Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708 3 718 000 3 755 000 3 794 000 Toimintakulut 0 17 814 095 0 17 814 095 19 924 712 20 250 000 22 115 000 22 576 000 Toimintakate 0-15 524 575 0-15 524 575-16 207 004-16 532 000-18 360 000-18 782 000 Muutos-% 4,4 % 2,0 % 11,1 % 2,3 % Investointiosa Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet 0 86 000 0 86 000 35 000 50 000 0 0 Investointikulut 0 990 000 0 990 000 400 000 200 000 0 0 Nettoinvestoinnit 0-904 000 0-904 000-365 000-150 000 0 0 Myyntituotot 0 31 091 0 31 091 53 298 53 000 54 000 54 000 Maksutuotot 0 1 847 202 0 1 847 202 2 980 200 2 980 000 3 009 000 3 040 000 Tuet ja avustukset 0 20 000 0 20 000 17 500 18 000 18 000 19 000 Vuokratuotot 0 334 227 0 334 227 596 710 597 000 603 000 609 000 Muut toimintatuotot 0 57 000 0 57 000 70 000 70 000 71 000 72 000 TOIMINTATUOTOT 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708 3 718 000 3 755 000 3 794 000 Valmistus omaan kayttoon 0 0 0 0 0 0 0 Henkilostokulut 0 4 256 440 0 4 256 440 4 716 482 4 811 000 5 340 000 5 447 000 Palkat ja palkkiot 0 3 168 958 0 3 168 958 3 551 158 4 811 000 5 340 000 5 447 000 Elakekulut 0 888 160 0 888 160 946 573 0 0 0 Muut henkilostosivukulut 0 199 322 0 199 322 218 751 0 0 0 Hlostokorvaukset & -menojen korjauserat 0 0 0 0 0 0 0 Palvelujen ostot 0 1 872 434 0 1 872 434 1 387 725 1 415 000 1 571 000 1 603 000 Asiakaspalvelujen ostot 0 0 0 0 0 0 0 Muiden palvelujen ostot 0 1 872 434 0 1 872 434 1 387 725 1 415 000 1 571 000 1 603 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 1 519 345 0 1 519 345 1 856 978 1 894 000 2 102 000 2 145 000 Avustukset 0 1 525 000 0 1 525 000 1 525 000 1 556 000 1 727 000 1 761 000 Vuokrat 0 8 620 675 0 8 620 675 10 359 089 10 566 000 11 375 000 11 620 000 Muut toimintakulut 0 20 200 0 20 200 79 438 8 000 0 0 Toimintakulut 0 17 814 095 0 17 814 095 19 924 712 20 250 000 22 115 000 22 576 000 Toimintakate 0-15 524 575 0-15 524 575-16 207 004-16 532 000-18 360 000-18 782 000 Verotulot ja valtionosuudet 0 0 0 0 0 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 0 0 0 Poistot ja arvonalentumiset 0 214 523 0 214 523 0 0 0 Satunnaiset tuotot ja kulut 0 0 0 0 0 0 0

Varausten ja rahastojen muutokset 0 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 0-15 739 098 0-15 739 098-16 207 004-16 532 000-18 360 000-18 782 000 SISÄISET TOIMINTATUOTOT 0 12 000 0 12 000 0 0 0 0 SISÄISET TOIMINTAKULUT 0 8 546 671 0 8 546 671 9 851 480 0 0 0 Hakuehdot App TKU_MÄÄRÄRAHA AIKA 2011.Yhteensä KUMPPANI Turun kaupunki KUSTANNUSPAIKKA Liikuntalautakunta MEASURES Periodic TILAUS YHTEENSA TILI Kustannuslajit TOIMINTOALUE Ei Määritelty TYYPPI Toteuttamisaikataulu VERSIO Raamia vastaava budjetti V1 YRITYS Turun peruskaupunki KÄYTTÄJÄ imakynen PVM 8.9.2011

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntapalvelukeskus, hallinto-osasto Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 20 000 0 20 000 24 307 0 0 0 Toimintakulut 0 907 662 0 907 662 907 307 0 0 0 Toimintakate 0-887 662 0-887 662-883 000 0 0 0 Muutos-% -0,5 % -100,0 % 0,0 % 0,0 % Investointiosa Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet Investointikulut Nettoinvestoinnit Myyntituotot 0 0 0 0 24 307 0 0 0 Maksutuotot 0 20 000 0 20 000 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0 0 Vuokratuotot 0 0 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 0 TOIMINTATUOTOT 0 20 000 0 20 000 24 307 0 0 0 Valmistus omaan kayttoon 0 0 0 0 0 0 0 Henkilostokulut 0 610 341 0 610 341 628 526 0 0 0 Palkat ja palkkiot 0 500 732 0 500 732 513 250 0 0 0 Elakekulut 0 78 114 0 78 114 83 660 0 0 0 Muut henkilostosivukulut 0 31 496 0 31 496 31 616 0 0 0 Hlostokorvaukset & -menojen korjauserat 0 0 0 0 0 0 0 Palvelujen ostot 0 245 094 0 245 094 231 787 0 0 0 Asiakaspalvelujen ostot 0 0 0 0 0 0 0 Muiden palvelujen ostot 0 245 094 0 245 094 231 787 0 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 49 426 0 49 426 44 944 0 0 0 Avustukset 0 0 0 0 0 0 0 Vuokrat 0 2 800 0 2 800 2 050 0 0 0 Muut toimintakulut 0 0 0 0 0 0 0 Toimintakulut 0 907 662 0 907 662 907 307 0 0 0 Toimintakate 0-887 662 0-887 662-883 000 0 0 0 Verotulot ja valtionosuudet 0 0 0 0 0 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 0 0 0 Poistot ja arvonalentumiset 0 214 523 0 214 523 0 0 0 Satunnaiset tuotot ja kulut 0 0 0 0 0 0 0

Varausten ja rahastojen muutokset 0 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 0-1 102 185 0-1 102 185-883 000 0 0 0 SISÄISET TOIMINTATUOTOT 0 0 0 0 0 0 0 0 SISÄISET TOIMINTAKULUT 0 35 680 0 35 680 10 000 0 0 0 Hakuehdot App TKU_MÄÄRÄRAHA AIKA 2011.Yhteensä KUMPPANI Turun kaupunki KUSTANNUSPAIKKA Liikuntapalvelukeskus, hallinto-osasto MEASURES Periodic TILAUS YHTEENSA TILI Kustannuslajit TOIMINTOALUE Ei Määritelty TYYPPI Toteuttamisaikataulu VERSIO Raamia vastaava budjetti V1 YRITYS Turun peruskaupunki KÄYTTÄJÄ imakynen PVM 8.9.2011

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntapalvelukeskus, jarjestoliikunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 10 000 0 10 000 7 500 0 0 0 Toimintakulut 0 2 765 622 0 2 765 622 2 620 500 0 0 0 Toimintakate 0-2 755 622 0-2 755 622-2 613 000 0 0 0 Muutos-% -5,2 % -100,0 % 0,0 % 0,0 % Investointiosa Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet Investointikulut Nettoinvestoinnit Myyntituotot 0 0 0 0 0 0 0 Maksutuotot 0 0 0 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 10 000 0 10 000 7 500 0 0 0 Vuokratuotot 0 0 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 0 TOIMINTATUOTOT 0 10 000 0 10 000 7 500 0 0 0 Valmistus omaan kayttoon 0 0 0 0 0 0 0 Henkilostokulut 0 205 372 0 205 372 172 081 0 0 0 Palkat ja palkkiot 0 168 490 0 168 490 140 520 0 0 0 Elakekulut 0 26 284 0 26 284 22 905 0 0 0 Muut henkilostosivukulut 0 10 598 0 10 598 8 656 0 0 0 Hlostokorvaukset & -menojen korjauserat 0 0 0 0 0 0 0 Palvelujen ostot 0 58 750 0 58 750 54 919 0 0 0 Asiakaspalvelujen ostot 0 0 0 0 0 0 0 Muiden palvelujen ostot 0 58 750 0 58 750 54 919 0 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 11 000 0 11 000 7 500 0 0 0 Avustukset 0 1 525 000 0 1 525 000 1 525 000 0 0 0 Vuokrat 0 952 000 0 952 000 851 000 0 0 0 Muut toimintakulut 0 13 500 0 13 500 10 000 0 0 0 Toimintakulut 0 2 765 622 0 2 765 622 2 620 500 0 0 0 Toimintakate 0-2 755 622 0-2 755 622-2 613 000 0 0 0 Verotulot ja valtionosuudet 0 0 0 0 0 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 0 0 0 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0 0 Satunnaiset tuotot ja kulut 0 0 0 0 0 0 0

Varausten ja rahastojen muutokset 0 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 0-2 755 622 0-2 755 622-2 613 000 0 0 0 SISÄISET TOIMINTATUOTOT 0 0 0 0 0 0 0 0 SISÄISET TOIMINTAKULUT 0 5 000 0 5 000 0 0 0 0 Hakuehdot App TKU_MÄÄRÄRAHA AIKA 2011.Yhteensä KUMPPANI Turun kaupunki KUSTANNUSPAIKKA Liikuntapalvelukeskus, jarjestoliikunta MEASURES Periodic TILAUS YHTEENSA TILI Kustannuslajit TOIMINTOALUE Ei Määritelty TYYPPI Toteuttamisaikataulu VERSIO Raamia vastaava budjetti V1 YRITYS Turun peruskaupunki KÄYTTÄJÄ imakynen PVM 8.9.2011

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta yhteiset Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 0 0 0 0 3 718 000 3 755 000 3 794 000 Toimintakulut 0 8 679 735 0 8 679 735 10 007 673 20 250 000 22 115 000 22 576 000 Toimintakate 0-8 679 735 0-8 679 735-10 007 673-16 532 000-18 360 000-18 782 000 Muutos-% 15,3 % 65,2 % 11,1 % 2,3 % Investointiosa Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet Investointikulut Nettoinvestoinnit Myyntituotot 0 0 0 0 53 000 54 000 54 000 Maksutuotot 0 0 0 0 2 980 000 3 009 000 3 040 000 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 18 000 18 000 19 000 Vuokratuotot 0 0 0 0 597 000 603 000 609 000 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 70 000 71 000 72 000 TOIMINTATUOTOT 0 0 0 0 0 3 718 000 3 755 000 3 794 000 Valmistus omaan kayttoon 0 0 0 0 0 0 0 Henkilostokulut 0 433 130 0 433 130 400 370 4 811 000 5 340 000 5 447 000 Palkat ja palkkiot 0 32 264 0 32 264 26 650 4 811 000 5 340 000 5 447 000 Elakekulut 0 398 837 0 398 837 372 078 0 0 0 Muut henkilostosivukulut 0 2 029 0 2 029 1 642 0 0 0 Hlostokorvaukset & -menojen korjauserat 0 0 0 0 0 0 0 Palvelujen ostot 0 780 106 0 780 106 308 114 1 415 000 1 571 000 1 603 000 Asiakaspalvelujen ostot 0 0 0 0 0 0 0 Muiden palvelujen ostot 0 780 106 0 780 106 308 114 1 415 000 1 571 000 1 603 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0 10 000 1 894 000 2 102 000 2 145 000 Avustukset 0 0 0 0 1 556 000 1 727 000 1 761 000 Vuokrat 0 7 466 499 0 7 466 499 9 258 051 10 566 000 11 375 000 11 620 000 Muut toimintakulut 0 0 0 0 31 138 8 000 0 0 Toimintakulut 0 8 679 735 0 8 679 735 10 007 673 20 250 000 22 115 000 22 576 000 Toimintakate 0-8 679 735 0-8 679 735-10 007 673-16 532 000-18 360 000-18 782 000 Verotulot ja valtionosuudet 0 0 0 0 0 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 0 0 0 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0 0 Satunnaiset tuotot ja kulut 0 0 0 0 0 0 0

Varausten ja rahastojen muutokset 0 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 0-8 679 735 0-8 679 735-10 007 673-16 532 000-18 360 000-18 782 000 SISÄISET TOIMINTATUOTOT 0 0 0 0 0 0 0 0 SISÄISET TOIMINTAKULUT 0 8 244 605 0 8 244 605 9 507 303 0 0 0 Hakuehdot App TKU_MÄÄRÄRAHA AIKA 2011.Yhteensä KUMPPANI Turun kaupunki KUSTANNUSPAIKKA Liikuntalautakunta yhteiset MEASURES Periodic TILAUS YHTEENSA TILI Kustannuslajit TOIMINTOALUE Ei Määritelty TYYPPI Toteuttamisaikataulu VERSIO Raamia vastaava budjetti V1 YRITYS Turun peruskaupunki KÄYTTÄJÄ imakynen PVM 8.9.2011

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntapalvelukeskus, omatoiminen Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 108 999 0 108 999 160 400 0 0 0 Toimintakulut 0 1 027 486 0 1 027 486 1 030 400 0 0 0 Toimintakate 0-918 487 0-918 487-870 000 0 0 0 Muutos-% -5,3 % -100,0 % 0,0 % 0,0 % Investointiosa Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet Investointikulut Nettoinvestoinnit Myyntituotot 0 2 500 0 2 500 400 0 0 0 Maksutuotot 0 96 500 0 96 500 150 000 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 10 000 0 10 000 10 000 0 0 0 Vuokratuotot 0 0 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 0 TOIMINTATUOTOT 0 108 999 0 108 999 160 400 0 0 0 Valmistus omaan kayttoon 0 0 0 0 0 0 0 Henkilostokulut 0 583 127 0 583 127 624 108 0 0 0 Palkat ja palkkiot 0 478 405 0 478 405 509 642 0 0 0 Elakekulut 0 74 631 0 74 631 83 072 0 0 0 Muut henkilostosivukulut 0 30 091 0 30 091 31 394 0 0 0 Hlostokorvaukset & -menojen korjauserat 0 0 0 0 0 0 0 Palvelujen ostot 0 357 163 0 357 163 305 032 0 0 0 Asiakaspalvelujen ostot 0 0 0 0 0 0 0 Muiden palvelujen ostot 0 357 163 0 357 163 305 032 0 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 57 557 0 57 557 68 220 0 0 0 Avustukset 0 0 0 0 0 0 0 Vuokrat 0 29 440 0 29 440 32 740 0 0 0 Muut toimintakulut 0 200 0 200 300 0 0 0 Toimintakulut 0 1 027 486 0 1 027 486 1 030 400 0 0 0 Toimintakate 0-918 487 0-918 487-870 000 0 0 0 Verotulot ja valtionosuudet 0 0 0 0 0 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 0 0 0 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0 0 Satunnaiset tuotot ja kulut 0 0 0 0 0 0 0

Varausten ja rahastojen muutokset 0 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 0-918 487 0-918 487-870 000 0 0 0 SISÄISET TOIMINTATUOTOT 0 0 0 0 0 0 0 0 SISÄISET TOIMINTAKULUT 0 20 550 0 20 550 2 500 0 0 0 Hakuehdot App TKU_MÄÄRÄRAHA AIKA 2011.Yhteensä KUMPPANI Turun kaupunki KUSTANNUSPAIKKA Liikuntapalvelukeskus, omatoiminen MEASURES Periodic TILAUS YHTEENSA TILI Kustannuslajit TOIMINTOALUE Ei Määritelty TYYPPI Toteuttamisaikataulu VERSIO Raamia vastaava budjetti V1 YRITYS Turun peruskaupunki KÄYTTÄJÄ imakynen PVM 8.9.2011

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntapalvelukeskus, liikuntapaikat Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 150 520 0 2 150 520 3 525 501 0 0 0 Toimintakulut 0 4 433 589 0 4 433 589 5 358 832 0 0 0 Toimintakate 0-2 283 069 0-2 283 069-1 833 331 0 0 0 Muutos-% -19,7 % -100,0 % 0,0 % 0,0 % Investointiosa Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet Investointikulut Nettoinvestoinnit Myyntituotot 0 28 591 0 28 591 28 591 0 0 0 Maksutuotot 0 1 730 702 0 1 730 702 2 830 200 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0 0 Vuokratuotot 0 334 227 0 334 227 596 710 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 57 000 0 57 000 70 000 0 0 0 TOIMINTATUOTOT 0 2 150 520 0 2 150 520 3 525 501 0 0 0 Valmistus omaan kayttoon 0 0 0 0 0 0 0 Henkilostokulut 0 2 424 471 0 2 424 471 2 891 398 0 0 0 Palkat ja palkkiot 0 1 989 068 0 1 989 068 2 361 096 0 0 0 Elakekulut 0 310 294 0 310 294 384 859 0 0 0 Muut henkilostosivukulut 0 125 109 0 125 109 145 444 0 0 0 Hlostokorvaukset & -menojen korjauserat 0 0 0 0 0 0 0 Palvelujen ostot 0 431 320 0 431 320 487 873 0 0 0 Asiakaspalvelujen ostot 0 0 0 0 0 0 0 Muiden palvelujen ostot 0 431 320 0 431 320 487 873 0 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 1 401 362 0 1 401 362 1 726 314 0 0 0 Avustukset 0 0 0 0 0 0 0 Vuokrat 0 169 936 0 169 936 215 248 0 0 0 Muut toimintakulut 0 6 500 0 6 500 38 000 0 0 0 Toimintakulut 0 4 433 589 0 4 433 589 5 358 832 0 0 0 Toimintakate 0-2 283 069 0-2 283 069-1 833 331 0 0 0 Verotulot ja valtionosuudet 0 0 0 0 0 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 0 0 0 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0 0 Satunnaiset tuotot ja kulut 0 0 0 0 0 0 0

Varausten ja rahastojen muutokset 0 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 0-2 283 069 0-2 283 069-1 833 331 0 0 0 SISÄISET TOIMINTATUOTOT 0 12 000 0 12 000 0 0 0 0 SISÄISET TOIMINTAKULUT 0 240 837 0 240 837 331 677 0 0 0 Hakuehdot App TKU_MÄÄRÄRAHA AIKA 2011.Yhteensä KUMPPANI Turun kaupunki KUSTANNUSPAIKKA Liikuntapalvelukeskus, liikuntapaikat MEASURES Periodic TILAUS YHTEENSA TILI Kustannuslajit TOIMINTOALUE Ei Määritelty TYYPPI Toteuttamisaikataulu VERSIO Raamia vastaava budjetti V1 YRITYS Turun peruskaupunki KÄYTTÄJÄ imakynen PVM 8.9.2011