SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2005
TOIMINTASEKTORIT 1. Lasten ja nuorten liikunta Tuotot Kulut Netto Hallitus nimeää yhden vastuuhenkilön, joka yhdessä itse valitsemiensa apuohjaajien sekä toimiston kanssa vastaavat käytännön toteutuksesta. Seuroja kannustetaan edelleen kilpailuja järjestettäessä ottamaan mukaan myös nuorten ja lasten luokat, jotta nuorten määrä kilpailuissa kasvaa. Luokissa osanottomaksut ovat nimelliset ja niihin pääsy on tehty mahdollisimman helpoksi. Nuorten lisenssiurheilijoiden määrää pyritään kasvattamaan ja lisenssituotto (~ 600 euroa), kohdennetaan nuorisotoimintaan. Kauden päätyttyä valitaan molemmista lajeista hiihdosta ja ajosta vuoden parhaat nuorisourheilijat ja heidät palkitaan liiton vuosikokouksen yhteydessä mm. stipendein. Tulot 600 Kulut 300 Tuetaan seurojen järjestämää nuorten kesä- ja talvileiritoimintaa sekä muuta nuorisotoimintaan liittyviä tapahtumia. Talvileiritoiminnan yhteydessä seurojen toivotaan järjestävän mm. yksipäiväisiä harjoituskilpailuja, jotka kannustavat nuoria osallistumaan varsinaiseen kilpailutoimintaan. Tulot 400 Kulut 1.700 Lasten ja nuorten liikunta yhteensä +1.000-2.000-1.000 2. Huippu-urheilu Valmennustoiminnasta vastaavat kummankin jaoston nimeämät huippuurheiluvastaavat, jotka kehittävät lajeihin soveltuvia valmennus- ja koulutusjärjestelmiä yhteistyössä seurojen kanssa. Maajoukkueen valintamenettelyä on kehitettävä ja selkeytettävä edelleen. Maajoukkuekapteenin tehtävänä on toimia maajoukkueen organisaattorina ja joukkuehengen luojana. Valmentajakoulutusorganisaatio suunnitellaan kumpaankin lajiin soveltuvaksi. Eri puolilla Suomea järjestetään 1-2 valmennus- ja kasvatustoimintaa tukevaa seminaaria sekä 1-2 valmennusleiriä. Mahdollisuuksien mukaan seminaareihin pyydetään kotimaisten asiantuntijoiden lisäksi myös ulkomaalaisia luennoitsijoita. Seminaarit videoidaan, ja videot ovat myöhemmin vuokrattavissa liiton toimistosta. Tulot 500 Kulut 500 Arvokilpailujärjestelmä ja niihin osallistuminen: IFSS MM-kilpailut järjestetään seuraavan kerran vuonna 2005 USA:n Oregonissa tammikuussa (MD) ja Kanadassa Dawson Cityssä maaliskuussa (sprintti-, hiihtoja juniori-mm). Tulot 0 Kulut 0
ESDRA EM-kilpailut 2005 järjestetään todennäköisesti Norjassa. Suomella on kaksi maakohtaista paikkaa jokaiseen kilpailuluokkaan. Niiden lisäksi vuoden 2003 EM-mitalistit sijoilla 1., 2. ja 3. ovat oikeutettuja osallistumaan EM-kisoihin. Lopullinen EM-maajoukkue valitaan karsintakilpailujen ja aikaisempien SMnäyttöjen perusteella. Liitto maksaa maajoukkueen osallistumismaksut (~700 e) ja avustaa mahdollisuuksien mukaan myös matkakuluissa (~1000 e). Liitto nimeää EM-joukkueiden (hiihto, ajon sprintti, ajon keskipitkä) johtajat (3 kpl), ja pyrkii rahoittamaan joukkueenjohtajat EM-kisoihin pääosin sponsorirahoituksella (~1000 e). Tulot 500 Kulut 2.700 Tuotot Kulut Netto PM PM-kilpailupaikka ei vielä ole tiedossa. PM-maajoukkueen nimeää hallitus ja liitto maksaa joukkueen osallistumismaksut. Tulot 0 Kulut 500 SM SM-kilpailut. Teetetään lisää SM-mitaleja (1000 e) ja toimitetaan niitä kaiverrettuna SM-kisojen järjestäjille. Liiton hallitus nimeää SM-kilpailun tuomarit. Tuomareille korvataan matkakuluja 0.20 e/km ja kohtuuhintaiset majoituskulut (500 e). Tulot 0 Kulut 1.500 Kilpailujärjestelmää kehitetään edelleen kilpailukalenterin kautta. Kilpailukalenterista kootaan liiton johdolla kilpailijoiden ja kilpailunjärjestäjien tarpeet huomioiva kokonaisuus. Kilpailukalentereja yhdistämällä pyritään luomaan näyttäviä kilpailutapahtumia, jotka kiinnostavat myös tiedotusvälineitä. Sekä liiton että jäsenseurojen on panostettava kilpailutapahtumien tiedottamiseen entistä enemmän lajin näkyvyyden ja tunnettavuuden lisäämiseksi. Uusien harrastajien ja perheiden mukaan saamiseksi on kilpailukalenteriin lisäksi sisällytettävä esim. yksipäiväisiä aluekilpailuja ja riittävä määrä junioriluokkia, joihin osallistumiskynnys on riittävän matala ensikertalaisille ja junioreille. Kilpailujen järjestelyjä ja tasoa pyritään parantamaan mm. kilpailujen järjestäjille suunnatun koulutuksen avulla. Sekä kilpailijoille ja kilpailujen järjestäjille luodaan mahdollisuus tutustua lajin sääntöihin tuomareille suunnatun koulutuksen yhteydessä. Urheilijoiden doping-testaus on siirtynyt täysin ADT:n vastuulle. Vuosikokouksen yhteydessä palkitaan vuoden parhaat valjakkourheilijat hiihdon ja ajon puolelta. Myös kansainvälisesti menestyneet urheilijat huomioidaan vuosikokouksessa. Tulot 0 Kulut 500 Huippu-urheilu yhteensä +1000-5.700-4.700
3. Aikuis- ja harrasteliikunta Tuotot Kulut Netto Aikuis- ja harrasteliikunnan toiminnallinen vastuu on hallituksen nimeämillä erillisten projektien vetäjillä Heidän tehtävänään on kehittää, koordinoida sekä toteuttaa hallituksen heille osoittamat tehtävät. Merkittäviä tulonlähteitä ovat mm. laajalle koirayleisölle kohdennetut seminaarit ja alkeiskurssit sekä jäsenmaksu- ja lisenssituotot (4500 e). Tulot 4.500 Kulut 0 Kehitetään messumateriaalia, jota käytetään lajien esittelemiseksi messuilla ja tapahtumissa vuoden aikana. Kehitetään lajien esittelemiseen soveltuva tapahtumamuoto, joka voidaan toteuttaa näkyvästi useilla paikkakunnilla. Sisältönä voi olla muun ohella esim. molempien lajien pikasprinttikisa sekä valjakkoajelutusta yleisölle. Messutapahtumat pyritään rahoittamaan arpajais- ja tarvikemyynnistä saatavilla tuloilla sekä mahdollisuuksien mukaan valjakkoajeletuksilla.. Tulot 250 Kulut 500 Tuomarikoulutuksen tavoitteena on saada lisää yksi kv. tuomari sekä uusia kansallisia tuomareita 1-5 kpl. Vanhoille tuomareille järjestetään koulutuspäivät tuomarikelpoisuuden ylläpitämiseksi. Tuomarikoulutukseen yhdistetään kilpailijoille ja kilpailujen järjestäjille suunnattu sääntökoulutus. ADT:n ilmaiset antidoping -koulutukset yhdistetään tapahtumaan. Tulot 250 Kulut 1.000 Aikuisliikunta yhteensä +5000-1.500 +3.500 4. Järjestötoiminta HALLINTO Liiton hallintoelimiä ovat liiton vuosikokous ja hallitus. Vuosikokous pidetään vuosittain toukokuussa. Liiton toimintaa valvoo liiton hallitus, johon kuuluvat puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 10 varsinaista jäsentä. Hallituksen sisällä pyritään jaostojen itsenäiseen päätöksentekoon. Hallituksen apuna ovat vuosittain valitut toimikunnat hallituksen vastuuhenkilöineen ja liiton toimihenkilönä usean pienlajiliiton hallintopalveluista vastaava toimiston hoitaja. Hän vastaa seuraavista toiminta-alueista: - talous, kirjanpito ym. taloushallinnon tehtävät - tiedonhallinta ja rekisterit Lisäksi hän toimii kiinteässä yhteistyössä hallituksen jäsenten kanssa seuraavilla toiminta-alueilla: - viestintä, sisäinen ja ulkoinen - yhteystoiminta, kansallinen ja kansainvälinen - edunvalvonta, määräraha-asiat
Hallinnon tehtävänä on huolehtia toimintasektoreiden ajanmukaisesta jatkuvuudesta sekä ylläpitää ja edistää liiton toiminnalle elintärkeitä osa-alueita. Tärkeimmät tehtävät hallinnolle ovat: talous, tiedonhallinta, yhteysedunvalvontatoiminta sekä viestintä ja markkinointi (toimistokulut 1600 e). Lisäksi kansainvälisten yhteyksien hoito yhdessä puheenjohtajan kanssa. Liitto ostaa toimistopalvelut pienlajiliittojen hallintopalvelut -toimiston kautta (5200 e). Hallituksen kokoukset pyritään järjestämään mahdollisimman edullisella tavalla ja jäsenille korvataan matkakuluja 0.14 e/km, joka kattaa myös jonkin verran syntyviä puhelin ym. kuluja (1200 e). Tulot 0 Kulut 8.000 VARAINHANKINTA Liiton talouden käytännön suunnittelusta ja seurannasta vastaa puheenjohtaja yhdessä koko hallituksen kanssa. Heidän tehtävänään on kehittää markkinointia ja varainhankintaa sekä hakea yhteistyökumppaneita. Yhteistyökumppanin ja yhteistyösopimuksien hankintaa jatketaan sekä tehostetaan lehden ilmoitusmyyntiä etsimällä uusia ilmoittajaryhmiä sekä mahdollisesti ulkoistamalla ilmoitusmyynti tai osia siitä hallituksen hyväksynnällä. Liiton omaa varainhankintaa ovat: yhteistyösopimukset, jäsen-, lisenssi- ja lehden ilmoitus- ja tilausmaksut. Tarvikevälitystä sekä VUL:n nimikkotuotteiden myyntiä tehostetaan niin VUL-lehden sivujen kuin verkkokaupankin kautta, laajentamalla tuotevalikoimaa, valitsemalla parhaat myyntiartikkelit ja parantamalla myyntikatetta. Myyntipaikka pyritään kokoamaan kaikkiin liiton tapahtumiin. Myös jäsenseuroja motivoidaan palkitsevaan myyntitoimintaan. Tulot 5.000 Kulut 2.000 Tuotot Kulut Netto VIIESTINTÄ Ulkoinen VUL-lehti - ostettu palvelu, päätoimittaja liiton nimeämä. Ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Yritetään saada julkista sanaa, lehtiä, radioita ja tv-kanavia, kiinnostumaan enemmän valjakkourheilusta. Kv. kilpailut - järjestäjä vastaa tiedotuksesta yhteistyössä liiton kanssa. Tulokset liiton toimistoon ja VUL-nettiin. SM - kilpailut - järjestäjä vastaa tiedotuksesta. Tulokset liiton toimistoon ja VUL-nettiin. Tiedotustilaisuudet liiton järjestämät Sisäinen Seurat/kilpailujen järjestäjät - toimisto hoitaa tarvittavan aikataulun mukaisesti. Kilpailukalenteri - seurojen lisäksi lähetetään kv. liitoille ja lehdille sekä julkaistaan VUL-lehdissä ja internetissä.
Tuotot Kulut Netto Liiton VUL-lehden kehittämistä jatketaan edelleen monipuolisen ja laadukkaan järjestö/lajilehden tuottamiseksi. Panostetaan laajan lehden toimituskunnan löytämiseen. Lehden ilmoitusmyynnin huomattava tehostaminen on tarpeellista, jotta lehti maksaisi itse itsensä. Tulot 1.500 Kulut 3.000 VUL-nettiä kehitetään edelleen reaaliaikaisen tiedonjakamisen tarpeita vastaavaksi ja uusia kenttää palvelevia palveluja lisätään tarpeen mukaisesti. Tulot 0 Kulut 120 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Liiton kansainvälisestä toiminnasta vastaa puheenjohtaja yhdessä hallituksen valitseman kv. toiminnan vastuuhenkilön kanssa. Liitto on jäsenenä ESDRA:ssa ja IFSS:ssä (~700 e). Pyritään lähettämään sekä hiihdon että ajon edustajat kv. kokouksiin, jotka toimintavuonna ovat ESDRA:n vuosikokous (1300 e) ja mahdollisesti pohjoismainen kokous. IFSS:n kokoukseen ei lähetä erillistä Suomen edustajaa vaan tyydytään antamaan valtakirja jollekin pohjoismaiselle edustajalle tai ESDRA:n edustajalle. Liitolla on yksi yhteyshenkilö kv. Eläinlääkintätoimintaan (ISDVM). Liiton toimistoon tilataan 1-2 kv. alan lehteä tiedonvälityksen parantamiseksi. Tällä hetkellä toimistoon tulevat Schlittenhund sekä Ruotsin ja Norjan liiton lehdet. Tulot 0 Kulut 2.000 Järjestötoiminta yhteensä 6.500-15.120-8.620 5. Yleisavustukset Yleisavustuksien jatkuvuudesta ja kehittymisestä vastaa hallitus puheenjohtajan vetämänä. Vaikutetaan yhteistyössä keskusjärjestön SLU:n kansaa liikuntajärjestöjen määrärahakehitykseen. Osallistutaan varojen ja resurssien puitteissa tarvittaviin tapahtumiin joissa asioihin voidaan vaikuttaa. Tulot 17.500 Kulut 0 Yleisavustukset yhteensä +17.500 0 +17.500
TILIKAUDEN TULOS +6.680 BUDJETTIYHTEENVETO VUODELLE 2005 tuotot kulut netto 1. Lasten ja nuorten liikunta +1000-2.000-1.000 2. Huippu-urheilu +1000-5.700-4.700 3. Aikuisliikunta +5000-1.500 +3.500 4. Järjestötoiminta +6.500-15.120-8.620 5. Yleisavustukset +17.500 0 +17.500 Yhteensä +31.000-24.320 +6.680