UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI LIITE 2 Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012-2014 Nuoriso- ja liikuntapalvelut Nuoriso- ja liikuntalautakunta 22.9.2011
NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Toiminta-ajatus Nuoriso- ja liikuntatoimi lisää liikuntapalveluja luomalla liikunnan harrastamista sekä muuta terveyttä edistävää fyysistä aktiivisuutta niin, että mahdollisimman moni uusikaupunkilainen liikkuu haluamallaan tavalla ja tasolla. Nuorisotoimintaa tukemalla, nuorisopalveluja tuottamalla ja nuorten elinolosuhteisiin vaikuttamalla tarjotaan uusikaupunkilaisille nuorille edellytyksiä hyvään elämään. Nuoriso- ja liikuntapalvelujen toteutumisessa lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen. Talousarvion 2012 tavoitteet Talousarvion 2012 mittarit Talousarvion 2012 tavoitetaso Uusikaupunkilaisten liikunnan lisääminen Seurantatutkimus joka toinen vuosi (seuraava tutkimus toteutetaan vuodenvaihteessa 2010-11). Tutkimuksen pohjalta liikunnan määrä lisääntyy edelliseen tutkimukseen nähden. Uimahallin ja jäähallin käyttöaste. Uimahallikustannukset kävijämäärään nähden ja jäähallin käyttötuntia kohden. Uimahallin ja jäähallin toiminta on aktiivista ja mahdollisimman taloudellista. Liikuntaneuvolapalvelun kontaktien määrä. Terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien lasten ja nuorten määrää vähentävien toimintamallien kehittäminen. Liikuntaneuvolapalvelu kehittyy (palvelu aloitettu 16.1.2009). Uudenkaupungin Liikkuvat koulut hankkeessa luodut hyvät toimintamallit otetaan pysyviksi käytänteiksi. Seurataan nuorten osallistamista ja kuulemista Uudessakaupungissa sekä Vakka-Suomen seutukunnassa Nuorten tuki- ja neuvontapiste -palvelun kehittäminen (palvelu aloitettu 5.10.2009) Vuosittain laaditaan toimintakertomus nuorisovaltuustotoiminnasta sekä kirjataan nuorten osallistumiskerrat eri lautakunnissa. Vuosittain laaditaan toimintakertomus Vakka-Suomen nuorisofoorumin toiminnasta. Nuorten tuki- ja neuvontapiste palvelussa nuorten kontaktien määrä. Toimijoiden kanssa tehdyn yhteistyön laajuus avataan toimintakertomuksessa. Nuorisovaltuusto kokoontuu vähintään kuusi kertaa vuodessa ja nuorilla on edustus lautakunnissa. Vakka-Suomen nuorisofoorumitoiminta kehittyy (palvelu aloitettu 5.5.2009). Nuorten verkkopalvelu kehittyy. Aloitekanava.fi palvelu vakiintuu. Nuorten tuki- ja neuvontapistepalvelua on vakiintunut.
Uutta Nuoriso- ja liikuntapalvelutuotannossa kehitetään uusia toimintamalleja mm. uusinta nuorisopalvelua, Etsivää nuorisotyötä. Perustelut NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT TP 2009 TA 2010 TA 2012 ESITYS -13 ESITYS -14 Ulkoinen toimintakate/jäämä -324-294 -359-358 -368 Toiminta on esityksessä sopeutettu kaupunginhallituksen sivistyspalvelukeskukselle osoittaman kehyksen mukaiseksi. Kehykseen on lisätty kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti vuodelle 2012 Ylisen- / Liljalaaksonkadun kiinteistön luopumisen rakenneratkaisusta 11 000 euroa. Muuttuvassa yhteiskunnassa ja tiukentuneessa taloustilanteessa nuoriso- ja liikuntapalvelujen tulee vastata kuntalaisten tarpeita ja vaatimuksia julkisten palvelujen suhteen. Resurssit TP 2009 TA 2010 2012 2013 2014 Henkilöstön määrä 12,97 12,78 12,78 12,78 12,78 Tilivelvolliset Nuoriso- ja liikuntatoimenjohtaja
Uudenkaupungin kaupunki Sivu 1 15.09.2011 Talousarvioesitys 2012-2014 Tulosyksiköiden esitys EUR Ulkoinen/Sisäinen KÄYTTÖ ARVIO YHT. ESITYS ESITYS ESITYS 2010 2011 2012 2013 2014 NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 146.933 185.500 185.500 185.500 185.500 Muut suoritteiden myyntituotot 41 1.000 1.000 1.000 1.000 Myyntituotot 146.974 186.500 186.500 186.500 186.500 Maksutuotot Muut palvelumaksut 158.714 137.266 137.266 137.266 137.266 Maksutuotot 158.714 137.266 137.266 137.266 137.266 Tuet ja avustukset 68.353 1.444 1.444 1.444 1.444 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 52.608 40.910 40.910 40.910 40.910 Muut toimintatuotot 31.037 35.395 35.395 35.395 35.395 Muut toimintatuotot 83.645 76.305 76.305 76.305 76.305 TOIMINTATUOTOT 457.687 401.515 401.515 401.515 401.515 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -408.183-397.627-398.406-407.139-414.300 Jaksotetut palkat -5.396 Palkat ja palkkiot -413.580-397.627-398.406-407.139-414.300 Henkilösivukulut Eläkekulut -95.365-80.090-90.811-93.032-95.018 Muut henkilösivukulut -25.442-25.302-25.683-26.228-26.685 Henkilöstökorvaukset,menojen korj.erät 5.180 Henkilösivukulut -115.627-105.392-116.494-119.260-121.703 Henkilöstökulut -529.207-503.019-514.900-526.399-536.003 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -1.186.650-2.129.592-2.130.448-2.129.443-2.129.360 Palvelujen ostot -1.186.650-2.129.592-2.130.448-2.129.443-2.129.360 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -63.325-44.218-44.418-44.218-44.218 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -63.325-44.218-44.418-44.218-44.218 Avustukset Avustukset yhteisöille -53.010-56.447-56.447-56.447-56.447 Avustukset -53.010-56.447-56.447-56.447-56.447 Muut toimintakulut Vuokrat -24.568-23.200-23.200-23.200-23.200 Muut toimintakulut -3.076-400 -11.350-400 -400 Muut toimintakulut -27.644-23.600-34.550-23.600-23.600 TOIMINTAKULUT -1.859.837-2.756.876-2.780.763-2.780.107-2.789.628 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1.402.150-2.355.361-2.379.248-2.378.592-2.388.113 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -11.396-12.112-12.112-12.112-12.112 Poistot ja arvonalentumiset -11.396-12.112-12.112-12.112-12.112 LASKENNALLISET ERÄT Vyörytykset -456.718 LASKENNALLISET ERÄT -456.718 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1.870.264-2.367.473-2.391.360-2.390.704-2.400.225
Suoritteet Asukas /asukas Nuorisotilat Käyntikerrat Käyntikerrat / nuorisotila Aukiolotunnit Käynnit / tunti Liikuntapaikat Ulkoliikunnan liikuntapaikat Sisäliikunnan liikuntapaikat Uimahallin uimarit Uimahallin muut kävijät /kävijä Esitys 2012 Esitys 2013 Esitys 2014 15 873 15 873 15 873-119,9-120,8-121,8 6 6 6 15000 15000 15000 2500 2500 2500 2574 2574 2574 5,8 5,8 5,8 92 92 92 74 74 74 18 18 18 64000 64000 64000 20000 20000 20000 3,6 3,6 3,6
SIVISTYSPALVELUKESKUS INVESTOINNIT TOIMIELIN/TULOSALUE SIVISTYSPALVELUKESKUS Kust. paikka TP 2010 TA 2011 Siirt. v 2011 2012 yht. 2012 2013 2014 2012-2014 * Nuoriso- ja liikuntapalvelut Liikunta Rakennukset Virkistysalueiden saunojen peruskorjaus 0 0 Kiinteät rakenteet ja laitteet Liikuntapaikkojen kunnostus 954 101 38 335 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 75 000 Uimarantojen kunnostaminen 954 102 5 040 18 125 15 000 15 000 15 000 15 000 45 000 Ulko- ja sisäskeittipaikkojen kunnostus 954 110 6 505 0 0 Liikuntapaikkarakentamisen suunnitelma 2010-2025 954 113 4 901 5 099 0 0 Siirrettävien istumakatsomoiden hankinta (2 kpl) 955 214 12 000 0 0 Sorvakon urheilukentän paikoitusalueen kunnostaminen 0 50 000 50 000 Kalannin kuntosalin pintojen ja välineistön uusiminen 27 000 27 000 27 000 Sorvakon urheilukentän huoltorakennuksen toteutus: rakennetaan vesi- ja viemäriliittymä 955 220 50 000 0 0 Kentälle liisataan 2 sosiaalitilaa 6 kuukaudeksi Vuokramääräraha varattu käyttötalouteen 3000 /v Kalannin urheilukentän kunnostaminen 0 40 000 40 000 80 000 - arvioitu tulo 0-12 000-12 000-24 000 Santtion uimarannan pohjan vahvistaminen 81 000 81 000 81 000 Nuorisotilojen kaluston ja välineistön uusiminen (Kalannin nuokkari, Lokalahden Nuortentupa ja nuorisotalo Vantti) 12 000 12 000 12 000 Sorvakon urheilukentän juoksuradan pintaruiskutus 60 000 60 000 Nuoriso- ja liikuntapalvelut 60 276 104 729 0 160 000 160 000 118 000 128 000 406 000
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI SELVITYS 1 (4) nuoriso- ja liikuntatoimi 14.9.2011 Talousarvioesitys 2012 SUUNNITELMAKAUDEN 2012-2014 NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN INVESTOINNIT Perusteluja suunnitelmakauden hankinnoille vuonna 2012 LIIKUNTAPAIKKOJEN KUNNOSTUS 25 000 Lähes 100:n liikuntapaikan ylläpitämiseksi on kunnostusmäärärahoja varattu suunnitelmakauden joka vuodelle 25 000 euroa. Nuoriso- ja liikuntatoimi yhdessä hallinto- ja kehittämiskeskuksen teknisten ja sisäisten palvelujen osaston kanssa laatii vuosittain kiireellisyysjärjestyksen UIMARANTOJEN KUNNOSTAMINEN 15 000 Palvelun tuottaja, nuoriso- ja liikuntatoimi, vastaa yleisten uimarantojen turvallisuudesta. Hoidettavia uimarantoja on kaikkiaan 12. Ranta-alueiden ja laitureiden kunnossapitoon on varattu suunnitelmakauden joka vuodelle 15 000 euroa. Nuoriso- ja liikuntatoimi yhdessä hallinto- ja kehittämiskeskuksen teknisten ja sisäisten palvelujen osaston kanssa laatii vuosittain kiireellisyysjärjestyksen Kesäksi 2012 nuorille perustetaan oma hyppyponttonilaituri. KALANNIN KUNTOSALIN VÄLINEISTÖN JA PINTOJEN UUSIMINEN 27 000 Tuoteturvallisuuslaki asettaa palvelun tuottajalle myös kuntosalin osalta tietyt velvoitteet. Kalannin kuntosalissa pääosin 1980 luvulla hankittu laitteisto ei täytä nykypäivän turvallisuusvaatimuksia. Tavoitteena on välineistön uusimisen ohella kunnostaa ko. salin sisäpinnat; lattiamatto ja maalipinnat. NUORISOTILOJEN KALUSTON JA VÄLINEISTÖN UUSIMINEN 12 000 (Kalannin nuokkari, Lokalahden Nuortentupa ja nuorisotalo Vantti) Nuorisopalveluissa on toiminnan järjestämisen kannalta tärkeätä, että tilat ovat siistit ja niissä on välineistöä, joiden käytöstä nuoret löytävät harrastamisen mahdollisuuden. Viime vuosina on käyttötalouden pienestä määrärahasta ja valtion myöntämistä avustuksista pystytty hankkimaan jonkin verran uutta kalustoa ja välineistöä. Suunnitelmakaudella ollaan kuitenkin tilanteessa, että nuorisotilojen kaluston ja välineistön uusimiseen tarvitaan suurempi omarahoitusosuus.
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI SELVITYS 2 (4) SANTTION UIMARANNAN POHJAN VAHVISTAMINEN 81 000 Santtion uimarannalla on savikerroksen päälle tehty hiekkatäyttö. Kesällä 2009 ilmeni rantavedessä kahdessa kohtaa hiekan läpi savikerrokseen ulottuva reikä, joka oli upottava ja vaarallinen uimareille. Ranta asetettiin silloin väliaikaiseen uimakieltoon ja selvitettiin vaaran poistokeinoja sekä rannan pohjasuhteita kairauksin ja näytteenotoin. Katselmuksen yhteydessä savesta otettiin maanäyte. Hiekan alla oleva maalaji todettiin lihavaksi saveksi. FCG Finnish Consulting Group Oy:n ehdotuksesta vauriokohdat paikattiin asentamalla lähellä rantaviivaa olevien reikien päälle suodatinkangas ja luonnonsoratäyttö sekä sen päälle hiekkakerros. Näin reikien päälle tehdyt täytöt suojasivat pohjan väliaikaisesti ja uimaranta voitiin avata jälleen. Nuoriso- ja liikuntatoimi osti Santtion uimarannan jatkotutkimuksen FCG Finnish Consulting Group Oy:ltä. Yritys suoritti noin 50 m päässä rantaviivasta paino- ja siipikairauksia saven paksuuden ja ominaisuuksien selvittämiseksi. Lisäksi suoritettiin muutama kairaus rannalla aikaisemmin rantavedessä tehtyjen pistokairauksien lisäksi. Samalla vaaittiin uimarannan pohjan korkoja. Teknisten ja taloudellisten seikkojen perusteella Uudenkaupungin kaupungin Kaupunkisuunnittelu- ja maankäyttöosasto on esittänyt Santtion uimarannan pohjan vahvistamiseksi lujiteverkkoratkaisua. Lujitettavan alueen pinta-ala on noin 4600 m 2 ja se ulottuu noin 50 m päähän rantaviivasta. Rantaa vasten kohtisuoraa olevilla sivuilla alue rajautuu olemassa olevaan kaislikkoon. Lujitettava alue selviää tarkemmin pohjatutkimuskartasta ja leikkauksista. Työjärjestys korjaustyötä varten on alustavasti seuraava: 1. Pintahiekan poisto rannassa tasareunaisella pitkäpuomisella kaivurilla noin 300 mm syvyyteen. 2. Triax TX160 verkon levitys käsiteltävälle alueelle, limitys 700 mm. 3. Verkkoa lukitsevan murskeen #0 50 mm levitys, täyttöpaksuus vähintään 100 mm. 4. Suodatinkankaan N3 levitys, limitys 700 mm. 5. Hiekan #0 2 mm levitys, täyttöpaksuus vähintään 200 mm. Rannassa poistettu hiekka levitetään takaisin Lujiteverkkoratkaisun hinta noin 17,5 /m 2. Perusteluja suunnitelmakauden hankinnoille vuonna 2013 LIIKUNTAPAIKKOJEN KUNNOSTUS 25 000 Lähes 100:n liikuntapaikan ylläpitämiseksi on kunnostusmäärärahoja varattu suunnitelmakauden joka vuodelle 25 000 euroa. Nuoriso- ja liikuntatoimi yhdessä hallinto- ja kehittämiskeskuksen teknisten ja sisäisten palvelujen osaston kanssa laatii vuosittain kiireellisyysjärjestyksen UIMARANTOJEN KUNNOSTAMINEN 15 000 Palvelun tuottaja, nuoriso- ja liikuntatoimi, vastaa yleisten uimarantojen turvallisuudesta. Hoidettavia uimarantoja on kaikkiaan 12. Ranta-alueiden ja laitureiden kunnossapitoon on varattu suunnitelmakauden joka vuodelle 15 000 euroa. Nuoriso- ja liikuntatoimi yhdessä hallinto- ja kehittämiskeskuksen teknisten ja sisäisten palvelujen osaston kanssa laatii vuosittain kiireellisyysjärjestyksen
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI SELVITYS 3 (4) SORVAKON URHEILUKENTÄN PAIKOITUSALUEEN KUNNOSTAMINEN 50 000 Sorvakon urheilukentän paikoitusalueen kunnostaminen kuului jo nykyisen kentän rakentamissuunnitelmaan, mutta jäi määrärahojen puutteen vuoksi toteuttamatta. Nykyisellään paikoitusalue on käytössä hankala ja sekava. Kunnostettuna alueelle mahtuisi enemmän autoja. Alueen reunat siistiytyvät ja samalla on mahdollisuus myös pieneen laajennukseen. Autojen parkkeeraaminen muuttuu järjestelmälliseksi sekä kentän ja parkkialueen välinen pururata / latu eriytyisi omaan liikuntakäyttöönsä. Kunnostettu paikoitusalue antaisi myös paremman ensivaikutelman koko alueesta kentälle tulijoille. KALANNIN URHEILUKENTÄN KUNNOSTAMINEN (2013-2014) 40 000 -arvioitu tulo -12 000 Kalannin urheilukenttä, hiilimurskekenttä, vaatii kunnostusta. Koko urheilukentän alue suorituspaikkoineen ei ole liikunnan harrastamisen kannalta hyvässä kunnossa. Kunnostustyöt uusine kalustehankintoineen esitetään aloitettavaksi vuonna 2013 ja toteutettavaksi vuosina 2013-2014. Vuonna 2012 nuoriso- ja liikuntatoimi yhdessä teknisten ja sisäisten palvelujen osaston kanssa laatii kentän kunnostusohjelman, jolloin tarkentuu kokonaiskustannusarvio. Tavoitteena on, että Kalannin urheilukenttä on turvallinen harjoituskenttä, jossa mm. voidaan järjestää pienten lasten urheilukilpailuja. Perusteluja suunnitelmakauden hankinnoille vuonna 2014 LIIKUNTAPAIKKOJEN KUNNOSTUS 25 000 Lähes 100:n liikuntapaikan ylläpitämiseksi on kunnostusmäärärahoja varattu suunnitelmakauden joka vuodelle 25 000 euroa. Nuoriso- ja liikuntatoimi yhdessä hallinto- ja kehittämiskeskuksen teknisten ja sisäisten palvelujen osaston kanssa laatii vuosittain kiireellisyysjärjestyksen UIMARANTOJEN KUNNOSTAMINEN 15 000 Palvelun tuottaja, nuoriso- ja liikuntatoimi, vastaa yleisten uimarantojen turvallisuudesta. Hoidettavia uimarantoja on kaikkiaan 12. Ranta-alueiden ja laitureiden kunnossapitoon on varattu suunnitelmakauden joka vuodelle 15 000 euroa. Nuoriso- ja liikuntatoimi yhdessä hallinto- ja kehittämiskeskuksen teknisten ja sisäisten palvelujen osaston kanssa laatii vuosittain kiireellisyysjärjestyksen KALANNIN URHEILUKENTÄN KUNNOSTAMINEN (2013-2014) 40 000 -arvioitu tulo -12 000 Vuonna 2013 aloitettu Kalannin urheilukentän kunnostustyö jatkuu vuonna 2014.
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI SELVITYS 4 (4) SORVAKON URHEILUKENTÄN JUOKSURADAN PINTARUISKUTUS 60 000 Sorvakon yleisurheilukentän päätyjen suorituspaikkoja jouduttiin vuonna 2011 paikkaamaan epdm-kumilla sekä ko. alueita pintaruiskuttamaan että uusimaan viivat. Jotta urheilukenttä pysyy hyvässä kunnossa, pinnoitealan ammattilaisten mukaan tulee myös juoksuratojen osuus pintaruiskuttaa 2-3 vuoden sisällä. Tuija Suominen nuoriso- ja liikuntatoimenjohtaja