TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimintatuotot 18 061 797 18 489 000 17 599 200 17 049 200 17 049 200 Myyntituotot 5 896 589 6 763 900 6 379 100 6 379 100 6 379 100 Maksutuotot 2 437 106 2 377 600 7 334 100 7 234 100 7 234 100 Tuet ja avustukset 768 377 500 000 1 678 300 1 228 300 1 228 300 Vuokratuotot 32 798 362 32 761 700 1 816 200 1 816 200 1 816 200 Muut toimintatuotot 7 143 924 18 777 200 391 500 391 500 391 500 Toimintakulut -164 352 450-163 210 500-160 160 000-160 592 800-160 592 800 Henkilöstömenot -13 974 315-13 652 200-47 243 700-47 181 500-47 181 500 Palvelujen ostot -23 018 885-25 627 700-94 931 500-96 076 500-96 076 500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 483 612-6 945 100-2 752 400-2 752 400-2 752 400 Avustukset -1 337 899-1 352 100-8 819 800-8 169 800-8 169 800 Vuokrat -8 841 988-8 910 500-6 150 500-6 150 500-6 150 500 Muut toimintakulut -842 155-993 300-262 100-262 100-262 100 Toimintakate -146 290 653-144 721 500-142 560 800-143 543 600-143 543 600 Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 Sosiaali- ja terveystoimen johto Toimintatuotot yhteensä 224 903 124 300 81 500 Myyntituotot 24 741 21 600 0 Maksutuotot 0 0 0 Tuet ja avustukset 198 719 88 600 68 500 Vuokratulot 0 0 0 Muut toimintatuotot 1 443 14 100 13 000 Toimintakulut yhteensä -1 213 252-1 197 100-1 294 900 Henkilöstökulut -795 194-751 300-745 300 Palvelujen ostot -291 564-305 300-410 000 Aineet, tarvikkeet -11 266-6 800-6 800 Avustukset -44 082-17 400-17 400 Vuokrakulut -42 586-41 900-48 500 Muut toimintakulut -28 560-74 400-66 900 Toimintakate -988 349-1 072 800-1 213 400 Aikuisten palvelut Toimintatuotot yhteensä 8 444 621 9 531 200 7 323 300 Myyntituotot 2 118 593 2 078 100 2 679 500 Maksutuotot 2 316 263 2 947 300 3 137 800 Tuet ja avustukset 3 395 338 3 829 000 1 208 000 Vuokratulot 196 401 240 000 230 000 Muut toimintatuotot 418 026 436 800 68 000 Toimintakulut yhteensä -37 390 937-37 152 300-31 244 600 Henkilöstökulut -14 663 915-14 933 900-13 710 700 Palvelujen ostot -7 856 035-7 196 800-7 700 900 Aineet, tarvikkeet -1 811 493-1 643 000-1 221 200 Avustukset -11 002 143-11 429 400-6 609 400 Vuokrakulut -1 938 637-1 865 500-1 936 800 Muut toimintakulut -118 714-83 700-65 600 Toimintakate -28 946 316-27 621 100-23 921 300 Lapsi- ja perhepalvelut Toimintatuotot yhteensä 1 520 411 1 170 100 1 392 800 Myyntituotot 449 568 937 100 1 109 600 Maksutuotot 0 800 5 500 Tuet ja avustukset 518 788 10 500 55 000 Vuokratulot 20 004 17 600 17 600 Muut toimintatuotot 532 051 204 100 205 100 Toimintakulut yhteensä -13 372 471-12 693 700-13 652 000 Henkilöstökulut -6 090 060-6 177 300-6 371 800 Palvelujen ostot -6 018 373-5 288 600-5 642 400
Aineet, tarvikkeet -141 284-150 800-143 200 Avustukset -212 575-65 000-391 000 Vuokrakulut -869 042-986 900-1 062 000 Muut toimintakulut -41 137-25 100-41 600 Toimintakate -11 852 060-11 523 600-12 259 200 Vanhus- ja vammaispalvelut Toimintatuotot yhteensä 7 868 780 7 663 400 8 801 600 Myyntituotot 2 213 676 2 323 500 2 590 000 Maksutuotot 4 638 352 4 046 600 4 190 800 Tuet ja avustukset 35 285 5 000 346 800 Vuokratulot 857 878 1 184 800 1 568 600 Muut toimintatuotot 123 589 103 500 105 400 Toimintakulut yhteensä -53 237 848-54 912 300-56 498 600 Henkilöstökulut -24 583 242-25 002 300-25 316 200 Palvelujen ostot -22 787 605-24 158 900-24 808 000 Aineet, tarvikkeet -1 018 514-1 082 900-1 381 200 Avustukset -1 748 015-1 625 000-1 802 000 Vuokrakulut -2 973 599-2 980 400-3 103 200 Muut toimintakulut -126 873-62 800-88 000 Toimintakate -45 369 068-47 248 900-47 697 000 Erikoissairaanhoito Toimintatuotot yhteensä 3 068 0 0 Myyntituotot 3 017 0 0 Maksutuotot 51 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 Vuokratulot 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0 Toimintakulut yhteensä -59 137 859-57 255 100-57 469 900 Henkilöstökulut -1 557 714-1 486 500-1 099 700 Palvelujen ostot -57 578 333-55 768 600-56 370 200 Aineet, tarvikkeet 0 0 0 Avustukset 0 0 0 Vuokrakulut -275 0 0 Muut toimintakulut -1 537 0 0 Toimintakate -59 134 791-57 255 100-57 469 900 Kustannuspaikat TP2015 TA2016 Kj TAe 2000 Sosiaali- ja terveyslautakunta Tuotot 80 0 0 Kulut -26 456-22 600-22 600 Toimintakate -26 376-22 600-22 600 2020 Hallinto Tuotot 112 651 14 100 13 000 Kulut -874 248-865 600-819 200 Toimintakate -761 597-851 500-806 200 2030 Suunnittelu ja kehittäminen Kulut -119 457-144 300-195 800 Toimintakate -119 457-144 300-195 800 2080 Jakamattomat Tuotot 112 152 110 200 68 500 Kulut -193 014-164 600-257 300 Toimintakate -80 862-54 400-188 800 2100 Hallinto Tuotot 282 542 152 300 58 100 Kulut -850 742-981 700-792 400 Toimintakate -568 200-829 400-734 300 2110 Terveysasemapalvelut Tuotot 0 1 030 300 1 356 500
Kulut 0-7 520 600-7 395 000 Toimintakate 0-6 490 300-6 038 500 2111 Itäinen terveysasema Tuotot 342 451 0 0 Kulut -3 480 455 0 0 Toimintakate -3 138 004 0 0 2113 Läntinen terveysasema Tuotot 414 058 0 0 Kulut -4 395 974 0 0 Toimintakate -3 981 916 0 0 2152 Fysioterapia Tuotot 41 266 37 000 0 Kulut -1 287 795-1 122 900 0 Toimintakate -1 246 529-1 085 900 0 2153 Laboratorio Tuotot 30 0 0 Kulut -847 0 0 Toimintakate -817 0 0 2154 Röntgen Kulut -750 0 0 Toimintakate -750 0 0 2155 Yhteispäivystys Tuotot 3 068 0 0 Kulut -1 477 816-633 700-628 500 Toimintakate -1 474 748-633 700-628 500 2158 Ensihoito ja sairaankuljetus Kulut -1 950 333-1 780 200-1 780 200 Toimintakate -1 950 333-1 780 200-1 780 200 2201 Perhesuunnittelu Tuotot 2 270 0 0 Kulut -355 552 0 0 Toimintakate -353 282 0 0 2202 Preventio Tuotot 25 200 28 300 28 800 Kulut -2 309 678-2 518 900-2 456 500 Toimintakate -2 284 478-2 490 600-2 427 700 2203 Lasten lääk. kuntoutuspalvelut Tuotot 1 849 1 300 0 Kulut -758 898-752 400-625 600 Toimintakate -757 049-751 100-625 600 2204 Perhetyö Tuotot 0 0 5 000 Kulut 0 0-381 600 Toimintakate 0 0-376 600 2300 Suun terveydenhuolto Tuotot 1 455 855 1 814 300 1 935 300 Kulut -5 015 251-4 806 700-4 908 000 Toimintakate -3 559 396-2 992 400-2 972 700 2351 Terveydensuojelu Tuotot 1 031 865 1 017 000 820 000 Kulut -1 545 354-1 571 500-802 500 Toimintakate -513 489-554 500 17 500 2352 Elintarvikevalvonta Tuotot 0 0 173 000 Kulut -262 0-695 500 Toimintakate -262 0-522 500
2353 Eläinlääkintähuolto Tuotot 390 942 432 800 427 000 Kulut -713 793-727 800-712 100 Toimintakate -322 851-295 000-285 100 2400 ESH palveluiden ostot Kulut -55 709 708-54 841 200-55 061 200 Toimintakate -55 709 708-54 841 200-55 061 200 2820 Palveluohjaus Tuotot 833 911 984 000 850 000 Kulut -2 528 386-3 055 200-2 801 200 Toimintakate -1 694 475-2 071 200-1 951 200 2821 Kotihoito Tuotot 1 214 016 1 187 400 1 646 300 Kulut -8 106 879-8 490 300-8 227 100 Toimintakate -6 892 863-7 302 900-6 580 800 2822 Asumispalvelut Tuotot 2 774 149 3 551 300 3 787 800 Kulut -11 545 759-14 819 300-15 218 600 Toimintakate -8 771 610-11 268 000-11 430 800 2823 Kuntoutus Tuotot 178 844 183 000 77 600 Kulut -1 619 260-1 622 500-1 919 800 Toimintakate -1 440 416-1 439 500-1 842 200 2825 Hallinto Tuotot 52 722 33 100 422 000 Kulut -599 534-718 200-1 117 300 Toimintakate -546 812-685 100-695 300 2826 Toimistopalvelut Kulut -157 0 0 Toimintakate -157 0 0 2831 Geriatrian lääkäripalvelut Kulut -1 450 736-1 529 800-1 533 200 Toimintakate -1 450 736-1 529 800-1 533 200 2836 Näsin sairaala Tuotot 703 925 738 000 868 000 Kulut -6 445 048-6 450 700-7 312 500 Toimintakate -5 741 123-5 712 700-6 444 500 2838 Johannisbergin vanhainkoti Tuotot 758 328 780 000 773 700 Kulut -3 163 106-3 209 800-2 829 200 Toimintakate -2 404 778-2 429 800-2 055 500 2839 Epoon vanhainkoti Tuotot 997 395 0 0 Kulut -3 518 310 0 0 Toimintakate -2 520 915 0 0 2840 Hallinto Tuotot 40 607 0 45 000 Kulut -273 697-266 900-307 400 Toimintakate -233 090-266 900-262 400 2842 Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tuotot 10 221 20 000 0 Kulut -867 152-905 800-1 046 200 Toimintakate -856 931-885 800-1 046 200 2843 Ennaltaehkäisevät palvelut
Kulut 0 0-276 200 Toimintakate 0 0-276 200 2844 Porvoon turvakoti Tuotot 693 802 744 000 744 000 Kulut -788 808-767 800-754 600 Toimintakate -95 006-23 800-10 600 2845 Alva-talo Tuotot 65 274 17 200 95 500 Kulut -852 777-843 300-901 800 Toimintakate -787 503-826 100-806 300 2846 Maahanmuuttajapalvelut Tuotot 729 878 768 500 1 238 200 Kulut -881 115-902 500-1 044 500 Toimintakate -151 237-134 000 193 700 2847 Lastensuojelu Tuotot 486 647 183 000 183 000 Kulut -7 471 848-6 662 700-6 253 800 Toimintakate -6 985 201-6 479 700-6 070 800 2848 Palveluohjaus ja lapsiperheiden sosia Kulut 0 0-798 500 Toimintakate 0 0-798 500 2849 Aikuissosiaalityö Tuotot 3 087 167 3 420 000 505 000 Kulut -8 233 840-8 385 000-2 694 500 Toimintakate -5 146 673-4 965 000-2 189 500 2850 Asumispalvelut Kulut -2 954 604-2 780 100-2 787 300 Toimintakate -2 954 604-2 780 100-2 787 300 2852 Koivula Tuotot 209 558 261 400 251 000 Kulut -900 638-926 800-863 500 Toimintakate -691 080-665 400-612 500 2853 I-U sosiaalipäivystys Tuotot 201 177 190 000 190 000 Kulut -418 594-399 600-414 000 Toimintakate -217 417-209 600-224 000 2854 Perheneuvola Tuotot 5 851 6 300 3 000 Kulut -498 063-482 100-459 400 Toimintakate -492 212-475 800-456 400 2856 I-U perheoikeudelliset palvelut Tuotot 0 0 98 500 Kulut 0 0-298 800 Toimintakate 0 0-200 300 2860 Työllisyyspalvelut Tuotot 446 498 577 600 559 200 Kulut -5 906 583-6 520 900-7 226 900 Toimintakate -5 460 085-5 943 300-6 667 700 2885 Erityishuolto Tuotot 118 011 157 600 147 200 Kulut -9 062 227-9 960 700-9 935 900 Toimintakate -8 944 216-9 803 100-9 788 700 2886 Vammaispalvelut Tuotot 157 699 0 150 000 Kulut -467 081-515 700-456 900
Toimintakate -309 382-515 700-306 900 2887 Subjektiiviset oikeudet Tuotot 79 525 48 200 79 000 Kulut -3 677 149-3 518 400-3 978 700 Toimintakate -3 597 624-3 470 200-3 899 700 2888 Määrärahasidonnaiset Tuotot 240 800 0 Kulut -1 054 041-1 021 700-1 168 200 Toimintakate -1 053 801-1 020 900-1 168 200