ELY-AVI strategia-asiakirja Satakunnan ELY-keskuksen monivuotinen tulossopimus 2016-2019 Tulossopimuksen tarkistaminen v. 2016 Marja Karvonen, Satakunnan ELY-keskus
Strategiaperusta Visio Alueiden vahvuuksilla kestävää kasvua ja hyvinvointia Toiminta-ajatus Valtion aluehallinto toteuttaa alueellista yhdenvertaisuutta edistämällä oikeusturvaa ja turvallisuutta sekä kehittämällä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää hyvinvointia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa Arvot Valtion aluehallinnon arvopohja rakentuu aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten arvojen pohjalle. Ne ovat asiakaslähtöisyys, oikeudenmukaisuus, vastuullisuus, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus. LUONNOS
LUONNOS
26.10.2016 4 Satakunnan ELY-keskus, Merja Mannelin
26.10.2016 5 Satakunnan ELY-keskus, Merja Mannelin
6 000 Satakunnassa pysyvästi asuvien ulkomaalaisten määrä vuosina 1999-2015 Lähde: Väestörekisterikeskus 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 1 648 1 667 1 797 1 848 1 846 1 899 1 854 1 937 2 127 2 345 2 694 3 032 3 368 3 811 4 246 4 496 4 931 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 26.10.2016 6 Satakunnan ELY-keskus, Merja Mannelin
Satakunta/toimintaympäristö (1) Väestö vähenee lähinnä luonnollisen väestönmuutoksen negatiivisuuden vuoksi. Huoltosuhde maakuntien neljänneksi heikoin, mutta kohoaa n. 10 vuoden kuluessa maakuntien keskitason tuntumaan. Työvoima vähenee (n. 1000 henkeä enemmän kuin työmarkkinoille tulee) Työttömyyden kasvu pysähtynyt v. 2016 lisäännyttyään yhtäjaksoisesti vuodesta 2012 alkaen. Käännettä parempaan ei vielä ole tapahtunut Porin seudulla. Alueelliset erot suuria. Yli puolet maakunnan pitkäaikais- ja nuorista työttömistä Porissa. Työllisyysaste (68 % v. 2015) ja työttömyysaste (9,1 %)pysyneet kohtuutasolla monipuolisen elinkeinorakenteen ansiosta. Ulkomaalaisia vähän suhteessa väestöön, mutta ulkomaalaisten määrä kasvussa. (v. 2015: 4931) Vastaanotto-keskuksissa nyt noin 900 turvapaikanhakijaa. Kuntiin sijoitettu runsaat 100 oleskeluluvan saanutta Kuntapaikkasopimuksia 14 kunnan kanssa. Kuntapaikkoja tälle vuodelle yli tavoitteen 251. Maahanmuuttajien kotouttaminen suuri haaste, mutta myös mahdollisuus Monipuolinen toimialarakenne ja vahva teollinen kulttuuri, osaaminen sekä infrastruktuuri (mm. satamat). Laivanrakennus nosteessa; offshore edelleen murroksessa. Vahva vientimaakunta, mutta vienti suuryritysten varassa. 99 % yrityksistä pieniä. Tki-toiminnan osuus (1,5 %) ja alueelle suuntautuvan tki-rahoituksen määrä ei vastaa yritys-määrää (4,5 %
Satakunta/toimintaympäristö (2) Aktiivisia maatiloja 3097 (v. 2015). Keskikoko noin 45 ha. Tilojen lukumäärän vähentyminen koko maata nopeampaa. Vähenemä edelliseen vuoteen n. 4 % Luomutuotantoon suuntautuneita tiloja vähän verrattuna tilojen määrään. Vahva elintarvikkeiden tuotantoketju. Satakunta on vahvaa siipikarjan, sianlihan, viljan ja erikoiskasvien tuotantoaluetta. Alan suuryritysten ohella menestyviä pkyrityksiä. Maatiloilla kannattavuusongelmia. Euroopan markkinoiden kireä kilpailu ja Venäjän viennin tyrehtyminen ovat vaikeuttaneet tilannetta. Investointihalukkuutta tiloilla kuitenkin on tilanteesta huolimatta. Metsätalouden näkymät maataloutta paremmat. Ainespuureservi kasvanut Satakunnassa. Ympäristön tila ja elinympäristön laatu Satakunnassa suhteellisen hyvä. Pohjavesien tila suhteellisen hyvä, mutta pintavesien tila heikompi kuin muualla Suomessa keskimäärin. Selkämeren tilasta huolehtiminen prioriteetti Hyvien liikenneyhteyksien puute erityisesti pääkaupunkiseudulle on merkittävä haitta maakunnan kehitykselle ja elinkeinoelämälle. - Nopeiden ratayhteyksien kehittäminen pääkaupunkiin on Satakunnalle keskeinen liikenteellinen haaste kuten pääkaupungin lentoyhteyden säilyttäminenkin. - VT8 perusparannushanke käynnissä. Runsaasti kehittämistarpeita myös muualla maantieverkossa, mm. alempiasteinen tieverkko ja huonokuntoiset sillat. VT2:n osalta
Toimintaympäristöstä johdetut strategiset linjaukset 1. Työllistymisen, osaamisen kehittämisen ja kouluttautumisen edistäminen kumppanuusyhteistyössä on avain parempaan työllisyyteen (Ihmiset ja yhteisöt) 2. Torjumme ulkopuolisuutta ja kannustamme yrittäjyyteen sekä elinikäiseen oppimiseen (Ihmiset ja yhteisöt) 3. Hyödynnämme maahanmuuton mahdollisuutena (Ihmiset ja yhteisöt) 4. Kansainvälistymällä kasvua hakevat pk-yritykset toiminnan keskiöön (Yritykset ja elinkeinot) 5. Vauhditamme uutta liiketoimintaa ja yritystoiminnan kilpailukykyä ja uudistumista Satakunnan alueellisten vahvuuksien pohjalta (Yritykset ja elinkeinot) 6. Satakuntaan Suomen resurssitehokkain ruokaketju (Ympäristö ja luonnonvarat) 7. Edistämme luonnon monimuotoisuuden säilymistä ja vesien tilan paranemista maaseudun elinkeinoja ja ympäristöä kehittämällä (Ympäristö ja luonnonvarat) 9
Perustana Satakunnan maakuntaohjelma 2014-20 Vastuunkanto ja välittäminen, terveys Biotalous, vesi Asumisen edullisuus, lähiympäristö YE1. Kansainvälistymällä kasvua hakevat pkyritykset keskiöön YL1. Suomen resurssitehokkain ruokaketju IY2. Kannustamme yrittäjyyteen ja elinikäiseen oppimiseen IY1. Työllistymisen, osaamisen kehittämisen ja kouluttautumisen edistäminen ja IY3. Maahanmuutto mahdollisuutena YE2. Uutta liiketoimintaa, kilpailukykyä ja uudistumista alueen vahvuuksien pohjalta YL2. Luonnon monimuotoisuus säilyy ja vesien tila paranee maaseudun elinkeinoja ja ympäristöä kehittämällä VT 8, Pori-Helsinkiraideyhteys, satamat, VT2, alempiasteinen tieverkko
SATAKUNNAN ELY-KESKUKSEN TULOSSOPIMUSESITYS 2016-2019 TAVOITTEET IHMISTEN TYÖLLISYYS, OSAAMINEN JA OSALLISUUS LISÄÄNTYVÄT IHMISTEN KOKEMA HYVINVOINTI PARANEE ELINKEINOELÄMÄ MONIPUOLISTUU JA KANSAINVÄLISTYY, KILPAILUKYKY KASVAA KESTÄVÄ BIO- JA KIERTOTALOUS, ENERGIAOMAVARAISUUS JA DIGIT.LIIKET. KASVAVAT YMPÄRISTÖN HYVÄ TILA JA KESTÄVÄ YHDYSKUNTAKEHITYS LUONNON MONIMUOTOISUUS LISÄÄNTYY MAAHANMUUTTO MAHDOLLISUUTENA STRATEGIAT KANSAINVÄLISTYMÄLLÄ KASVUA HAKEVAT PK- YRITYKSET KESKIÖÖN SATAKUNTAAN SUOMEN RESURSSITEHOKKAIN RUOKAKETJU TYÖLLISTYMISEN, OSAAMISEN KEHITTÄMISEN JA KOULUT- TAUTUMISEN EDISTÄMINEN KUMPPANUUSYHTEISTYÖSSÄ TORJUMME ULKOPUOLISUUTTA, KANNUSTAMME YRITTÄJYYTEEN JA ELINIKÄISEEN OPPIMISEEN VAUHDITAMME YRITYSTEN UUTTA LIIKETOIMINTAA, KILPAILUKYKYÄ JA UUDISTUMISTA ALUEELLISTEN VAHVUUKSIEN POHJALTA EDISTÄMME LUONNON MONIMUOTOISUUTTA JA HYVÄÄ VESIEN TILAA MAASEUDUN ELINKEINOJA JA YMPÄRISTÖÄ KEHITTÄMÄLLÄ PAINOPISTEET, TOIMENPITEET - TEHOKAS TYÖNVÄLITYS - MAAKUNNALLINEN TYP - TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN KOULUTUS - ESR-HANKKEET - ENNAKOINTI- JA KUMPPANUUS- YHTEISTYÖ; Porin ja Rauman kokeilu - RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ LIEVENTÄVÄT TOIMET - TEHOKAS KOTOUTTAMINEN - NUORISOTAKUUN TOIMEENPANO - ESR-HANKKEET, esim. SataPolku - YRITTÄJYYDEN, JA OMAEHTOISEN KEHITTÄMISEN TUKEMINEN (Make, Leader, starttirahat) - ELO- JA MUU VERKOSTOYHTEISTYÖ - TEAM FINLAND- PALVELU- MALLI JA ALUEELLINEN VERKOSTOYHTEISTYÖ - AKTIVOINTI JA RAHOITUS - TEOLLISUUSPILOTTI - UUDET KEHITYS-/DEMONS- TRAATIOYMPÄRISTÖT - ELINTARVIKETUOTANNON SIVUVIRTOJEN JA RAVINNEKIERRÄTYKSEN HYÖDYNTÄMINEN > UUTTA LIIIKETOIMINTAA JA ENERGIAA - VASTUULLINEN VILJELY - YMPÄRISTÖKORVAUKSET JA VALVONTA - TIEDOTUS JA KOULUTUS, MAASEUDUN KEHITTÄMISHANKE-TOIMINTA
Seuranta- ja tavoitetietoa työllisyyden mittareista Mittari Tavoite 2016 Toteuma 6 kk Ennuste 2016 Tavoite 2017 Tavoite 2018 Rekrytointi-ongelmia kokeneet toimipaikat, enintään % Virta yli 3 kk työttömyyteen, enintään % Virta yli 3 kk työttömyyteen alle 25-vuotiailla, enintään % 23 22,5 23 23 23 35 47,8 46 40 35 25 39,5 37 30 25 Vaikeasti työllistyvien määrä 7700 8285 8100 7700 7500 3 kk ammatillisen työvoimakoulutuksen jälkeen työttömäksi jääneiden osuus, enintään % 3 kk palkkatuetun työn jälkeen työttömäksi jääneiden osuus, % Virta yli 3 kk työttömyyteen maahanmuuttajilla, enint. % 3 kk kotoutumiskoulutuksen jälkeen työttömäksi jääneiden osuus, enintään % 35 39,6 39 35 35 50 53 51 50 45 Ei ollut 30,9 (4 kk) 34 34 Ei ollut 41,2 (6 kk) 50 50
Muut tavoitteet Monissa tavoitteissa etenemä ollut tavoitteiden suuntaista, esim. - Uudet rahoitetut yritykset (143 kpl, 6 kk tieto, tavoite 300) - Yritysten investoinnit t&k-työhön (28 kpl, 6 kk, tavoite 55) - Maatalouden typpi- ja fosforitaseet (2015 alle tavoitetason) - Maaseudun elinvoimaisuuden ja elinkeinojen edistäminen, ruuan tuotantovarmuus ja turvallisuus (Maken toteutuksen hyvä käyntiinlähtö) Kirimistäkin on, esim. - Kasvun kärkialojen yritystoiminnan edistäminen - Uudet kansainvälistyvät yritykset - Kulttuurin saavutettavuuden edistäminen
Henkilöstövoimavarat, riskit - Ennakoitu htv-kehitys ELY-keskuksessa (toimintamenot+erillisrah.) 2015 2016 2017 2018 2019 47,3 46,3 44,5 41,7 41,3 - v. 2016 henkilömäärä toimintamenoilla 42, joista määräaikaisia neljä (ESR 2, toimintamenot ja muu erillisrahoitus 2). Maken teknisellä tuella neljä (toistaiseksi voimassa olevat virkasuhteet) - Vuosina 2016-2019 ELY-keskuksesta eläköityvien määrän arvioidaan olevan 6.Eläköityvien tilalla tulee voida rekrytoida 2-3 henkilöä, mikäli ELY-keskuksen tehtävissä ei tapahdu merkittäviä muutoksia - Jos Satakunnan ELY-keskukselle osoitettavat toimintamenot noudattavat yt-menettelyssä ennakoitua tasoa ja vuodelta 2016 säästyvät toimintamenot ovat ELYn käytössä, rahoitus riittää v. 2017 normaalitoimintaan - Henkilöstövoimavarat erittäin ohuet; riski kriittisten tehtävien hoitamisen kannalta esim. pitkien sairauslomien sattuessa: esim. kotouttamistehtävät, maatalouden valvonnat, työvoimapalvelut, ennakointi