KSSHP TASKUTIETOA 2017
KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkun tiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon palveluja, perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja. Yleissairauksien hoito toteutetaan Keski-Suomen keskussairaalassa Jyväskyläs sä. Hoidoista vastaavat operatiivinen ja konservatiivinen toimialue. Erityistason hoitoa vaativat potilaat hoidetaan pääasiassa Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Aikuisten psykiatrista sairaalahoitoa sekä nuorisopsykiatrian osastohoitoa annetaan Keski-Suomen keskussairaalassa Jyväskylässä. Nuorisopsykiatria tarjoaa polikliinista avohoitoa myös Jyväskylän ja Äänekosken toimipisteissä. Lasten psykiatrinen avohoito toimii lasten vastuualueella keskussairaalassa. Aikuispsykiatrian avohoitopalveluja ja psykiatrisia kuntoutuspalveluja tarjotaan keskussairaalassa ja eri puolella maakuntaa sijaitsevissa psykiatrian avohoitoyksiköissä (mielenterveystoimistot ja muut hoitoyksiköt). Päivystyksen toimialue vastaa keskitetysti jäsenkuntien erikoissairaanhoidon päivystystoiminnasta ns. laajan päivystyksen sairaalana. Lisäksi toimintaan kuuluu perusterveydenhuollon yö- ja viikonloppupäivystys sekä terveyskeskusten kanssa erikseen sovittu terveyskeskuspäivystys. Päivystysalue vastaa Keski-Suomen ensihoitopalveluista. Sairaanhoito pii rissä on vuonna 2017 kuusi toimi aluetta, jotka jakautu vat yh teen sä 24 vastuualueeseen. Näiden lisäksi keskushallinto sisältää 3 vastuualuetta. Vastuualueilla toimivat kaikki keskeiset lääketieteelliset erikoisalat. Erikoissairaanhoidon kuntalaskutus tapahtuu erikoisala- ja potilasryh mäkohtaisen hinnoittelun perusteella. Somaattisessa vuodeosastohoidossa ja avohoidossa laskutuksen perusteena käytetään DRG-luokitusta. Sairaanhoitopiirin omistamana liikelaitoksena toimii Keski-Suomen Seututerveyskeskus, joka tuottaa kahdeksan kunnan perusterveydenhuollon palvelut. Sairaanhoitopiiri on lisäksi osakkaana palvelujen tuottamiseen kiinteästi liittyvissä osakeyhtiöissä: Medi-IT Oy (ICT tietohallintopalvelut), Fimlab Laboratoriot Oy (laboratoriopalvelut), Sakupe Oy (tekstiilihuoltopalvelut). Sairaanhoitopiiriin kuuluu vuonna 2017 Keski-Suomen maakunnan 21 kuntaa. Jäsenkuntien asukasmäärä 31.12. 2016 oli 252 651. Kuntayhtymän ylin päättävä elin on 44-jäseninen valtuusto. Hallintoa johtaa 9-jäseninen hal litus. Kuntayhtymän hallinnon ja talouden tarkastamista varten valtuusto on asettanut 5-jäsenisen tarkastuslautakunnan.
VALTUUSTO HALLITUS Tarkastuslautakunta SHP:N JOHTAJA JOHTORYHMÄ OPERATIIVINEN KONSERVATIIVINEN PSYKIATRIAN PÄIVYSTYKSEN LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN TUKIPALVELUJEN Kirurgia Sisätaudit Päivystysalue Sairaalapsykiatria Diagnostisetpalvelut Talousosasto Naistentaudit ja synnytykset Lasten vastuualue Polikliininen psykiatria Sairaala-apteekki Henkilöstöratkaisut Silmätaudit Ihotaudit ja allergologia Nuorisopsykiatria Osastonsihteeripalvelut Tekninen huolto Korva-, nenä- ja kurkkutaudit Syöpätaudit ja sädehoito Puhtauspalvelut Materiaalitoimi Hammas-, suu- ja leukakirurgia Anestesia- ja leikkaushoito Neurologia Kuntoutustoiminta OSAKKUUDET OSAKEYHTIÖSSÄ LIIKELAITOS KESKUSHALLINTO Keskushallinto Laboratorio Fimlab Pesula Sakupe Keski-Suomen Seututerveyskeskus Koulutus ja tutkimus Medi-IT Tietohallinto
SAIRAANSIJAMÄÄRÄT VASTUUALUEITTAIN 1.1.2017 OPERATIIVINEN 160 Kirurgia 116 Naistentaudit ja synnytykset 44 KONSERVATIIVINEN 149 Sisätaudit 63 Lasten vastuualue 25 Syöpätaudit ja sädehoito 21 Neurologia 18 Kuntoutustoiminta 22 PÄIVYSTYKSEN 41 Päivystys- ja infektio-osasto 41 PSYKIATRIAN 92 Sairaalapsykiatria 82 Nuorisopsykiatria 10 SAIRAANHOITOPIIRI YHTEENSÄ 442 sisältää valvontapaikkoja seuraavasti: - päivystys 41 - vastasyntyneiden osasto 11 - sydänvalvonta 6 - neurologian valvontayksikkö 5 YHTEENSÄ ILMAN VALVONTAPAIKKOJA 379 Lisäksi Konservatiivinen päiväsairaala 44 TALOUS TALOUS Tilinpäätös 2016 Talousarvio 2017 sairaanhoitopiiri sairaanhoitopiiri Toimintatulot yhteensä 374 942 000 356 241 000 - sisältää Seututerveyskeskuksen liikevaihdon 36 570 000 35 971 000 Toimintamenot yhteensä 349 444 000 341 122 000 - siitä palvelujen ja tarvikkeiden ostot 155 911 000 150 988 000 Vuosikate 25 042 000 14 424 000 Suunnitelman mukaiset poistot 15 403 000 14 424 000 Tilikauden tulos 9 639 000 0
TOIMINTAMENOT MENOLAJEITTAIN VUONNA 2016 Palkat 143,5 M (41,1 %) Henkilösivukulut 42,1 M (12,1 %) Asiakaspalvelujen ostot 37,2 M (10,7 %) Muut 8,0 M (2,3 %) Muiden palvelujen ostot 66,1 M (18,9 %) Aineet, tarvikkeet ja tavarat 52,6 M (15,1 %) PALVELUSUHTEET SUKUPUOLITTAIN 206 262 158 Lääkärit Hoitohenkilöstö Muu henkilöstö 263 860 1894
PALVELUSUHTEET VUONNA 2016 Lääkärit 469 Hoitohenkilöstö 2 156 Muu henkilöstö 1 018 YHTEENSÄ 3 643 joista - liikelaitos Seututerveyskeskuksessa 449 - määräaikaisia yhteensä (vakanssia) 776 PALVELUSUHTEIDEN IKÄJAKAUMA 56 296 425 423 430 433 561 593 426
TOIMINTATIETOJA VASTUUALUEITTAIN 2016 Avohoitokäynnit Hoitopäivät Hoitoaika päivinä SAIRAANHOITO 370 825 118 977 3,8 Operatiivinen toimialue 88 203 42 273 3,4 Kirurgia 31 410 29 438 3,3 Naistentaudit ja synnytykset 21 964 12 835 3,2 Silmätaudit 14 976 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit 14 040 Hammas-, suu- ja leukakirurgia 5 587 Anestesia ja leikkaushoito 226 Konservatiivinen toimialue 101 786 39 715 4,0 Sisätaudit 38 343 17 371 3,4 Lasten vastuualue 16 010 7 406 3,1 Ihotaudit ja allergologia 8 705 Syöpätaudit ja sädehoito 22 903 5 156 5,3 Neurologia 5 854 4 843 3,8 Kuntoutustoiminta 9 971 4 939 18,5 Psykiatrian toimialue 96 829 23 980 20,0 Sairaalapsykiatria 6 243 22 068 21,3 Polikliininen psykiatria 76 060 Nuorisopsykiatria 14 526 1 912 11,9 Päivystyksen toimialue 83 969 13 009 1,7 Erikoissairaanhoidon päivystys 30 858 13 009 1,7 Perusterveydenhuollon päivystys 53 111
KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUE JA JÄSENKUNNAT TERVEYSKESKUSALUEITTAIN Wiitaunioni Kinnula Pihtipudas Kinnulan terveyskeskus Saarikka Kivijärvi Kyyjärvi Viitasaari Kannonkoski Karstula Saarijärvi Äänekoski Konnevesi Äänekosken terveyskeskus Jyväskylän yhteistoiminta-alue Keski-Suomen seututerveyskeskus Muuramen terveyskeskus Keuruu Multia Uurainen Laukaa Petäjävesi Jyväskylä Hankasalmi Muurame Toivakka Luhanka Joutsa Keski-Suomen keskussairaala
TOIMINNAN TULOT JA MENOT VASTUUALUEITTAIN 2016 (x 1000 ) Tulot jäsenkunnilta Muut tulot Tulot yhteensä Menot SAIRAANHOITO 293 898 48 557 342 455 317 409 Operatiivinen toimialue 98 298 12 746 111 044 77 279 Kirurgia 65 779 7 347 73 126 27 926 Naistentaudit ja synnytykset 15 654 2 170 17 824 11 374 Silmätaudit 6 256 1 383 7 639 5 258 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit 7 959 600 8 559 3 080 Hammas-, suu- ja leukakirurgia 2 651 387 3 038 1 207 Anestesia ja leikkaushoito 0 859 859 28 308 Operatiivisen toimialueen yhteiset 0 0 0 126 Konservatiivinen toimialue 107 974 10 925 118 899 89 538 Sisätaudit 46 127 3 429 49 556 37 115 Lasten vastuualue 25 309 1 589 26 898 19 010 Ihotaudit 1 626 315 1 941 1 207 Syöpätaudit ja sädehoito 14 541 2 048 16 589 10 190 Neurologia 13 767 645 14 412 10 968 Kuntoutustoiminta 6 603 2 899 9 502 9 685 Konservatiivisen toimialueen yhteiset 0 1 1 1 363 Psykiatrian toimialue 45 036 2 764 47 800 38 569 Sairaalapsykiatria 17 421 913 18 334 14 005 Nuorisopsykiatria 5 390 342 5 732 3 943 Polikliininen psykiatria 22 225 1 508 23 733 20 423 Psykiatrisen toimialueen yhteiset 0 2 2 199 Päivystyksen toimialue 42 590 5 572 48 162 29 596 Lääkinnällisten palvelujen toimialue 0 4 794 4 794 34 467 Diagnostiset palvelut 0 3 989 3 989 15 148 Sairaala-apteekki 0 676 676 2 645 Osastonsihteeripalvelut 0 0 1 7 387 Puhtauspalvelut 0 128 128 9 062 Lääkinnällisten palvelujen toimialueen yhteiset 0 0 0 225 Tukipalvelujen toimialue 0 4 264 4 264 23 674 Talousosasto 0 252 252 1 489 Tekninen huolto 0 2 185 2 185 15 349 Materiaalitoimi 0 647 647 3 310 Henkilöstöratkaisut 0 1 180 1 180 3 510 Tukipalvelujen toimialueen yhteiset 0 0 0 16 Keskushallinto 0 7 221 7 221 20 893 Keskushallinto 0 0 211 3 705 Koulutus ja tutkimus 0 0 2 406 5 409 Tietohallinto 0 0 4 604 11 779 Rahoitus ja vastuut 0 271 271 3 393 Vastuualueen toiminnan tuloissa ja menoissa on mukana myynnit ja ostot sairaanhoitopiirin liikelaitoksilta (ei Seututerveyskeskusta). Tulot jäsenkunnilta: erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen itse tuotetut hoitopalvelut sekä hoito muissa sairaaloissa ja erityisvelvoitteet.
TOIMINNAN MENOT ITTAIN 2016 Operatiivinen 77,3 M 24,3 % Konservatiivinen 89,5 M 28,2 % Rahoitus ja vastuut 3,4 M 1,1 % Keskushallinto 20,9 M 6,6 % Psykiatria 38,6 M 12,2 % Tukipalvelu 23,7 M 7,5 % Lääkinnällinen 34,5 M 10,9 % Päivystys 29,6 M 9,3 % Yhteensä 317,4 M SAAPUNEET LÄHETTEET 57 333 Leikkaustoimenpiteet 16 769 joista - päivystysleikkaukset 4 397 - päiväkirurgiset leikkaukset 7 494 - leiko -leikkaukset 4 285 - osastokirurgiset leikkaukset 593
SAIRAANHOIDON PALVELUJEN TULOT KUNNITTAIN 2016 (x 1000 ) Asukasluku 31.12.2016 Sairaanhoito yhteensä Erikoissairaanhoito Perusterveydenhuolto Sosiaalitoimi Ensihoito Asiakkaat yhteensä 306 402 281 735 7 609 7 625 9 434 Jäsenkunnat 252 651 293 895 269 701 7 141 7 619 9 434 Hankasalmi 5 159 6 808 6 393 167 9 238 Joutsa 4 673 6 007 5 427 121 220 239 Jyväskylä 138 850 161 938 145 530 5 404 6 192 4 813 Kannonkoski 1 424 1 688 1 605 18 2 63 Karstula 4 232 5 019 4 784 47 2 184 Keuruu 9 992 11 699 11 144 103 9 444 Kinnula 1 699 2 030 1 912 26 3 90 Kivijärvi 1 161 1 479 1 411 16 1 51 Konnevesi 2 753 2 974 2 683 34 140 117 Kyyjärvi 1 375 2 097 2 013 16 3 64 Laukaa 18 970 21 451 19 646 235 909 661 Luhanka 756 1 043 986 24 1 32 Multia 1 663 1 970 1 872 21 4 72 Muurame 9 941 9 692 9 178 207 5 301 Petäjävesi 3 981 4 398 4 128 86 50 135 Pihtipudas 4 202 4 917 4 657 53 7 200 Saarijärvi 9 690 11 496 10 947 110 17 423 Toivakka 2 432 3 033 2 883 66 2 82 Uurainen 3 717 4 064 3 838 106 9 110 Viitasaari 6 607 7 441 7 059 81 9 293 Äänekoski 19 374 22 650 21 606 201 23 821 Erikoissairaanhoidon palveluihin sisältyvät omana toimintana tuotetut erikoissairaanhoidon palvelut (myös aikuispsykiatrian avohoito) sekä ostopalveluina tuotetut hoitopalvelut (myös päihdepalvelut). Erikoissairaanhoidon palvelut sisältävät myös erityisvelvoitteet ja kalliiden hoitojen tasauksen. Perusterveydenhuollon palveluihin sisältyy perusterveydenhuollon päivystys.sosiaalitoimen palveluihin sisältyvät psykiatrinen palveluasuminen sekä kehitysvammahuolto. Ei sisällä liikelaitos Keski-Suomen seututerveyskeskuksen palveluita.