00-1 100,00-1 100,00-1 100,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -950-950 -950-950 Muut toimintakulut -110 000,00-100 000,00-100 000,00-100 000,00-118 645,00-109 850,00-109 850,00-109 850,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -33 245,00-28 450,00-28 450,00-28 450,00 042585 Asunto Oy Kinnulan Korsut Muut toimintakulut -2 400,00-2 400,00-2 400,00-2 400,00-2 400,00-2 400,00-2 400,00-2 400,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2 400,00-2 400,00-2 400,00-2 400,00 00004250 Muut rakennukset Myyntituotot 1 100,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 Muut toimintatuotot 129 600,00 137 600,00 137 600,00 137 600,00 130 700,00 139 100,00 139 100,00 139 100,00 Henkilöstökulut -4 995,00-7 800,00-7 800,00-7 800,00 Palvelujen ostot -3 800,00-2 300,00-2 300,00-2 300,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 450,00-1 650,00-1 650,00-1 650,00 Muut toimintakulut -132 600,00-124 568,00-124 568,00-124 568,00-142 845,00-136 318,00-136 318,00-136 318,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -12 145,00 2 782,00 2 782,00 2 782,00 00000420 Tilapalvelu Myyntituotot 1 100,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00
Muut toimintatuotot 1 196 944,00 1 220 518,00 1 220 518,00 1 220 518,00 1 198 044,00 1 222 018,00 1 222 018,00 1 222 018,00 Henkilöstökulut -237 885,00-230 780,00-230 780,00-230 780,00 Palvelujen ostot -237 000,00-236 950,00-235 450,00-235 450,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -319 640,00-290 290,00-290 290,00-290 290,00 Avustukset -2 000,00-2 000,00-2 000,00-2 000,00 Muut toimintakulut -159 600,00-156 431,00-156 431,00-156 431,00-956 125,00-916 451,00-914 951,00-914 951,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 241 919,00 305 567,00 307 067,00 307 067,00 043000 Keskuskeittiö Myyntituotot 342 726,00 364 020,00 364 020,00 364 020,00 Maksutuotot 4 070,00 11 670,00 11 670,00 11 670,00 346 796,00 375 690,00 375 690,00 375 690,00 Henkilöstökulut -198 229,00-206 840,00-206 840,00-206 840,00 Palvelujen ostot -31 400,00-46 150,00-43 150,00-43 150,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -109 085,00-114 385,00-114 385,00-114 385,00 Muut toimintakulut -200-200 -200-338 714,00-367 575,00-364 575,00-364 575,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 8 082,00 8 115,00 11 115,00 11 115,00 044000 Yleiset tiet Henkilöstökulut -6 740,00-6 725,00-6 725,00-6 725,00 Palvelujen ostot -33 000,00-34 900,00-34 900,00-34 900,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -19 100,00-19 600,00-19 600,00-19 600,00 Muut toimintakulut -100-100 -100-100 -58 940,00-61 325,00-61 325,00-61 325,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -58 940,00-61 325,00-61 325,00-61 325,00 044050 Valaistuksen ohjausjärjestelmä/torialue Palvelujen ostot -1 600,00-1 600,00-1 600,00-1 600,00 Muut toimintakulut -2 000,00-2 000,00-2 000,00-2 000,00-3 600,00-3 600,00-3 600,00-3 600,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -3 600,00-3 600,00-3 600,00-3 600,00 044060 Valaistukset Palvelujen ostot -2 000,00-2 000,00-2 000,00-2 000,00-2 000,00-2 000,00-2 000,00-2 000,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2 000,00-2 000,00-2 000,00-2 000,00 044100 Yksityistiet Henkilöstökulut -6 135,00-6 140,00-6 140,00-6 140,00 Palvelujen ostot -200-200 -200-200
Avustukset -16 029,00-16 200,00-16 200,00-16 200,00 Muut toimintakulut -1 000,00-1 000,00-1 000,00-1 000,00-23 364,00-23 540,00-23 540,00-23 540,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -23 364,00-23 540,00-23 540,00-23 540,00 00000440 Liikenneväylät Henkilöstökulut -12 875,00-12 865,00-12 865,00-12 865,00 Palvelujen ostot -36 800,00-38 700,00-38 700,00-38 700,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -19 100,00-19 600,00-19 600,00-19 600,00 Avustukset -16 029,00-16 200,00-16 200,00-16 200,00 Muut toimintakulut -3 100,00-3 100,00-3 100,00-3 100,00-87 904,00-90 465,00-90 465,00-90 465,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -87 904,00-90 465,00-90 465,00-90 465,00 045000 Talousmetsät Myyntituotot 120 000,00 125 000,00 125 000,00 125 000,00 120 000,00 125 000,00 125 000,00 125 000,00 Henkilöstökulut -5 835,00-5 855,00-5 855,00-5 855,00 Palvelujen ostot -19 700,00-29 700,00-19 700,00-19 700,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -500-500 -500-500 Muut toimintakulut -1 000,00-1 000,00-1 000,00-1 000,00-27 035,00-37 055,00-27 055,00-27 055,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 92 965,00 87 945,00 97 945,00 97 945,00 045100 Muut alueet Muut toimintatuotot 800 800 800 800 800 800 800 800 Henkilöstökulut -3 105,00-3 115,00-3 115,00-3 115,00 Palvelujen ostot -800-800 -800-800 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -100-100 -100-100 Muut toimintakulut -200-200 -200-200 -4 205,00-4 215,00-4 215,00-4 215,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -3 405,00-3 415,00-3 415,00-3 415,00 00004500 Maa- ja metsätilat Myyntituotot 120 000,00 125 000,00 125 000,00 125 000,00 Muut toimintatuotot 800 800 800 800 120 800,00 125 800,00 125 800,00 125 800,00 Henkilöstökulut -8 940,00-8 970,00-8 970,00-8 970,00 Palvelujen ostot -20 500,00-30 500,00-20 500,00-20 500,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -600-600 -600-600 Muut toimintakulut -1 200,00-1 200,00-1 200,00-1 200,00-31 240,00-41 270,00-31 270,00-31 270,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 89 560,00 84 530,00 94 530,00 94 530,00
046000 Yleiset alueet Myyntituotot 100 100 100 100 100 100 100 100 Henkilöstökulut -2 630,00-3 370,00-3 370,00-3 370,00 Palvelujen ostot -2 750,00-3 650,00-3 650,00-3 650,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -950-4 600,00-4 600,00-4 600,00-6 330,00-11 620,00-11 620,00-11 620,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -6 230,00-11 520,00-11 520,00-11 520,00 046015 Saarensalmen loma-asuntoalue Palvelujen ostot -2 000,00-2 100,00-2 100,00-2 100,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -500-1 000,00-1 000,00-1 000,00-2 500,00-3 100,00-3 100,00-3 100,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2 500,00-3 100,00-3 100,00-3 100,00 046020 Puistot+muut alueet/markokylän venesatama Palvelujen ostot -500-500 -500-500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -500-500 -500-500 -1 000,00-1 000,00-1 000,00-1 000,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 000,00-1 000,00-1 000,00-1 000,00 046022 Silkkiperäntien leikkikenttä/lähiliikuntapaikka Palvelujen ostot -200-200 -200-200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -800-5 800,00-1 300,00-1 300,00-1 000,00-6 000,00-1 500,00-1 500,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 000,00-6 000,00-1 500,00-1 500,00 046100 Satamat Myyntituotot 600 600 600 600 600 600 600 600 Henkilöstökulut -1 745,00-1 750,00-1 750,00-1 750,00 Palvelujen ostot -1 000,00-1 000,00-1 000,00-1 000,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -450-450 -450-450 -3 195,00-3 200,00-3 200,00-3 200,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2 595,00-2 600,00-2 600,00-2 600,00 046200 Torit Muut toimintatuotot 200 200 200 200 200 200 200 200 Henkilöstökulut -1 780,00-1 750,00-1 750,00-1 750,00 Palvelujen ostot -850-850 -850-850
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -300-300 -300-300 -2 930,00-2 900,00-2 900,00-2 900,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2 730,00-2 700,00-2 700,00-2 700,00 00004600 Puistot ja muut alueet Myyntituotot 700 700 700 700 Muut toimintatuotot 200 200 200 200 900 900 900 900 Henkilöstökulut -6 155,00-6 870,00-6 870,00-6 870,00 Palvelujen ostot -7 300,00-8 300,00-8 300,00-8 300,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 500,00-12 650,00-8 150,00-8 150,00-16 955,00-27 820,00-23 320,00-23 320,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16 055,00-26 920,00-22 420,00-22 420,00 047000 Pelastustoimen palvelut Muut toimintatuotot 35 902,00 36 650,00 36 650,00 36 650,00 35 902,00 36 650,00 36 650,00 36 650,00 Henkilöstökulut -11 265,00-11 180,00-11 180,00-11 180,00 Palvelujen ostot -139 100,00-146 450,00-146 450,00-146 450,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -12 070,00-12 320,00-12 320,00-12 320,00 Muut toimintakulut -150-150 -150-150 -162 585,00-170 100,00-170 100,00-170 100,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -126 683,00-133 450,00-133 450,00-133 450,00 051000 Rakennusvalvonta Maksutuotot 3 000,00 23 900,00 23 900,00 23 900,00 3 000,00 23 900,00 23 900,00 23 900,00 Henkilöstökulut -36 760,00-37 655,00-37 655,00-37 655,00 Palvelujen ostot -3 450,00-3 450,00-3 450,00-3 450,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -500-550 -550-550 Muut toimintakulut -3 965,00-4 265,00-4 265,00-4 265,00-44 675,00-45 920,00-45 920,00-45 920,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -41 675,00-22 020,00-22 020,00-22 020,00 051100 Ympäristönsuojelu Myyntituotot 5 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 5 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 Henkilöstökulut -26 220,00-26 850,00-26 850,00-26 850,00 Palvelujen ostot -1 900,00-1 900,00-1 900,00-1 900,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -400-400 -400-400 Muut toimintakulut -2 177,00-2 177,00-2 177,00-2 177,00-30 697,00-31 327,00-31 327,00-31 327,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -25 697,00-28 327,00-28 327,00-28 327,00 051200 Asuntotoimi Muut toimintatuotot 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 Henkilöstökulut -9 775,00-7 875,00-7 875,00-7 875,00 Palvelujen ostot -300-1 100,00-1 100,00-1 100,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -50-50 -50-10 075,00-9 025,00-9 025,00-9 025,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -6 475,00-5 425,00-5 425,00-5 425,00 00005100 Ympäristöpalvelut Myyntituotot 5 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 Maksutuotot 3 000,00 23 900,00 23 900,00 23 900,00 Muut toimintatuotot 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 11 600,00 30 500,00 30 500,00 30 500,00 Henkilöstökulut -72 755,00-72 380,00-72 380,00-72 380,00 Palvelujen ostot -5 650,00-6 450,00-6 450,00-6 450,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -900-1 000,00-1 000,00-1 000,00 Muut toimintakulut -6 142,00-6 442,00-6 442,00-6 442,00-85 447,00-86 272,00-86 272,00-86 272,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -73 847,00-55 772,00-55 772,00-55 772,00 052000 Kaavoitus Palvelujen ostot -37 000,00-28 000,00-48 000,00-48 000,00-37 000,00-28 000,00-48 000,00-48 000,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -37 000,00-28 000,00-48 000,00-48 000,00 053000 Eläinlääkintähuolto Henkilöstökulut -3 000,00-3 000,00-3 000,00-3 000,00 Palvelujen ostot -83 923,00-78 000,00-78 000,00-78 000,00-86 923,00-81 000,00-81 000,00-81 000,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -86 923,00-81 000,00-81 000,00-81 000,00 053100 Terveystarkastus Palvelujen ostot -21 338,00-21 950,00-21 950,00-21 950,00-21 338,00-21 950,00-21 950,00-21 950,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -21 338,00-21 950,00-21 950,00-21 950,00 053300 Löytöeläinten säilytys Palvelujen ostot -2 000,00-2 000,00-2 000,00-2 000,00-2 000,00-2 000,00-2 000,00-2 000,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2 000,00-2 000,00-2 000,00-2 000,00
00005300 Ympäristöterveydenhuolto Henkilöstökulut -3 000,00-3 000,00-3 000,00-3 000,00 Palvelujen ostot -107 261,00-101 950,00-101 950,00-101 950,00-110 261,00-104 950,00-104 950,00-104 950,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -110 261,00-104 950,00-104 950,00-104 950,00 00000040 Tekninen lautakunta Myyntituotot 1 274 961,00 1 322 850,00 1 322 850,00 1 322 850,00 Maksutuotot 7 070,00 35 570,00 35 570,00 35 570,00 Muut toimintatuotot 1 237 446,00 1 261 768,00 1 261 768,00 1 261 768,00 2 519 477,00 2 620 188,00 2 620 188,00 2 620 188,00 Henkilöstökulut -738 774,00-742 870,00-742 890,00-742 890,00 Palvelujen ostot -704 861,00-737 450,00-742 950,00-742 950,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -810 135,00-797 645,00-793 145,00-793 145,00 Avustukset -18 029,00-18 200,00-18 200,00-18 200,00 Muut toimintakulut -188 018,00-185 649,00-185 649,00-185 649,00-2 459 817,00-2 481 814,00-2 482 834,00-2 482 834,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 59 660,00 138 374,00 137 354,00 137 354,00