Talousarvio vuodelle Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille

Talousarvio vuodelle 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014 2016

JOHDANTO... 1 Kirkkoherran tervehdys... 1 Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi... 2 Talousarvio ja sen rakenne... 2 KÄYTTÖTALOUSOSA... 3 Käyttötalousosa... 3 Talousarvion sitovuustaso... 3 Suunnittelun lähtökohtia... 3 Ulkoinen käyttötalouslaskelma... 4 Käyttötalousmenot pääluokittain... 5 Käyttötalousmenot tiliryhmittäin... 6 Henkilöstömenot pääluokittain... 7 HALLINTO... 8 Hallinto, talous- ja henkilöstöhallinto... 8 Tietohallinto... 9 Hallinnon ulkoinen käyttötalouslaskelma... 10 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA JA YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT... 11 Yleinen seurakuntatyö... 11 Yleisen seurakuntatyön ulkoinen käyttötalouslaskelma... 18 Viestintä... 19 Viestinnän ulkoinen käyttötalouslaskelma... 19 Yleisen seurakuntatyön ja viestinnän ulkoinen käyttötalouslaskelma... 20 Diakonia... 21 Diakonian ulkoinen käyttötalouslaskelma... 24 Varhaiskasvatus... 25 Varhaiskasvatuksen ulkoinen käyttötalouslaskelma... 29 Nuorisotyö... 30 Nuorisotyön ulkoinen käyttötalouslaskelma... 34 HAUTAUSTOIMI... 35 Hautaustoimen ulkoinen käyttötalouslaskelma... 36 KIINTEISTÖTOIMI... 37 Kiinteistötoimen ulkoinen käyttötalouslaskelma... 38 TULOSLASKELMAOSA... 40 Tuloslaskelma 1.1.2014-31.12.2014... 40 Tuloslaskelma 1.1.2014 31.12.2014 sisältäen ulkoiset ja sisäiset tulot ja menot sekä laskennalliset erät... 42 INVESTOINTIOSA... 44 Investoinnit suunnitelmakaudella 2014-2016... 44 Investointilaskelma... 45 RAHOITUSOSA... 46 Rahoituslaskelma 1.1.2014 31.12.2014... 46 HAUTAINHOITORAHASTO... 47 Hautainhoitorahaston talousarvio 1.1.2014 31.12.2014... 47 LIITTEET... 48 Talousarvion henkilöstösuunnitelma... 48 Talousarvioavustukset 2014... 49 Tuloslaskelma suunnitelmavuosille... 50 Seurakunnallisen työn toimintayksiköt ja johtokunnat... 51

1 JOHDANTO Kirkkoherran tervehdys Seurakuntamme on strategiaansa kuuluvassa visiossa määritellyt tavoitetilaksi, jota kohti olemme kulkemassa: - Jokaisella nokialaisella on oikeus seurakuntayhteyteen, jonka merkityksen he yhä vahvemmin tuntevat. - Ihmiset kuulevat seurakunnassa Jumalan äänen ja omaksuvat kristilliset arvot. Haaste on iso jokaisen seurakuntalaisen seurakunta, missä seurakuntalaisuudella on merkitystä niin, että ihmiset kuulevat Jumalan äänen ja sen kuuleminen saa elämään kristittynä turvaamaan Jumalaan ja rakastamaan lähimmäistä. Lisää haastavuutta tälle antaa informaatio, jota olemme saaneet Jäsen360-projektista, johon olemme lähteneet mukaan. Kyseessä on laajin maassamme koskaan toteutettu asenne- ja arvotutkimus ja sen mukaan yli puolet seurakuntamme jäsenistä suhtautuu seurakunnan jäsenyyteen ja yleensä uskontoon hyvin kriittisesti tai välinpitämättömästi. Hekin ovat seurakuntamme niitä jäseniä joilla `on oikeus seurakuntayhteyteen, miten huolehdimme siitä, että myös heidän kohdallaan toteutuvat oikeus seurakuntayhteyteen ja Jumalan äänen kuulemiseen? Seurakuntamme jatkaa haasteisiin vastaamista kohtuullisin edellytyksin. Talous on normalisoitunut vaikeimpien vuosien jälkeen ja henkilöstö on motivoitunutta ja ammattitaitoista. Samalla on selvää, että haasteet kasvavat jatkossa, resurssit eivät. Tämä kehottaa ottamaan hyvin vakavasti myös strategiamme linjauksen: Huolehdimme resursseista. Erityisen huolissani resurssien kohdalla olen henkilöstön jaksamisesta. Vuosi 2014 tuo meille jotakin tietoa seurakuntien rakennemuutoksen vaikutuksesta Nokialle, ehkä myös kuntauudistuksesta ja muista yhteiskunnan läpäisevistä ja isoista muutoksista. Seurakunnassa kyseessä on myös vaalivuosi. Kaikkien yhteisenä intressinä on huolehtia, että seurakunnan tulevaisuudesta päättämässä on edelleen asiantuntevia ja koko seurakuntaa edustavia luottamushenkilöitä. Seurakunnan paikka nokialaisessa yhteisössä on muuttunut vuosien myötä ja muuttuu edelleen. Seurakunta tuntuu löytävän yhä paremmin paikkansa yhteistyökumppanina monessa kaupunkilaisten arkea koskettavassa asiassa, mutta samaan aikaan totta on myös strategiamme toteamus siitä, että kristillinen tieto ja tapa ohenevat ja tätä kautta kirkon paikka yhteiskunnassamme muuttuu. Tämä kehottaa jokaista seurakuntalaista erityisesti työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja aktiivisia vapaaehtoisia huolehtimaan siitä, että jokainen kohtaaminen on laadukas ja heijastaa sitä, kuinka Jumalan ajatukset meitä lapsiaan kohtaan ovat hyviä ja rakastavia ajatuksia. Edessä olevan vuoden aikana meidän ei tarvitse epäillä sitä, etteikö seurakunnalla ja sen sanomalla ole merkitystä Nokialla eikä meidän tarvitse epäillä sitä, etteikö kaikkivaltias Jumala olisi kiinnostunut seurakunnastaan täällä samoin kuin jokaisesta ihmisestä täällä. Meidän vastuumme on huolehtia siitä, että näistä hyvistä ja kyseenalaistamattomista lähtökohdista seuraa oikeita asioita, armon, rakkauden ja vastuullisuuden yhä kirkkaampaa näkymistä paikkakunnallamme. Timo Uotila vs. kirkkoherra

2 Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi Seurakunnan talouden tasapainottaminen etenee suunnitelmien mukaan. Seurakunnan vakituisen henkilökunnan määrää on vähennetty 88 työntekijästä 74 työntekijään vuoden 2008 jälkeen. Viiden vuoden aikana suoritettu 14 henkilön vähennys on 16 % henkilöstön määrästä. Henkilöstön määrä on sopeutettu vähentyneisiin ja yhä väheneviin resursseihin. Lisävähennyksiin ei aivan lähiaikoina ole painetta ja tavoitteena on ylläpitää nykytason mukaiset henkilöstöresurssit. Strategiassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti käydään jatkuvaa keskustelua resurssien kohdentamisesta ja toiminnan prioriteeteista. Jatkossa on pyrittävä entistä paremmin kohdistamaan vähentyneiden henkilöstöresurssien käyttö seurakunnan lakisääteisiin ja ydintehtäviin. Henkilökunnan ammatillista kehittymistä tuetaan ja henkilökunnalle järjestetään koulutusta myös sähköpostin, sähköisten kalenterien ja eri ohjelmistojen käytöstä. Seurakunta pitää yllä vähintään nykytason mukaista työkykyä ylläpitävää ja työhyvinvointia lisäävää toimintaa, kehittää esimiesten esimiesvalmiuksia ja huolehtii siitä, että varhaisen välittämisen mallia toteutetaan. Kiinteistöjen määrää on myös sopeutettu. Myytäväksi jo sovituista kohteista Siuron pappila on vielä myymättä. Siuron pappilan myynti on ajankohtaista sen jälkeen, kun kirkon ja pappilan osalta saadaan toteutettua kaavamuutos. Maurin seurakuntatalon osalta odotetaan ely-keskuksen ratkaisua suojeluselvitykseen. Kiinteistöjen käyttöasteisiin kiinnitetään edelleen huomiota ja niiden käyttöä tehostetaan. Toimintoja suunnitellaan yhdessä toiminnallisen ja tukipalveluiden henkilöstön kanssa. Kiinteistöjen käytön tehostamisen seurauksena saavutetaan kustannussäästöjä henkilöstö- ja matkustusmenoissa sekä kiinteistöjen käyttömenoissa. Kiinteistöjen määrä ja käyttöaste tulee pitää sopivana vastaamaan käytettävissä olevia resursseja ja toiminnan tarpeita. Nokian seurakunnan hallinto on seurakunnan kokoon nähden toiminnallisesti ja taloudellisesti liian raskas. Hallinnon kehittämistä jatketaan ja tavoitteena on rakenteen keventäminen. Asioinnissa siirrytään asteittain mahdollisuuksien mukaan sähköisen tiedonvälityksen käyttöön ja siten vähennetään tarvikekuluja sekä kopiointia ja postitusta. Tämä tavoite tukee sekä kustannustehokkuutta että kestävää kehitystä. Nokian seurakunta suhtautuu myönteisesti ja osallistuu aktiivisesti seudulliseen yhteistyöhön. Tavoitteena on saada toiminnallisia ja kustannustehokkuutta aikaansaavia synergiahyötyjä kaikille yhteistyön osapuolille sekä valmistautua omalta osalta kirkon rakennemuutoksiin. Talousarvio ja sen rakenne Talousarvioon otetaan seurakunnan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat. Talousarvioissa on osoitettava taloudellisen tuloksen muodostuminen sekä seurakunnan rahoitustarpeen kattamiskeinot. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosat sekä investointi- ja rahoitusosat. Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään tavoitteet toiminnalle ja taloudelle sekä määrärahat ja tuloarviot. Seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet määritellään siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

3 KÄYTTÖTALOUSOSA Käyttötalousosa Talousarvion käyttötalousosassa valtuusto hyväksyy toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot toimintayksiköille ja tehtäväalueille tehtävien hoitamista varten. Talousarvion sitovuustaso Talousarvion käyttötalousosan ja investointiosan sitovuustaso valtuustoon nähden on pääluokan nettomeno. Talousarvion määrärahoissa ja tuloarvioissa on mukana sisäisiä eriä, joita ovat mm. sisäiset vuokramenot ja -tulot sekä hallinnon vyörytysmenot ja -tulot. Ruokahuollon ja kurssikeskuksen todelliset kustannukset jaetaan toteutuneen käytön perusteella. Sisäiset erät eivät ole talousarvion sitovia eriä, mutta sisäisiä eriä seurataan työaloittain. Suunnittelun lähtökohtia Valtiovarainministeriön ja talouden tutkimuslaitosten ennusteiden mukaan taloudessa eletään taantumaa tai korkeintaan nollakasvua. Vuodeksi 2014 työttömyysasteen ennustetaan kasvavan reiluun kahdeksaan prosenttiin. Inflaatio jatkuu alhaisella, alle kahden prosentin tasolla. Paikallisilla olosuhteilla on suuri merkitys arvioitaessa seurakunnan talouden kehitystä. Kirkollisverotilitysten määrään vaikuttavat veroratkaisujen lisäksi mm. palkkaneuvottelujen tulokset, työllisyyden kehitys ja kirkon jäsenmäärän kehitys. Yhteisöjen verokanta alenee 20 prosenttiin vuoden 2014 alusta lukien. Hallituksen vuoden 2014 talousarvioehdotukseen on linjattu, että seurakuntien yhteisöverotuloihin vaikuttavat muutokset kompensoidaan yhteisöveron jako-osuuksia muuttamalla. Yhteisöverotilitysten määrän odotetaan pysyvän nykytasolla. Kirkon yleinen virka ja työehtosopimus 2012-2013 on voimassa 31.3.2014 saakka. Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat sopineet linjauksista, joiden pohjalta työnantaja- ja palkansaajaliitot alkavat neuvotella työehtosopimuksista seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Syntynyt työllisyys- ja kasvusopimus tuo 1.8.2014 lukien yleiskorotuksen 20 eur/kk ja toisen vuoden korotus on 0,4 %. Ansiotason odotetaan kasvavan maltillisesti. Kirkon palkkaperusteinen eläkemaksuprosentti säilyy 28 prosentissa. Uutta vuotuiseen kirkollisveron määrään perustuvaa eläkemaksua alettiin periä vuoden 2013 alusta lukien ja sen suuruus oli 1,2 %. Vuonna 2014 sen suuruudeksi on esitetty 1,2 % kirkollisverosta. Kirkon keskusrahastomaksu vuonna 2014 on 8,2 % laskennallisesta kirkollisverotulosta eikä maksuprosenttiin olla suunnittelemassa korotusta. Julkisyhteisöjen taloudenhoidon perustana on talouden tasapaino. Käytännössä talous on aina joko yli- tai alijäämäinen, mutta pitkällä aikavälillä sen tulee olla tasapainossa.

4 Ulkoinen käyttötalouslaskelma TP BUD BUD Muutos TS TS 2012 2013 2014 % 2015 2016 1 000 1 000 Yleishallinto Toimintatuotot 24 878 21 000 31 300 49 31 31 Toimintakulut -789 367-895 480-895 340-894 -899 Toimintakate -764 489-874 480-864 040-1,2-862 -867 Seurakunnallinen toiminta Toimintatuotot 208 589 185 870 198 360 6,7 160 159 Toimintakulut -2 483 453-2 801 010-2 770 710-1,1-2 784-2 794 Toimintakate -2 274 864-2 615 140-2 572 350-1,6-2 624-2 635 Hautaustoimi Toimintatuotot 106 592 91 200 92 100 1 92 92 Toimintakulut -568 493-615 410-607 740-1,2-614 -626 Toimintakate -461 901-524 210-515 640-1,6-522 -534 Kiinteistötoimi Toimintatuotot 202 719 185 530 161 990-12,7 156 164 Toimintakulut -1 329 360-1 449 270-1 535 120 5,9-1 527-1 555 Toimintakate -1 126 642-1 263 740-1 373 130 8,7-1 371-1 390 Ulkoinen käyttötalouslaskelma Toimintatuotot 542 778 483 600 483 750 440 447 Toimintakulut -5 170 674-5 761 170-5 808 910 0,8-5 819-5 874 Toimintakate -4 627 896-5 277 570-5 325 160 0,9-5 379-5 427

5 Käyttötalousmenot pääluokittain Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Muutos Yleishallinto 831 010 792 041 789 367 895 480 895 340 0,0 % Seurakunnallinen toiminta 2 743 251 2 543 159 2 483 453 2 801 010 2 770 710-1,1 % Hautaustoimi 488 403 911 680 568 493 615 410 607 740-1,2 % Kiinteistötoimi 1 432 101 1 425 358 1 329 360 1 449 270 1 535 120 5,9 % 5 494 766 5 672 238 5 170 673 5 761 170 5 808 910 0,8 % Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Yleishallinto 15,1 % 14,0 % 15,3 % 15,5 % 15,4 % Seurak.toiminta 49,9 % 44,8 % 48,0 % 48,6 % 47,7 % Hautaustoimi 8,9 % 16,1 % 11,0 % 10,7 % 10,5 % Kiinteistötoimi 26,1 % 25,1 % 25,7 % 25,2 % 26,4 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

6 Käyttötalousmenot tiliryhmittäin Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Muutos Henkilöstökulut 3 475 903 3 400 825 3 398 929 3 749 890 3 749 440 0,0 % Palvelujen ostot 887 159 801 526 757 552 930 400 944 730 1,5 % Vuokrat 56 411 80 740 80 832 80 900 64 670-20,1 % Aineet,tarv. tavarat 593 827 610 452 600 329 652 310 703 340 7,8 % Annetut avustukset 185 548 166 410 125 434 120 790 112 610-6,8 % Lähetystyö 199 567 139 888 128 180 165 400 170 130 2,9 % Muut toimintakulut 96 351 472 396 79 418 61 480 63 990 4,1 % 5 494 766 5 672 237 5 170 674 5 761 170 5 808 910 0,8 % Käyttötalousmenojen suhteellisen osuuden vertailu tiliryhmittäin Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Henkilöstökulut 63,3 % 60,0 % 65,7 % 65,1 % 64,5 % Palvelujen ostot 16,1 % 14,1 % 14,7 % 16,1 % 16,3 % Vuokrat 1,0 % 1,4 % 1,6 % 1,4 % 1,1 % Aineet, tarv. tavarat 10,8 % 10,8 % 11,6 % 11,3 % 12,1 % Annetut avustukset 3,4 % 2,9 % 2,4 % 2,1 % 1,9 % Lähetystyö 3,6 % 2,5 % 2,5 % 2,9 % 2,9 % Muut toimintakulut 1,8 % 8,3 % 1,5 % 1,1 % 1,1 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

7 Henkilöstömenot pääluokittain Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Muutos Hallinto- ja toimistotyö 520 736 523 103 516 152 566 820 591 490 4,35 % Seurakunnallinen toiminta 1 837 684 1 819 034 1 878 453 2 043 740 2 024 880-0,92 % Hautaustoimi 375 187 384 134 376 210 448 310 407 410-9,12 % Kiinteistötoimi (sis.ruokahuolto) 742 296 674 554 628 114 691 020 725 660 5,01 % 3 475 903 3 400 825 3 398 929 3 749 890 3 749 440-0,01 % Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Hallinto- ja toimistotyö 15,0 % 15,4 % 15,2 % 15,1 % 15,8 % Seurakunnallinen toiminta 52,9 % 53,5 % 55,3 % 54,5 % 54,0 % Hautaustoimi 10,8 % 11,3 % 11,1 % 12,0 % 10,9 % Kiinteistötoimi (sis.ruokah.) 21,4 % 19,8 % 18,5 % 18,4 % 19,4 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

8 HALLINTO Hallinto, talous- ja henkilöstöhallinto Toiminta-ajatus Talous- ja henkilöstöhallinnon toiminta-ajatuksena on tehtävien hoitaminen säädösten mukaan ja samalla mahdollisimman kustannustehokkaasti. Johdolle ja päätöksentekijöille tuotetaan laadukasta ja ajantasaista tietoa. Toimintojen kehittämisen lähtökohtana on myös taloudellisen ennustettavuuden jatkuva parantaminen. Toiminnalliset painopistealueet 2014 ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi Tehtävien hoidossa hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti käytössä olevien ohjelmistojen ja tietotekniikan mahdollisuuksia. E-Office -järjestelmä on saatu kaikkien työalojen käyttöön ja suuri osa ostolaskuista vastaanotetaan sähköisesti. Tavoitteena on edelleen lisätä sähköisten laskujen vastaanottoa. Kehittämiskohteita vuoden 2014 aikana ovat sähköisen laskutuksen käyttöönotto, laskentatoimen kehittäminen ja hinnoitteluperiaatteiden päivittäminen ja yhdenmukaistaminen Nokian seurakunnan eri toiminnoissa. Vuoden 2014 talousarviossa on tarkistettu lapsityön palkkojen kohdistamista eri työaloille. Tämän vuoksi palkkakustannusten kohdentuminen eri työaloille em. henkilöstöryhmän osalta ei ole täysin vertailukelpoista vuosien 2013 ja 2014 välillä. Palkkakustannusten kohdentamisperusteiden kehittämistä jatketaan edelleen osana laskentatoimen kehittämistä. Talous- ja henkilöstöhallintoa sekä muuta hallintoa koskevaa ohjeistusta päivitetään. Kustannustietoisuutta ylläpidetään vuorovaikutuksen ja henkilöstön koulutuksen avulla. Parin viime vuoden aikana on otettu käyttöön uusia toimintatapoja sekä maksukortteja maksamisen tehostamiseksi ja laskujen kierron nopeuttamiseksi. Maksukorttien määrää voidaan tarvittaessa edelleen lisätä. Toiminnan tunnusluvut (srk) Tp 2009 Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Palkkojen lkm (viennit) 7 299 5 762 4 181 3 812 4 200 3 800 Kirjanpidon tositteet 1 127 1 090 1 098 1 114 1 500 1 200 Kirjanpidon viennit 2 958 2 862 2 772 2 906 4 400 2 900 Kassatositteet 96 90 69 50 50 Kassatosite viennit 238 198 166 115 115 Muistiotositteet 310 210 254 262 260 Muistiotosite viennit 1 685 1 083 1 448 1 316 1 320 Ostolasku tositteet 4 048 3 644 3 244 3 114 3 300 3 115 Ostolasku viennit 12 373 11 181 10 000 9 150 10 000 9 200 Myyntilasku tositteet 587 570 558 581 600 600 Myyntilasku viennit 2 129 2 297 2 091 2 153 2 100 2 200 Myyntireskontran suoritus tositteet 300 309 315 311 400 300 Myyntireskontran suoritus viennit 628 668 655 700 1 200 700

9 Toiminnan tunnusluvut (HHR) Tp 2009 Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Palkkojen lkm (viennit) 176 102 98 108 110 Kirjanpidon tositteet 73 54 49 55 60 Kirjanpidon viennit 180 145 146 159 160 Ostolasku tositteet 107 92 97 84 80 Ostolasku viennit 311 278 289 272 270 Myyntilasku tositteet 21 17 11 18 20 Myyntilasku viennit 58 49 40 65 70 Myyntireskontran suoritus tositteet 149 143 139 160 160 Myyntireskontran suoritus viennit 360 356 341 389 390 Toimintasuunnitelma vuosille 2015-2016 Seurataan ohjelmistojen ja tietotekniikan kehitystä ja hyödynnetään niiden antamat mahdollisuudet tehtävien hoidossa. Suunnittelukauden aikana kartoitetaan Kipa-hankkeen mahdollisia vaikutuksia Nokian seurakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon toimintaan. Nokian seurakunnan on suunniteltu siirtyvän palvelukeskuksen asiakkaaksi vuonna 2017. Tietohallinto Toiminta-ajatus Nokian seurakunta hankkii pääosan tietohallintopalveluistaan Tampereen IT-keskukselta. Tampereen IT-keskus hoitaa hankinnat ja kilpailutukset, asennukset, verkon ylläpidon ja käyttäjien tukea. Nokian seurakunta osallistuu laite- ja ohjelmistohankintojen suunnitteluun tuomalla esiin hankintapyynnöissä seurakunnan tarpeet ja toiveet. Hankinnat hoidetaan keskitetysti IT-keskuksesta tai omina hankintoina, mikäli IT-keskus ei tarjoa kyseisiä palveluja tai tuotteita. Toiminnalliset painopistealueet 2014 ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi Nokian seurakunta on mukana IT-alueen seurakuntien yhteisessä kiinteistönvalvonnan ja -hoidon ohjelmistoprojektissa ja ohjelmistot otetaan käyttöön mahdollisuuksien mukaan. Henkilöstölle tarjotaan koulutusta toimisto-ohjelmistoista ja muista seurakunnassa käytettävistä ohjelmistoista sekä Internetin hyödyntämisestä ja tehokkaasta käyttämisestä. Henkilöstölle järjestetään koulutusta työalan tarpeet huomioiden. Toiminnan tunnusluvut Tp 2009 Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Käyttäjätunnukset 76 78 78 78 Työasemat kirkkoverkossa 64 64 64 64 Toimintasuunnitelma vuosille 2015-2016 Nokian seurakunta on mukana myös toiminnanohjausjärjestelmän (resurssivaraus) uudistamishankkeessa sekä Kirkkopolku- ja muissa kärkihankkeissa, jotka vastaavat seurakunnan tarpeita ja mahdollistavat seurakunnan työntekijöiden joustavan mobiilikäytön tietoturvallisesti ja tehokkaasti.

10 Hallinnon ulkoinen käyttötalouslaskelma TP BUD BUD TS TS 2012 2013 2014 2015 2016 000101 Kirkolliset vaalit Toimintakulut -8 240 Toimintakate 0 0-8 240 0 0 Työalakate 0 0-8 240 0 0 000102 Kirkkovaltuusto Toimintakulut -6 748-11 220-8 550-9 550-8 550 Toimintakate -6 748-11 220-8 550-9 550-8 550 Työalakate -6 748-11 220-8 550-9 550-8 550 000103 Tilintarkastus ja valvonta Toimintakulut -3 971-13 000-10 000-10 000-10 000 Toimintakate -3 971-13 000-10 000-10 000-10 000 Työalakate -3 971-13 000-10 000-10 000-10 000 000104 Kirkkoneuvosto Toimintakulut -8 390-11 460-8 400-8 400-8 400 Toimintakate -8 390-11 460-8 400-8 400-8 400 Työalakate -8 390-11 460-8 400-8 400-8 400 000105 Talous- ja henkilöstöhallinto Toimintatuotot 16 734 15 000 25 500 25 500 25 500 Toimintakulut -361 093-388 920-419 970-423 180-426 460 Toimintakate -344 359-373 920-394 470-397 680-400 960 Poistot ja arvonalentumiset -2 889 Työalakate -347 247-373 920-394 470-397 680-400 960 000106 Atk Toimintatuotot 1 120 Toimintakulut -123 889-125 580-95 910-96 110-96 320 Toimintakate -122 769-125 580-95 910-96 110-96 320 Työalakate -122 769-125 580-95 910-96 110-96 320 000107 Kirkonkirjojenpito Toimintakulut -66 429-65 160-52 380-52 790-53 200 Toimintakate -66 429-65 160-52 380-52 790-53 200 Työalakate -66 429-65 160-52 380-52 790-53 200 000108 Kirkkoherranvirasto Toimintatuotot 5 841 5 500 5 300 5 300 5 300 Toimintakulut -51 094-42 430-91 310-92 100-92 950 Toimintakate -45 254-36 930-86 010-86 800-87 650 Työalakate -45 254-36 930-86 010-86 800-87 650 000110 Muu yleishallinto Toimintatuotot 1 184 500 500 500 500 Toimintakulut -167 753-237 710-200 580-201 640-202 730 Toimintakate -166 570-237 210-200 080-201 140-202 230 Poistot ja arvonalentumiset -4 761-4 760-4 760-4 760-4 760 Työalakate -171 330-241 970-204 840-205 900-206 990 Yleishallinto Toimintatuotot 24 878 21 000 31 300 31 300 31 300 Toimintakulut -789 367-895 480-895 340-893 770-898 610 Toimintakate -764 489-874 480-864 040-862 470-867 310 Poistot ja arvonalentumiset -7 649-4 760-4 760-4 760-4 760 Työalakate -772 138-879 240-868 800-867 230-872 070

11 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA JA YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT Yleinen seurakuntatyö Toiminta-alueet: Jumalanpalveluselämä, Muut seurakuntatilaisuudet ja kirkolliset toimitukset Musiikkityö Aikuistyö Lähetystyö, Kulmakivi ja Kansainvälinen diakonia Yleisen seurakuntatyön yhteydessä lisäksi Viestintä Toiminta-ajatus ja tehtäväalan perustoiminnot Yleinen seurakuntatyö koordinoi seurakunnan jumalanpalveluselämää ja muuta perustoimintaa. Olemme osa maailmanlaajuista kristillistä kirkkoa, jossa usko Jumalaan saa paikkakunnallamme näkyvän ja yhteisöllisen muodon. Työalaan kuuluvat tavoittavan, yleisen ja ikäryhmiin perustumattoman toiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen. Yleinen seurakuntatyö on osa seurakunnan toimintaa vastaamassa ihmisten hengelliseen etsintään, rohkaisemassa välittämään lähimmäisestä ja luomakunnasta. Musiikki-, lähetys- ja aikuistyö läpäisevät eri työmuotoja ja tukevat omalta osaltaan seurakuntalaisten tarvetta kohdata Jumala. Kirkolliset toimitukset ja jumalanpalvelus antavat mahdollisuuden kokea Jumalan läsnäoloa konkreettisesti ja välittävät Pyhän kokemista. Raamatun opetus ja luterilainen tunnustus ovat perustana ihmisten kohtaamisessa ja yhteydessä. Yleisen seurakuntatyön toiminnalliset painopistealueet vuosille 2014-2016 Jokainen seurakuntalainen on tärkeä ja samanarvoinen seurakunnan jäsenenä. Seurakunnan tavoitteena on toimia seurakuntalaisten elämän mittaisessa kasvussa tukijana ja ohjaajana Jumalan syvempään tuntemiseen. Seurakunta on välittävä yhteisö, joka huomioi sekä yksilön että yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset. Kutsumme ihmisiä kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen, joka tuo elämään kestävän perustan. Seurakunnan osallisuutta seurakuntalaisen elämässä vahvistetaan viemällä Jumalan sanaa sinne, missä ihmiset ovat paikallisesti, sosiaalisesti tai ikäryhmittäin. Rohkaisemme seurakuntalaisia osallistumaan seurakunnan toimintaan aktiivisina toimijoina. Annamme kirkollisille toimituksille arvon merkityksellisenä osana ihmisen hengellistä elämää ja tuemme seurakuntalaisten kristillistä kasvua elämänkaaren kaikissa vaiheissa. Viestinnässä Nokian seurakunta on ajan hermolla huomioon ottaen sähköisen tiedonvälityksen ja sosiaalisen median mahdollisuudet. Viestintä perustuu seurakunnan strategian ja ydinsanoman kommunikoimiseen seurakuntalaisille eri välinein eri kohderyhmissä. Tavoitteet talousarviovuodelle 2014 ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi: - Jumalanpalveluselämän vahvistaminen ja panostaminen saarnaan ja messun sisältöön - Toimitusten arvon vahvistaminen osana ihmisten hengellistä elämää - Nuorempien vapaaehtoisresurssien etsiminen ja mahdollistaminen ihmisten kohtaamisessa ja toiminnan järjestämisessä - Vapaaehtoisresurssien arvostaminen ja huomioiminen osana seurakunnan muutosta ja toimintaa sekä uusien vapaaehtoisten rohkaiseminen seurakunnan yhteyteen

12 - Laadukkaan aikuis- ja musiikkityön varmistaminen ja vastaaminen ajan mukana muuttuviin haasteisiin - Lähetystyön näkyvyyden ja positiivisen mielikuvan vahvistaminen eri työaloilla - Tehokas ja toimiva viestintä. 20101 Jumalanpalveluselämä Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot Jumalanpalveluselämä on seurakunnan elämän keskus. Mahdollisuus messuun tarjotaan pääkirkossa joka sunnuntai ja sivukirkoissa niiden tarpeiden mukaan, joita seurakuntalaisilla on. Jumalanpalveluselämä laajenee kohtaamaan eri tarpeita myös muina kuin sunnuntain pääjumalanpalveluksina, iltakirkkojen ja erityismessujen myötä. Uutena jumalanpalveluksena aloitetaan sunnuntaisin klo 16 vapaamuotoisempi jumalanpalvelus, Jumis. Työalan toiminnalliset painopistealueet 2014 ja niitä kuvaavat tunnusluvut - Messussa toimivien vapaaehtoisten tehtävien kehittäminen ja ylläpitäminen - Messuissa ja jumalanpalveluksissa kävijöiden määrä - Vapaamuotoisemman jumiksen kokeilu, kävijämäärät ja laadullinen arviointi Toiminnan tunnusluvut Tp 2009 Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Jumalanpalveluksia 295 235 247 239 240 Jumalanpalveluksiin osallistujia 23 895 21 646 22 811 23 636 23 700 Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi - Paikallisten keskustelujen avulla tapahtuva sivukirkkojen jumalanpalvelusten vapaaehtoistoiminnan ja messukokonaisuuden strukturointi - Vuosisuunnitelman laatiminen messujen (Iltamessut, perhemessut sekä sivukirkot) kokonaisuudesta - Messuvapaaehtoisten koulutus- ja keskustelutilaisuuksien vakiinnuttaminen jokavuotiseksi tapahtumaksi 20102 Muut seurakuntatilaisuudet, evankelioimistyö Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot Työala johtaa ja organisoi jumalanpalvelusten lisäksi tapahtuvaa kristillistä opetus- ja julistustyötä. Tavoitteena on hengellisen ravinnon saattaminen mahdollisimman monen nokialaisen ulottuville ja vahvistaminen elämään reilusti kristittynä. Kerromme evankeliumia selkokielisesti ja opetamme luterilaisen uskomme perusteita, jotta mahdollisimman moni nokialainen saisi Kristuksen kautta elämällensä kestävän pohjan. Perustoimintoina ovat raamattu- ja rukouspiirit, Sanan ja rukouksen illat ja raamatunopetustapahtumat sekä seniori-ikäisiä tavoittava Evästä elämään -sarja. Työalalla toimii mittava vapaaehtoisten joukko. Yhteistyötahoina ovat myös Nokian Helluntaiseurakunta, Vapaakirkko ja useat kristilliset järjestöt.

13 Työalan toiminnalliset painopistealueet 2014 ja niitä kuvaavat tunnusluvut - Raamatun ja kristinopin opettaminen - Nuoret aikuiset - Yhteisöllisyys Toiminnan tunnusluvut Tp 2009 Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Sanan ja rukouksen illat, kpl 40 21 21 21 Sanan ja rukouksen illat, osallistujia 1 000 560 525 550 Evästä elämään -iltapäivät, kpl 7 17 17 Evästä elämään -iltapäivät, osallistujia 540 1 080 1 100 Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi - Työikäisiä tavoittava luentosarja - Jumis - Raamatunopetustapahtumat - Raamattu- ja rukouspiirit 20103 Kirkolliset toimitukset Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot Kaste, avioliittoon vihkiminen, avioliittoon siunaaminen ja hautaan siunaaminen sekä muut kirkolliset toimitukset (kodin siunaaminen, vuosipäivätoimitukset ym.) palvelevat määrältään merkittävänä seurakuntalaisten kohtaamisen kanavana. Kirkollisten toimitusten tavoittavuus jäsenistössä on laajaa. Toimitusten sisältö edustaa kirkkomme teologian sisällöllisesti keskeisimpiä osa-alueita. Toimitusten hengellinen ulottuvuus saattaa seurakuntalaisen pyhän äärelle hoitaen hänen jumalasuhdettaan. Työalan toiminnalliset painopistealueet 2014 ja niitä kuvaavat tunnusluvut Ammattitaitoa ja toimitusten laatua ylläpidetään ja vahvistetaan jatkuvasti henkilöstön yhteistoiminnalla. Kohtaamista ja henkilökohtaisuutta parannetaan palautteen mukaisesti. Toiminnan tunnusluvut Tp 2009 Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Kasteet 344 349 325 303 310 Kasteet, osallistujia 7 555 8 216 6 902 6 637 6 700 Avioliittoon vihkimiset ja avioliiton siunaamiset 85 136 95 72 70 Avioliittoon vihkimiset, osallistujia 6 100 7 020 5 669 3 873 3 800 Toimintakulut/tilaisuus 268 239 310 391 Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi - Toimituksiin liittyvien toimintatapojen ja ideoiden jakaminen - Toimitusten läpikäynti, koordinointi ja kehittäminen henkilöstön kesken - Toimitusten jälkeen tapahtuvien kohtaamistapojen periaatteiden kokoaminen ja kirjaaminen

14 20104 Hautaan siunaaminen Toimintasuunnitelma sisältyy kohtaan 20103, kirkolliset toimitukset. Toiminnan tunnusluvut Tp 2009 Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Hautaan siunaamisia 182 216 216 221 230 Hautaan siunaamisia, osallistujia 7 014 8 677 8 453 7 914 8 000 Toimintakulut/haudattujen määrä 519 432 543 595 20105 Aikuistyö Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot Aikuis- ja perhetyön toiminta-ajatus on olla nokialaisten aikuisten ja perheiden hengellinen matkaja kasvatuskumppani; kutsua ihmisiä toivon ja armon yhteisöön, jossa voi kohdata muita, olla osallinen ja jakaa elämän asioita hengellisessä kontekstissa sekä tukea yksilön omaa hengellistä elämää ja Pyhän kokemista. Aikuis- ja perhetyössä toimitaan yhdessä lähimmäisen ja luomakunnan hyväksi ja saadaan voimia elää kristittynä omassa arjessa. Työalan toiminnalliset painopistealueet 2014 ja niitä kuvaavat tunnusluvut Järjestetään tilaisuuksia ja toimintoja, joissa on tilaa hengelliselle etsinnälle, keskustelulle uskosta ja elämästä sekä aikaa laadukkaalle kohtaamiselle. Etsitään uusia keinoja olla hengellisenä matkakumppanina niille, jotka eivät osallistu seurakunnan tapahtumiin. Toimintaa suunnitellaan jäsenlähtöisesti. Jäsen 360-hankkeesta saatavien tietojen avulla kohdennetaan resursseja nokialaisen jäsenrakenteen mukaisesti. Sosiaalinen media otetaan käyttöön paremmin. Avataan yhteistyö kaupungin kanssa. Toiminnan tunnusluvut Tp 2009 Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Retket 5 4 4 Retket, osallistujat 121 80 80 Leirit 5 6 4 Leirit, osallistujat 81 140 120 Isommat tapahtumat 5 2 Isommat tapahtumat, osallistujat 500 300 Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi Perustoimintojen laadukkaan ylläpitämisen ohessa päivitetään työmuotoa vastaamaan tätä aikaa ja tämän ajan ihmisten tarpeita hengellisessä etsinnässään sekä kohtaamisen ja Pyhän kokemisen tarpeessaan. Päivitämme naisten ja miesten iltoja, liikuntapiirejä sekä tapahtumia ja leirejä yhä kiinnostavammiksi seurakuntalaisille. Kaupungin ja seurakunnan nuorisotoimen kanssa yhteistyössä järjestetään ammattikasvattajien koulutuspäivä ja vanhempainilta kouluikäisten vanhemmille.

15 20120 Musiikkityö Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot Musiikkityö vastaa jumalanpalveluksien ja kasuaalitoimitusten musiikista sekä seurakunnan musiikkikasvatuksesta. Työalan toiminnalliset painopistealueet 2014 ja niitä kuvaavat tunnusluvut Seurakunnan kuorolaisten motivaatiota ja yhteishenkeä tuetaan. Kuorolaisten keskimääräisen iän noustessa tulee olemaan suurena haasteena uusien laulajien ja soittajien saaminen mukaan toimintaan. Tästä johtuen uusien laulajien ja soittajien tavoittaminen ja kutsuminen mukaan seurakunnan kuoroihin on merkittävä työn kohde. Toiminnan tunnusluvut Tp 2009 Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Kuorot 6 7 6 7 7 Kuorot, jäseniä 81 85 72 90 90 Musiikkitilaisuudet 56 54 56 60 60 Musiikkitilaisuudet, osallistujia 4 152 4 002 4 220 3 615 3 800 Toimintakulut/väkiluku 6 6 5 6 Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi Kuoroille järjestetään koulutus tai -leiripäivä ja kuorojen yhteistyö jatkuu. Kehitetään ajatusta projektiluonteisesta laulukoulusta, jonka tarkoituksena on rohkaista uusia laulajia seurakunnan musiikkitoimintaan mukaan. Huolehditaan jumalanpalvelusmusiikin säilymisestä tasokkaana. Kanttoreiden erityisammattitaitoja hyödynnetään osana seurakunnan musiikkitoimintaa. Pyritään saamaan nuoria kuorolaisia mukaan toimintaan tai perustamaan uusia nuorten kuoroja. 20160 Lähetystyö Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot Seurakunnan tehtävänä on viedä sanoma rakastavasta Jumalasta. Kannamme vastuuta evankeliumin saattamisesta kaikkien ulottuville sekä huolehdimme heikoimmista ja heidän elinolojensa kohentamisesta. Tätä tehtävää seurakunta toteuttaa kirkon lähetysjärjestöjen välityksellä. Työalan painopiste on ulkomaisilla työalueilla tehtävässä työssä ja sitä tukevassa paikallisessa toiminnassa. Seurakunnalla on kirkon virallisten lähetysjärjestöjen kanssa voimassa olevia yhteistyö- eli nimikkosopimuksia yhteensä kahdeksan, joista neljä on nimikkolähettisopimuksia. Niiden kautta olemme sitoutuneet maahanmuuttajatyöhön Lontoossa (Maritta Taylor, SEKL), seurakuntatyöhön Thaimaassa (Anne ja Pauli Rantanen, SLS), seurakuntatyöhön Virossa (Kari Tynkkynen, SLEY) sekä elinolojen parantamiseen Etiopiassa (Pirkko ja Raimo Tuppurainen, SEKL). Kohdesopimuksia on kolme: tuemme työntekijäkoulutusta Angolassa (SLS), raamattujen painamista Intiassa (SPS) ja Kansainvälisen oikeudenmukaisuuden hanketta Hong Kongissa (SLS). Lähetysseuran kanssa tehty sopimus koskien Riitta Granrothia päättyy vuoden 2013 lopussa hänen palattuaan kotimaahan. Solmitaan uusi sopimus Kylväjän tai Sanasaattajien kanssa. Työala tekee tunnetuksi lähetystyötä paikallisesti, vastaa vapaaehtoisesta varainkeruusta lähetystyön hyväksi ja huolehtii lähetystyön näkyvyydestä seurakunnan muissa työmuodoissa, joiden

16 kanssa on vuoden mittaan useita yhteisiä toimintoja ja tapahtumia. Perustoimintoina ovat vastuuja toimintaryhmien kokoontumiset, lähetysjuhlat, myyjäiset ja retket sekä yhteydet lähetysjärjestöihin ja nimikkolähetteihin. Työalan toiminnalliset painopistealueet 2014 ja niitä kuvaavat tunnusluvut - Osallistumme kirkon tekemään lähetystyöhön ja sen ponnistuksiin elinolojen parantamiseksi ulkomaisilla tehtäväalueilla. - Lähetyskasvatus Toiminnan tunnusluvut Tp 2009 Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Nimikkosopimusten määrä 7 8 8 8 8 8 Nimikkosop. sopimussumma (eur) 100 000 110 000 110 000 99 000 110 000 Vapaaeht. kannatus lähetysjärj. (eur) 36 632 74 756 60 532 57 282 40 000 Ta-määrärahat lähetysjärj. (sis.sop.summat) 186 480 172 282 139 888 171 580 165 400 170 130 Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi - Tuetaan lähetysjärjestöjen toimintaa talousarviovaroin - Päättyvän sopimuksen tilalle solmitaan uusi sopimus Kylväjän tai Sanansaattajien kanssa - Seurakuntaretki nimikkolähetin luo ja ystävyysseurakuntaan Virossa - Lähetyskasvatus rippikouluissa - Materiaalien ja ideoiden tuottaminen eri työaloille ympäri vuoden. 20161 Kulmakivi Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot Kahvila-puoti Kulmakivi on lähetystyön ja diakonian yhteinen hyvän tekemisen muoto, joka toteutetaan vapaaehtoisin voimin. Puodissa myydään itse tehtyjä käsitöitä ja askarteluja. Kahvila puolestaan tarjoaa kotileivonnaisia ja kahdesti viikossa keittolounasta. Tilaa vuokrataan myös pienimuotoisiin perhejuhliin. Kulmakiven toiminnan mahdollistaa noin sadan hengen vapaaehtoisten joukko, joka antaa aikaansa, varojansa ja voimiansa lähimmäisen tukemiseksi ja auttamiseksi. Kulmakiven tuotto käytetään puoliksi diakonian ja lähetystyön tarpeisiin sekä Nokialla että lähetystyön ulkomaisissa kohteissa. Työalan toiminnalliset painopistealueet 2014 ja niitä kuvaavat tunnusluvut Kehitetään toimintaa niin, että Kulmakivestä muodostuu Nokian seurakunnan vapaaehtoistoiminnan keskus. Pyritään siihen, että joidenkin vapaaehtoisten liian raskas vastuu kevenee. Toiminnan tunnusluvut Tp 2009 Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Diak. ja lähetykselle jaettava tuotto (eur) 36 439 35 002 35 841 35 731 25 550 21 300 Yhteisvastuupäivä (eur) 2 616 3 141 3 001 3 141 Tasauspäivän tuotto, lähetysseura (eur) 2 898 3 473 3 419 3 473 Jaettava tuotto yhteensä (eur) 41 953 41 616 42 261 42 345

17 Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi Uudistetaan Kulmakiven toimintarakennetta. Varaudutaan pienellä käyttötalousmäärärahojen lisäyksellä Kulmakiven toiminnallisiin muutoksiin. Hyödynnetään Suurella sydämellä -palvelun osaamista. 20162 Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen työ Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot Työalan kautta hoidetaan yhteyttä Kirkon Ulkomaanavun, ystävyysseurakuntien ja ulkomailla asuvien suomalaisten suuntaan. Kirkon Ulkomaanavun avustustyötä tuetaan taloudellisesti ja sen toimintaa pidetään esillä seurakuntatyössä. KUA:n toiminnasta kerrotaan seurakunnan eri tilanteissa ja kerätään varoja. Ulkomailla asuvien ja työskentelevien suomalaisten parissa toimivan Merimieskirkon työtä tuetaan talousarviomäärärahoin. Ystävyysseurakuntatyössä keskeisintä on yhteys Viron Saarenmaalla olevan Kihelkonnan seurakunnan kanssa. Yhdysvaltalaisen St. Martin sin seurakunnan kanssa jatketaan myös yhteistyötä. Työalan toiminnalliset painopistealueet 2014 ja niitä kuvaavat tunnusluvut Kirkon Ulkomaanapua ja Merimieskirkkoa tuetaan talousarviovaroin. Kihelkonnan seurakuntaa tuetaan talousarviovaroin, kolehdein sekä vapaaehtoisen toiminnan avulla. Toiminnan tunnusluvut Tp 2009 Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Talousarvioavustukset KUA:lle (eur) 35 520 37 818 28 652 22 620 29 190 30 020 Ta-av.Suomen Merim.kirkko ry:lle (eur) 3 500 3 500 2 000 2 000 2 000 1 500 Ta-av. Kihelkonnalle (eur) 4 500 4 500 0 5 250 5 500 5 500 Kolehdit Kihelkonnalle (eur) 880 436 849 409 Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi Kihelkonnaan järjestetään sekä Mikkelin-päivän aikaan pienimuotoinen vierailu että erillinen seurakuntaretki, jossa tutustutaan myös nimikkolähetin työhön Ridalassa.

18 Yleisen seurakuntatyön ulkoinen käyttötalouslaskelma TP BUD BUD Muutos TS TS 2012 2013 2014 % 2015 2016 1 000 1 000 020101 Jumalanpalveluselämä Toimintakulut -141 914-147 760-151 000 2,2-152 -154 Toimintakate -141 914-147 760-151 000 2,2-152 -154 020102 Muut seurakuntatilaisuudet Toimintatuotot 6 316 2 500 2 500 3 3 Toimintakulut -76 904-81 200-84 500 4,1-85 -86 Toimintakate -70 588-78 700-82 000 4,2-83 -83 020103 Kirkolliset toimitukset Toimintakulut -146 445-155 030-157 680 1,7-159 -161 Toimintakate -146 445-155 030-157 680 1,7-159 -161 020104 Hautaan siunaaminen Toimintakulut -131 535-136 210-138 170 1,4-139 -141 Toimintakate -131 535-136 210-138 170 1,4-139 -141 020105 Aikuistyö Toimintatuotot 6 797 7 850 13 590 73,1 14 14 Toimintakulut -61 131-76 110-106 470 39,9-107 -108 Toimintakate -54 334-68 260-92 880 36,1-93 -94 020120 Musiikkityö Toimintatuotot 600-100 Toimintakulut -60 753-72 470-69 710-3,8-70 -71 Toimintakate -60 753-71 870-69 710-3 -70-71 020160 Lähetystyö Toimintatuotot 16 735 15 520 23 750 53 11 11 Toimintakulut -207 150-252 570-267 060 5,7-254 -254 Toimintakate -190 416-237 050-243 310 2,6-243 -243 020161 Kulmakivi Toimintatuotot 52 041 39 200 34 800-11,2 35 35 Toimintakulut -78 690-67 350-74 920 11,2-79 -80 Toimintakate -26 649-28 150-40 120 42,5-44 -44 020162 Kansainvälinen diakonia Toimintatuotot 550 700 1 200 71,4 1 1 Toimintakulut -36 298-47 960-44 370-7,5-46 -46 Toimintakate -35 748-47 260-43 170-8,7-45 -45 Yleinen seurakuntatyö Toimintatuotot 82 438 66 370 75 840 14,3 64 64 Toimintakulut -940 820-1 036 660-1 093 880 5,5-1 093-1 100 Toimintakate -858 382-970 290-1 018 040 4,9-1 029-1 036

19 Viestintä Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot Seurakunta viestii aktiivisella ja tehokkaalla tiedottamisella toiminnastaan ja sanomastaan. Perustoiminnaltaan viestinnän tulee olla vuorovaikutteista sekä yhteyttä luovaa ja se hyödyntää tarkoituksenmukaisesti eri viestintäkanavia. Työalan toiminnalliset painopistealueet 2014 ja niitä kuvaavat tunnusluvut - Sosiaalinen media - Seurakuntavaalit 2014 Toiminnan tunnusluvut Tp 2009 Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 www.nokianseurakunta.fi Yksilöidyt kävijät 6 484 13 679 21 549 23 441 25 000 Käynnit 13 839 23 816 37 660 41 200 48 000 Sivun katselut 20 097 148 253 203 526 200 000 210 000 Toimintakulut/väkiluku 5 8 5 5 Facebook Tykkäämisiä 147 1 015 1 200 Viikoittainen kokonaiskattavuus 200 20 000-300 -110 000 Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi Sosiaalisen median avulla tavoitamme laajalti niitä seurakuntalaisia, jotka eivät ole mukana kokoavassa toiminnassa. Otamme Facebookin lisäksi tehokkaammin käyttöön myös mikroblogi-palvelu Twitterin. Käytämme sosiaalista mediaa aktiivisesti myös seurakuntavaaleissa. Viestinnän ulkoinen käyttötalouslaskelma TP BUD BUD Muutos TS TS 2012 2013 2014 % 2015 2016 1 000 1 000 020110 Viestintä Toimintakulut -127 004-117 830-122 470 3,9-123 -124 Toimintakate -127 004-117 830-122 470 3,9-123 -124

20 Yleisen seurakuntatyön ja viestinnän ulkoinen käyttötalouslaskelma TP BUD BUD TS TS 2012 2013 2014 2015 2016 020101 Jumalanpalveluselämä Toimintakulut -141 914-147 760-151 000-152 370-153 780 Toimintakate -141 914-147 760-151 000-152 370-153 780 020102 Muut seurakuntatilaisuudet Toimintatuotot 6 316 2 500 2 500 2 500 2 500 Toimintakulut -76 904-81 200-84 500-85 170-85 870 Toimintakate -70 588-78 700-82 000-82 670-83 370 020103 Kirkolliset toimitukset Toimintakulut -146 445-155 030-157 680-159 110-160 530 Toimintakate -146 445-155 030-157 680-159 110-160 530 020104 Hautaan siunaaminen Toimintakulut -131 535-136 210-138 170-139 480-140 820 Toimintakate -131 535-136 210-138 170-139 480-140 820 020105 Aikuistyö Toimintatuotot 6 797 7 850 13 590 13 650 13 650 Toimintakulut -61 131-76 110-106 470-107 130-108 130 Toimintakate -54 334-68 260-92 880-93 480-94 480 020110 Viestintä Toimintakulut -127 004-117 830-122 470-123 220-124 360 Toimintakate -127 004-117 830-122 470-123 220-124 360 020120 Musiikkityö Toimintatuotot 600 Toimintakulut -60 753-72 470-69 710-70 220-70 720 Toimintakate -60 753-71 870-69 710-70 220-70 720 020160 Lähetystyö Toimintatuotot 16 735 15 520 23 750 11 000 11 000 Toimintakulut -207 150-252 570-267 060-253 910-254 000 Toimintakate -190 416-237 050-243 310-242 910-243 000 020161 Kulmakivi Toimintatuotot 52 041 39 200 34 800 35 150 35 300 Toimintakulut -78 690-67 350-74 920-79 140-79 650 Toimintakate -26 649-28 150-40 120-43 990-44 350 020162 Kansainvälinen diakonia Toimintatuotot 550 700 1 200 1 200 1 200 Toimintakulut -36 298-47 960-44 370-46 390-46 390 Toimintakate -35 748-47 260-43 170-45 190-45 190 Yleinen seurakuntatyö Toimintatuotot 82 438 66 370 75 840 63 500 63 650 Toimintakulut -1 067 824-1 154 490-1 216 350-1 216 140-1 224 250 Toimintakate -985 386-1 088 120-1 140 510-1 152 640-1 160 600

21 Diakonia Diakonia Perheneuvontatyö Sairaalasielunhoito Kehitysvammaistyö Palveleva puhelin Yhteiskunnallinen työ 20141 Diakoniatyö Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot Kristillisen rakkauden pohjalta diakonia etsii ja auttaa ihmisiä, joiden hätä on suurin ja joilla on vähän tai ei ollenkaan muita auttajia. Diakonia pyrkii auttamaan ihmisiä auttamaan itseään ja tukemaan myös toisia. Perustoimintoja diakoniatyössä ovat: asiakastapaamiset vastaanotoilla ja kodeissa, taloudellinen avustaminen, toistaiseksi toimivat ja määräaikaisryhmät, leiri- ja toimintapäivät, retkitoiminta, juhlat ja yhteistyö muiden toimijoiden kanssa ja diakoninen vaikuttaminen näiden toiminnassa. Työalan toiminnalliset painopistealueet 2014 ja niitä kuvaavat tunnusluvut Kirkon saavutettavuusohjelma teemalla Kaikkien seurakunta julkistetaan. Sen läpäisevä käyttöön ottaminen koko seurakunnan elämässä on laadukkaan perustoiminnan ohella toiminnan painopiste. Perustoiminnassa painotetaan ihmisten kohtaamista. Vapaaehtoistoiminnan ja sen tiedottamisen kehittäminen on tavoitteena edelleen. Toiminnan tunnusluvut Tp 2009 Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Diakonian asiakaskontaktien määrä * vastaanotolla 798 789 832 790 790 790 * kodeissa 171 198 364 180 200 200 * muualla 75 103 192 90 120 120 Eri asiakkaiden lukumäärä 514 534 640 500 650 650 Puhelin- ja sähköpostikontaktit 398 629 690 650 600 600 Taloudelliset avustukset (eur) 26 121 31 384 32 405 28 689 30 000 30 000 Ryhmät 24 18 21 19 19 19 Ryhmät, ka.osallistujia 280 198 226 174 250 Retket 7 7 7 7 7 7 Retket, osallistujia 310 263 218 256 270 Leirit 13 14 14 11 14 14 Leirit, osallistujia 457 426 371 262 350 350 Muut diakonian tilaisuudet 48 103 79 72 72 72 Muut diakonian tilaisuudet, osallistujia 2 334 3 145 3 543 3 461 3 500 * luvut eivät ole vuosittain suoraan verrannollisia Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi - Saavutettavuusohjelman käyttöön ottaminen omassa ja muiden työalojen toiminnassa. Tähän liittyen toteutetaan mm. selkokielinen messu. - Ihmisten kohtaamisen uutena muotona otetaan käyttöön kotikäynnit omaistensa menettäneiden luona. - Vapaaehtoistoiminnassa parannetaan tiedotusta sekä etsitään ja tarjotaan mielekkäitä toimimisen ja vastuunkantamisen mahdollisuuksia yhdessä toisten työalojen kanssa.

22 - Toiminnan kehittämiseen tarjoutuu jatkossa paremmin mahdollisuuksia, kun diakonian työalajohtajan virka saatiin täytettyä vuoden 2013 syyskuun alusta lukien ja työntekijätilanne normalisoitui. Toimintasuunnitelma vuosille 2014 2015 Seurakunnan strategian, uuden organisaation ja kunnossa olevien resurssien puitteissa painotuksia ollaan valmiita muokkaamaan. Määrärahamuutokset vuosille 2014 2015 Ei olennaisia muutoksia. 20143 Perheneuvonta Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot Tampereen ev.lut. seurakuntien perheasiain neuvottelukeskuksessa selvitellään parisuhteen, perheen ja henkilökohtaisen elämän kysymyksiä. Neuvottelujen lisäksi keskuksessa pyritään järjestämään ryhmämuotoista toimintaa. Perheneuvojat antavat myös koulutusta, konsultointia ja työnohjausta. 20144 Sairaalasielunhoito ja 20170 Kehitysvammatyö Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot Sairaalasielunhoidon tehtävänä on huolehtia potilaiden, omaisten ja sairaalahenkilökunnan sielunhoidosta Tampereen ja sen ympäristön sairaaloissa sekä toimia kehitysvammaistyössä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella kehitysvammahuollon yksiköissä ja seurakunnissa. 20145 Palveleva puhelin Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot Palveleva puhelin (PP) tarjoaa keskusteluapua missä tahansa mieltä vaivaamassa asiassa. Palvelevassa puhelimessa yhteydenottokynnys on matala. PP:n ja -netin periaatteena on nimettömyys, luottamuksellisuus ja avun hakijan kunnioittaminen. PP:ssä lähimmäinen, kuuntelemalla ja keskustelemalla, tasavertaisella yhteydellä toiseen ihmiseen, pyrkii lievittämään soittajan hätää. PP:n ja - netin päivystystyö on ammatillisesti ohjattua vapaaehtoistyötä. Päivystystyön hoitavat tehtävään koulutetut vapaaehtoiset. Toiminnan toteuttaa Setlementti Naapuri. Ostetut palvelut seurakunnilta Toiminnan tunnusluvut Tp 2009 Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Toimintakulut perheneuvonta (eur) 36 237 40 990 65 760 27 515 42 000 42 000 Perheneuv. moduulimäärät á 45 min 442 500 500 500 500 Toimintakulut sairaalasielunhoito (eur) 18 892 15 453 17 437 18 117 20 000 20 000 Toimintakulut Palveleva Puhelin (eur) 2 121 2 228 4 510 2 500 2 800 2 800 Toimintakulut kehitysvammatyö (eur) 3 988 4 221 9 039 4 808 5 000 5 000

23 20146 Yhteiskunnallinen työ Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot Yhteiskunnallinen työ on toimimista seurakuntalaisten ja kaupunkilaisten arjessa erityisesti työn kysymyksistä lähtien. Perustoimintoja ovat työttömyys- ja työpaikkatyö, yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja henkilökohtaiset kontaktit. Työalan toiminnalliset painopistealueet 2014 ja niitä kuvaavat tunnusluvut Työttömyystyössä tehdään yhteistyötä kaupungin ja järjestöjen työttömyystyön kanssa. Työttömien leiriä ei toteuteta. Vähävaraisille suunnattuun ruokailumahdollisuuteen (Yhteinen pöytä kaksi kertaa viikossa) liitetään laajemmalle suunnattuja erityistilaisuuksia. Yhteinen pöytä -toiminta etsii mahdollisuuksia laajentua erityisnuorisotyön suuntaan. Työpaikkatyötä toteutetaan kahden paikkakunnalla toimivan tehtaan kanssa sekä järjestetään yrittäjille aamukahvitilaisuuksia. Toiminnan tunnusluvut Tp 2009 Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Yhteinen pöytä, osallistujia 4 816 2 450 2 174 2 318 2 400 2 400 Työttömien leiri, osallistujia 53 63 23 Työttömien joulujuhla, osallistujia 120 115 Työpaikkakäyntejä 80 84 72 59 80 80 Yrittäjien aamukahvi, osallistujia 42 105 29 63 90 90 Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi - Vakiintuneen perustyön jatkaminen - Tutustumista nokialaisen työelämän ja työttömyystyön kenttään ja uusien yhteistyömuotojen etsiminen - Yhteisen pöydän ruokailun erityistilaisuuksiin panostaminen. Toimintasuunnitelma vuosille 2014 2015 Perustoimintaa jatketaan nykyisillä resursseilla. Määrärahamuutokset vuosille 2014 2015 Määrärahatarpeet eivät vähene.

24 Diakonian ulkoinen käyttötalouslaskelma TP BUD BUD Muutos TS TS 2012 2013 2014 % 2015 2016 1 000 1 000 020141 Diakoniatyö Toimintatuotot 29 333 25 200 22 200-11,9 23 23 Toimintakulut -314 980-366 980-365 130-0,5-369 -373 Toimintakate -285 647-341 780-342 930 0,3-346 -350 020143 Perheneuvontatyö Toimintakulut -27 515-42 000-42 000-42 -42 Toimintakate -27 515-42 000-42 000-42 -42 020144 Sairaalasielunhoito Toimintakulut -18 117-20 000-20 000-20 -20 Toimintakate -18 117-20 000-20 000-20 -20 020145 Palveleva puhelin Toimintakulut -2 500-2 800-2 800-3 -3 Toimintakate -2 500-2 800-2 800-3 -3 020146 Yhteiskunnallinen työ Toimintatuotot 4 523 4 500 4 500 5 5 Toimintakulut -21 349-22 490-22 580 0,4-23 -23 Toimintakate -16 825-17 990-18 080 0,5-18 -19 020170 Kehitysvammaistyö Toimintakulut -4 808-5 000-5 000-5 -5 Toimintakate -4 808-5 000-5 000-5 -5 Diakonia Toimintatuotot 33 856 29 700 26 700-10,1 28 28 Toimintakulut -389 269-459 270-457 510-0,4-461 -466 Toimintakate -355 413-429 570-430 810 0,3-434 -438

25 Varhaiskasvatus Päiväkerhotyö Pyhäkoulutyö Iltapäiväkerhotyö Perhekerhotyö 020131 Päiväkerhotyö Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot Päiväkerhotyössä toteutuu kasteopetus yhdessä perheiden kanssa. Työn piiriin kuuluvat päiväkerhojen lisäksi lapsille ja heidän perheilleen järjestetyt tapahtumat. Päiväkerholaisia perheineen kohdataan myös varhaiskasvatuksen yhteisissä tapahtumissa, leireillä ja perhejumalanpalveluksissa. Työalan toiminnalliset painopistealueet 2014 ja niitä kuvaavat tunnusluvut Seurakunnan strategian ja kirkon kehittämisasiakirjoista nousevia painotuksia toteutetaan lapsille sopivilla tavoilla. Seurakunnan jäsenyyden vahvistamiseen etsitään aktiivisesti keinoja. Lapset kohdataan omina persooninaan ja tuetaan heidän kasvuaan kristittyinä seurakunnan jäseninä. Lastenohjaajien työhyvinvointi ja työssä jaksaminen otetaan vakavasti. Toiminnan tunnusluvut Tp 2009 Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Päiväkerhoryhmät 10 13 13 14 14 14 Päiväkerholaisia 117 160 233 270 285 280 Muut tilaisuudet 3 4 4 4 Muut tilaisuudet, osallistujia 634 1 012 950 1 000 Toimintakulut/päiväkerholaisia (eur) 2 172 1 380 934 921 1 030 1 164 Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi Päiväkerhotyössä noudatetaan kirkkovuoden aiheiden ohella seurakunnan omasta strategiasta, kirkon yhteisen painopisteen sekä kehittämisasiakirjoista nousevia teemoja. Päiväkerhojen ryhmäkoissa huomioidaan lapsen tarpeet ja etu. Varhaiskasvatuksen organisatoriset muutokset edellyttävät edelleen lastenohjaajien työhyvinvointiin panostamista, koulutusta ja lastenohjaajien ohjaamista. Lastenohjaajille järjestetään riittävässä määrin valmisteluaikaa työssään ja heitä tuetaan varhaiskasvatuksen perustehtävän toteutumisessa. Toimintasuunnitelma vuosille 2014 2015 Päiväkerhoja järjestetään koko seurakunnan alueella, huomioiden mahdollisuuksien mukaan uudet asuinalueet. Päiväkerhotyötä pidetään merkittävänä osana koko seurakunnan kristillistä varhaiskasvatusta. Perheiden kohtaamiseen panostamista jatketaan monipuolisin keinoin. Määrärahamuutokset vuosille 2014 2015 Mahdollisesti vapautuvat lastenohjaajan toimet täytetään, jotta päiväkerhotoiminta saadaan kattamaan myös uudet asuinalueet ja päivähoitoyhteistyö pystytään säilyttämään olemassa olevassa laajuudessa, väestönkasvu huomioiden.