KAUPUNGINHALLITUS TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos ta14/ta15

KAUPUNGINHALLITUS/ KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 KAUPUNGINHALLITUS TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos KAUPUNGIN JOHTAMINEN KAUPUNGINVALTUUSTO 0 0 0 0 Toimintakulut/menot 204 713 215 799 244 800 246 826 0,8 % TOIMINTAKATE -204 713-215 799-244 800-246 826 0,8 % KAUPUNGINHALLITUS 2 197 285 2 273 048 2 304 100 2 304 100 0,0 % Toimintakulut/menot 1 250 650 1 226 796 1 286 900 1 318 199 2,4 % TOIMINTAKATE 946 635 1 046 252 1 017 200 985 901-3,1 % SEUTUKUNTAVALTUUSTO JA -HALLITUS 0 0 0 Toimintakulut/menot 138 66 0 0 TOIMINTAKATE -138-66 0 0 NIMISTÖTOIMIKUNTA 0 Toimintakulut/menot 3 347 0 TOIMINTAKATE 0-3 347 0 0 PYÖRÄILYOHJELMAT Toimintakulut/menot 0 20 435 0 1 500 TOIMINTAKATE 0-20 435 0-1 500 MAATALOUSELINKEINOHANKKEET 0 Toimintakulut/menot -361 0 TOIMINTAKATE 361 0 ALUETOIMIKUNTA 0 Toimintakulut/menot 1 436 0 TOIMINTAKATE -1 436 0 AVUSTUKSET Toimintakulut/menot 529 696 547 789 507 900 504 786-0,6 % TOIMINTAKATE -529 696-547 789-507 900-504 786-0,6 % JÄSENMAKSUT Toimintakulut/menot 1 024 016 1 056 293 1 070 300 1 077 700 0,7 % TOIMINTAKATE -1 024 016-1 056 293-1 070 300-1 077 700 0,7 % JULKAISUTOIMINTA 927 1 130 1 000 26 000 2500,0 % Toimintakulut/menot 108 555 1 105 514 115 200 163 990 42,4 % TOIMINTAKATE -107 628-104 384-114 200-137 990 20,8 %

KOULUTUSYHTYMÄT 12 0 0 Toimintakulut/menot 306 415 330 758 342 400 342 400 0,0 % TOIMINTAKATE -306 415-330 746-342 400-342 400 0,0 % KORKEAKOULUOPETUS JA TUTKIMUS 0 0 0 0 Toimintakulut/menot 968 704 930 000 943 000 943 000 0,0 % TOIMINTAKATE -968 704-930 000-943 000-943 000 0,0 % KEHITTÄMINEN 269 304 394 961 0 0 Toimintakulut/menot 720 160 884 651 734 000 639 000-12,9 % TOIMINTAKATE -450 856-489 690-734 000-639 000-12,9 % KAUPUNGIN JOHTAMINEN YHTEENSÄ Myyntituotot 270 232 273 616 1 000 0-100,0 % Maksutuotot 1 170 6 825 4 900 30 900 530,6 % Tuet ja avustukset 179 278 301 754 296 200 296 200 0,0 % Muut toimintatuotot 2 016 837 2 086 957 2 003 000 2 003 000 0,0 % /TULOT 2 467 517 2 669 151 2 305 100 2 330 100 1,1 % Henkilöstökulut 897 708 1 084 387 878 400 882 200 0,4 % Palvelujen ostot 2 362 772 2 366 656 2 532 000 2 508 974-0,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 26 065 56 756 60 700 69 700 14,8 % Avustukset 1 570 383 1 551 559 1 277 500 1 277 500 0,0 % Vuokrat 222 220 230 458 455 700 458 826 0,7 % Muut toimintakulut 34 974 31 633 40 200 40 200 0,0 % /MENOT 5 114 122 5 321 448 5 244 500 5 237 400-0,1 % TOIMINTAKATE -2 646 604-2 652 297-2 939 400-2 907 300-1,1 % Poistot käyttöomaisuudesta -15 186-18 277-14 600-14 600 0,0 % TILIKAUDEN TULOS -2 661 790-2 670 574-2 954 000-2 921 900-1,1 % KAUPUNGINKANSLIA HALLINTOYKSIKKÖ 108 293 68 393 48 200 46 300-3,9 % Toimintakulut/menot 1 626 979 1 740 828 1 769 820 1 644 612-7,1 % TOIMINTAKATE -1 518 686-1 672 435-1 721 620-1 598 312-7,2 % SISÄISET PALVELUT 788 974 709 613 786 350 677 560-13,8 % Toimintakulut/menot 822 523 683 779 899 520 1 003 052 11,5 % TOIMINTAKATE -33 549 25 834-113 170-325 492 187,6 % SUHDETOIMINTA JA VIESTINTÄ 2 14 814 16 271 35 000 35 000 0,0 % Toimintakulut/menot 317 723 320 290 422 900 433 000 2,4 %

TOIMINTAKATE -302 909-304 019-387 900-398 000 2,6 % KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 96 134 45 018 0 0 Toimintakulut/menot 133 753 85 446 55 000 15 000-72,7 % TOIMINTAKATE -37 619-40 428-55 000-15 000-72,7 % RUOKAPALVELU 7 477 684 7 237 248 7 623 600 7 404 165-2,9 % Toimintakulut/menot 7 448 341 7 237 248 7 618 200 7 404 165-2,8 % TOIMINTAKATE 29 343 0 5 400 0-100,0 % VELKANEUVONTA, SOS.ASIAMIES 59 810 57 998 57 700 56 155-2,7 % Toimintakulut/menot 109 575 125 561 118 450 116 305-1,8 % TOIMINTAKATE -49 765-67 563-60 750-60 150-1,0 % KAUPUNGINKANSLIA YHTEENSÄ Myyntituotot 8 269 261 7 974 075 8 358 250 8 137 080-2,6 % Maksutuotot 173 592 102 404 189 100 78 600-58,4 % Tuet ja avustukset 95 914 48 515 0 0 0,0 % Muut toimintatuotot 6 943 9 548 3 500 3 500 0,0 % Valmistus omaan käyttöön /TULOT 8 545 709 8 134 542 8 550 850 8 219 180-3,9 % Henkilöstökulut 6 355 829 6 283 350 6 688 500 6 258 769-6,4 % Palvelujen ostot 1 431 648 1 417 491 1 298 890 1 414 666 8,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 479 574 2 319 952 2 583 600 2 660 541 3,0 % Avustukset 30 000 5 000 0 0 Vuokrat 134 936 144 444 152 200 167 887 10,3 % Muut toimintakulut 26 908 22 916 160 700 114 270-28,9 % /MENOT 10 458 894 10 193 153 10 883 890 10 616 133-2,5 % TOIMINTAKATE -1 913 185-2 058 611-2 333 040-2 396 953 2,7 % Poistot käyttöomaisuudesta -3 027-3 027-3 000-3 000 0,0 % TILIKAUDEN TULOS -1 916 211-2 061 637-2 336 040-2 399 953 2,7 % TALOUSHALLINTO- JA IT -PALVELUT TALOUSHALLINTOPALVELUT 1 110 107 1 157 802 1 196 800 1 149 200-4,0 % Toimintakulut/menot 1 719 287 1 771 974 1 853 440 1 799 259-2,9 % TOIMINTAKATE -609 180-614 172-656 640-650 059-1,0 % VEROTUS 0 0 Toimintakulut/menot 1 128 094 1 198 615 1 280 000 1 230 000-3,9 % TOIMINTAKATE -1 128 094-1 198 615-1 280 000-1 230 000-3,9 % MONISTAMO 3

290 688 327 616 266 100 255 000-4,2 % Toimintakulut/menot 268 003 257 310 253 200 251 261-0,8 % TOIMINTAKATE 22 685 70 306 12 900 3 739-71,0 % IT-PALVELUT 3 232 844 3 389 397 3 060 370 3 120 202 2,0 % Toimintakulut/menot 3 154 803 3 238 118 2 667 950 3 030 763 13,6 % TOIMINTAKATE 78 041 151 279 392 420 89 439-77,2 % TALOUSHALLINTO- JA IT- PALVELUT YHTEENSÄ Myyntituotot 4 445 545 4 681 808 4 488 570 4 235 762-5,6 % Maksutuotot 131 457 153 610 34 700 288 640 731,8 % Tuet ja avustukset 0 0 0,0 % Muut toimintatuotot 56 637 39 396 0 0 0,0 % Valmistus omaan käyttöön /TULOT 4 633 639 4 874 814 4 523 270 4 524 402 0,0 % Henkilöstökulut 2 244 396 2 317 665 2 354 150 2 286 750-2,9 % Palvelujen ostot 2 834 462 2 971 147 2 436 930 2 730 672 12,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 682 987 635 013 690 740 683 540-1,0 % Avustukset Vuokrat 476 644 515 574 546 400 587 771 7,6 % Muut toimintakulut 31 698 26 617 26 370 26 410 0,2 % /MENOT 6 270 187 6 466 017 6 054 590 6 315 143 4,3 % TOIMINTAKATE -1 636 548-1 591 203-1 531 320-1 790 741 16,9 % Poistot käyttöomaisuudesta -90 245-106 002-239 100-239 100 0,0 % TILIKAUDEN TULOS -1 726 793-1 697 205-1 770 420-2 029 841 14,7 % ELINKEINO- JA KAUPUNKIKEHITYS YLEISHALLINTO 5 000 5 000 0,0 % Toimintakulut/menot 171 284 139 315 260 600 248 308-4,7 % TOIMINTAKATE -171 284-139 315-255 600-243 308-4,8 % PROJEKTIHALLINTO 0 Toimintakulut/menot 150 000 TOIMINTAKATE -150 000 KOSEK 644 441 0 0 Toimintakulut/menot 1 450 927 1 374 568 1 540 000 1 598 000 3,8 % TOIMINTAKATE -1 450 283-1 374 127-1 540 000-1 598 000 3,8 % KETEK 4 Toimintakulut/menot 100 020 100 000 100 000 100 000 0,0 %

TOIMINTAKATE -100 020-100 000-100 000-100 000 0,0 % LEIRINTÄALUE 30 000 Toimintakulut/menot 120 767 TOIMINTAKATE -90 767 TANKAR 30 000 Toimintakulut/menot 48 576 TOIMINTAKATE -18 576 YRITYSTILAT 46 103 67 611 66 800 66 800 0,0 % Toimintakulut/menot 35 408 22 949 38 300 38 300 0,0 % TOIMINTAKATE 10 695 44 662 28 500 28 500 0,0 % KOKKOLAN MATKAILU 32 770 36 620 60 000 0-100,0 % Toimintakulut/menot 836 235 818 801 829 000 595 000-28,2 % TOIMINTAKATE -803 465-782 181-769 000-595 000-22,6 % ELINKEINO- JA KAUPUNKIKEHITYS YHTEENSÄ Myyntituotot 0 0 Maksutuotot 644 441 0 0 Tuet ja avustukset 3 578 7 157 26 000 26 000 0,0 % Muut toimintatuotot 78 872 104 231 138 300 138 300 0,0 % /TULOT 83 094 111 829 164 300 164 300 0,0 % Henkilöstökulut 142 605 130 598 199 600 199 600 0,0 % Palvelujen ostot 2 564 912 2 455 212 2 745 300 2 796 361 1,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 20 617 23 001 53 100 53 400 0,6 % Avustukset 10 450 0 80 000 50 000-37,5 % Vuokrat 97 936 109 798 108 000 124 991 15,7 % Muut toimintakulut 1 550 2 713 1 900 3 100 63,2 % /MENOT 2 838 071 2 721 322 3 187 900 3 227 452 1,2 % TOIMINTAKATE -2 754 976-2 609 494-3 023 600-3 063 152 1,3 % Poistot käyttöomaisuudesta -46 284-46 284-46 200-46 200 0,0 % TILIKAUDEN TULOS -2 801 260-2 655 777-3 069 800-3 109 352 1,3 % SUUNNITTELU- JA ALUEKEHITYS SUUNNITTELUYKSIKKÖ 5 0 0 Toimintakulut/menot 210 587 213 724 210 800 206 173-2,2 %

TOIMINTAKATE -210 587-213 724-210 800-206 173-2,2 % JOUKKOLIIKENNE 126 478 132 158 140 000 140 000 0,0 % Toimintakulut/menot 709 391 741 230 812 000 762 000-6,2 % TOIMINTAKATE -582 913-609 072-672 000-622 000-7,4 % SUUNNITTELU- JA ALUEKEHITYS YHTEENSÄ Myyntituotot 0 0 Maksutuotot 0 0 Tuet ja avustukset 234 042 143 088 140 000 140 000 0,0 % Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön /TULOT 234 042 143 088 140 000 140 000 0,0 % Henkilöstökulut 168 971 169 046 157 500 154 300-2,0 % Palvelujen ostot 933 396 773 165 852 000 800 071-6,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 691 337 1 600 1 600 0,0 % Avustukset 0 0 Vuokrat 10 700 10 900 10 300 10 702 3,9 % Muut toimintakulut 1 330 1 506 1 400 1 500 7,1 % /MENOT 1 115 088 954 954 1 022 800 968 173-5,3 % Poistot käyttöomaisuudesta 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS -881 046-811 866-882 800-828 173-6,2 % PALKKAVARAUS Toimintakulut/menot 2 138 009 1 357 128-3 299 400-909 514-72,4 % Toimintakulut/menot/mks (11 756) TOIMINTAKATE -2 138 009-1 357 128 3 299 400 909 514-72,4 % TILIKAUDEN TULOS UUDELLEENSIJOITUSTOIMINTA Toimintakulut/menot/mks (164 098) (81 734) 246 500 246 500 0,0 % TOIMINTAKATE -246 500-246 500 0,0 % MUUT VARAUSMÄÄRÄRAHAT Toimintakulut/menot/mks 806 400 TOIMINTAKATE -806 400 6

KÄYTTÖVARAUS YHTEENSÄ Myyntituotot 57 625 276 570 Maksutuotot Tuet ja avustukset 800 105 666 128 842 000 0-100,0 % Muut toimintatuotot 4 000 Valmistus omaan käyttöön 15 000 /TULOT 876 729 942 698 842 000 0-100,0 % Henkilöstökulut 3 055 041 2 354 483-2 314 500-560 614-75,8 % Palvelujen ostot 162 890 100 907 245 000 504 000 105,7 % Avustukset 0 0 0 15 000 0,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 37 000 0,0 % Vuokrat 35 474 37 772 55 400 0-100,0 % Muut toimintakulut 2 037 1 587 148 000 148 000 0,0 % /MENOT 3 255 442 2 494 749-1 866 100 143 386-107,7 % TOIMINTAKATE -2 378 713-1 552 051 2 708 100-143 386-105,3 % PELASTUSTOIMINTA KOKKOLA Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Myyntituotot 213 337 21 400 21 400 0,0 % Muut toimintatuotot 13 301 219 625 0 0 Henkilöstökulut/menot Henkilöstökulut 229 673 225 082 282 100 282 100 0,0 % Palvelujen ostot 2 749 179 2 842 772 3 344 951 3 357 425 0,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 12 573 10 635 15 200 15 200 0,0 % Avustukset Vuokrat 209 659 228 580 234 500 245 050 4,5 % Muut toimintakulut -92 0 0 0 /MENOT 3 200 992 3 307 069 3 876 751 3 899 775 0,6 % TOIMINTAKATE -3 187 691-2 874 107-3 855 351-3 878 375 0,6 % Poistot käyttöomaisuudesta -150 359-277 522-219 000-250 200 14,2 % TILIKAUDEN TULOS -3 338 050-3 151 629-4 074 351-4 128 575 1,3 % TYÖLLISYYSPALVELUT TYÖLLISYYSVARAUS 0 0 842 000 0-100,0 % Toimintakulut/menot/mks 0 0 1 882 065 0-100,0 % TOIMINTAKATE 0 7 0-1 040 065 0-100,0 %

TYÖLLISYYS / HALLINTO 0 0 0 0 0,0 % Toimintakulut/menot/mks 0 0 0 219 596 0,0 % TOIMINTAKATE 0 0 0-219 596 0,0 % MUU TYÖLLISTÄMINEN 0 0 0 800 000 0,0 % Toimintakulut/menot/mks 0 0 0 2 442 286 0,0 % TOIMINTAKATE 0 0 0-1 642 286 #JAKO/0! TYÖLLISYYSPALVELUT YHTEENSÄ Myyntituotot 0 0 0 400 000 0,0 % Maksutuotot 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 842 000 400 000-52,5 % Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0,0 % Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 /TULOT 0 0 842 000 800 000-5,0 % 0 0 Henkilöstökulut 0 0 670 965 875 160 30,4 % Palvelujen ostot 0 0 945 600 1 488 477 57,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 23 500 28 950 23,2 % Avustukset 0 0 230 000 222 000-3,5 % Vuokrat 0 0 12 000 44 095 267,5 % Muut toimintakulut 0 0 0 3 200 0,0 % /MENOT 0 0 1 882 065 2 661 882 41,4 % 0 TOIMINTAKATE 0 0-1 040 065-1 861 882 79,0 % Poistot käyttöomaisuudesta 0 0 0 0 0,0 % TILIKAUDEN TULOS 0 0-1 040 065-1 861 882 79,0 % HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUT HENKILÖSTÖHALLINTO 40 914 43 403 70 460 70 460 0,0 % Toimintakulut/menot/mks 557 013 520 218 637 800 674 707 5,8 % TOIMINTAKATE -516 099-476 815-567 340-604 247 6,5 % PALKKAHALLINTO 45 757 42 781 42 000 42 000 0,0 % Toimintakulut/menot/mks 682 551 752 790 704 450 712 870 1,2 % TOIMINTAKATE -636 794-710 009-662 450-670 870 1,3 % TYÖSUOJELU 0 146 5 000 5 000 0,0 % Toimintakulut/menot/mks 198 277 236 110 322 750 287 723-10,9 % TOIMINTAKATE -198 277-235 964-317 750-282 723-11,0 % HENKILÖSTÖN UUDELLEENSIJOITUS 0 1 350 0 0 Toimintakulut/menot/mks 68 043 70 367 53 700 54 123 0,8 % TOIMINTAKATE -68 043-69 017-53 700-54 123 0,8 % TYÖTERVEYS 8 960 601 931 222 760 000 870 000 14,5 %

Toimintakulut/menot/mks 1 655 175 1 826 255 1 405 000 1 705 000 21,4 % TOIMINTAKATE -694 574-895 033-645 000-835 000 29,5 % KEHITTÄMISKOULUTUS 0 0 0 0 #JAKO/0! Toimintakulut/menot/mks 68 551 40 297 89 000 89 000 0,0 % TOIMINTAKATE -68 551-40 297-89 000-89 000 0,0 % KEHITTÄMISRAHA Toimintakulut/menot/mks 1 052 0 5 000 5 000 0,0 % TOIMINTAKATE -1 052 0-5 000-5 000 0,0 % TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄ TOIMINTA Toimintakulut/menot/mks 66 957 38 135 65 000 65 000 0,0 % TOIMINTAKATE -66 957-38 135-65 000-65 000 0,0 % YHTEISTOIMINTAJÄRJESTELMÄT 79 Toimintakulut/menot/mks 222 215 245 787 254 000 256 759 1,1 % TOIMINTAKATE -222 215-245 708-254 000-256 759 1,1 % HENKILÖSTÖPALVELUT -54 0 Toimintakulut/menot/mks 183 914 192 719 158 100 158 100 0,0 % TOIMINTAKATE -183 968-192 719-158 100-158 100 0,0 % LOMAOSAKKEET 15 137 18 586 21 100 21 100 0,0 % Toimintakulut/menot/mks 11 640 11 469 17 000 17 000 0,0 % TOIMINTAKATE 3 497 7 117 4 100 4 100 0,0 % HENKILÖSTÖPALVELUT YHTEENSÄ Myyntituotot 83 341 82 509 108 760 108 760 0,0 % Maksutuotot 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 960 601 931 222 765 000 875 000 14,4 % Muut toimintatuotot 20 333 23 836 24 800 24 800 0,0 % Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 /TULOT 1 064 275 1 037 567 898 560 1 008 560 12,2 % Henkilöstökulut 1 425 168 1 423 164 1 581 200 1 578 550-0,2 % Palvelujen ostot 2 153 845 2 342 762 1 992 700 2 303 873 15,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset 39 572 30 955 37 574 25 900 44 400 5 000 44 400 5 000 0,0 % 0,0 % Vuokrat 74 743 74 392 67 200 72 159 7,4 % Muut toimintakulut 34 589 30 374 21 300 21 300 0,0 % /MENOT 3 758 872 3 934 165 3 711 800 4 025 282 8,4 % 9 TOIMINTAKATE -2 694 597-2 896 598-2 813 240-3 016 722 7,2 %

Poistot käyttöomaisuudesta 0-2 391-3 400-3 400 0,0 % TILIKAUDEN TULOS -2 694 597-2 898 989-2 816 640-3 020 122 7,2 % KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ Myyntituotot 13 126 003 13 501 915 12 977 980 12 903 002-0,6 % Maksutuotot 306 863 263 279 228 700 398 140 74,1 % Tuet ja avustukset 2 273 517 2 097 864 2 911 200 1 737 200-40,3 % Muut toimintatuotot 2 196 924 2 483 592 2 169 600 2 169 600 0,0 % Valmistus omaan käyttöön 15 000 0 0 0 /TULOT 17 918 307 18 346 650 18 287 480 17 207 942-5,9 % Henkilöstökulut 14 519 391 13 987 775 9 826 950 11 956 855 21,7 % Palvelujen ostot 15 270 111 16 393 371 17 904 519 9,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 083 268 3 472 840 3 594 331 3,5 % Avustukset 1 641 788 1 582 459 1 362 500 1 569 500 15,2 % Vuokrat 1 262 313 1 351 918 1 641 700 1 711 481 4,3 % Muut toimintakulut 132 994 117 345 399 870 357 980-10,5 % /MENOT 35 392 875 33 097 231 37 094 666 12,1 % TOIMINTAKATE 17 918 307-17 046 225-14 809 751-19 886 724 34,3 % Poistot käyttöomaisuudesta -305 100-453 503-525 300-556 500 5,9 % TILIKAUDEN TULOS 17 613 207-17 499 728-15 335 051-20 443 224 33,3 % 10