JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖKSEN 2005 LIITEOSA Liiteosa sisältää seuraavat taulukot: Taulukko 1: Taulukko 2: Taulukko 3: Taulukko 4: Taulukko 5: Taulukko 6: Taulukko 7: Taulukko 8 Taulukko 9 Taulukko 10: Koko henkilöstö henkilötyövuosina (Normaalikoulu mukana) Henkilöstö henkilötyövuosina (ei sisällä Normaalikoulua) Normaalikoulun henkilöstö henkilötyövuosina Henkilöstö henkilötyövuosina % -osuudet (ei sisällä Normaalikoulua) Normaalikoulun henkilöstö henkilötyövuosina, % -osuudet Henkilötyövuodet, tiedekunnat ja erillislaitokset Tulossopimusten henkilötyövuosien tavoitteet ja niiden toteutumat vuonna 2005 Henkilöstön lukumäärä sukupuolen mukaan, vakinainen henkilöstö Henkilöstön lukumäärä sukupuolen mukaan, määräaikainen henkilöstö Henkilökunnan lukumäärä 2002 2005, 31.12. tiedekunnittain ja erillislaitoksittain Taulukko 11: Määräaikaisen henkilökunnan lukumäärän jakauma 31.12.2005 Taulukko 12: Jyväskylän yliopisto, (ei sisällä Normaalikoulua) työvoimakustannukset vuodelta 2005 Taulukko 13: Jyväskylän normaalikoulu, työvoimakustannukset vuonna 2005 Taulukko 14: Taulukko 15: Taulukko 16: Jyväskylän yliopisto (ei sisällä Normaalikoulua), työvoimakustannuserät vuosina 2002 2005 Jyväskylän normaalikoulu, työvoimakustannuserät vuosina 2002 2005 Henkilöstön sairauspoissaolot päivinä tiedekunnittain ja erillislaitoksittain
Taulukko 1: Koko henkilöstö henkilötyövuosina (Normaalikoulu mukana) yo-budj. ulkopuol. yht yo-budj. ulkopuol. yht yo-budj. ulkopuol. yht yo-budj. ulkopuol. yht varoin varoin varoin varoin varoin varoin varoin varoin opetushenkilöstö: 690 62 752 697 57 754 717 41 758 737 38 775 - professorit 164 9 173 167 9 176 170 6 176 169 7 176 - assist. ja yliass. 176 17 193 172 17 189 171 13 184 184 11 195 - leht. ja opettajat 350 36 386 358 31 389 376 22 398 384 20 404 tutkimushenkilöstö 146 352 498 162 369 531 158 397 555 174 419 593 muu henkilöstö 616 346 962 631 354 985 624 379 1 003 635 369 1 004 yhteensä 1 452 760 2 212 1 490 780 2 270 1 499 817 2 316 1 546 826 2 372 Taulukko 2: Henkilöstö henkilötyövuosina (ei sisällä Normaalikoulua) yo-budj.ulkopuol. yht yo-budj. ulkopuol. yht yo-budj. ulkopuol. yht yo-budj. ulkopuol. yht varoin varoin varoin varoin varoin varoin varoin varoin opetushenkilöstö: 603 62 665 608 57 665 626 41 667 646 37 683 - professorit 164 9 173 167 9 176 170 6 176 169 7 176 - assist. ja yliass. 176 17 193 172 17 189 171 13 184 184 11 195 - leht. ja opettajat 263 36 299 269 31 300 285 22 307 293 19 312 tutkimushenkilöstö 145 352 497 162 369 531 158 397 555 174 419 593 muu henkilöstö 602 346 948 616 354 970 610 379 989 621 368 989 yhteensä 1 350 760 2 110 1 386 780 2 166 1 394 817 2 211 1 441 824 2 265 Taulukko 3: Normaalikoulun henkilöstö henkilötyövuosina yo-budj.ulkopuol. yht yo-budj. ulkopuol. yht yo-budj. ulkopuol. yht yo-budj. ulkopuol. yht varoin varoin varoin varoin varoin varoin varoin varoin opetushenkilöstö: 87 0 87 89 0 89 91 0 91 91 1 92 - professorit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - assist. ja yliass. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - leht. ja opettajat 87 87 89 0 89 91 0 91 91 1 92 tutkimushenkilöstö 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 muu henkilöstö 14 14 15 0 15 14 0 14 14 1 15 yhteensä 102 0 102 104 0 104 105 0 105 105 2 107
Taulukko 4: Henkilöstö henkilötyövuosina % -osuudet (ei sisällä Normaalikoulua) % % % % % 2001 opetushenkilöstö 30,4 31,5 30,7 30,2 30,1 tutkimushenkilöstö 23,2 23,6 24,5 25,1 26,2 muu henkilöstö 46,4 44,9 44,8 44,7 43,7 yht. 100 100 100 100 100 Taulukko 5: Normaalikoulun henkilöstö henkilötyövuosina, % -osuudet % % % % % 2001 opetushenkilöstö 86,1 85,3 85,6 86,7 86,0 tutkimushenkilöstö - 1,0 - - - muu henkilöstö 13,9 13,7 14,4 13,3 14,0 yht. 100 100 100 100 100
Taulukko 6: Henkilötyövuodet, tiedekunnat ja erillislaitokset Budjetti- Ulkop. Budjetti- Ulkop. Budjetti- Ulkop. Budjetti- Ulkop. varat varat Yht varat varat Yht varat varat Yht varat varat Yht Kasvatustieteiden tdk 160 20 180 170 24 194 174 19 193 179 19 198 Yhteiskuntatieteellinen tdk 92 64 156 93 67 160 94 71 165 100 66 166 Humanistinen tiedekunta 196 40 236 197 53 250 192 59 251 200 56 256 Matem.- luonnontiet. tdk 229 221 450 229 225 454 236 237 473 251 226 477 Liikunta- ja terveystiet. tdk 101 36 137 104 32 136 110 38 148 114 52 166 Taloustieteiden tiedekunta 39 27 66 46 21 67 49 23 72 52 25 77 Informaatioteknologian tdk 90 107 197 91 107 198 92 99 191 96 90 186 Koulutuksen tutkimuslaitos 50 21 71 54 24 78 48 25 73 46 33 79 Kirjasto 71 8 79 72 5 77 73 3 76 73 4 77 Atk-keskus 23 12 35 25 9 34 20 14 34 35 5 40 Täydennyskoulutuskeskus 0 44 44 0 39 39 3 35 38 1 37 38 Chydenius-Instituutti 24 57 81 27 56 83 31 62 93 36 57 93 Avoin yliopisto 73 22 95 69 18 87 74 11 85 66 11 77 Yliopiston kielikeskus 25 3 28 24 6 30 31 1 32 34 1 35 Museo 8 3 11 8 2 10 9 2 11 9 4 13 Ympäristöntutkimuskeskus 1 31 32 1 33 34 1 35 36 1 35 36 Koulutuksen arviointisiht. - - - 0 2 2 0 9 9 0 9 9 Agora Center 1 24 25 4 38 42 6 34 40 5 39 44 Hallintovirasto 167 20 187 172 19 191 151 40 191 143 55 198 Yhteensä 1 350 760 2 110 1 386 780 2 166 1 394 817 2 211 1 441 824 2 265 Normaalikoulu 102 0 102 104 0 104 105 0 105 105 2 107 Kaikki yhteensä 1 452 760 2 212 1 490 780 2 270 1 499 817 2 316 1 546 826 2 372
Taulukko 7: Tulossopimusten henkilöstötyövuosien tavoitteet ja niiden toteutumat vuonna 2005 (erotus: + tavoite ylitetty, - tavoite alitettu) toteutunut tavoite toteutunut tavoite toteutunut tavoite budj.varat yläraja erotus ulkop.varat yläraja erotus yhteensä yht. yläraja erotus Kasvatustieteiden tdk 179 173 6 19 22-3 198 195 3 Yhteiskuntatieteellinen tdk 100 105-5 66 69-3 166 174-8 Humanistinen tiedekunta 200 200 0 56 60-4 256 260-4 Matem.- luonnontiet. tdk 251 269-18 226 214 12 477 483-6 Liikunta- ja terveystiet. tdk 114 110 4 52 35 17 166 145 21 Taloustieteiden tiedekunta 52 52 0 25 20 5 77 72 5 Informaatioteknologian tdk 96 97-1 90 97-7 186 194-8 Koulutuksen tutkimuslaitos 46 55-9 33 25 8 79 80-1 Kirjasto 73 75-2 4 2 2 77 77 0 Atk-keskus 35 34 1 5 8-3 40 42-2 Täydennyskoulutuskeskus 1 0 1 37 41-4 38 41-3 Chydenius-Instituutti 36 25 11 57 60-3 93 85 8 Avoin yliopisto 66 68-2 11 13-2 77 81-4 Yliopiston kielikeskus 34 32 2 1 2-1 35 34 1 Museo 9 8 1 4 2 2 13 10 3 Ympäristöntutkimuskeskus 1 0 1 35 37-2 36 37-1 Koulutuksen arviointisiht. 0 0 0 9 7 2 9 7 2 Agora Center 5 6-1 39 32 7 44 38 6 Hallintovirasto 143 144-1 55 16 39 198 160 38 Yhteensä 1 441 1 453-12 824 762 62 2 265 2 215 50 Normaalikoulu 105 107-2 2 1 1 107 108-1 Kaikki yhteensä 1 546 1 560-14 826 763 63 2 372 2 323 49
Taulukko 8: Henkilöstön lukumäärä sukupuolittain, vakinainen henkilöstö 31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 M N yht M N yht M N yht M N yht M N yht opetushenkilöstö 306 232 538 309 241 550 313 266 579 329 272 601 330 276 606 -professorit 107 29 136 109 29 138 115 34 149 120 37 157 115 38 153 -assistentit ja yliass. 74 56 130 72 60 132 67 74 141 79 70 149 81 73 154 -lehtorit ja opettajat 125 147 272 128 152 280 131 158 289 130 165 295 134 165 299 tutkimushenkilöstö 40 20 60 38 23 61 33 24 57 27 25 52 26 25 51 muu henkilöstö 200 379 579 206 376 582 215 388 603 219 404 623 221 406 627 yhteensä 546 631 1 177 553 640 1 193 561 678 1 239 575 701 1 276 577 707 1 284 Taulukko 9: Henkilöstön lukumäärä sukupuolittain, määräaikainen henkilöstö 31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 M N yht M N yht M N yht M N yht M N yht opetushenkilöstö 129 164 293 143 187 330 130 165 295 113 177 290 117 168 285 -professorit 21 12 33 21 11 32 19 7 26 10 9 19 10 12 22 -assistentit ja yliass. 50 45 95 61 56 117 57 43 100 51 46 97 54 35 89 -lehtorit ja opettajat 58 107 165 61 120 181 54 115 169 52 122 174 53 121 174 tutkimushenkilöstö 233 194 427 239 208 447 254 229 483 272 249 521 278 268 546 muu henkilöstö 190 229 419 186 237 423 196 249 445 205 239 444 160 254 414 yhteensä 552 587 1 139 568 632 1 200 580 643 1 223 590 665 1 255 555 690 1 245 M = miehet N = naiset
Taulukko 10: Henkilökunnan lukumäärä 2002 2005, 31.12. tiedekunnittain ja erillislaitoksittain Vaki- Määrä- Vaki- Määrä- Vaki- Määrä- Vaki- Määränaiset aikaiset Yht naiset aikaiset Yht naiset aikaiset Yht naiset aikaiset Yht Kasvatustieteiden tiedekunta 120 84 204 122 96 218 127 89 216 130 80 210 Yhteiskuntatieteellinen tdk 67 108 175 70 114 184 72 121 193 70 112 182 Humanistinen tiedekunta 139 130 269 147 117 264 148 120 268 147 125 272 Matemaattis-luonnontiet. tdk 188 290 478 195 297 492 195 309 504 196 298 494 Liikunta- ja terveystiet. tdk 84 73 157 84 67 151 85 87 172 87 109 196 Taloustieteiden tiedekunta 36 36 72 39 33 72 46 37 83 47 36 83 Informaatioteknologian tdk 37 175 212 38 176 214 49 163 212 51 150 201 Koulutuksen tutkimuslaitos 45 31 76 46 33 79 46 34 80 47 35 82 Kirjasto 73 12 85 75 8 83 73 3 76 74 10 84 Atk-keskus 29 7 36 29 5 34 31 5 36 31 9 40 Täydennyskoulutuskeskus 27 20 47 28 18 46 34 10 44 38 8 46 Chydenius-Instituutti 34 54 88 33 62 95 36 74 110 35 64 99 Avoin yliopisto 33 68 101 36 66 102 36 60 96 35 55 90 Yliopiston kielikeskus 23 12 35 26 7 33 28 9 37 29 8 37 Museo 6 2 8 7 5 12 8 4 12 7 8 15 Ympäristöntutkimuskeskus 30 2 32 36 2 38 34 4 38 33 4 37 Koulutuksen arv.siht. 7 7 0 9 9 0 10 10 Agora Center 42 42 51 51 1 45 46 1 48 49 Hallintovirasto 138 24 162 141 30 171 142 38 180 141 42 183 Yhteensä 1 109 1 170 2 279 1 152 1 194 2 346 1 191 1 221 2 412 1 199 1 211 2 410 Normaalikoulu 84 30 114 87 29 116 85 34 119 85 34 119 Kaikki yhteensä 1 193 1 200 2 393 1 239 1 223 2 462 1 276 1 255 2 531 1 284 1 245 2 529
Taulukko 11: Määräaikaisen henkilökunnan lukumäärän jakauma 31.12.2005 Avoin virka Viransijainen Tutkijakoulutus Määräaikainen virka- tai työsopimussuhde Työllistetyt Harjoittelijat Määräaikaiset yhteensä Kasvatustieteiden tiedekunta 21 1 6 52 - - 80 Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 13 1 44 53-1 112 Humanistinen tiedekunta 8 12 29 74-2 125 Matemaattisluonnontieteellinen tiedekunta 15 5 156 121 1-298 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta 10-12 86 1-109 Taloustieteiden tiedekunta 9-7 20 - - 36 Informaatioteknologian tiedekunta 11 2 27 109-1 150 Koulutuksen tutkimuslaitos 1-8 26 - - 35 Kirjasto 3 - - 6 1-10 Atk-keskus - - - 9 - - 9 Täydennyskoulutuskeskus 1 1-5 1-8 Chydenius-Instituutti - - - 63-1 64 Avoin yliopisto 4 - - 50-1 55 Yliopiston kielikeskus 4 1-3 - - 8 Museo - - - 7 1-8 Ympäristöntutkimuskeskus - - - 3 1-4 Koulutuksen arviointisihteeristö - - - 10 - - 10 Agora Center - - 7 41 - - 48 Hallintovirasto 8-29 - 5 42 Yhteensä 108 23 296 767 6 11 1211 Normaalikoulu 4 30 34 Kaikki yhteensä 112 23 296 797 6 11 1245
Taulukko 12: Jyväskylän yliopisto, (ei sisällä Normaalikoulua) työvoimakustannukset vuodelta 2005 Työvoimakustannuserä Kustannukset %:a tehdyn %:a palkkatyöajan summasta palkoista I. PALKKASUMMA 74 795 433 122,31 100,00 II. TEHDYN TYÖAJAN PALKAT 61 151 295 100,00 81,76 A. VÄLILLISET PALKAT 13 644 138 22,31 18,24 1. lomaraha 3 610 911 5,90 4,83 2. vuosiloma-ajan palkat 7 594 597 12,42 10,15 3. lapsen syntymä ja hoito 395 207 0,65 0,53 4. sairausajan palkat 1 157 276 1,89 1,55 5. eri virkavapaudet 32 975 0,05 0,04 6. reservin kertausharjoitukset 5 113 0,01 0,01 7. koulutusajan palkat 319 052 0,52 0,43 8. palkalliset arkipyhät 0 0,00 0,00 9. ammattiyhdistystoiminta 81 008 0,13 0,11 10. yhteistoiminta 0 0,00 0,00 11. työsuojelun yhteistoiminta 15 000 0,02 0,02 12. virkistystoiminta 433 000 0,71 0,58 B. SOSIAALITURVA 16 610 570 27,16 22,21 13. työnantajan sotu-maksut 5 098 057 8,34 6,82 14. LEL ja TEL-vakuutusmaksut 0 0,00 0,00 15. vapaaeht. eläkevak.maksut 0 0,00 0,00 16. VEL-eläkemaksut 11 884 994 19,44 15,89 17. tapaturmakorv./-vak.maksut 234 110 0,38 0,31 18. työttöm.vak.,ero-/koul.rahat 0 0,00 0,00 19. ryhmähenkivakuutus 44 129 0,07 0,06 20. sairasvak. palautukset -650 720-1,06-0,87 C. MUUT VÄLILLISET KUSTANNUKSET 1 009 739 1,65 1,35 21. virka- ja suojapuvut 7 480 0,01 0,01 22. vapaat matkat 0 0,00 0,00 23. koulutus 448 773 0,73 0,60 24. työsuojelu 0 0,00 0,00 25. väestönsuojelu 0 0,00 0,00 26. terv.- ja sairaudenhoito 373 978 0,61 0,50 27. työpaikkaruokailu 0 0,00 0,00 28. virk.- ja sosiaalitoiminta 52 357 0,09 0,07 29. muut kustannukset 127 152 0,21 0,17 III.VÄLILLISET TYÖVOIMAKUSTANNUKSET 31 264 446 51,13 41,80 IV. TYÖVOIMAKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 92 415 741 151,13 123,56
Taulukko 13: Jyväskylän normaalikoulu, työvoimakustannukset vuonna 2005 Työvoimakustannuserä Kustannukset %:a tehdyn %:a palkkatyöajan summasta palkoista I. PALKKASUMMA 4 697 698 123,29 100,00 II. TEHDYN TYÖAJAN PALKAT 3 810 163 100,00 81,11 A. VÄLILLISET PALKAT 887 535 23,29 18,89 1. lomaraha 187 517 4,92 3,99 2. vuosiloma-ajan palkat 465 996 12,23 9,92 3. lapsen syntymä ja hoito 59 890 1,57 1,27 4. sairausajan palkat 92 704 2,43 1,97 5. eri virkavapaudet 39 009 1,02 0,83 6. reservin kertausharjoitukset 400 0,01 0,01 7. koulutusajan palkat 19 200 0,50 0,41 8. palkalliset arkipyhät 0 0,00 0,00 9. ammattiyhdistystoiminta 7 190 0,19 0,15 10. yhteistoiminta 0 0,00 0,00 11. työsuojelun yhteistoiminta 130 0,00 0,00 12. virkistystoiminta 15 500 0,41 0,33 B. SOSIAALITURVA 1 024 474 26,89 21,81 13. työnantajan sotu-maksut 320 195 8,40 6,82 14. LEL ja TEL-vakuutusmaksut 0 0,00 0,00 15. vapaaeht. eläkevak.maksut 0 0,00 0,00 16. VEL-eläkemaksut 746 464 19,59 15,89 17. tapaturmakorv./-vak.maksut 14 704 0,39 0,31 18. työttöm.vak.,ero-/koul.rahat 0 0,00 0,00 19. ryhmähenkivakuutus 2 772 0,07 0,06 20. sairasvak. palautukset -59 661-1,57-1,27 C. MUUT VÄLILLISET KUSTANNUKSET 43 219 1,13 0,92 21. virka- ja suojapuvut 470 0,01 0,01 22. vapaat matkat 0 0,00 0,00 23. koulutus 20 200 0,53 0,43 24. työsuojelu 0 0,00 0,00 25. väestönsuojelu 0 0,00 0,00 26. terv.- ja sairaudenhoito 19 730 0,52 0,42 27. työpaikkaruokailu 0 0,00 0,00 28. virk.- ja sosiaalitoiminta 470 0,01 0,01 29. muut kustannukset 2 349 0,06 0,05 III.VÄLILLISET TYÖVOIMAKUSTANNUKSET 1 955 228 51,32 41,62 IV. TYÖVOIMAKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 5 765 391 151,32 122,73
Taulukko 14: Jyväskylän yliopisto (ei sisällä Normaalikoulua), työvoimakustannuserät vuosina 2002 2005 Työvoimakustannuserä %:a työvoimakustannuksista Tehdyn työajan palkat 65,13 66,72 66,67 66,18 Välilliset palkat 15,23 14,02 14,69 14,76 Sosiaaliturvamenot 18,05 17,42 17,47 17,97 Muut välilliset kustannukset 1,59 1,84 1,16 1,09 TYÖVOIMAKUSTANNUKSET YHTEENSÄ: 100 100 100 100 Taulukko 15: Jyväskylän normaalikoulu, työvoimakustannuserät vuosina 2002 2005 Työvoimakustannuserä %:a työvoimakustannuksista Tehdyn työajan palkat 65,86 67,87 67,58 66,09 Välilliset palkat 15,30 13,58 14,12 15,39 Sosiaaliturvamenot 18,08 17,58 17,54 17,77 Muut välilliset kustannukset 0,75 0,98 0,76 0,75 TYÖVOIMAKUSTANNUKSET YHTEENSÄ: 100 100 100 100
Taulukko 16: Henkilöstön sairauspoissaolot päivinä pv pv/htv pv pv/htv pv pv/htv pv pv/htv Kasvatustieteiden tdk *) 2 041 7 2 346 8 2 330 8 2 006 7 Yhteiskuntatiet. tdk 760 5 849 5 1 075 7 987 6 Humanistinen tdk 1 873 8 1 566 6 1 485 6 1 717 7 Matemaattis-luonnontiet. tdk 1 929 4 2 089 5 1 637 3 2 365 5 Liikunta- ja terveystiet. tdk 800 6 860 6 1 173 8 1 076 6 Taloustieteiden tdk 539 8 116 2 252 4 522 7 Informaatioteknologian tdk 1 028 5 1 277 6 991 5 1 066 6 Koulutuksen tutkimuslaitos 957 13 804 10 823 11 597 8 Kirjasto 1 000 13 713 9 966 13 933 12 Atk-keskus 175 5 322 9 537 16 106 3 Täydennyskoulutuskeskus 94 2 160 4 328 9 264 7 Chydenius-Instituutti 386 5 592 7 534 6 390 4 Avoin yliopisto 266 3 277 3 265 3 351 5 Yliopiston kielikeskus 269 10 219 7 183 6 193 6 Museo 72 7 125 13 122 11 136 10 Ympäristöntutkimuskeskus 521 16 504 15 305 8 649 18 Koulutuksen arv.siht. - - 0 0 11 1 32 4 Agora Center 92 4 120 3 164 4 379 9 Hallintovirasto 1 462 8 1 929 10 2 238 12 1 814 9 Yhteensä 14 264 6 14 868 7 15 419 7 15 583 7 *) sisältää normaalikoulun