KINNULAN KUNTA TALOUSARVIO TEKN.LTK 26.11.2015 61 LIITE 2. 1.1.2016-31.12.2016 Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II 2015 2016 2017 2018 040000 Hallintopalvelut (tekninenltk) Muut toimintatuotot 7 800,00 7 800,00 7 800,00 7 800,00 7 800,00 7 800,00 Henkilöstökulut -79 425,00-79 660,00-79 660,00-79 660,00 Palvelujen ostot -12 400,00-9 900,00-9 900,00-9 900,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 750,00-1 100,00-1 100,00-1 100,00 Muut toimintakulut -11 037,00-11 387,00-11 387,00-11 387,00-104 612,00-102 047,00-102 047,00-102 047,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -104 612,00-94 247,00-94 247,00-94 247,00 041000 Vesilaitos Myyntituotot 179 260,00 178 972,00 178 972,00 178 972,00 179 260,00 178 972,00 178 972,00 178 972,00 Henkilöstökulut -29 840,00-20 180,00-20 180,00-20 180,00 Palvelujen ostot -17 150,00-15 450,00-15 450,00-15 450,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -12 450,00-12 200,00-12 200,00-12 200,00 Muut toimintakulut -3 443,00-3 343,00-3 343,00-3 343,00-62 883,00-51 173,00-51 173,00-51 173,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 116 377,00 127 799,00 127 799,00 127 799,00 041010 Jätevesilaitos Myyntituotot 258 570,00 245 770,00 245 770,00 245 770,00 258 570,00 245 770,00 245 770,00 245 770,00 Henkilöstökulut -31 680,00-34 975,00-34 975,00-34 975,00 Palvelujen ostot -36 150,00-33 950,00-33 950,00-33 950,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -70 100,00-62 130,00-62 130,00-62 130,00 Muut toimintakulut -1 831,00-1 831,00-1 831,00-1 831,00-139 761,00-132 886,00-132 886,00-132 886,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 118 809,00 112 884,00 112 884,00 112 884,00 00004100 Vesihuoltolaitos Myyntituotot 437 830,00 424 742,00 424 742,00 424 742,00 437 830,00 424 742,00 424 742,00 424 742,00
Henkilöstökulut -61 520,00-55 155,00-55 155,00-55 155,00 Palvelujen ostot -53 300,00-49 400,00-49 400,00-49 400,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -82 550,00-74 330,00-74 330,00-74 330,00 Muut toimintakulut -5 274,00-5 174,00-5 174,00-5 174,00-202 644,00-184 059,00-184 059,00-184 059,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 235 186,00 240 683,00 240 683,00 240 683,00 041065 Valokuitu Myyntituotot 13 400,00 13 300,00 13 300,00 13 300,00 13 400,00 13 300,00 13 300,00 13 300,00 Palvelujen ostot -1 000,00-1 200,00-1 200,00-1 200,00-1 000,00-1 200,00-1 200,00-1 200,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 12 400,00 12 100,00 12 100,00 12 100,00 041100 Kaukolämpölaitos Myyntituotot 377 400,00 380 605,00 380 605,00 380 605,00 377 400,00 380 605,00 380 605,00 380 605,00 Henkilöstökulut -42 300,00-34 310,00-34 310,00-34 310,00 Palvelujen ostot -23 300,00-18 300,00-18 300,00-18 300,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -262 500,00-228 570,00-228 570,00-228 570,00 Muut toimintakulut -1 815,00-1 815,00-1 815,00-1 815,00-329 915,00-282 995,00-282 995,00-282 995,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 47 485,00 97 610,00 97 610,00 97 610,00 041200 Jätehuolto Henkilöstökulut -6 740,00-6 150,00-6 150,00-6 150,00 Palvelujen ostot -4 000,00-2 720,00-2 720,00-2 720,00-10 740,00-8 870,00-8 870,00-8 870,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -10 740,00-8 870,00-8 870,00-8 870,00 00000410 Kunnallistekniset laitokset Myyntituotot 828 630,00 818 647,00 818 647,00 818 647,00 828 630,00 818 647,00 818 647,00 818 647,00 Henkilöstökulut -110 560,00-95 615,00-95 615,00-95 615,00 Palvelujen ostot -81 600,00-71 620,00-71 620,00-71 620,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -345 050,00-302 900,00-302 900,00-302 900,00 Muut toimintakulut -7 089,00-6 989,00-6 989,00-6 989,00-544 299,00-477 124,00-477 124,00-477 124,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 284 331,00 341 523,00 341 523,00 341 523,00
042030 Kaukolämpöputkihalli Muut toimintatuotot 61 000,00 49 200,00 49 200,00 49 200,00 61 000,00 49 200,00 49 200,00 49 200,00 Palvelujen ostot -5 100,00-4 300,00-4 300,00-4 300,00-5 100,00-4 300,00-4 300,00-4 300,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 55 900,00 44 900,00 44 900,00 44 900,00 042070 Muoviputkihalli Muut toimintatuotot 76 000,00 94 800,00 94 800,00 94 800,00 76 000,00 94 800,00 94 800,00 94 800,00 Palvelujen ostot -8 600,00-7 400,00-7 400,00-7 400,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 000,00-1 000,00-1 000,00 Muut toimintakulut -2 000,00-1 000,00-1 000,00-1 000,00-10 600,00-9 400,00-9 400,00-9 400,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 65 400,00 85 400,00 85 400,00 85 400,00 00004200 Teollisuushallit Muut toimintatuotot 137 000,00 144 000,00 144 000,00 144 000,00 137 000,00 144 000,00 144 000,00 144 000,00 Palvelujen ostot -13 700,00-11 700,00-11 700,00-11 700,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 000,00-1 000,00-1 000,00 Muut toimintakulut -2 000,00-1 000,00-1 000,00-1 000,00-15 700,00-13 700,00-13 700,00-13 700,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 121 300,00 130 300,00 130 300,00 130 300,00 042100 Kinnuskeskus Muut toimintatuotot 28 000,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00 28 000,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00 Palvelujen ostot -1 000,00-1 500,00-1 500,00-1 500,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 500,00-500 -500-500 Muut toimintakulut -29 863,00-29 863,00-29 863,00-29 863,00-32 363,00-31 863,00-31 863,00-31 863,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -4 363,00-2 863,00-2 863,00-2 863,00 042130 Osaamiskeskus
Muut toimintatuotot 13 282,00 8 282,00 8 282,00 8 282,00 13 282,00 8 282,00 8 282,00 8 282,00 Henkilöstökulut -6 600,00-5 980,00-5 980,00-5 980,00 Palvelujen ostot -5 450,00-5 400,00-5 400,00-5 400,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7 755,00-8 555,00-8 555,00-8 555,00-19 805,00-19 935,00-19 935,00-19 935,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -6 523,00-11 653,00-11 653,00-11 653,00 042140 Seurojentalo Muut toimintatuotot 800 800 800 800 800 800 800 800 Henkilöstökulut -1 505,00-510 -510-510 Palvelujen ostot -2 700,00-2 900,00-2 900,00-2 900,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 000,00-3 800,00-3 800,00-3 800,00-9 205,00-7 210,00-7 210,00-7 210,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -8 405,00-6 410,00-6 410,00-6 410,00 042150 Muholan kyläkauppa Henkilöstökulut -630-155 -155-155 Palvelujen ostot -300-270 -270-270 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -800-560 -560-560 -1 730,00-985 -985-985 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 730,00-985 -985-985 00004210 Liikerakennukset Muut toimintatuotot 42 082,00 38 082,00 38 082,00 38 082,00 42 082,00 38 082,00 38 082,00 38 082,00 Henkilöstökulut -8 735,00-6 645,00-6 645,00-6 645,00 Palvelujen ostot -9 450,00-10 070,00-10 070,00-10 070,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -15 055,00-13 415,00-13 415,00-13 415,00 Muut toimintakulut -29 863,00-29 863,00-29 863,00-29 863,00-63 103,00-59 993,00-59 993,00-59 993,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -21 021,00-21 911,00-21 911,00-21 911,00 042200 Vuokratalo Muut toimintatuotot 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Henkilöstökulut -7 815,00-3 070,00-3 070,00-3 070,00
Palvelujen ostot -3 850,00-4 550,00-4 550,00-4 550,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -11 900,00-10 450,00-10 450,00-10 450,00-23 565,00-18 070,00-18 070,00-18 070,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -3 565,00 1 930,00 1 930,00 1 930,00 042230 Opettajien asuntola Muut toimintatuotot 61 292,00 61 292,00 61 292,00 61 292,00 61 292,00 61 292,00 61 292,00 61 292,00 Henkilöstökulut -4 960,00-5 490,00-5 490,00-5 490,00 Palvelujen ostot -2 600,00-3 900,00-3 900,00-3 900,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -15 250,00-13 100,00-13 100,00-13 100,00-22 810,00-22 490,00-22 490,00-22 490,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 38 482,00 38 802,00 38 802,00 38 802,00 00004220 Vuokra-asunnot Muut toimintatuotot 81 292,00 81 292,00 81 292,00 81 292,00 81 292,00 81 292,00 81 292,00 81 292,00 Henkilöstökulut -12 775,00-8 560,00-8 560,00-8 560,00 Palvelujen ostot -6 450,00-8 450,00-8 450,00-8 450,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -27 150,00-23 550,00-23 550,00-23 550,00-46 375,00-40 560,00-40 560,00-40 560,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 34 917,00 40 732,00 40 732,00 40 732,00 042400 Kunnantalo Muut toimintatuotot 90 334,00 90 334,00 90 334,00 90 334,00 90 334,00 90 334,00 90 334,00 90 334,00 Henkilöstökulut -20 560,00-16 820,00-16 820,00-16 820,00 Palvelujen ostot -28 100,00-28 800,00-28 800,00-28 800,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -25 760,00-21 315,00-21 315,00-21 315,00-74 420,00-66 935,00-66 935,00-66 935,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 15 914,00 23 399,00 23 399,00 23 399,00 042420 Liikuntasali Muut toimintatuotot 96 485,00 96 485,00 96 485,00 96 485,00 96 485,00 96 485,00 96 485,00 96 485,00 Henkilöstökulut -6 780,00-8 170,00-8 170,00-8 170,00 Palvelujen ostot -17 750,00-20 250,00-20 250,00-20 250,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -31 550,00-29 152,00-29 152,00-29 152,00
-56 080,00-57 572,00-57 572,00-57 572,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 40 405,00 38 913,00 38 913,00 38 913,00 042430 Kirjasto Muut toimintatuotot 24 074,00 24 074,00 24 074,00 24 074,00 24 074,00 24 074,00 24 074,00 24 074,00 Henkilöstökulut -4 425,00-5 060,00-5 060,00-5 060,00 Palvelujen ostot -3 250,00-3 750,00-3 750,00-3 750,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -11 350,00-11 250,00-11 250,00-11 250,00-19 025,00-20 060,00-20 060,00-20 060,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 5 049,00 4 014,00 4 014,00 4 014,00 042440 Nurmelan koulu Muut toimintatuotot 128 520,00 128 520,00 128 520,00 128 520,00 128 520,00 128 520,00 128 520,00 128 520,00 Henkilöstökulut -67 850,00-66 080,00-66 080,00-66 080,00 Palvelujen ostot -11 700,00-12 300,00-12 300,00-12 300,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -22 950,00-23 050,00-23 050,00-23 050,00-102 500,00-101 430,00-101 430,00-101 430,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 26 020,00 27 090,00 27 090,00 27 090,00 042450 Muholan koulu Muut toimintatuotot 64 568,00 65 568,00 65 568,00 65 568,00 64 568,00 65 568,00 65 568,00 65 568,00 Henkilöstökulut -8 670,00-8 720,00-8 720,00-8 720,00 Palvelujen ostot -23 450,00-24 450,00-24 450,00-24 450,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -40 530,00-41 145,00-41 145,00-41 145,00 Avustukset -2 000,00-2 000,00-2 000,00-2 000,00-74 650,00-76 315,00-76 315,00-76 315,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -10 082,00-10 747,00-10 747,00-10 747,00 042460 Yläaste Muut toimintatuotot 143 514,00 143 514,00 143 514,00 143 514,00 143 514,00 143 514,00 143 514,00 143 514,00 Henkilöstökulut -25 520,00-23 710,00-23 710,00-23 710,00 Palvelujen ostot -53 700,00-53 700,00-53 700,00-53 700,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -33 630,00-34 170,00-34 170,00-34 170,00-112 850,00-111 580,00-111 580,00-111 580,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 30 664,00 31 934,00 31 934,00 31 934,00 042470 Lukio Muut toimintatuotot 59 034,00 59 034,00 59 034,00 59 034,00 59 034,00 59 034,00 59 034,00 59 034,00 Henkilöstökulut -14 690,00-14 050,00-14 050,00-14 050,00 Palvelujen ostot -19 800,00-18 800,00-18 800,00-18 800,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -21 030,00-20 550,00-20 550,00-20 550,00-55 520,00-53 400,00-53 400,00-53 400,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 3 514,00 5 634,00 5 634,00 5 634,00 042480 Vanhainkoti/Kotipiha Muut toimintatuotot 154 849,00 154 849,00 154 849,00 154 849,00 154 849,00 154 849,00 154 849,00 154 849,00 Henkilöstökulut -46 700,00-59 030,00-59 030,00-59 030,00 Palvelujen ostot -20 600,00-23 600,00-23 600,00-23 600,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -43 400,00-43 500,00-43 500,00-43 500,00-110 700,00-126 130,00-126 130,00-126 130,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 44 149,00 28 719,00 28 719,00 28 719,00 042490 Terveyskeskus Muut toimintatuotot 61 166,00 61 166,00 61 166,00 61 166,00 61 166,00 61 166,00 61 166,00 61 166,00 Henkilöstökulut -6 275,00-6 255,00-6 255,00-6 255,00 Palvelujen ostot -26 700,00-26 200,00-26 200,00-26 200,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -16 235,00-16 335,00-16 335,00-16 335,00-49 210,00-48 790,00-48 790,00-48 790,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 11 956,00 12 376,00 12 376,00 12 376,00 00004240 Palvelutuotannon rakennukset Muut toimintatuotot 822 544,00 823 544,00 823 544,00 823 544,00 822 544,00 823 544,00 823 544,00 823 544,00 Henkilöstökulut -201 470,00-207 895,00-207 895,00-207 895,00 Palvelujen ostot -205 050,00-211 850,00-211 850,00-211 850,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -246 435,00-240 467,00-240 467,00-240 467,00 Avustukset -2 000,00-2 000,00-2 000,00-2 000,00-654 955,00-662 212,00-662 212,00-662 212,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 167 589,00 161 332,00 161 332,00 161 332,00
042510 As Oy Kinnulan Kinnulatori Muut toimintatuotot 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 Palvelujen ostot -1 100,00-500 -500-500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -500 Muut toimintakulut -6 800,00-6 800,00-6 800,00-6 800,00-8 400,00-7 300,00-7 300,00-7 300,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 7 600,00 8 700,00 8 700,00 8 700,00 042515 As.Oy Kinnulan Mikonkuja Muut toimintatuotot 13 500,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 13 500,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 Muut toimintakulut -2 000,00-2 000,00-2 000,00-2 000,00-2 000,00-2 000,00-2 000,00-2 000,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 11 500,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 042525 As. Oy Kinnulan Honkalinna Muut toimintatuotot 7 200,00 7 200,00 7 200,00 7 200,00 7 200,00 7 200,00 7 200,00 7 200,00 Palvelujen ostot -300-300 -300 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -200-800 -800-800 Muut toimintakulut -7 700,00-7 700,00-7 700,00-7 700,00-7 900,00-8 800,00-8 800,00-8 800,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -700-1 600,00-1 600,00-1 600,00 042550 As Oy Kinnulan Myllymäki Muut toimintatuotot 21 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 21 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 Palvelujen ostot -100 Muut toimintakulut -5 668,00-7 200,00-7 200,00-7 200,00-5 768,00-7 200,00-7 200,00-7 200,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 15 232,00 14 800,00 14 800,00 14 800,00 042580 Kinnulan Vuokratalot Oy Myyntituotot 1 500,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
Muut toimintatuotot 79 900,00 82 000,00 82 000,00 82 000,00 81 400,00 84 000,00 84 000,00 84 000,00 Henkilöstökulut -7 800,00-60 -60-60 Palvelujen ostot -1 100,00-200 -200-200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -950 Muut toimintakulut -100 000,00-95 100,00-95 100,00-95 100,00-109 850,00-95 360,00-95 360,00-95 360,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -28 450,00-11 360,00-11 360,00-11 360,00 042585 Asunto Oy Kinnulan Korsut Muut toimintakulut -2 400,00-2 400,00-2 400,00-2 400,00-2 400,00-2 400,00-2 400,00-2 400,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2 400,00-2 400,00-2 400,00-2 400,00 00004250 Muut rakennukset Myyntituotot 1 500,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Muut toimintatuotot 137 600,00 143 200,00 143 200,00 143 200,00 139 100,00 145 200,00 145 200,00 145 200,00 Henkilöstökulut -7 800,00-60 -60-60 Palvelujen ostot -2 300,00-1 000,00-1 000,00-1 000,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 650,00-800 -800-800 Muut toimintakulut -124 568,00-121 200,00-121 200,00-121 200,00-136 318,00-123 060,00-123 060,00-123 060,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 2 782,00 22 140,00 22 140,00 22 140,00 00000420 Tilapalvelu Myyntituotot 1 500,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Muut toimintatuotot 1 220 518,00 1 230 118,00 1 230 118,00 1 230 118,00 1 222 018,00 1 232 118,00 1 232 118,00 1 232 118,00 Henkilöstökulut -230 780,00-223 160,00-223 160,00-223 160,00 Palvelujen ostot -236 950,00-243 070,00-243 070,00-243 070,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -290 290,00-279 232,00-279 232,00-279 232,00 Avustukset -2 000,00-2 000,00-2 000,00-2 000,00 Muut toimintakulut -156 431,00-152 063,00-152 063,00-152 063,00-916 451,00-899 525,00-899 525,00-899 525,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 305 567,00 332 593,00 332 593,00 332 593,00 043000 Keskuskeittiö Myyntituotot 365 020,00 371 215,00 371 215,00 371 215,00
Maksutuotot 10 670,00 13 805,00 13 805,00 13 805,00 375 690,00 385 020,00 385 020,00 385 020,00 Henkilöstökulut -206 840,00-209 240,00-209 240,00-209 240,00 Palvelujen ostot -46 150,00-54 066,00-54 066,00-54 066,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -114 385,00-115 560,00-115 560,00-115 560,00 Muut toimintakulut -200-200 -200-200 -367 575,00-379 066,00-379 066,00-379 066,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 8 115,00 5 954,00 5 954,00 5 954,00 044000 Yleiset tiet Henkilöstökulut -6 725,00-6 450,00-6 450,00-6 450,00 Palvelujen ostot -34 900,00-34 400,00-34 400,00-34 400,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -19 600,00-16 800,00-16 800,00-16 800,00 Muut toimintakulut -100-2 100,00-2 100,00-2 100,00-61 325,00-59 750,00-59 750,00-59 750,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -61 325,00-59 750,00-59 750,00-59 750,00 044050 Valaistuksen ohjausjärjestelmä/torialue Palvelujen ostot -1 600,00-2 300,00-2 300,00-2 300,00 Muut toimintakulut -2 000,00-2 000,00-2 000,00-2 000,00-3 600,00-4 300,00-4 300,00-4 300,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -3 600,00-4 300,00-4 300,00-4 300,00 044060 Valaistukset Palvelujen ostot -2 000,00-1 000,00-1 000,00-1 000,00-2 000,00-1 000,00-1 000,00-1 000,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2 000,00-1 000,00-1 000,00-1 000,00 044100 Yksityistiet Henkilöstökulut -6 140,00-6 100,00-6 100,00-6 100,00 Palvelujen ostot -200-200 -200-200 Avustukset -16 200,00 Muut toimintakulut -1 000,00-1 000,00-1 000,00-1 000,00-23 540,00-7 300,00-7 300,00-7 300,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -23 540,00-7 300,00-7 300,00-7 300,00 00004400 Liikenneväylät Henkilöstökulut -12 865,00-12 550,00-12 550,00-12 550,00 Palvelujen ostot -38 700,00-37 900,00-37 900,00-37 900,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -19 600,00-16 800,00-16 800,00-16 800,00 Avustukset -16 200,00 Muut toimintakulut -3 100,00-5 100,00-5 100,00-5 100,00-90 465,00-72 350,00-72 350,00-72 350,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -90 465,00-72 350,00-72 350,00-72 350,00 045000 Talousmetsät Myyntituotot 125 000,00 32 000,00 32 000,00 32 000,00 125 000,00 32 000,00 32 000,00 32 000,00 Henkilöstökulut -5 855,00-5 815,00-5 815,00-5 815,00 Palvelujen ostot -29 700,00-15 700,00-15 700,00-15 700,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -500-500 -500-500 Muut toimintakulut -1 000,00-1 000,00-1 000,00-1 000,00-37 055,00-23 015,00-23 015,00-23 015,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 87 945,00 8 985,00 8 985,00 8 985,00 045100 Muut alueet Muut toimintatuotot 800 800 800 800 800 800 800 800 Henkilöstökulut -3 115,00-3 115,00-3 115,00-3 115,00 Palvelujen ostot -800-800 -800-800 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -100-100 -100-100 Muut toimintakulut -200-200 -200-200 -4 215,00-4 215,00-4 215,00-4 215,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -3 415,00-3 415,00-3 415,00-3 415,00 00004500 Maa- ja metsätilat Myyntituotot 125 000,00 32 000,00 32 000,00 32 000,00 Muut toimintatuotot 800 800 800 800 125 800,00 32 800,00 32 800,00 32 800,00 Henkilöstökulut -8 970,00-8 930,00-8 930,00-8 930,00 Palvelujen ostot -30 500,00-16 500,00-16 500,00-16 500,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -600-600 -600-600 Muut toimintakulut -1 200,00-1 200,00-1 200,00-1 200,00-41 270,00-27 230,00-27 230,00-27 230,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 84 530,00 5 570,00 5 570,00 5 570,00 046000 Yleiset alueet Myyntituotot 100 100 100 100
100 100 100 100 Henkilöstökulut -3 370,00-3 370,00-3 370,00-3 370,00 Palvelujen ostot -3 650,00-4 150,00-4 150,00-4 150,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 600,00-3 400,00-3 400,00-3 400,00-11 620,00-10 920,00-10 920,00-10 920,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -11 520,00-10 820,00-10 820,00-10 820,00 046015 Saarensalmen loma-asuntoalue Palvelujen ostot -2 100,00-2 600,00-2 600,00-2 600,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 000,00-700 -700-700 -3 100,00-3 300,00-3 300,00-3 300,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -3 100,00-3 300,00-3 300,00-3 300,00 046020 Puistot+muut alueet/markokylän venesatam Palvelujen ostot -500-200 -200-200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -500-200 -200-200 -1 000,00-400 -400-400 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 000,00-400 -400-400 046022 Silkkiperäntien leikkikenttä/lähiliikuna Palvelujen ostot -200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 800,00-300 -300-300 -6 000,00-300 -300-300 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -6 000,00-300 -300-300 046100 Satamat Myyntituotot 600 1 000,00 1 000,00 1 000,00 600 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Henkilöstökulut -1 750,00-1 290,00-1 290,00-1 290,00 Palvelujen ostot -1 000,00-3 700,00-3 700,00-3 700,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -450-450 -450-450 -3 200,00-5 440,00-5 440,00-5 440,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2 600,00-4 440,00-4 440,00-4 440,00 046200 Torit Muut toimintatuotot 200 300 300 300 200 300 300 300
Henkilöstökulut -1 750,00-445 -445-445 Palvelujen ostot -850-450 -450-450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -300-300 -300-300 -2 900,00-1 195,00-1 195,00-1 195,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2 700,00-895 -895-895 00004600 Puistot ja muut alueet Myyntituotot 700 1 100,00 1 100,00 1 100,00 Muut toimintatuotot 200 300 300 300 900 1 400,00 1 400,00 1 400,00 Henkilöstökulut -6 870,00-5 105,00-5 105,00-5 105,00 Palvelujen ostot -8 300,00-11 100,00-11 100,00-11 100,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -12 650,00-5 350,00-5 350,00-5 350,00-27 820,00-21 555,00-21 555,00-21 555,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -26 920,00-20 155,00-20 155,00-20 155,00 047000 Pelastustoimen palvelut Muut toimintatuotot 36 650,00 39 953,00 39 953,00 39 953,00 36 650,00 39 953,00 39 953,00 39 953,00 Henkilöstökulut -11 180,00-10 470,00-10 470,00-10 470,00 Palvelujen ostot -146 450,00-147 150,00-147 150,00-147 150,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -12 320,00-11 660,00-11 660,00-11 660,00 Muut toimintakulut -150-150 -150-150 -170 100,00-169 430,00-169 430,00-169 430,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -133 450,00-129 477,00-129 477,00-129 477,00 051000 Rakennusvalvonta Maksutuotot 23 900,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 23 900,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 Henkilöstökulut -37 655,00-35 245,00-35 245,00-35 245,00 Palvelujen ostot -3 450,00-3 550,00-3 550,00-3 550,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -550-550 -550-550 Muut toimintakulut -4 265,00-3 465,00-3 465,00-3 465,00-45 920,00-42 810,00-42 810,00-42 810,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -22 020,00-36 810,00-36 810,00-36 810,00 051100 Ympäristönsuojelu Myyntituotot 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
Henkilöstökulut -26 850,00-26 040,00-26 040,00-26 040,00 Palvelujen ostot -1 900,00-1 300,00-1 300,00-1 300,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -400-400 -400-400 Muut toimintakulut -2 177,00-2 177,00-2 177,00-2 177,00-31 327,00-29 917,00-29 917,00-29 917,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -28 327,00-26 917,00-26 917,00-26 917,00 051200 Asuntotoimi Muut toimintatuotot 3 600,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00 3 600,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00 Henkilöstökulut -7 875,00-6 835,00-6 835,00-6 835,00 Palvelujen ostot -1 100,00-500 -500-500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -50-9 025,00-7 335,00-7 335,00-7 335,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -5 425,00-4 935,00-4 935,00-4 935,00 00005100 Ympäristöpalvelut Myyntituotot 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 Maksutuotot 23 900,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 Muut toimintatuotot 3 600,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00 30 500,00 11 400,00 11 400,00 11 400,00 Henkilöstökulut -72 380,00-68 120,00-68 120,00-68 120,00 Palvelujen ostot -6 450,00-5 350,00-5 350,00-5 350,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 000,00-950 -950-950 Muut toimintakulut -6 442,00-5 642,00-5 642,00-5 642,00-86 272,00-80 062,00-80 062,00-80 062,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -55 772,00-68 662,00-68 662,00-68 662,00 052000 Kaavoitus Palvelujen ostot -28 000,00-42 000,00-42 000,00-42 000,00-28 000,00-42 000,00-42 000,00-42 000,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -28 000,00-42 000,00-42 000,00-42 000,00 053000 Eläinlääkintähuolto Henkilöstökulut -3 000,00-2 500,00-2 500,00-2 500,00 Palvelujen ostot -78 000,00-79 800,00-79 800,00-79 800,00-81 000,00-82 300,00-82 300,00-82 300,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -81 000,00-82 300,00-82 300,00-82 300,00 053100 Terveystarkastus
Palvelujen ostot -21 950,00-19 500,00-19 500,00-19 500,00-21 950,00-19 500,00-19 500,00-19 500,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -21 950,00-19 500,00-19 500,00-19 500,00 053300 Löytöeläinten säilytys Palvelujen ostot -2 000,00-2 000,00-2 000,00-2 000,00-2 000,00-2 000,00-2 000,00-2 000,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2 000,00-2 000,00-2 000,00-2 000,00 00005300 Ympäristöterveydenhuolto Henkilöstökulut -3 000,00-2 500,00-2 500,00-2 500,00 Palvelujen ostot -101 950,00-101 300,00-101 300,00-101 300,00-104 950,00-103 800,00-103 800,00-103 800,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -104 950,00-103 800,00-103 800,00-103 800,00 00000040 Tekninen lautakunta Myyntituotot 1 323 850,00 1 227 962,00 1 227 962,00 1 227 962,00 Maksutuotot 34 570,00 19 805,00 19 805,00 19 805,00 Muut toimintatuotot 1 261 768,00 1 281 371,00 1 281 371,00 1 281 371,00 2 620 188,00 2 529 138,00 2 529 138,00 2 529 138,00 Henkilöstökulut -742 870,00-715 350,00-715 350,00-715 350,00 Palvelujen ostot -737 450,00-739 956,00-739 956,00-739 956,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -797 645,00-734 152,00-734 152,00-734 152,00 Avustukset -18 200,00-2 000,00-2 000,00-2 000,00 Muut toimintakulut -185 649,00-182 731,00-182 731,00-182 731,00-2 481 814,00-2 374 189,00-2 374 189,00-2 374 189,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 138 374,00 154 949,00 154 949,00 154 949,00