Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto 7.12. 18:08:10 TA % TS 2018 TS 2019 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Palkat ja palkkiot -18 829-11 382 189-19 185 1,9-19 320-29 600 Eläkekulut -3 381-2 393 35-3 203-5,3-3 437-5 189 Muut henkilösivukulut -944-588 8-858 -9,1-863 -1 334 Palvelujen ostot -1 860-769 18-1 860-1 860-1 860 Vuokrat -270-129 3-270 -270-270 Muut toimintakulut -500-15 5-500 -500-500 -25 784-15 276 258-25 876 0,4-26 250-38 753 TOIMINTAKATE -25 784-15 276 258-25 876 0,4-26 250-38 753 TILIKAUDEN TULOS -25 784-15 276 258-25 876 0,4-26 250-38 753
Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 2 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA600 Sivistyspalvelut 7.12. 18:08:10 TA % TS 2018 TS 2019 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Palkat ja palkkiot -26 483 Eläkekulut -5 374 Muut henkilösivukulut -1 214 Palvelujen ostot -886 Vuokrat -203 Muut toimintakulut -72-34 232 TOIMINTAKATE -34 232 TILIKAUDEN TULOS -34 232
Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 3 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA610 Perusopetus 7.12. 18:08:10 TA % TS 2018 TS 2019 3 884 4 500 4 510 3 500-22,2 3 500 3 500 Maksutuotot 1 101 300 Tuet ja avustukset 7 739-2 900-7 400 3 500 3 500 3 500 5 25 310 25 500 25 500 Muut toimintatuotot 14 418 42 27 147 4 500 1 952-7 400 32 310 618,0 32 500 32 500 Palkat ja palkkiot -441 125-441 647-268 938-3 504-456 626 3,4-462 323-462 323 Eläkekulut -92 106-88 582-51 175 886-81 406-8,1-91 617-91 617 Muut henkilösivukulut -22 334-22 606-14 954 226-20 873-7,7-21 133-21 133 Palvelujen ostot -64 722-170 370-62 023-6 043-187 513 10,1-190 513-190 513-40 929-18 200-16 530-1 501-20 000 9,9-20 000-20 000 Vuokrat -108 140-79 001-10 790-317 997 302,5-318 700-318 700 Muut toimintakulut -947-1 200-1 690 12-1 200-770 303-821 606-415 320-9 134-1 085 615 32,1-1 104 286-1 104 286 TOIMINTAKATE -743 156-817 106-413 368-16 534-1 053 305 28,9-1 071 786-1 071 786-4 735-1 129 TILIKAUDEN TULOS -747 891-817 106-414 497-16 534-1 053 305 28,9-1 071 786-1 071 786
Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 4 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA620 Nuoriso-,kulttuuri-ja liikunta 7.12. 18:08:10 TA % TS 2018 TS 2019 Maksutuotot 6 235 4 600 3 537 4 800 4 400-4,3 4 400 4 400 Tuet ja avustukset 20 000 4 000 10 645 4 500 4 491 1 775 1 886 1 886 1 886 Muut toimintatuotot 115 125 30 841 4 600 9 437 15 445 10 786 134,5 6 286 6 286 Palkat ja palkkiot -88 200-87 447-50 745-7 047-86 019-1,6-87 405-87 405 Eläkekulut -20 723-19 669-8 713 197-14 357-27,0-19 534-19 534 Muut henkilösivukulut -4 489-4 389-2 790 42-3 850-12,3-3 913-3 913 Palvelujen ostot -54 530-60 281-27 534-3 355-59 081-2,0-54 281-54 281-22 352-25 430-12 316-2 418-22 430-11,8-21 430-21 430-2 900-1 500-900 15-1 500-1 500-1 500 Vuokrat -90 401-79 572 796-90 062 13,2-90 298-90 298 Muut toimintakulut -442-1 300-542 13-1 300-1 300-1 300-284 037-279 588-103 540-11 757-278 599-0,4-279 661-279 661 TOIMINTAKATE -253 196-274 988-94 103 3 688-267 813-2,6-273 375-273 375-2 699-2 699-1 574-2 699-2 699-2 699 TILIKAUDEN TULOS -255 895-277 687-95 677 3 688-270 512-2,6-276 074-276 074
Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 5 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA650 Varhaiskasvatus 7.12. 18:08:11 TA % TS 2018 TS 2019 Maksutuotot 37 593 43 000 21 298 40 500-5,8 40 500 40 500 Tuet ja avustukset 1 013 304 Muut toimintatuotot 164 38 770 43 000 21 602 40 500-5,8 40 500 40 500 Palkat ja palkkiot -205 327-240 964-124 346 2 410-204 060-15,3-204 706-204 706 Eläkekulut -48 549-52 287-21 750 524-34 792-33,5-47 101-47 101 Muut henkilösivukulut -10 084-11 985-6 950 118-9 358-21,9-9 389-9 389 Palvelujen ostot -29 171-28 348-9 626 284-27 469-3,1-27 469-27 469-7 982-8 510-3 890 85-8 040-5,5-8 040-6 640-51 275-45 000-23 002 450-45 000-45 000-45 000 Vuokrat -38 316-33 650-125 336-69 251 105,8-69 251-69 251 Muut toimintakulut -1 304-400 -302 4-400 -400-400 -392 008-421 144-189 991 4 211-398 370-5,4-411 356-409 956 TOIMINTAKATE -353 238-378 144-168 389 4 211-357 870-5,4-370 856-369 456 TILIKAUDEN TULOS -353 238-378 144-168 389 4 211-357 870-5,4-370 856-369 456