Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 1 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA KIRJASTOTOIMI TALOUS 1000 TP 2013 TA 2014 TA-muutos TA-yhteensä TOT 2014 Poikkeama Tot-% Toimintatulot 5,1 5,5 0,0 5,5 5,1 0,5 91,8 Toimintamenot -272,9-288,6 2,0-286,6-263,1-23,5 91,8 Toimintakate -267,8-283,1 2,0-281,1-258,1-23,0 91,8 Vastuuhenkilö Kirjastonjohtaja Kirsti Torikka Perustehtävä ja toiminnan sisältö Kirjastopalvelut Kirjasto on uudistuva kirjasto- ja tietopalvelukeskus, joka edistää asukkaiden yhtäläisiä mahdollisuuksia yleissivistykseen, tietojen ja taitojen hankintaan, kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, elämyksiin ja virkistykseen. Kirjasto tarjoaa maksutta käytettäväksi uusiutuvat kokoelmat, ajanmukaiset tiedonhakumenetelmät, kirjastotilat ja henkilökunnan asiantuntemuksen. Vesilahden kirjasto on yksi Pirkanmaan PIKI-kirjastoista ja osallistuu aktiivisesti PIKI-kirjastojen yhteistyöhön ja sen kehittämiseen. Toiminnalliset tavoitteet Asiakkaille pyritään tarjoamaan monipuolista kirjastoaineistoa omasta kokoelmasta. Kirjastoaineiston hankintaan paneudutaan niin laadullisesti kuin määrällisesti. Uusia toimintoja nykyisissä ahtaissa tiloissa on mahdoton aloittaa. Tavoite Tavoitetaso/Seurantatapa Toteutuminen 2014 hankinta Hankinnasta kirjoja 80%, kirjoista 65% aikuisten kirjoja, joista 55% tietokirjoja. Hankinnasta 35% lasten- ja nuortenkirjoja, joista 20% tietokirjoja. Hankinnasta 10% musiikki- ja muita äänitteitä, 10% kuvatallenteita. Kokonaishankinta 1691 nidettä, joista kirjoja 1400 kpl. Hankinnasta on kirjoja 83%, joista 63% aikuisten kirjoja, joista 52% tietokirjoja. Hankinnasta 37% on lastenkirjoja, joista 17% tietokirjoja. Hankinnasta 11% musiikki- ja muita äänitteitä, 9% kuvatallentei- uuden kirjaston suunnittelu valitaan suunnitelija/arkkitehti, suunnittelu alkaa ta. OKM:n perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmassa 2014-2016 hanke on sijoitettu vuodelle 2015, valtionosuus 50 %. Valtuusto päätti hankkeen toteutumisesta. Tunnusluvut Määrätavoitteet TP2013 TA2014 TP2014 kirjastoaineiston hankinta/1000 asukasta 510 500 378 lainat/asukas 18,5 21 17,09 kirjastokaynnit/asukas 10,7 11 10,4 Taloudelliset tavoitteet TP2013 TA2014 TP2014 aineistohankinnat/asukas 10,00 11,50 8,13 lainan hinta (kulut/lainaus) 3,30 2,00 3,44 kokonaismenot/asukas 61,50 60,00 58,83 Kirjaston henkilöstövahvuus: kirjastonjohtaja (osa-aikainen 1.9.alkaen) ja 3 kirjastovirkailijaa. Pääkirjasto oli avoinna 31 tuntia (touko - elokuu 27 tuntia) viikossa ja Narvan kirjasto 17 tuntia viikossa. Narvan kirjasto oli kiinni 1. - 7.1. ja 23.6. 31.7. ja 19. 31.12. Narvan kirjasto lakkautettiin 31.12. (Talouden tasapainotusohjelma, kunnanvaltuusto hyväksynyt 26.5.2014).
2 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 2 PIKI-kirjastojen yhteinen logistiikkapalvelu hoiti varatun aineiston kuljetukset PIKI-kirjastojen välillä, kuljetusauto kävi Vesilahdessa kaksi kertaa viikossa. Kirjaston sisäinen kuljetus Pääkirjaston ja Narvan kirjaston välillä hoidettiin kunnan kuljetuspalvelulla. Vaihtuvat siirtokirjakokoelmat olivat kaikilla päiväkodeilla, iltapäiväkerhoilla, esikouluilla ja alakoulun luokilla. Kunnan sisäinen kuljetuspalvelu toimittaa siirtoaineiston Ylämäen koululle ja Sateenkaaren päiväkotiin. Alakoulujen ja yläasteen oppilaat kävivät opettajiensa kanssa kiitettävästi kirjastossa. Pääkirjastossa luokkakäyntejä oli 54 kpl, päiväkotien käyntejä 27 kpl. Lisäksi on koottu lukuisia kirjapaketteja opettajille ja ohjaajille. Asiakkaita on opastettu kirjaston verkkopalveluissa, tiedonhaussa ja tietokantojen käytössä. PIKI-kirjastojen yhteistä teemapäivää PIKI-päivää vietettiin 23.9. PIKI-kirjastojen kirjasto-ohjelma (Aurora) on päivitetty uusi versio ja ohjelma vaivanneet ongelmat ovat vähentyneet. Verkkokirjaston hitaus ja epäluotettavuus on näkynyt vielä asiakaspalautteissa. Kuntosalikortit myydään kirjastossa. Kuntosalin kulunvalvontaohjelman puutteet/ongelmat aiheuttavat runsaasti asiakaspalautetta kirjastossa. Vesilahden kirjaston kirjastoaineistokokoelma on 49174 nidettä, joista kirjoja 42 399 kpl. Vuoden aikana aineistoa hankittiin 1 691 nidettä, joista kirjoja 1 400 kpl. Aineistoa poistettiin 3 141 nidettä. Kirjastoihin tuli 9 sanomalehden ja 77 aikakausilehden vuosikertaa, lehtiä ei lasketa aineistolukuihin. Kirjastoaineiston kokonaislainaus vuonna 2014 oli 76 473 lainaa, josta Pääkirjaston lainoja 64 095 ja Narvan kirjaston lainoja 12 378. Kokonaislainaus väheni 7,1 %, pääkirjastossa 5%, Narvan kirjastossa lainaus väheni 20%. E-kirjoja PIKI-tietokantaan on hankittu 1204 kpl, e-kirjoja lainattiin 9506 kertaa, joista Vesilahden osuus (0,89 %) on 84 lainaa. Toiset PIKI-kirjastot lainasivat 4116 lainaa Vesilahden kirjastosta ja Vesilahden kirjasto lainasi 2839 lainaa PIKIkirjastoista. Lisäksi tilattiin 24 kaukolainaa muista kirjastoista ja lähetettiin 3 kaukolainaa muihin Suomen kirjastoihin. Kirjastokorttia käytti 1 513 asiakasta. Asiakaskäyntejä oli 46 700 ja verkkokäyntejä 15 500 kpl. Kirjastossa oli erilaisia näyttelyitä 3 kpl ja Nuorisotoimen organisoima KulTur-teemaviikon nuorten näyttely. OKM:n perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmassa vuosille 2014-2016, Vesilahden kirjaston rakentaminen on sijoitettu hankejonossa vuodelle 2015, hankkeen valtionosuus on 50 %. Keskeiset määräraha- ja tavoitepoikkeamat sekä niiden syyt Aineistohankintamäärärahaa ei käytetty kokonaisuudessaan, koska kirjaston tilanahtaus vaikeuttaa aineiston sijoittamista. Yksi henkilökunnasta tekee osa-aikaista työaikaa (0,50 %).
3 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 1 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA KULTTUURITOIMI TALOUS 1000 TP 2013 TA 2014 TA-muutos TA-yhteensä TOT 2014 Poikkeama Tot-% Toimintatulot 0,0 0,0 1,1 1,1 3,1-2,0 279,7 Toimintamenot -25,3-24,7-1,1-25,8-25,9 0,2 100,7 Toimintakate -25,3-24,7 0,0-24,7-22,8-1,8 92,7 Vastuuhenkilö Vastuuhenkilö on matkailuneuvoja Satu Karvinen. Perustehtävä ja toiminnan sisältö Kulttuuritoimi tukee kunnassa kulttuuripalveluja tarjoavia yhteisöjä ja muita kulttuuritoimijoita jakamalla avustuksia ja avustamalla tapahtumien järjestämisessä. Kulttuuritoimen toiminta-avustuksen saivat vuonna 2014: - MLL:n Vesilahden paikallisyhdistys - Rämsöön kyläkerho ja Teatteri Kurki / Rämsöön kesäteatteri - Tähti Nuorisoseura (sisältäen Narvan Soittokunnan) - Vanhan tanssimusiikin perinneyhdistys - Vesilahden museoyhdistys - Vesilahden Nuorisoseura (sisältäen Teatteri Kurjen) - Vesilahden seudun sukututkimusseura - Vesilahden Taideyhdistys - Ylämäen Nuorisoseura - Wesilahti-Seura - Narvan Puhallinmusiikin Ystävät Lisäksi on avustettu: - Kohdeavustuksella yläasteen 8.luokkien kahta teatteriretkeä Tampereelle (3.2014 ja 26.11.2014) - Kohdeavustuksella Narvan Soittokunnan yhteisharjoituksia ja yhteiskonserttia Pirkkalan soittokunnan kanssa (13.4. ja 27.4.2014) - Kohdeavustuksella Kurki Festivaalin lastentapahtumaa (8.7.2014) - Kohdeavustuksella Rämsöön kyläkerhon Moottorimusiikin festivaalia (15.-16.8.2014) - Kohdeavustuksella Kirkonkylän koulun 3. ja 4.luokkien Runoslämmipajoja (20.10. ja 30.10.2014) - Veikko Ahvenaisen ja Tammer-hanureiden Vesilahden konsertin (9.7.2014) lehti-ilmoittelua Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Tavoitetaso/Seurantatapa Toteutuminen 2014 Kulttuuriohjelman tavoitteiden mukaisesti koostetaan kulttuuritoimijarekisteri Kunnan nettisivuille koostetaan kulttuuritoimijarekisteri Kulttuuritoimijoiden yhteistyö jatkuu edelleen monipuolisena kulttuuritoimintana Eri kulttuuritoimijat järjestävät yhdessä ja kulttuuritoimen kanssa vuosittaisia tapahtumia (esim. Tonttupolku) ja ideoivat uusia Kulttuuritoimijarekisterilomake laitettiin kunnan nettisivuille Järjestettiin erilaisia tapahtumia yhdessä eri kulttuuritoimijoiden kanssa. Jatkettiin vuosittaisia tapahtuma kuten Tonttupolku ja Kirkonkylän ja Narvan kyläraittien opastetut kävelyt Kalevalan allekirjoituspäivän juhla Wesilahti-päivän jatkaminen vuosittaisena tapahtumana Taidenäyttelytoiminta terveyskeskuksessa Yleisötilaisuuden järjestäminen 17.4.2014 Syyskuussa 2014 Wesilahti-päivä Koskenkylässä Järjestetään näyttelyt keväällä ja syksyllä 2014 Ei toteutunut pääsiäislomien osuttua samalle ajankohdalle Wesilahti-päivä järjestettiin 16.7. Narvassa pidetyn Kyläjuhlan yhteydessä Terveyskeskuksen vuodeosastolla oli esillä 1 Tampereen taide-
4 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 2 Tavoite Tavoitetaso/Seurantatapa Toteutuminen 2014 museon kiertävä taidenäyttely Kulttuurirappusia vastaava ohjelma osaksi perusopetusta Toteutetaan yhdellä vuosiluokalla pilottityöpaja Pirkanmaan lastenkulttuurin kehittämishankkeen Alakouluilla toteutettiin neljä ryijypajaa 5-6.luokkien oppilaille Avustusten haun ja seurannan selkeyttäminen yhteydessä Päivitetään hakulomake, jonka yhteyteen myös raportointilomake saadun tuen käytöstä Hakulomakkeet yhtenäistetään vuonna 2016 (seudullinen tarkastelu/hyvinvointilautakunta) Kolmannen sektorin toimijoiden merkitys ja kulttuuritoimen yhteistyö heidän kanssaan on edelleen erittäin tärkeää kulttuuritapahtumien järjestämisessä. Kulttuuritoimi järjesti Vesilahden Lasten Pirkkasten maksuttomana tapahtumana Pallo -vauvateatteriesityksen Tapolanpirtillä 11.2.2014 yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Vesilahden osaston kanssa. 17.5. järjestettiin Vesilahden kulttuuripyöräily, joka oppaana toimi matkailuopas Tuula Tuominen. Kierrokselle osallistui 8 pyöräilijää. Matkailuopas Eila Häihälän toimittama Kirkonkylän raitti -kirja julkaistiin 24.6.2014 ja ensimmäisen painoksen oltua pian loppuunmyyty, otettiin syksyllä vielä uusintapainos. Viidettä kertaa pidetylle Kirkonkylän raitin opastetulle kävelykierrokselle 13.7.2014 osallistui 35 henkilöä Eila Häihälän opastamana. Kuudetta kertaa pidetylle Narvan raitin kävelykierrokselle 9.8.2014 osallistui 25 henkilöä ja oppaina toimivat matkailuoppaat Tuula Tuominen ja Satu Karvinen. Kylien kävelykierrokset ovat osa Kulttuuritoimen pääsymaksutonta tarjontaa. Osana Euroopan kulttuuriympäristöpäivien teemaa Näkymätön kulttuuriympäristö järjestettiin 14.9. Klaus Kurjen tien yleisökierros, jolla oli 37 osallistujaa. Matkailuneuvoja oli kunnan edustajana mukana Rämsöön kesäteatterin Tuhkimo -näytelmän markkinointityöryhmässä. Kulttuuritoimi järjesti yhdessä Tähti Nuorisoseuran, Vesilahden museoyhdistyksen ja Näpsä-käsityökoulun kanssa Kotiseutumuseolla ja Narvan markkinakentällä koko perheen Tonttupolku-tapahtuman 13.12.2014, johon osallistui 200 kävijää. Kulttuuritoimen yhteistyö kunnan sisällä, seurakunnan ja seutukunnan kanssa Jatkettiin 2013 sivistysjohtaja Tiina Kivisen aloittamia kirjastotoimen (Kirsti Torikka), kulttuuritoimen (Satu Karvinen), liikuntatoimen (Sari Juuti) ja nuorisotoimen (Sari Juuti) yhteisiä kuukausipalavereja, joissa käydään läpi ajankohtaisia näihin toimialoihin liittyviä asioita. Samalla kokoonpanolla suunniteltiin vuodesta 2015 alkava yhteinen Hyvinvointipalvelujen toimintasuunnitelma (vuosille 2015-2018). Kulttuuritoimen ja liikunta- ja nuorisotoimen yhteinen Seurapalaveri järjestettiin 29.4. Peiponpellon päiväkodissa. Matkailuneuvoja osallistui seurakunnan historiatyöryhmän työskentelyyn liittyen mm. Oiva Paloheimon taiteilijakodin ja pappilan kehittämiseen kulttuuri- ja matkailukohteena. Lempäälän ja Vesilahden yhteisen kulttuuriohjelman vuosille 2010-2015 tavoitteita seurattiin ja toteutettiin yhdessä Lempäälän kulttuurikoordinaattori Talvikki Torpan kanssa. Pirkanmaan lastenkulttuurin kehittämishanke päättyi 31.3.2014 ja matkailuneuvoja osallistui hankekokouksiin. Hankkeen tuloksena julkaistiin Pirkanmaan yhteinen lastenkulttuuripankki LAKU ja osana hankkeen kotiseutupajoja järjestettiin Vesilahden alakouluilla ryijypajat 5.-ja 6.luokan oppilaille keväällä 2014 yhdessä Käsityökeskuksen kanssa. Matkailuneuvoja osallistui myös Pirkanmaan kuntien kulttuuritoimijoiden yhteistapaamisiin ja osallistui Pirkanmaan Kulttuurikasvatuspäivään ja Pirkanmaan kulttuuritiistaihin & rahoituspäivään. Vesilahden kunta on kulttuuritoimen kautta jäsenenä Hämeen Heimoliitossa ja Suomen Kotiseutuliitossa, jotka molemmat omalta osaltaan vahvistavat myös paikalliskulttuuria.
5 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 3 Tunnusluvut (tunnusluku laskettu 31.12.2013 Väestörekisterissä olevan asukasluvun mukaan; 4477 asukasta) Määrätavoitteet TP2013 TA2014 TP2014 Kunnalta kulttuuriavustusta saaneiden yhteisöjen määrä 9 10 11 Muut avustuksen saajat 8 8 7 Taloudelliset tavoitteet TP2013 TA2014 TP2014 Kulttuuriavustukset euroa/asukas 2,30 2,20 2,30 Muut avustukset yht. euroa/asukas 0,90 0,70 0,40 Keskeiset määräraha- ja tavoitepoikkeamat sekä niiden syyt -
6 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 1 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA TALOUS 1000 TP 2013 TA 2014 TA-muutos TA-yhteensä TOT 2014 Poikkeama Tot-% Toimintatulot 68,6 60,5 0,0 60,5 74,6-14,1 123,2 Toimintamenot -438,8-460,6 8,0-452,6-401,4-51,2 88,7 Toimintakate -370,2-400,1 8,0-392,1-326,8-65,3 83,4 Vastuuhenkilö Liikunta- ja nuorisosihteeri Sari Juuti Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet Liikuntatoimi Liikuntatoimi korosti strategiansa mukaisesti liikunnan merkitystä kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä, pääpaino on lasten ja nuorten liikunnassa. Tavoitteena on lasten ja nuorten liikunnallisen harrastustoiminnan kehittäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen, työikäisten väestön liikunta-aktiivisuuden lisääminen ja sitä kautta hyvän työkyvyn ylläpito. Kantri ry myönsi avustuksen Ylämäen nuorisoseuran lähimaastoon rakennettavaan 9 -väyläiseen frisbeegolfrataan, hanke valmistui syyskuussa 2014. Kesällä liikuntatoimi järjesti uima- ja urheilukouluja. Uima- ja urheilukoululaisten määrä on vähentynyt viimeisen kahden vuoden aikana. Narvan kuntosali lakkautettiin lokakuussa 2014. Liikunta- ja nuorisolautakunta muutti liikuntasalitaksoja siten, että yhdistysten ja seurojen alle 18 vuotiaiden ryhmät ovat jatkossa maksuttomia, kaikki muut vuorot ovat maksullisia. Liikuntatoimi osallistui hyvinvointipalvelujen toimintasuunnitelman tekoon valmistelemalla oman toimialansa suunnitelman. Valmisteilla ollut uusi liikuntalaki otettiin huomioon toimintasuunnitelman valmistelussa. Nuorisotoimi Nuorisotoimi korosti strategiansa mukaisesti nuorisotyön merkitystä lasten ja nuorten tasapainoisessa kehittymisessä ja sosiaalisessa vahvistamisessa. Nuorten määrä kunnan asukasluvusta on valtakunnallisesti suuri. Tarjontaa ja toimintaa on oltava jatkuvasti enemmän ja laajemmin, nuorisotoimen tehtävänä on huomioida ja tukea nuorten vapaa-ajanviettoa. Nuorisotoimi tukee lapsi- ja nuorisotyötä tekeviä yhdistyksiä ja järjestöjä. Nuorisotoimi järjestää nuorille nuorisotilatoimintaa, leirejä, tilaisuuksia sekä retkiä. Nuorisotoimi osallistui hyvinvointipalvelujen toimintasuunnitelman tekoon valmistelemalla oman toimialansa suunnitelman. Nuorisotoimi kehitti yläkoulun kanssa kouluyhteistyötä osallistumalla kuutosten ja seiskojen ryhmäyttämispäiviin, järjestämällä yläkouluikäisille sporttivälkkätoimintaa sekä liikuntakerhoja. Lisäksi seiskaluokille nimettiin oma kumminuorisotyöntekijä jonka kanssa järjestettiin erilaisia teematapahtumia. Koko nuorisotoimi kävi koulunuorisotyökoulutuksen keväällä. Nuorisotoimi järjesti kesäleirejä sekä erilaisia teematapahtumia pitkin vuotta. Seudullista nuorisoyhteistyötä tehtiin paljon, vuoden 2014 seutukunnallisena teemana oli koulunuorisotyön kehittäminen. Nuorisotila Nurkka toimi kevään ja syksyn aikana alakoulun väistötilana, yksi alakoulun luokka toimii nuorisotilalla. Väistötilan vaikutus nuorisotilatoimintaan on näkynyt eniten tila-ahtautena sekä alakoululaisten määrän laskussa. Nuorisotilatoimintaa järjestettiin Kirkonkylällä ja Krääkkiössä. Kunta osallistui nuorisotakuun toteuttamiseen, jonka tarkoituksena on tarjota alle 25-vuotiaille sekä alle 30- vuotiaille vastavalmistuneille koulutus-, harjoittelu, työpaja- tai työpaikan kolmen kuukauden sisällä työttömäksi ilmoittautumisesta. Vesilahdessa alle 25 -vuotiaiden nuorisotyöttömyys oli vuonna 2014 keskimäärin 11 nuorta (vuonna 2013, 12 nuorta). Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi nuorisotoimelle avustusta etsivän nuorisotyöntekijän palkkakustannuksiin 30 000 euroa.
7 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 2 Seura-avustuksilla tuettiin yhdistyksiä, jotka järjestivät talkoovoimin aktiivista toimintaa eri puolilla kuntaa lapsille sekä nuorille. Nuorisovaltuusto Nuorisovaltuuston kokouksia oli viisi, lisäksi valtuutetut osallistuivat lautakuntien kokouksiin. Nuorisovaltuusto, yhteistyössä kunnan liikunta- ja nuorisotoimen kanssa järjesti pyöräilytapahtuman, tilaisuudessa kävi noin 100 ihmistä. Lisäksi nuorisovaltuusto oli mukana järjestämässä yhteistyössä vanhempainyhdistyksen kanssa talvitapahtumaa Lammasniemessä. Nuorisovaltuusto toteutti opintoretken Helsinkiin. Nuorisovaltuusto teki uudesta kirjastonrakentamisesta oman vaikutusten ennakkoarvioinnin (EVA). Toiminnalliset tavoitteet Työikäisten, ikääntyvien ja erityisryhmien liikunta Liikunta-aktiivisuuden lisääminen luomalla hyvät puitteet liikkumiselle. Työkyvyn ylläpito sekä edistäminen. Liikuntapalveluiden lisääminen eri ikäpolvet huomioiden. Liikunta- ja nuorisotoimi / seurat ja yhdistykset Seurojen ja yhdistysten toiminnallinen tukeminen. Yhteistyön lisääminen. Nuorisotoiminta Nuorten harrastamisen tukeminen. Perusnuorisotyö nuorisotiloilla. Etsivä nuorisotyö Auttaa alle 29-vuotiaita vesilahtelaisia nuoria löytämään koulutustai opiskelupaikka. Moniammatillinen yhteistyö eri hallintokuntien välillä. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Tavoitetaso/Seurantatapa Toteutuminen 2014 Lasten ja nuorten liikunta Liikunnan lisääminen vapaaajalla. Liikuntaharrastamisen mahdollistaminen kaikille lapsille ja nuorille. - Säännöllinen liikuntapaikkojen huolto, kunnostus ja kehittäminen tasapuolisesti kunnan eri alueilla, kuntokartoitus kerran vuodessa. - - Urheiluseurojen tukeminen, painopiste lasten ja nuorten liik- - Liikuntapaikkojen kuntokartoitus ei toteutunut. - Urheiluseurojen tukemisen painopiste oli lasten ja nuorten liikkumisessa. kumisessa. - Yhteistyö Pirkan opiston sekä Lempäälän kunnan kanssa. - Teemat ja tietoiskut, vrt. hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma - Liikuntapaikkarakentamisessa otettava huomioon eri ikäryhmät. - Seura-avustukset, pääpainona lapset ja nuoret. - Tuettavat tapahtumat ovat päihteettömiä. - Palaute seuroilta ja yhdistyksiltä. - Säännölliset seurapalaverit. - Seurojen ja yhdistysten tukeminen avustuksilla. - Perusnuorisotyö nuorisotiloilla, tapahtumat sekä leiritoiminta. - Kävijämäärät tiloilla sekä palaute. - Yhteistyö seurojen ja kyläyhdistysten kanssa, Säännölliset yhteispalaverit. - Kouluyhteistyön kehittäminen, tapaamiset sekä käynnit kouluilla. - Etsivän nuorisotyön tunnetuksi tekeminen ja työn vakiinnuttaminen kunnassa. - Ennaltaehkäistä nuorten syrjäytymistä sekä etsiä heille opiskelusekä työpaikkoja. - Toteutui - Pirkan opiston kanssa tehtiin yhteistyötä tilajärjestelyjen puitteissa - Lempäälän kunnan kanssa lähinnä tietojen vaihtoa - Pyöräilyviikon tiimoilta järjestettiin tietoiskuja ja tapahtuma - Vuoden aikana valmistui frisbeegolfrata, joka soveltuu kaikille ikäryhmille - Seura-avustuksissa pääpaino oli lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukeminen - Tuetut tapahtumat olivat päihtettömiä - Seuroilta saapunut välitön palaute, epäkohtiin on pyritty puuttumaan välittömästi. - Seurapalaveri järjestettiin 4/2014 - Nuorisotilatyötä tehtiin Kirkonkylällä sekä Krääkkiössä. Lisäksi järjestettiin erilaisia tapahtumia ja teemailtoja pitkin vuotta. Leirit olivat edellisvuosien tapaan kesän kohokohta, osallistujia oli runsain mitoin. - Seurapalaveri järjestettiin 4/2014 - Kouluyhteistyötä aloitettiin, kehitettiin ja toiminta saatiin hyvin käyntiin. - Etsivä nuorisotyö on vakiinnuttanut aseman kunnan nuorisotoimessa - Poikkihallinnollinen yhteistyö toteutui ja uusia kontakteja luotiin.
8 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 3 Nuorten starttipaja Nuorten starttipajan aloittaminen yhteistyössä Lempäälän kunnan kanssa. Nuorisovaltuusto - Pienentää nuorisotyöttömyyttä - Nuorisotakuun toteuttaminen - Poikkihallinnollinen yhteistyö - Vesilahdella yksi paikka Lempäälän starttipajassa. Starttipajan tavoitteena on auttaa nuorta, joka tarvitsee tukea ja ohjausta peruskoulun jälkeisen nivelvaiheen yli kohti koulutusta tai työpaikkaa. - Nuori voi myös halutessaan osallistua Vesilahden kunnan järjestämään kuntouttavaan työpajatoimintaan. - Tiivis poikkihallinnollinen yhteistyö on tärkeä. - Nuorten osallistumien ja kiinnostuksen herättäminen yhteiskunnallisten asioiden hoitoon ja vaikuttamiseen - Aloitteiden ja tapahtumien määrä sekä aktiivinen osallistuminen - Yhteistyö Lempäälän kunnan starttipajan kanssa toteutui, yhtään vesilahtelaista nuorta ei pajalle osallistunut. - Poikkihallinnollista yhteistyötä tehtiin kunnassa eri hallintokuntien ja toimijoiden kanssa sekä Lempäälän kunnan kanssa. - Toteutui, uusia nuorisovaltuutettuja aloitti syksyllä. - Järjestettiin pyöräilytapahtuma ja tehtiin kirjaston EVA arviointi. Tunnusluvut Määrätavoitteet TP2013 TA2014 TP2014 Kuntosaliasiakkaiden käynnit / vuosi 15388 13000 13770 Avustettavat seurat ja yhdistykset, liikunta / nuoriso 11 / 5 10 / 6 10 / 5 Leiriläiset / uimakoululaiset 165 /39 150 / 50 139 / 39 Nuorisotilan kävijät Kirkonkylä / Narva / Krääkkiö (käyntiä) 5416/40/135 3000/400/250 6951 / - / 46 Taloudelliset tavoitteet TP2013 TA2014 TP2014 Kuntosalimaksut / liikuntapaikkamaksut (sis. sisä- ja ulkoliikunta) 23757 / 5777 17000 / 5000 23920/10763 Avustukset liikunta / nuoriso 11 900 / 4 500 11 900 / 5 000 11 900/4300 Keskeiset määräraha- ja tavoitepoikkeamat sekä niiden syyt Kunnan tasapainottamisohjelman mukainen hankintakielto toi säästöjä.
9 Tiliraportti Tammikuu-Joulukuu 2014 Kustannuspaikka: 6901, 6911, 7000, 7100, 7200 Toteutunut 2014 Ta-Tot.2014 TA-% 23.2.2015 Toteutunut 2013 TP2013 Ta 6901 Kirjastotoimi 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 1200 1132 68 94,3 1253 1253 3140 Muut myyntituotot 300 738-438 246,2 423 423 3294 Muut palvelumaksut 0 0 0 0 58 58 3530 Muut tuotot 4000 3180 820 79,5 3382 3382 4000 Kuukausipalkat -118482-112408 -6074 94,9-117498 -117498 4005 Erilliskorvaukset -303-328 25 108,3-352 -352 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 744-744 ***** 890 890 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -21258-18953 -2305 89,2-19304 -19304 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk -500-968 468 193,7-1309 -1309 4102 KuEL-varhemaksut -800-774 -26 96,8-544 -544 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -2585-2417 -168 93,5-2369 -2369 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -3696-1868 -1828 50,5-2895 -2895 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -447-358 -89 80,1-355 -355 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0-50 50 ***** 0 0 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -3000-2709 -291 90,3-2067 -2067 4345 ATK-palvelut -8500-11219 2719 132-10733 -10733 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma -200-101 -99 50,5 0 0 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -6500-4491 -2009 69,1-4248 -4248 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -9900-8238 -1662 83,2-10095 -10095 4411 Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa -200 0-200 0 0 0 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -3100-1991 -1109 64,2-2834 -2834 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -100 0-100 0-50 -50 4441 Henk.koul.koulutuspalv. -100 0-100 0 0 0 4470 Muut palvelut -100 0-100 0-5 -5 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -1500-1229 -271 81,9-1140 -1140 4510 Kirjallisuus 0-45 45 ***** -45-45 4515 Kirjastoaineisto -52000-36234 -15766 69,7-44447 -44447 4520 Elintarvikkeet -250-522 272 208,9-400 -400 4560 Poltto- ja voiteluaineet 0-2 2 ***** 0 0
10 4580 Kalusto -1000 0-1000 0-757 -757 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -45000-54246 9246 120,5-46489 -46489 4850 Leasingvuokrat -7000-4379 -2621 62,6-5859 -5859 4940 Muut kulut -100-359 259 359,1 0 0 6170 Muut rahoitustuotot 0 55-55 ***** 10 10 6901 Kirjastotoimi yhteensä Tuotot 5500 5105 395 92,8 5126 5126 Kulut -286621-263148 -23473 91,8-272904 -272904 Netto -281121-258043 -23078 91,8-267779 -267779 6911 Kulttuuritoimi 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 1100 3077-1977 279,7 10 10 4000 Kuukausipalkat -5727-5876 149 102,6-5482 -5482 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 4-4 ***** -57-57 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -1008-1020 12 101,1-915 -915 4102 KuEL-varhemaksut -100-40 -60 40,4-25 -25 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -123-126 3 102,8-112 -112 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -175-133 -42 76,3-138 -138 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -21-19 -2 90,5-16 -16 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0-2 2 ***** 0 0 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -500-161 -339 32,3-768 -768 4345 ATK-palvelut -100 0-100 0 0 0 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma -2100-3054 954 145,4-1827 -1827 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -100-9 -91 8,8-29 -29 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -300-902 602 300,7-473 -473 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -600-781 181 130,2-553 -553 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -4000-1938 -2062 48,4-3842 -3842 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -300 0-300 0-60 -60 4510 Kirjallisuus 0 0 0 0-20 -20 4520 Elintarvikkeet -200-75 -125 37,4-105 -105 4740 Avustukset yhteisöille -10000-11000 1000 110-10400 -10400 4940 Muut kulut -400-792 392 198-513 -513 6911 Kulttuuritoimi yhteensä Tuotot 1100 3077-1977 279,7 10 10 Kulut -25754-25926 172 100,7-25337 -25337 Netto -24654-22849 -1805 92,7-25327 -25327
7000 Liikuntatoimi 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 17000 23921-6921 140,7 23758 23758 3140 Muut myyntituotot 0 0 0 0 5 5 3294 Muut palvelumaksut 0 610-610 ***** 635 635 3420 Muiden rakennusten vuokrat 5000 10764-5764 215,3 5777 5777 3530 Muut tuotot 0 70-70 ***** 0 0 4000 Kuukausipalkat -16951-17023 72 100,4-16810 -16810 4001 Kokous- ja luott.toimi.palkkio -3240-1360 -1880 42-1430 -1430 4055 Muut palkat -10201-4665 -5536 45,7-5267 -5267 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0-417 417 ***** -560-560 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -4779-3823 -956 80-3778 -3778 4102 KuEL-varhemaksut -200-149 -51 74,5-78 -78 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -581-472 -109 81,2-465 -465 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -831-505 -326 60,7-596 -596 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -100-74 -26 74,3-74 -74 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0-7 7 ***** 0 0 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 0 721-721 ***** 0 0 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -1500-285 -1215 19-1078 -1078 4345 ATK-palvelut -3000-835 -2165 27,8-1177 -1177 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma -1100-255 -845 23,2-650 -650 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -1100-1278 178 116,2-1286 -1286 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -7100-5940 -1160 83,7-6132 -6132 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -1700-1625 -75 95,6-1297 -1297 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -1200-1130 -70 94,2-966 -966 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -600-13 -587 2,2 0 0 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -400-55 -345 13,7-188 -188 4510 Kirjallisuus -300-245 -55 81,7-404 -404 4520 Elintarvikkeet -200 0-200 0 0 0 4541 Hoitotarvikkeet 0 0 0 0-143 -143 4580 Kalusto -6700-2299 -4401 34,3-6005 -6005 4600 Muu materiaali -1000-1943 943 194,3-875 -875 4730 Muut avustukset kotitalouksill -600 0-600 0-495 -495 4740 Avustukset yhteisöille -13000-12050 -950 92,7-11900 -11900 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -121400-112178 -9222 92,4-129830 -129830 4850 Leasingvuokrat -800-457 -343 57,1-737 -737 11
12 4930 Jäsenmaksut -30 0-30 0 0 0 4940 Muut kulut 0 0 0 0-50 -50 6170 Muut rahoitustuotot 0 5-5 ***** 64 64 6380 Muut rahoituskulut 0-12 12 ***** 0 0 7130 Poistot rakennuksista 0 0 0 0-751 -751 7150 Poistot koneista ja kalustosta -11100-10784 -316 97,2-8161 -8161 7000 Liikuntatoimi yhteensä Tuotot 22000 35370-13370 160,8 30239 30239 Kulut -209713-179157 -30556 85,4-201181 -201181 Netto -187713-143788 -43925 76,6-170942 -170942 7100 Nuorisotoimi 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 0 3087-3087 ***** 2989 2989 3140 Muut myyntituotot 2000 0 2000 0 60 60 3275 Muut opetus-ja kultt.toimen ma 6000 0 6000 0 0 0 3294 Muut palvelumaksut 0 3932-3932 ***** 6193 6193 3330 Muut tuet ja avustukset 30000 31598-1598 105,3 29146 29146 4000 Kuukausipalkat -73331-95026 21695 129,6-89120 -89120 4001 Kokous- ja luott.toimi.palkkio 0-350 350 ***** -600-600 4004 Sijaisten palkat -3660 0-3660 0-2380 -2380 4005 Erilliskorvaukset -1450-697 -753 48,1-351 -351 4055 Muut palkat -42099-11135 -30964 26,4-17821 -17821 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0-2350 2350 ***** -5701-5701 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -21215-18258 -2957 86,1-18894 -18894 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk 0-21 21 ***** -34-34 4102 KuEL-varhemaksut -700-4384 3684 626,3-2473 -2473 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -2580-2314 -266 89,7-2346 -2346 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -3689-2458 -1231 66,6-2868 -2868 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -446-350 -96 78,5-363 -363 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0-46 46 ***** 0 0 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 0 823-823 ***** 60 60 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -1000-329 -671 32,9-82 -82 4345 ATK-palvelut -3500-4096 596 117-5483 -5483 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma -1000-90 -910 9-300 -300 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -1700-1460 -240 85,9-1350 -1350 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -6300-5601 -699 88,9-5161 -5161
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -2000-860 -1140 43-1626 -1626 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -3800-1604 -2196 42,2-3045 -3045 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -1000-375 -625 37,5-222 -222 4441 Henk.koul.koulutuspalv. 0 0 0 0-30 -30 4460 Muut yhteistoimintaosuudet 0-93 93 ***** 0 0 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -1200-1008 -192 84-1023 -1023 4510 Kirjallisuus -500-161 -339 32,3-23 -23 4520 Elintarvikkeet -5000-4787 -213 95,7-4301 -4301 4541 Hoitotarvikkeet -100-100 0 99,5 0 0 4580 Kalusto -4000-650 -3350 16,3-135 -135 4600 Muu materiaali -800 0-800 0-457 -457 4740 Avustukset yhteisöille -5000-4300 -700 86-5000 -5000 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -62200-66280 4080 106,6-73243 -73243 4850 Leasingvuokrat -3300-2935 -365 88,9-1381 -1381 4940 Muut kulut 0-7 7 ***** -25-25 4941 Luottotappiot 0-18 18 ***** -30-30 7100 Nuorisotoimi yhteensä Tuotot 38000 38618-618 101,6 38388 38388 Kulut -251570-231321 -20249 92-245808 -245808 Netto -213570-192703 -20867 90,2-207421 -207421 13
7200 Nuorisovaltuusto 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 500 122 378 24,5 0 0 3330 Muut tuet ja avustukset 0 450-450 ***** 0 0 4001 Kokous- ja luott.toimi.palkkio -700-390 -310 55,7-490 -490 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 0 0 0 0-2 -2 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 0 0 0 0-2 -2 4345 ATK-palvelut 0-2 2 ***** -146-146 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma 0-54 54 ***** 0 0 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu 0-63 63 ***** -32-32 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -500-428 -72 85,6-20 -20 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -1000-150 -850 15 0 0 4520 Elintarvikkeet -200-161 -39 80,6 0 0 4580 Kalusto 0-40 40 ***** 0 0 4600 Muu materiaali 0-403 403 ***** 0 0 7200 Nuorisovaltuusto yhteensä Tuotot 500 572-72 114,5 0 0 Kulut -2400-1692 -708 70,5-692 -692 Netto -1900-1119 -781 58,9-692 -692 RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot 67100 82742-15642 123,3 73762 73762 Kulut -776058-701244 -74814 90,4-745923 -745923 Netto -708958-618502 -90456 87,2-672161 -672161 14
15
16
17
18
19
20