1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 300U Myyntituotot, ulkoiset 0 0 0 0 0 0 238,2 % 161,9 % 320U Maksutuotot, ulkoiset 347 303 251-52 200 130 42,9 % -35,2 % 330U Tuet ja avustukset, ulkoiset 11 0 53 53 11 52 364,7 % 350U Muut tuotot, ulkoiset 1 1 3 2 1 1 212,1 % 44,4 % TOIMINTATULOT, ULKOISET 360 304 306 2 213 183 60,4 % -13,8 % 400 Henkilöstökulut -7 330-7 723-7 727-4 -4 496-4 445 57,6 % -1,1 % 430U Palvelujen ostot, ulkoiset -1 952-1 936-1 928 8-1 040-808 41,7 % -22,4 % 450U Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset -100-62 -63-1 -73-48 76,8 % -35,1 % 480U Vuokrat, ulkoiset -30-19 -17 2-15 -10 51,6 % -35,5 % 490U Muut kulut, ulkoiset -29-7 -15-8 -27-9 129,2 % -68,0 % TOIMINTAMENOT, ULKOISET -9 442-9 747-9 749-2 -5 651-5 319 54,6 % -5,9 % Toimintatulot, sisäiset 43 13 30 18 27 26 210,7 % -1,5 % Toimintamenot, sisäiset -1 255-1 215-1 215 0-714 -651 53,6 % -8,8 % Tulot yhteensä 403 316 336 20 239 210 66,4 % -12,4 % Menot yhteensä -10 697-10 962-10 964-2 -6 365-5 970 54,5 % -6,2 % GAAA TOIMINTAKATE -10 295-10 646-10 628 18-6 125-5 760 54,1 % -6,0 % KAAA KÄYTTÖKATE -10 295-10 646-10 628 18-6 125-5 760 54,1 % -6,0 % MAAA VUOSIKATE -10 295-10 646-10 628 18-6 125-5 760 54,1 % -6,0 % 70 Poistot käyttöom. ja muista pitkävaikutt. menoista -3-4 -4 0-2 PAAA TILIKAUDEN TULOS -10 297-10 646-10 632 14-6 125-5 763 54,1 % -5,9 %
2 Kaupunkisuunnittelukeskus 300U Myyntituotot, ulkoiset 0 0 0 0 0 0 238,2 % 161,9 % 320U Maksutuotot, ulkoiset 347 303 251-52 200 130 42,9 % -35,2 % 330U Tuet ja avustukset, ulkoiset 11 0 53 53 11 52 364,7 % 350U Muut tuotot, ulkoiset 1 1 3 2 1 1 212,1 % 44,4 % TOIMINTATULOT, ULKOISET 360 304 306 2 213 183 60,4 % -13,8 % 400 Henkilöstökulut -7 330-7 723-7 727-4 -4 496-4 445 57,6 % -1,1 % 430U Palvelujen ostot, ulkoiset -1 952-1 936-1 928 8-1 040-808 41,7 % -22,4 % 450U Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset -100-62 -63-1 -73-48 76,8 % -35,1 % 480U Vuokrat, ulkoiset -30-19 -17 2-15 -10 51,6 % -35,5 % 490U Muut kulut, ulkoiset -29-7 -15-8 -27-9 129,2 % -68,0 % TOIMINTAMENOT, ULKOISET -9 442-9 747-9 749-2 -5 651-5 319 54,6 % -5,9 % Toimintatulot, sisäiset 43 13 30 18 27 26 210,7 % -1,5 % Toimintamenot, sisäiset -1 255-1 215-1 215 0-714 -651 53,6 % -8,8 % Tulot yhteensä 403 316 336 20 239 210 66,4 % -12,4 % Menot yhteensä -10 697-10 962-10 964-2 -6 365-5 970 54,5 % -6,2 % GAAA TOIMINTAKATE -10 295-10 646-10 628 18-6 125-5 760 54,1 % -6,0 % KAAA KÄYTTÖKATE -10 295-10 646-10 628 18-6 125-5 760 54,1 % -6,0 % MAAA VUOSIKATE -10 295-10 646-10 628 18-6 125-5 760 54,1 % -6,0 % 70 Poistot käyttöom. ja muista pitkävaikutt. menoista -3-4 -4 0-2 PAAA TILIKAUDEN TULOS -10 297-10 646-10 632 14-6 125-5 763 54,1 % -5,9 %
3 Johto 300U Myyntituotot, ulkoiset 0 0 0 0 0 320U Maksutuotot, ulkoiset 12 12 0-12 12 0,0 % -100,0 % 330U Tuet ja avustukset, ulkoiset 11 0 0 0 11-100,0 % 350U Muut tuotot, ulkoiset 0 0 0 0 0-100,0 % TOIMINTATULOT, ULKOISET 24 12 0-12 24 0 0,0 % -100,0 % 400 Henkilöstökulut -136-3 -130-127 -70-26 821,5 % -62,9 % 430U Palvelujen ostot, ulkoiset -651-1 582-991 591-496 -37 2,3 % -92,5 % 450U Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset -1-3 -3 0-1 0 2,8 % -93,0 % 480U Vuokrat, ulkoiset -1 0 0 0 0 490U Muut kulut, ulkoiset -24-1 -5-4 -23-2 159,1 % -93,0 % TOIMINTAMENOT, ULKOISET -813-1 590-1 129 460-590 -65 4,1 % -89,0 % Toimintatulot, sisäiset 3 0 0 0 2 0-100,0 % Toimintamenot, sisäiset -176-199 -199 0-116 -105 52,8 % -9,2 % Tulot yhteensä 26 12 0-12 26 0 0,0 % -100,0 % Menot yhteensä -989-1 789-1 328 460-706 -170 9,5 % -75,9 % GAAA TOIMINTAKATE -963-1 777-1 328 448-680 -170 9,6 % -75,0 % KAAA KÄYTTÖKATE -963-1 777-1 328 448-680 -170 9,6 % -75,0 % MAAA VUOSIKATE -963-1 777-1 328 448-680 -170 9,6 % -75,0 % 70 Poistot käyttöom. ja muista pitkävaikutt. menoista -3-4 -4 0-2 PAAA TILIKAUDEN TULOS -965-1 777-1 332 444-680 -172 9,7 % -74,7 %
4 Liikennesuunnittelu Tili Tilinimi TP 2014 Ennuste Poikkeama 7/2014 7/ 330U Tuet ja avustukset, ulkoiset 20 20 19 TOIMINTATULOT, ULKOISET 0 0 20 20 0 19 -% Kasvu-% 2014-400 Henkilöstökulut -1 303-1 378-1 378 0-806 -806 58,5 % 0,0 % 430U Palvelujen ostot, ulkoiset -150-50 -155-105 -28-141 279,7 % 396,1 % 450U Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset -16-11 -6 5-23 -1 5,3 % -97,6 % 480U Vuokrat, ulkoiset 0 0 0 0 0 490U Muut kulut, ulkoiset -2-4 -4 0-2 -2 54,3 % -6,1 % TOIMINTAMENOT, ULKOISET -1 471-1 442-1 542-100 -860-950 65,9 % 10,5 % Toimintatulot, sisäiset 0 0 0 0 0 0 Toimintamenot, sisäiset -60-84 -84 0-40 -33 39,7 % -17,1 % Tulot yhteensä 0 0 20 20 0 19 Menot yhteensä -1 532-1 526-1 626-100 -900-983 64,4 % 9,2 % GAAA TOIMINTAKATE -1 532-1 526-1 606-80 -900-963 63,1 % 7,1 % KAAA KÄYTTÖKATE -1 532-1 526-1 606-80 -900-963 63,1 % 7,1 % MAAA VUOSIKATE -1 532-1 526-1 606-80 -900-963 63,1 % 7,1 % PAAA TILIKAUDEN TULOS -1 532-1 526-1 606-80 -900-963 63,1 % 7,1 %
5 Palvelu- ja kehittämisyksikkö 300U Myyntituotot, ulkoiset 0 0 0 0 0 0 238,2 % 161,9 % 320U Maksutuotot, ulkoiset 87 41 51 10 39 47 114,8 % 19,0 % 330U Tuet ja avustukset, ulkoiset 31 31 30 350U Muut tuotot, ulkoiset 1 1 1 0 1 0,0 % -100,0 % TOIMINTATULOT, ULKOISET 88 42 82 41 40 77 186,0 % 93,5 % 400 Henkilöstökulut -1 624-1 810-1 699 111-958 -1 031 57,0 % 7,6 % 430U Palvelujen ostot, ulkoiset -322-131 -131 0-177 -113 86,2 % -36,0 % 450U Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset -32-24 -24 0-17 -19 82,8 % 15,1 % 480U Vuokrat, ulkoiset -19-15 -13 2-9 -9 59,0 % -7,3 % 490U Muut kulut, ulkoiset -1-1 -5-4 0-4 342,8 % 937,9 % TOIMINTAMENOT, ULKOISET -1 997-1 981-1 872 109-1 162-1 176 59,4 % 1,2 % Toimintatulot, sisäiset 17 0 10 10 8 8 0,7 % Toimintamenot, sisäiset -796-682 -682 0-434 -395 57,9 % -9,0 % Tulot yhteensä 105 42 92 51 48 85 205,5 % 78,0 % Menot yhteensä -2 793-2 663-2 554 109-1 596-1 571 59,0 % -1,5 % GAAA TOIMINTAKATE -2 688-2 622-2 462 159-1 548-1 486 56,7 % -4,0 % KAAA KÄYTTÖKATE -2 688-2 622-2 462 159-1 548-1 486 56,7 % -4,0 % MAAA VUOSIKATE -2 688-2 622-2 462 159-1 548-1 486 56,7 % -4,0 % PAAA TILIKAUDEN TULOS -2 688-2 622-2 462 159-1 548-1 486 56,7 % -4,0 %
6 Asemakaavoitus 320U Maksutuotot, ulkoiset 248 250 200-50 149 83 33,3 % -44,2 % 330U Tuet ja avustukset, ulkoiset 2 2 2 TOIMINTATULOT, ULKOISET 248 250 202-48 149 85 34,1 % -42,9 % 400 Henkilöstökulut -2 959-3 212-3 200 12-1 855-1 751 54,5 % -5,6 % 430U Palvelujen ostot, ulkoiset -557-126 -500-374 -185-395 312,8 % 114,0 % 450U Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset -37-14 -20-6 -20-18 125,6 % -10,1 % 480U Vuokrat, ulkoiset -9-5 -5 0-5 -1 26,3 % -77,3 % 490U Muut kulut, ulkoiset -2-1 -1 0-1 -1 96,8 % -20,6 % TOIMINTAMENOT, ULKOISET -3 564-3 358-3 726-367 -2 067-2 167 64,5 % 4,8 % Toimintatulot, sisäiset 23 13 20 8 17 18 146,0 % 9,1 % Toimintamenot, sisäiset -148-160 -160 0-85 -81 50,7 % -4,2 % Tulot yhteensä 272 263 222-41 166 104 39,4 % -37,6 % Menot yhteensä -3 712-3 518-3 885-367 -2 151-2 248 63,9 % 4,5 % GAAA TOIMINTAKATE -3 440-3 256-3 663-408 -1 985-2 144 65,9 % 8,0 % KAAA KÄYTTÖKATE -3 440-3 256-3 663-408 -1 985-2 144 65,9 % 8,0 % MAAA VUOSIKATE -3 440-3 256-3 663-408 -1 985-2 144 65,9 % 8,0 % PAAA TILIKAUDEN TULOS -3 440-3 256-3 663-408 -1 985-2 144 65,9 % 8,0 %
7 Yleiskaavoitus Tili Tilinimi TP 2014 Ennuste Poikkeama 7/2014 7/ 350U Muut tuotot, ulkoiset 0 2 2 1 TOIMINTATULOT, ULKOISET 0 0 2 2 0 1 -% Kasvu-% 2014-400 Henkilöstökulut -1 308-1 320-1 320 0-806 -831 63,0 % 3,0 % 430U Palvelujen ostot, ulkoiset -273-45 -150-105 -154-121 267,8 % -21,3 % 450U Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset -14-11 -11 0-12 -10 90,6 % -19,9 % 480U Vuokrat, ulkoiset -1 0 0 0-1 -100,0 % 490U Muut kulut, ulkoiset -1 0 0 0 0 0 46,5 % TOIMINTAMENOT, ULKOISET -1 597-1 376-1 480-105 -973-962 69,9 % -1,2 % Toimintatulot, sisäiset 0 0 0 0 0 0 Toimintamenot, sisäiset -75-90 -90 0-39 -37 40,6 % -6,5 % Tulot yhteensä 0 0 2 2 0 1 Menot yhteensä -1 672-1 466-1 571-105 -1 012-999 68,1 % -1,4 % GAAA TOIMINTAKATE -1 672-1 466-1 569-103 -1 012-997 68,0 % -1,5 % KAAA KÄYTTÖKATE -1 672-1 466-1 569-103 -1 012-997 68,0 % -1,5 % MAAA VUOSIKATE -1 672-1 466-1 569-103 -1 012-997 68,0 % -1,5 % PAAA TILIKAUDEN TULOS -1 672-1 466-1 569-103 -1 012-997 68,0 % -1,5 %