Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 (5) 19 Kulttuurikeskuksen vuoden 2016 tulosbudjetti HEL 2016-001432 T 02 02 00 Päätös päätti hyväksyä esityslistan liitteenä olevan Helsingin kulttuurikeskuksen vuoden 2016 tulosbudjetin ja tulostavoitteet. Esittelijä Lisätiedot kulttuurijohtaja Stuba Nikula Anna Mattila, yhteispalvelupäällikkö, puhelin: 310 29871 anna.mattila(a)hel.fi Irene Mahlanen, taloushallintovastaava, puhelin: 310 79052 irene.mahlanen(a)hel.fi Liitteet 1 Kulttuurikeskuksen 2016 tulosbudjetti ja tulostavoitteet Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Päätösehdotus Päätös on ehdotuksen mukainen. Esittelijän perustelut Helsingin kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 2.12.2015 vahvistanut kaupungin talousarvion vuodeksi 2016 ja taloussuunnitelman vuosiksi 2016 2018. Talousarvioehdotus perustui lauta- ja johtokuntien tekemiin talousarvioehdotukseen, jonka valmistelu perustui kaupungin hallituksen 16.3.2015 antaman talousarvion ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeeseen. Kaupunginvaltuuston vahvistamassa talousarviossa kulttuurikeskuksen käyttömenoiksi on hyväksytty 31 807 000 euroa ja tuloiksi 1 256 000 euroa, toimintakate ollessa 30 551 000 euroa. Tulosbudjetit laadittiin talousarvion raamin mukaisesti.
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2016 2 (5) Toiminta vuonna 2016 Tulosbudjeteissa on esitettävä määrärahoihin liittyvät suoritteet, tunnusluvut ja toiminnalliset, mitattavat tavoitteet. Tulosbudjetit on esitettävä lauta- tai johtokuntien hyväksyttäväksi ja lähetettävä tiedoksi kaupunginkansliaan. Kulttuurikeskuksen käyttötalouden euro- ja suoritemääräiset suunnitelmat ovat esityslistan liitteinä. Kulttuurikeskuksen toiminnan keskeinen ajatus on kehittää kulttuurisesti rikasta ja monimuotoista Helsingin seutua, jossa kulttuuri on kaikkien oikeus. Kulttuurikeskus on osaltaan kehittämässä Helsingistä hauskaa, toimivaa ja monikulttuurista kaupunkia tukemalla alueilla asukkaiden vastuunottoa yhteisestä kaupunkitilasta ja kannustamalla yhteisöllisyyttä lisääviä hankkeita. Kulttuurikeskus osarahoittaa merkittävällä tavalla kulttuurin ja taiteen toimijoita ja täydentää näin kaupungin kulttuuritarjontaa. Avustustamisessa tavoitellaan vaikuttavuutta ja rohkaistaan yhteisöllisyyteen. Kulttuuritarjonnassa huomioidaan etenkin kasvava väestö, maahanmuuttajien lisääntyvä osuus, väestön ikääntyminen ja asuinalueiden kasvaneet erot hyvinvoinnissa. Lisääntynyt turvapaikanhakijoiden määrä huomioidaan myös kulttuuripalveluiden tarjonnassa. Taiteen tuottamisessa on selkeä suuntaus kohti yhteistuotantoja ja monitoimijaisia tuotantomalleja. Asukaslähtöinen, alueellinen kulttuuri- ja tapahtumatoiminta on koko ajan voimistunut. Sen tukemiseen luodaan rakenteita myös kaupunginkanslian asukasyhteistyön yksikön kanssa. Uusien toimintamuotojen pilotoinnit ja nykyisten laajennukset tehdään joko ulkopuolisella projektirahoituksella ja -henkilöstöllä tai kohdentamalla resursseja uudelleen. Alueiden ja niiden asukkaiden eriarvoistumiskehitystä pyritään vähentämään monin kaupunkiyhteisin projektein, joista tärkein on tällä hetkellä Lähiöprojekti. Taidelaitokset alueelliseen kulttuurityöhön osallistavan Helsingin mallin mukaista toimintaa jatketaan vuoden 2016 aikana. Kulttuurikeskus toteuttaa Helsingin mallin neljällä kasvualueella, jotka ovat Kaarela, Vuosaari, Maunula ja Jakomäki-Kivikko. Helsingin mallin pariin on otettu erillisavustuksin 12 keskustan kulttuuritoimijaa. Toimintaa seurataan ja mitataan. Kulttuurikeskus tukee laadukkaiden ja monimuotoisten taide- ja kulttuuripalveluiden saatavuutta alueellisesti omien toimipaikkojensa tarjonnan ja tuotantojen kautta sekä tukemalla avustuksin taidelaitoksia, oppilai-
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2016 3 (5) Tulosbudjetit vuonna 2016 toksia, kansalaisyhteiskuntaa ja festivaaleja sekä muita alan toimijoita. Vuoden 2016 aikana valmistuu selvitys siitä, miten taiteen perusopetus toteuttaa näitä tavoitteita. Suunnitelmakaudella tulee päätettäväksi monikulttuurisen kulttuurikeskus Caisan tulevaisuuden toimintamalli. Vuoden 2016 aikana pyritään päättämään uusi tila sekä toimintaan mahdollisesti liittyvät tilojen yhteiskäytöt. Uusia toimintamalleja otetaan käyttöön jo ennen uusiin tiloihin siirtymistä keväällä 2018. Vuonna 2015 tehtiin päätös tanssin talon rakentamisesta Helsinkiin. Toimijan käyttötalouden Helsingin osuus vuonna 2016 rahoitetaan kaupunginhallituksen varoista. Vuoden 2016 aikana tulee sopia muun rakennusaikaisen sekä lopullisen käyttötalouden rahoituksen määrästä ja jaosta. Kulttuurikeskuksen sitovat toiminnalliset tavoitteet ovat vuoden 2015 tasossa. Taide- ja kulttuuriopetus erityisesti lapsille, opetustuntien määrä yhteensä 12 000. Kulttuurikeskusten Stoa, Vuotalo, Malmitalo, Kanneltalo, Annantalo ja Caisa esitysten tavoitelukumäärä saleissa 1 200 kpl sekä Savoy-teatterin ja Esplanadin lavan esitykset yhteensä 320 kpl. Virasto valmistelee vuodeksi 2017 sitovien ja ei-sitovien tavoitteiden uudistusta, jossa tavoitteet ovat dynaamisempia ja pohjautuvat vahvemmin valtuustostrategiaan. Virasto hallinnoi kulttuurivierailua Pekingiin keväälle 2016. Yhdessä elinkeino-osaston kanssa tehtävä kulttuurivierailu edistää myös Helsingin elinkeinoelämää, matkailusektoria sekä valtiollisiakin diplomatiapyrkimyksiä. Rahoitusta saadaan omien ja kaupunginhallituksen käyttövarojen lisäksi mm. opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Kulttuurikeskuksen käyttötalousosa (talousarviokohta 4 17 01) Kulttuurikeskuksen käyttötalousarvion menot on vahvistettu 13 445 000 euroksi, jossa on lisäystä vuoteen 2015 verrattuna 246 000 euroa. Tällä katetaan vuoden 2016 palkkojen ja vuokran korotukset, palvelujen kustannustason nousua sekä nykyisten projektien jatkaminen. Tulot ovat 748 000 euroa, jossa on nousua 36 000 euroa edelliseen vuoteen. Lisäys aiheutui Kela-korvauksen käytäntömuutoksesta, sillä liikelaitoksena Työterveys Helsinki laskuttaa virastoja ja liikelaitoksia tuotettujen palveluiden bruttohinnan perusteella. Liikelaitosmallissa Työterveys Helsinki ei hae Kela-korvausta kuten aikaisemmin ja vähennä korvausta vastaavaa osuutta virastokohtaisista laskuista. Korvauksen hakee ja saa 1.1.2016 lähtien kaupunginkanslia ja korvausta vas-
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2016 4 (5) Savoy-yksikkö (talousarviokohta 4 17 02) taavat tulot kirjataan virastojen tuloksi. Arvioitu vuosittainen Kela-korvauksen osuus on lisätty virastojen vuoden 2016 talousarvioihin käyttömenoihin ja käyttötuloihin. Käyttöomaisuuden poistoja varten on osoitettu 383 000 euroa. Kulttuurikeskuksella on tulosbudjettiin varattu 80 000 euron määräraha ulkopuolisin varoin rahoitettua toimintaa varten. Virastolla on oikeus käyttää määrärahaa, jos tulopuolelle kertyy ulkopuolisista rahoituslähteistä vastaava summa. Tätä rahoitusta on opetus- ja kulttuuriministeriön avustus Annantalolle kulttuuritoimintaan. Kulttuurikeskuksella on lisäksi vuodelle 2016 talousarvion ulkopuolista rahoitusta tuloissa ja menoissa yhteensä 251 000 euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä avustusta ovat saaneet kulttuuripolitiikan osasto Helsingin osallistavan kulttuurityön malliin yhteensä 116 000 euroa ja Helsinki Pekingissä hanke 75 000 euroa. Yhteistyössä opetusviraston kanssa järjestettävä Ilmiö X-hanke saa opetusvirastolta rahoitusta enimmillään 60 000 euroa. Nämä määrärahat voidaan käyttää, mikäli virastolle myönnetään vastaavan suuruinen ylitysoikeus. Käytettävissä ovat myös kaupunginhallituksen käyttövaroista myönnetyt Moi Helsinki -tapahtumakokonaisuuden järjestämiseen varatut 300 000 euroa ja lähiöprojektin toimintarahat Operaatio Pulssille 65 000 euroa. Savoy-teatteri on nettobudjetoitu yksikkö, jonka menot voivat kasvaa tuloja vastaavasti. Yksikön sitova toimintakate vuodelle 2016 on 883 000 euroa. Vuoden 2016 käyttötalousarvion menot ovat 1 391 000 euroa ja tulot 508 000 euroa. Avustukset (talousarviokohdat 4 17 03 ja 4 17 04) Investointiosa (talousarviokohta 8 09 20) Kulttuurikeskuksen myöntämät taideavustukset vahvistavat Helsingin vetovoimaisuutta ja asemaa kulttuurikaupunkina. Kulttuurikeskus jakaa 12 813 000 euroa avustuksina helsinkiläisille taidelaitoksille, järjestöille ja yhdistyksille taide- ja kulttuuritoimintaan. Määräraha kasvoi 100 000 euroa edelliseen vuoteen nähden. Tämä on kohdennettu mm. Helsingin mallin mukaiseen toimintaan sekä kohde- ja kaupunkikulttuuriavustuksiin. Teatterilain piiriin kuuluvien ammattiteattereiden avustusmääräraha on vuonna 2016 yhtä suuri kuin edellisenä vuonna eli 4 158 00 euroa.
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2016 5 (5) Irtaimen omaisuuden perushankintamäärärahat on vahvistettu 514 000 euroksi. Tähän summaan sisältyy varausta kulttuurikeskus Caisan varustamista varten. Investointimäärärahoista tietotekniikkahankintojen osuus on 51 000 euroa, toimipaikkojen kalustaminen ja viestintä 72 000 euroa sekä esitystekniikan perushankinnat 180 000 euroa. Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti 1.2.2016 87 oikeuttaa kulttuuri- ja kirjastolautakunnan ylittämään vuoden 2016 talousarvion määrärahoja 112 000 euroa. Vastaavan suuruinen määrärahasäästö syntyi vuonna 2015, koska viestinnän hankkeista (82 000 e) verkkosivujen uusiminen ja talojen valo-opasteiden hankinta jouduttiin siirtämään vuodelle 2016. Samoin Savoy-teatterin digitalisointiin liittyvä investointihanke (30 000 e) siirrettiin vuodelle 2016. Esittelijä Lisätiedot kulttuurijohtaja Stuba Nikula Anna Mattila, yhteispalvelupäällikkö, puhelin: 310 29871 anna.mattila(a)hel.fi Irene Mahlanen, taloushallintovastaava, puhelin: 310 79052 irene.mahlanen(a)hel.fi Liitteet 1 Kulttuurikeskuksen 2016 tulosbudjetti ja tulostavoitteet Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Tiedoksi Kaupunginkanslia