NURMIJÄRVEN KUNTA JOHDON KK-RAPORTTI KOKONAISTALOUS Kausi/vuosi 1 214 Laatija: Tuula Valtonen / Anna-Miia Liimatta Jakson keskimääräinen käyttö: 83,3 TULOSLASKELMA, Talousarvion käyttösuunnitelma 214 + muutokset Toteutuminen kaudella 1-1.214 Käyttö- 214 Ennuste koko vuodelle 214 Toteutuminen kaudella 1-1. 213 Käyttö- 213 Kauden muutos- edelliseen vuoteen nähd. Tp 213 Koko vuoden ennusteen muutos- edelliseen tp:een Myyntituotot 27 827 629 22 99 392 82,6 27 887 629 28 784 974 84,3-2,1 34 148 319-18,3 Maksutuotot 13 391 12 8 86 815 65,8 13 381 12 8 475 952 69,4 3,9 12 28 556 9,6 Maankäyttökorvaukst (3287 12) Tuet ja avustukset 3 137 965 3 912 259 124,7 3 137 965 3 857 94 8,1 1,4 4 815 245-34,8 Myyntivoitot 1 1 1 45 243 2 2 625 762-44,8 Maankäyttösop. ennakkomaksujen tuloutus 1 3 1 35 767 622 Muut toimintatuotot 25 218 1 21 873 538 86,7 25 298 1 22 22 479 84,4 -,7 26 94 154-3,1 Yht. toimintatuotot (+) 71 974 814 57 583 3 8, 72 54 814 63 384 544 78,6-9,2 8 659 659-1,1 Palkat ja palkkiot -82 13 288-67 839 231 82,6-82 13 288-67 26 64 83,,9-8 974 43 1,4 Henkilösivukulut -22 945 73-19 22 386 83,7-22 945 73-19 147 863 82,8,3-23 133 56 -,8 Palvelujen ostot -17 176 147-85 732 454 8, -17 376 147-88 375 396 82,4-3, -17 296 688,1 Aineet ja tarvikkeet -13 52 522-1 136 67 75,1-13 562 522-9 963 773 74,9 1,7-13 38 933 1,9 Avustukset -13 61 98-11 282 844 83, -13 61 98-1 931 615 84,1 3,2-12 998 27 4,6 Muut toimintakulut -26 739 434-22 214 157 83,1-26 739 434-21 837 124 81,8 1,7-26 79 825,1 Yht. toimintakulut (-) -266 69 74-216 47 741 81,3-266 329 74-217 461 834 82,2 -,5-264 42 752,7 Toimintakate(-) -194 94 26-158 824 739 81,8-193 824 26-154 77 29 83,8 3,1-183 761 93 5,5 Verotulot 173 55 152 486 145 87,9 173 55 145 16 52 86,4 5,1 167 981 11 3,3 Valtionosuudet 25 351 6 21 417 959 84,5 25 351 6 23 519 384 83,4-8,9 28 26 22-1,1 Verorahoitus yht. 198 91 6 173 94 14 87,4 198 91 6 168 625 886 3,1 196 187 312 1,4 Korkotuotot 26 14 136 54,4 26 11 43 2,7 55 213-52,9 Muut rahoitustuotot 2 168 2 211 137 12, 2 28 2 224 689 98,4 -,6 2 26 915-2,3 Korkokulut -1 191 346-696 913 58,5-852 346-649 39 74,5 7,3-871 552-2,2 Muut rahoituskulut -163-162 245 99,5-163 -164 961 1, -1,6-164 962-1,2 Vuosikate 5 646 994 16 445 481 291,2 6 295 994 15 97 444 116,5 3, 13 75 833-54,1 Vuosikate /asukas 136 395 151 392 337 Poistot -14 773 931-12 311 69 83,3-14 273 931-11 242 866 83,3 9,5-13 491 439 5,8 Vuosikate/poistot, 38 134 44 142 12 Tilikauden tulos, ylij. +/alij. - -9 126 937 4 133 872-7 977 937 4 727 578 214 394-3821,2 Asukasluku 31.12. 41 639 41 639 4 719 2,3 JOHDON KK_RAPORTTI_KOKO_KUNTA_lokakuu 24.11.214
Talousjohtajan katsaus: Käyttötalous Lokakuun lopun tilanteen mukaan ja toimialojen ennusteisiin perustuen koko vuoden vuosikate alittaa alkuperäisen talousarvion 12,3 M :n vuosikatteen 6 M :lla, jolloin kate jää 6,3 M :oon. Näin alunperinkin talousarviossa ollut 2,8 M :n alijäämäinen tulos heikkenisi 8 M :oon. OVK II:ssa arvio oli 9,8 M. Myyntivoitot ja tontinvuokratulot ylittänevät muutetun talousarvion,5 M, korkokulut jäänevät,4 M alle vähennetyn määrärahan ja poistojen määrä jäänee,5 M alle aikaisemman arvion. Sivistystoimialan nettokulujen ylittymisuhka,2 M saattaakin toteutua. Koulutuspalveluiden ylitys,6 M saadaan katettua varhaiskasvatuksen netttokulujen alituksella. Määrärahojen mahdollinen muutosesitys tulee käsittelyyn joulukuussa. Nettokulujen arviointi: Toimintakatteen arvioidaan toteutuvan lähes muutetun talousarvion mukaisena JOHDON KK_RAPORTTI_KOKO_KUNTA_lokakuu 24.11.214
Talousarvion käyttösuunnitelma 214 + muutokset Toteutuminen kaudella 1-1. 214 Käyttö- 214 Ennuste koko vuodelle 214 Toteutuminen kaudella 1-1. 213 Tp 213 Toiminnan rahavirta Vuosikate 5 646 994 16 445 481 291,2 6 295 994 15 97 444 13 75 833 Tulorahoituksen korjauserät -1 1 2-1 45-65 455-3 168 62 Investointien rahavirta Investointimenot -3 725 5-17 623 692 57,4-26 342 5-21 132 26-28 43 226-4 383 Maankäyttösop. muk. kirjanpidoll. ostot -7 65 6 5-4 897 4-4 897 4 Rahoitusosuudet investointeihin 1 5 41 6 1 121 6 762 5 673 4 Investointien luovutustulot 2 68 117 5 3 3 1 17 544 4 127 217 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys -6 9-4 4-6 9-7 -1 6 Antolainasaamisten vähennys 5 21 33 5 64 13 157 57 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 35 429 15 35 35 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -7 874 373-6 471 156 82,2-6 5-8 254 496-9 186 55 Lyhytaikaisten lainojen muutos -7 458 656 12 5-32 136 483-15 578 344 Lainojen lisäys +/ vähennys - 27 554 627-13 929 812 21-5 39 979 Vaikutus maksuvalmiuteen -9 393 879-18 767 593 2 855 94-14 218 45-9 17 138 Vesilaitoksen liittymismaksut 1 1 6 844 1 8 733 562 886 143 Maankäyttösop. kirjanpidollinen tuloutus 6 35-7 4 4 897 4 4 129 778 Yhteensä vaikutus maksuvalmiuteen -2 43 879-17 76 749-3 464 96-8 587 488-4 154 217 Lainamäärä 31.12., euroa 123 38 627 116 754 84 685 Lainamäärä, euroa/as. 2 961 1 965 2 84 Lainamäärä 31.12.13, euroa 95 754 Talousjohtajan katsaus: Kunnallistekniikan rakentamisessa määrärahojen alitus muutettuun talousarvioon nähden on 2,3 M ja talonrakennuksen 1 M. Vesilaitoksen investoinnit saattavat jäädä alle talousarvion,95 M, jolloin liikelaitoksen lainanotto vähenisi vastaavasti. Investoinnit jäänevät yhteensä alle muutetun talousarvion 4,4 M. Kunnan lainamäärä oli 2 326 /asukas vuoden alussa. Vuoden lopussa se olisi tämän ennusteen mukaan noin 2 8 /asukas, jos lisärahoitustarve noin 3,5 M pystytään kattamaan kassavaroin. Lainanottoon ei esitetä muutosta tässä vaiheessa. Lainamäärän suojausaste on noin 2. Joulukuussa konvertoidaan lyhytaikaista lainaa pitkäaikaiseksi ja suojausastetta korotetaan sen jälkeen. JOHDON KK_RAPORTTI_KOKO_KUNTA_lokakuu 24.11.214
t Kulut kuukausittain 214 3 25 2 15 1 Ennuste 18 56 22 44 21 555 21 547 22 322 22 798 23 38 2 596 21 427 21 26 21 76 24 913 Tot./kk 19 156 21 25 22 637 22 572 22 324 22 514 26 149 21 78 17 643 2 384 t /kk Ennuste Tot./kk t Tuotot kuukausittain 214 12 1 8 6 4 2 Ennuste 4 694 6 991 5 444 6 56 5 922 7 963 4 828 6 114 6 4 6 82 6 918 9 795 Tot./kk 4 871 5 849 5 43 6 619 5 661 t /kk 7 683 4 466 6 6 5 277 5 693 Ennuste Tot./kk t Verotulot kuukausittain 214 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Ennuste 14 948 17 372 15 317 14 58 15 514 13 426 15 476 16 37 16 557 13 391 2 831 17 854 Tot./kk 14 948 17 372 13 849 14 481 16 217 13 83 t /kk 15 947 14 831 17 15 13 934 Ennuste Tot./kk t Valtionosuudet kuukausittain 214 2 5 2 1 5 1 5 Ennuste 2 142 2 142 2 142 2 142 2 142 2 142 2 142 2 142 2 142 2 142 2 142 2 142 Tot./kk 2 142 2 142 2 142 2 142 2 142 2 142 2 142 2 142 2 142 2 142 t /kk Ennuste Tot./kk JOHDON KK_RAPORTTI_KOKO_KUNTA_lokakuu 24.11.214
Johdon kuukausiraportti lokakuu 214_Ylin pt 21.11.214 Johdon kuukausiraportti Ylin päätöksenteko Kausi 1 214 Laatija: SK/MA/AP/LK-R Jakson keskimääräinen käyttöaste - 83,3 Käyttötalous Ennuste koko vuosi 214 Toimintatuotot (+) 3 278 74 719 992 22 3 778 74 Toimintakulut (-) -4 46 883-3 593 2 82-4 46 883 Toimintakate(+/-) -1 128 143-2 873 9 255-628 143 Erotus (käyttösuun. vs. ennuste) -5 Investoinnit (kulut-/tuotot+) Ennuste koko vuosi 214 Maa-alueiden hankinta, kulut -1 15-3 359 543 33-1 15 Maa-alueiden hankinta, tuotot 1 58 2 21 374 128 2 1 Osakkeiden hankinta, kulut -619 5-523 28 84-619 Kunnantalon remontti/kalusto -175 17 75-175 Toimialan/keskuksen johtajan katsaus ja toimenpide-esitys Koko toimiala/ liikelaitos: Tuotot: tuottoihin aktivoimatta maaomaisuuden myyntivoittoa noin 1 35 8. Myyntivoittoja arvioidaan toteutuvan 1 45 eli 35 yli talousarvioon muutetun 1,1 milj. euroa. Maankäyttösopimusten kirjaamisista tehtyjen tuottojen arvioidaan hieman ylittävän käyttösuunnitelman. Kulut: alittaa käyttösuunnitelman, OVK II:ssa esitetyn mukaisesti - 497 888 euroa. Toimintakate: alittaa käyttösuunnitelman. Omaisuuden tuotot/kulut Myyntivoitot: Tuottoja kirjaamatta noin 1 35 8 e, talousarvioon muutettu 1 1, on ylittymässä noin 35 euroa. Maankäyttökorvaukset tuotot: 1 3, arvioidaan toteutuvan n. 1 35. Omaisuuden vuokratuotot: 8, ylittynevät noin 18 eurolla, toteutumaksi arvioitu 98 euroa. Johdon kuukausiraportti lokakuu 214_Ylin pt 21.11.214
Investoinnit Johdon kuukausiraportti lokakuu 214_Ylin pt 21.11.214 Maa-alueiden hankinta tuotot: 1 58, tuottoja aktivoimatta 2 21 374, tuotot ylittynevät 52 Maa-alueiden hankinta kulut: 1 15, josta maa-alueiden hankintaan varattu 2 5 e ja maankäyttösopimuksilla hankittaviin maa-alueisiin 7 65 e. Maaalueiden hankintaan varattu 2 5 e on ylittymässä 2 e. Yhteiset toiminnot: Tuotot: KS 74 48, ylittyy n. 19 9 euroa arvonlisäverotuksen palutuksia edellisiltä vuosilta Kulut: KS -3 939 35, OVKII yhteydessä esitetään poistettavaksi palkkavarauksista 497 888 euroa. Ennuste 3 55 765 euroa. Toimintakate: KS -3 864 87, vastaavasti muuttaa ennustetta -3 326 512 euroon. Investoinnit: Toteutuu suunnitellusti. Graafit: graafeihin datatiedot näkyviin ennusteen ja toteutumisen osalta Julkaistaan I-levyllä graafit ilman datataulukkoa Kulut per kuukausi *1 1 8 6 4 2 v.-13 toteuma/kk 356 279 623 228 391 551 152 176 482 181 194 5 v.-14 ennuste kk 392 252 693 237 291 687 16 183 523 522 215 616 v.-14 tot./kk 457 139 629 178 3 81 179 185 517 27 Johdon kuukausiraportti lokakuu 214_Ylin pt 21.11.214
Johdon kuukausiraportti lokakuu 214_Elku 18.11.214 Johdon kuukausiraportti Elinkeino- ja kuntakehityskeskus Kausi 1 214 Laatija: AK/SK Jakson keskimääräinen käyttöaste - 83,3 Käyttötalous Ennuste koko vuosi 214 Toimintatuotot (+) 32 8 2 547 63 32 8 Toimintakulut (-) -1 594 356-1 232 692 77-1 594 356 Toimintakate(+/-) -1 561 556-1 212 145 78-1 561 556 Erotus (käyttösuun. vs. ennuste) Toimialan/keskuksen johtajan katsaus ja toimenpide-esitys Koko toimiala/ liikelaitos: Tuotot: toteutuvat käyttösuunnitelman mukaisesti. Kulut: toteutuvat käyttösuunnitelman mukaisesti. Toimintakate: toteutuu käyttösuunnitelman mukaisesti. Elinkeinotoimi, sis. maaseututoimi 118 Tuotot: Kulut: -553 721, toteutuvat käyttösuunnitelman mukaisesti. Toimintakate: -553 721, toteutuu käyttösuunnitelman mukaisesti (käyttöprosentti 1/214: 72,). Kuntakehitys ja kuntasuunnittelulautakunta Tuotot: Kulut: -33 312, toteutuvat käyttösuunnitelman mukaisesti. Toimintakate: -33 312, toteutuu käyttösuunnitelman mukaisesti (käyttöprosentti 1/214: 79,8). Maanhankinta Tuotot: Kulut: -268 914, toteutuvat käyttösuunnitelman mukaisesti. Toimintakate: -268 914, toteutuu käyttösuunnitelman mukaisesti (käyttöprosentti 1/214: 85,1). Yleiskaavoitus Tuotot: 3 15, toteutuvat käyttösuunnitelman mukaisesti. Kulut: -465 29, toteutuvat käyttösuunnitelman mukaisesti. Toimintakate: -465 29, toteutuu käyttösuunnitelman mukaisesti (käyttöprosentti 1/214: 79,8). Johdon kuukausiraportti lokakuu 214_Elku 18.11.214
Johdon kuukausiraportti lokakuu 214_Elku 18.11.214 Graafit: graafeihin datatiedot näkyviin ennusteen ja toteutumisen osalta Julkaistaan I-levyllä graafit ilman datataulukkoa Kulut per kuukausi *1 2 15 1 5 v.-13 toteuma/kk 99 143 19 12 88 143 179 19 138 85 11 146 v.-14 ennuste kk 16 167 122 129 17 154 169 114 136 18 128 154 v.-14 tot./kk 84 184 125 81 85 164 187 83 138 11 Johdon kuukausiraportti lokakuu 214_Elku 18.11.214
keskushallinto lokakuu 2.11.214 Johdon kuukausiraportti Keskushallinnon toimila Kausi 1 /214 Laatija: Jukka Anttila Jakson keskimääräinen käyttöaste - 68, Käyttötalous Ennuste koko vuosi 214 Toimintatuotot (+) 2 786 249 2 382 669 86 2 786 249 Toimintakulut (-) 5 87 29-4 479 92 76 5 87 29 Toimintakate(+/-) -3 84 41-2 97 232 68-3 84 41 Erotus (käyttösuun. vs. ennuste) Investoinnit Ennuste koko vuosi 214 Hanke toimialan mukaan -631-128 382 25-511 Tietotekniikka Toimialajohtajan katsaus ja toimenpide-esitys Keskushallinnon toimiala: Tuotot: Toteutunee suunnitellusti paitsi tietotekniikkakulut jäävät alle talousarvion ja niitä ei veloiteta toimialoilta joulukuulta (hyvitys yhteensä n. 163 ). Kulut: Toteutunee suunnitellusti. Toimintakate: Toteutuu suunnitellusti. Investoinnit: Tietotekniikkan investoinneista jää toteutumatta 1 euroa. Tulosalue : Hallintopalvelut Tuotot : toteutuu talousarvion mukaisesti. Kulut: toteutuuu talousarvion mukaisesti. Toimintakate: toteutuu talousarvion mukaisesti. Tulosalue : Henkilöstöpalvelut Tuotot : toteutuu talousarvion mukaisesti. Kulut: toteutuu talousarvion mukaisesti. Toimintakate: toteutuu talousarvion mukaisesti. keskushallinto lokakuu 2.11.214
keskushallinto lokakuu 2.11.214 Tulosalue : Talouspalvelut Tuotot : toteutuu talousarvion mukaisesti. Kulut: Kulut ovat kasvaneet Kuntapro Oy:n talouspaveluiden ostopalvelun kustannusten ollessa ennakoitua korkeammat. Toimintakate: Toteutuu suunnitellusti. Investoinnit:Tietotekniikkan investoinneista jää toteutumatta eri järjestelmähankkeita noin 1 eurolla. Graafit: graafeihin datatiedot näkyviin ennusteen ja toteutumisen osalta Julkaistaan I-levyllä graafit ilman datataulukkoa Kulut per kuukausi *1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 v.-13 toteuma/kk 291 478 48 416 34 34 524 332 568 434 431 54 v.-14 ennuste kk 322 529 532 461 377 377 58 368 629 481 477 598 v.-14 tot./kk 553 291 81 425 323 452 581 489 433 457 keskushallinto lokakuu 2.11.214
Lokakuu 214 2.11.214 Johdon kuukausiraportti Aleksia liikelaitos Kausi 1 /214 Laatija: Anu Savander-Hämäläinen Jakson keskimääräinen käyttöaste - 83,3 Käyttötalous Ennuste koko vuosi 214 Toimintatuotot (+) 11 398 21 9 619 661 84,4 11 355 8 Toimintakulut (-) -11 243 542-8 817 786 78,4-11 153 542 Toimintakate(+/-) 154 479 81 875 22 258 Tulos(+/-) 11 58 11 58 Erotus (käyttösuun. vs. tulosennuste) Investoinnit (kulut-/tuotot+) Ennuste koko vuosi 213 Ruokapalvelujen laiteinvestoinnit 2 149 64 74,5 2 Liikelaitoksen johtajan katsaus ja toimenpide-esitys Koko liikelaitos: Tuotot: Tuottoja kertynyt suunnitellusti. Kulut: Kuluissa on tapahtunut alitusta kaikilla tileillä. Siivouspalvelujen osalta kulut tulevat alittunemaan myös loppuvuoden aikana.investoinnit toteuvat suunnitellusti. Tulos: Tulos tulee toteutumaan suunnitellusti. Asiakkille tultaneen tekemään hyvityksiä vuoden vaihteessa mm. palvelutarpeen muutoksista johtuen. Tulosyksikkö : Ruokapalvelut Tuotot : +6 38 366 e ( 83,8) Kulut: - 5 822 931 e (79,8 ) Toimintakate: + 557 435 e Tulosyksikkö : Siivouspalvelut Tuotot : + 2 471 43 e (81,9 ) Kulut: - 2 148 553 e (72,7 ) Toimintakate: + 322 877 e Tulosyksikkö: Kiinteistöpalvelut Tuotot: +767 865 e (1 ) Kulut: -748 953 e ( 1 ) Toimintakate: + 18 912 e Lokakuu 214 2.11.214
Lokakuu 214 2.11.214 Graafit: graafeihin datatiedot näkyviin ennusteen ja toteutumisen osalta Julkaistaan I-levyllä graafit ilman datataulukkoa Kulut per kuukausi *1 25 2 15 1 5 v.-13 toteuma/kk 1178 1886 1779 1683 1658 1154 1226 1548 1496 1376 1849 2227 v.-14 ennuste kk 1111 1111 1111 1111 1111 1 9 15 84 44 457 911 v.-14 tot./kk 97 176 12 979 882 557 499 71 12 831 Tulot per kuukausi *1 25 2 15 1 5 v.-13 toteuma/kk 881 2368 1582 172 1641 1639 1593 1689 1642 1656 1644 1161 v.-14 ennuste kk 1127 1127 1127 1127 1127 1127 1127 1127 5 584 584 671 v.-14 tot./kk 878 1323 1171 197 927 892 653 865 935 874 Lokakuu 214 2.11.214
Johdon kuukausiraportti lokakuu 214 JÄÄHALLI 24.11.214 Johdon kuukausiraportti Kausi 1 /214 Laatija: Mika Vänni Jakson keskimääräinen käyttöaste - 83,3 Käyttötalous Ennuste koko vuosi 214 Toimintatuotot (+) 665 5 575 27 86 74 9 Toimintakulut (-) 376 315 245 719 65 338 684 Toimintakate(+/-) 289 185 329 487 114 366 216 Erotus (käyttösuun. vs. ennuste) 4 32 Liikelaitoksilla tulos(+/-) 289 185 329 487 114 Erotus (käyttösuun. vs. ennuste) 4 32 Investoinnit Ennuste koko vuosi 214 Rahoitusosuus 25 246 6 99 321 6 Kulut 2 58 2 343 528 91 2 429 298 Investoinnit 2 58 2 54 465 98 2 75 898 Klaukkalan jäähalli Toimialan/keskuksen johtajan katsaus ja toimenpide-esitys Koko toimiala/ liikelaitos: Tuotot: Tulotavoite tulee toteutumaan budjetoitua paremmin. Kulut: Käyttökulut ovat tässä vaiheessa olleet hieman arvioitua pienemmät. Esimerkiksi sähkönkulutuksen kasvu kahden jään ja hallin osalta on ollut n.5 (arvio oli 65) vanhan hallin kulutukseen verrattuna, joka on seurausta lämmöneristyksen parantamisesta ja hyvästä jäänhoidosta. Investointien osalta tilanne 2.11. oli 2 54 465,16, jonka lisäksi avoimia tai kiistanalaisia laskuja. Tarkennettu laskelma investointikustannuksista ja lisämäärärahan tarpeesta esitetään jäähallin johtokunnalle 27.11.214 Toimintakate: Toteutuu suunnitellusti Johdon kuukausiraportti lokakuu 214 JÄÄHALLI 24.11.214
Johdon kuukausiraportti lokakuu 214 JÄÄHALLI 24.11.214 Graafit: graafeihin datatiedot näkyviin ennusteen ja toteutumisen osalta Julkaistaan I-levyllä graafit ilman datataulukkoa Kulut per kuukausi *1 14 12 1 8 6 4 2 v.-13 toteuma/kk 23135 32356 24912 13171 19222 7213 6336 19879 28613 26884 25747 115715 v.-14 ennuste kk v.-14 tot./kk 3412 22787 2898 29519 1466 922 12261 33859 2824 4893 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 v.-13 toteuma/kk 2628 339 178699 2589 1345 2794 28283 4941 3419 36352 v.-14 ennuste kk Tulot per kuukausi v.-14 tot./kk 183371 28315 47358 964 155761 28472 51682 79285 Johdon kuukausiraportti lokakuu 214 JÄÄHALLI 24.11.214
Kuukausiraportti 214 Työterveys-liikelaitos Kausi *) 1 /214 Laatija: Eija Alatalo Jakson keskimääräinen käyttöaste - 354, Käyttötalous Ennuste koko vuosi 214 Toimintatuotot (+) 1 668 734 1 345 281 81 1 55 5 Toimintakulut (-) -1 639 538-1 254 582 77-1 514 5 Liikelaitoksilla tulos(+/-) 29 196 9 699 311 36 Erotus (käyttösuun. vs. ennuste) 29 Toimialan/keskuksen johtajan katsaus ja toimenpide-esitys Lokakuu toteutui suunnitelman mukaisesti. Joulukuussa on n. kaksi viikkoa, jolloin toimintatuottoja ei saada juhlapyhien ja lomien vuoksi. Tämä tulee alentamaan syksyn aikana kerättyä tulosta 6-8 euroa. Graafit: graafeihin datatiedot näkyviin ennusteen ja toteutumisen osalta Julkaistaan I-levyllä graafit ilman datataulukkoa tth raportti lokakuu 21.11.214
Kulut per kuukausi *1 25 2 15 1 5 v.-13 toteuma/kk 11 151 146 14 119 159 9 19 112 119 131 234 v.-14 ennuste kk 12 12 13 12 14 15 15 125 125 125 134 2 v.-14 tot./kk 96 147 135 148 71 188 88 12 122 138 Tulot per kuukausi *1 35 3 25 2 15 1 5 kuuka usi v.-13 toteuma/kk 14 144 145 138 224 172 115 13 133 175 v.-14 ennuste kk 13 14 144 145 22 12 2 17 13 139 14 17 v.-14 tot./kk 12 17 127 137 288 117 66 18 152 169 tth raportti lokakuu 21.11.214
Soteli_johdon kuukausiraportti_lokakuu 21.11.214 Johdon kuukausiraportti Sosiaali- ja terveystoimen toimiala Lokakuu 1 /214 Laatija: Jaana Hietanoro Jakson keskimääräinen käyttöaste - 83,3 Käyttötalous Ennuste koko vuosi 214 Toimintatuotot (+) 1 127 3 7 536 49 74 1 265 Toimintakulut (-) -118 243 269-95 748 99 81-118 381 Toimintakate(+/-) -18 116 239-88 211 69 82-18 116 Erotus (käyttösuun. vs. ennuste) 239 Investoinnit Ennuste koko vuosi 214 Kalustoinvestoinnit 38 7 713 19 38 Toimialan/keskuksen johtajan katsaus ja toimenpide-esitys Koko toimiala: Toimialan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tulosalue : hallinto- ja talouspalvelut Tuotot : 175 2 toteutunut 5 275,82 euroa (3, ) Kulut: -1 98 35 toteutunut -1 518 55 euroa (79,6 ) Toimintakate: - 1 733 15 toteutunut -1 513 275 euroa (87,3 ). Ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tuotot toteutuvat kirjanpitoon vasta vuoden vaihteessa työterveyspalveluiden perusteella tehtävän kela-korvausarvion myötä. Tulosalue : perhe- ja sosiaalipalvelut Tuotot : 2 927 9 toteutunut 2 251 192 euroa (76,9 ) Kulut: -27 413 3 toteutunut -22 36 848 euroa (8,4 ) Toimintakate: -24 485 13 toteutunut -19 785 656 euroa (8,8 ) Ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tulosalue : terveyspalvelut Tuotot : 6 846 93 toteutunut 5 174 74 euroa (75,6 ) Kulut: -88 26 413 toteutunut -71 463 843 euroa (81,2 ) Toimintakate: -81 179 483 toteutunut -66 289 769 euroa (81,7 ) Ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Terveyspalvelut tulosalue sisältää erikoissairaanhoidon: tuotot/toteutuneet 63 874 euroa (61,4 ) ja kulut/toteutuneet -35 719 95 euroa (8,3 ). Toimintakate toteutunut -35 656 31 euroa (8,4 ). Erikoissairaanhoidon ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tulosalue: liikuntapalvelut Tuotot: 177 toteutunut 15 866 euroa (59,8 ) Kulut: -895 548 toteutunut -728 857 euroa (81,4 ) Toimintakate: -718 548 toteutunut -622 991 euroa (86,7 ). Ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Soteli_johdon kuukausiraportti_lokakuu 21.11.214
Soteli_johdon kuukausiraportti_lokakuu 21.11.214 Sosiaali- ja terveystoimen toimiala Kulut per kuukausi *1 13 12 11 1 9 8 7 6 5 v.-13 toteuma/kk 8 47 9 31 8 765 9 218 9 645 9 856 9 642 9 12 8 959 8 883 9 89 1 882 v.-14 ennuste kk 8 94 9 86 9 284 9 762 1 215 1 439 1 212 9 659 9 488 9 49 9 626 11 525 v.-14 tot./kk 8 545 9 472 9 535 1 373 9 759 9 789 12 349 1 852 5 64 9 433 Soteli_johdon kuukausiraportti_lokakuu 21.11.214
Johdon kuukausiraportti_lokakuu 214 21.11.214 Johdon kuukausiraportti Sivistystoimi Kausi 1.1.214-31.1.214 1 /214 Laatija: Kirsi Hyvämäki Jakson keskimääräinen käyttöaste - 83,3 Käyttötalous Käyttöaste Ennuste koko vuosi 214 Toimintatuotot (+) 5 831 54 5 874 12 11 5 831 54 Toimintakulut (-) 91 635 969 77 18 819 84 91 635 969 Toimintakate(+/-) -85 84 429-71 36 717 83-85 84 429 Erotus (käyttösuun. vs. ennuste) Investoinnit Käyttöaste Ennuste koko vuosi 214 Koulujen kalustoinvestoinnit 941 26 16 85 62 29 848 Päiväkotien kalusto 945 18 132 792 74 18 Nuorisopalveluiden kalustoinvestoinnit 9451 5 39 979 8 5 Kirjaston kalustoinvestoinnit 946 25 66 955 27 66 955 Toimialan johtajan katsaus ja toimenpide-esitys Koko toimiala: Tuotot: Tällä hetkellä ennusteen mukaan tuotot toteutuvat suunnitellusti. Investoinnit: Vendlaskolan laajennuksen kalustomäärärahoja esitetään siirrettäväksi 5 152,42 euroa ja kirjaston kalustoinvestoinneista kirjastoautoon liittyvää määrärahaa 183 77 euroa vuodelle 215. Graafit: graafeihin datatiedot näkyviin ennusteen ja toteutumisen osalta Julkaistaan I-levyllä graafit ilman datataulukkoa Kulut per kuukausi *1 1 74 399 811 54 56 83 Kulut: Tällä hetkellä ennusteen mukaan koulutuspalveluiden kulut ylittyvät budjetoidusta ja varhaiskasvatuspalveluiden kulut alittuvat budjetoidusta. Toimintakate: Toimialan toimintakate toteutuu suunnitellusti. Tiukan tarkastelun johdosta kuitenkin esimerkiksi asiakaspalveluiden ostot ja koulukuljetuskustannukset saattavat ylittyä tämän hetken arviosta, jolloin toimialan toimintakate voi ylittyä 2-3 euroa. Tulosalueiden välinen rahansiirto esitetään tehtäväksi varhaiskasvatuksen tulosalueen ja koulutuspalveluiden tulosalueiden välillä siten, että varhaiskasvatuksen palkkoihin varatusta määrärahasta siirretään 6 euroa koulutuspalveluiden palkkamäärärahoihin. Tulosalue : Hallinto- ja talouspalvelut Tuotot: 236 budjetoidusta. Ylitys johtuu sivistystoimen harjoittelijasta, josta saatiin korvausta Tampereen yliopistolta. Kulut: 78 budjetoidusta. Toimintakate: Toteutuu budjetoidusti. Tulosalue : Koulutuspalvelut Tuotot: 15,1 budjetoidusta. Tuotot tulevat ylittymään 1. Kulut: 84,9 budjetoidusta. Kulut tulevat ylittymään tämän hetkisen arvion mukaan 7. Ylitys johtuu budjetoitua korkeammista henkilöstökuluista ja kasvaneista asiakaspalveluiden ostoista. Toimintakate: Toimintakate tulee ylittymään 6. Tulosalue : Varhaiskasvatuspalvelut Tuotot: 66,6 budjetoidusta. Tuotot tulevat alittumaan 5. Kulut: 8 budjetoidusta. Kulut tulevat alittumaan tämän hetkisen arvion mukaan 1 1 henkilöstökulujen ja lasten hoidon tukien alittumisen myötä. Toimintakate: Toimintakate tulee alittumaan 6. Tulosalue : Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Tuotot: 11,7 budjetoidusta. Tuotoissa on mukana OKM:lta saatuja toiminnan kehittämiseen tarkoitettuja avustuksia. Osa avustusrahoista siirtyy vuodelle 215. Kulut: 81,7 budjetoidusta. Toimintakate: Toteutuu budjetoidusti. Tulosalue : Nuorisopalvelut Tuotot: 156,3 budjetoidusta. Kulut: 96,4 budjetoidusta. Toimintakate: Toteutuu budjetoidusti. 8 6 4 2 v.-13 toteuma/kk 6982 7369 729 7516 7866 8159 8951 7122 7319 7531 7424 7999 v.-14 ennuste kk 717 7442 72 75 7818 815 89 71 73 75 74 8 v.-14 tot./kk 717 7442 758 7174 8142 7895 9345 7148 7313 78 Johdon kuukausiraportti_lokakuu 214 21.11.214
Ympäristötoimiala lokakuu 214 Johdon kuukausiraportti Ympäristötoimiala Kausi 1 214 Laatija: Leena Vuorenpää Jakson keskimääräinen käyttöaste - 83 Käyttötalous Ennuste koko vuosi 214 Toimintatuotot (+) 29 576 71 24 154 212 82 29 486 71 Toimintakulut (-) -27 28 622-2 734 231 76-27 28 622 Toimintakate(+/-) 2 368 88 3 419 981 144 2 278 88 Erotus (käyttösuun. vs. ennuste) -9 Investoinnit Tot- Ennuste koko vuosi 214 Talonrakennus -6 74-4 365 131 65-5 754 Kunnallistekniikka -9 515-4 716 242 5-7 172 668 Liikunta- ja virkistyskohteet -84-281 735 34-84 Koneet ja kalusto -35-35 1-35 Yhteensä -17 13-9 398 19 55-13 81 668 Erotus (käyttösuun. vs. ennuste) -3 328 332 Toimialajohtajan katsaus ja toimenpide-esitys Koko toimiala: Tuotot: Toteutunevat vajaan 1 euroa alle käyttösuunnitelman tilojen vajaakäyttö-asteesta ja rakennuslupien vähenemisestä johtuen. Kulut: Toteutunevat budjetoidusti. Toimintakate: Katteen ennustetaan toteutuvan lähes budjetoidusti. Toimenpide-esitys: Ei toimenpide-esitystä tässä vaiheessa. Investointien toteutuminen: Investoinneista näyttäisi jäävän määrärahaa käyttämättä reilu 3 milj. euroa. Osa määrärahoista on esitetty budjetoitavaksi uudelleen vuodelle 215. Hankekohtainen määräraha ylittyy kunnanviraston muutostöissä noin 95 eurolla. Kunnallistekniikan rakentamisessa jää määrärahaa käyttämättä noin 2,3 Me. Luhtajoentien paalulaatta -1,3 Me Ilvesvuori - 35 e Mikäli työt päästään aloittamaan joulukuussa, niin määrärahaa käytetään noin 7 e. Hankkeen ARA-avustuksen (8 e) maksatusta ei voida hakea ennen kaavan vahvistumista. Maisemointityöhön saatiin säästöä mm. käyttämällä Krannilan liikuntapuistossa ollutta multamaata viheralueiden kasvualustana Laidunalueen yritysalue - 24 e Urakka toteutui kustannusarviota alhaisempana.
Ympäristötoimiala lokakuu 214 Rajamäen koirapuisto -7 e Useat pienet hankkeet - 38 e Suunnitelmasta valitettu hallinto-oikeuteen. Eivät ole käynnistyneet suunnitellussa aikataulussa. Talonrakennushankkeissa jää määrärahaa käyttämättä noin 1 Me. Monitoimitalo - 3 e Vendlanskolan - 21 e Rajamäen terveysasema - 75 e Perhetukikeskus - 9 e Syrjälän päiväkoti ja koulu -5 e Karhunkorven koulu -15 e Kirkonkylän liikuntapuiston pukutilat - 1 e Tiiran uimarannan pukutilat - 6 e Suunnitteluratkaisun kustannustehokkaammaksi saaminen on hidastanut suunnittelua. Työt pysähtyneet, Tuusulan käräjäoikeus on asettanut urakoitsijan konkurssiin 28.8.214. Työt käynnistyvät uudelleen marraskuussa. Suunnittelu ei ole edennyt odotetussa aikataulussa. Arkkitehtisuunnittelu on käynnissä. Hankesuunnittelu keskeytetty kh:n päätöksellä Kaukolämpö tuotu kiinteistöryhmään syyskuussa 214. Muilta osin hanke käynnistyy tulevina vuosina, huomioitu taesityksessä. Suunnittelu ei ole käynnistynyt odotetussa aikataulussa. Jatkuu vuonna 215. Toteutus jatkuu vuoden 215 puolelle. Hanke valmistunut. Toimenpide-esitys, investoinnit: Ei toimenpide-esitystä tässä vaiheessa. Tulosalue : Rakennusvalvonta Tuotot: + 374 e, toteutunut 73 Kulut: - 33 755 e, toteutunut 81 Toimintakate: + 7 245 e, toteutunut 41 Toteutuu noin 4 e budjetoitua huonompana. Rakennuslupia ei ole haettu ennustetun mukaisesti. Toteutuu budjetoidusti. Toteutuu noin 4 e alle budjetoidun. Tulosalue : Asemakaavoitus- ja tekninen suunnittelu Tuotot: + 944 35 e, toteutunut 68 Toteutuu budjetoidusti. Kulut: - 4 22 837 e, toteutunut 77 Toteutuu budjetoidusti. Toimintakate: - 3 258 487 e, toteutunut 8 Tulosalue : Tekninen keskus Tuotot: + 3 84 15 e, toteutunut 87 Kulut: - 7 9 195 e, toteutunut 8 Toimintakate: - 4 6 45 e, toteutunut 72 Toteutuu budjetoidusti. Toteutuu budjetoidusti. Toteutuu budjetoidusti. Toteutuu budjetoidusti.
Ympäristötoimiala lokakuu 214 Tulosalue : Tilakeskus Tuotot: + 24 253 31 e, toteutunut 82 Kulut: - 1 143 934 euroa, toteutunut 71 Toimintakate:+14 19 376 e, toteutunut 9 Toteutunee lähes budjetoidusti. Tilojen vajaakäyttöasteesta johtuen tuotot saattavat jäädä noin 5 euroa budjetoitua alhaisemmiksi. Toteutuu budjetoidusti. Toteutuu budjetoidusti. Tulosalue : Hallinto- ja talouspalvelut Tuotot: + 164 9 e, toteutunut 71 Kulut: - 4 657 91 e, toteutunut 81 Toimintakate: - 4 493 1 e, toteutunut 82 Toteutuu budjetoidusti. Toteutuu budjetoidusti. Toteutuu budjetoidusti. Tulosyksikkö: Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Kulut: - 3 132 e, toteutunut 83 Toteutuu budjetoidusti. Tulosyksikkö: Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Kulut: - 66 e, toteutunut 74 Toteutunee budjetoidusti. Sopijakuntien maksuosuudet määräytyvät tilinpäätösvaiheessa kuntakohtaisesti kohdennettujen palveluiden sekä maksuosuuksia kompensoivien maksutulojen perusteella. Ympäristötoimialan kulut per kuukausi * 1 e 35 3 25 2 15 1 5 v.-13/kk 1 69 2 668 2 279 2 219 2 25 2 281 2 529 1 959 2 171 2 488 2 316 2 88 v.-14 ennuste kk 1 3 2 4 2 3 2 2 2 1 2 3 2 6 1 9 2 2 2 5 2 4 2 9 v.-14 tot./kk 1 29 2 371 2 313 2 424 2 412 2 289 2 649 1 769 2 111 1 186
Vesilaitos lokakuu 214 Johdon kuukausiraportti Nurmijärven Vesi Kausi 1 /214 Laatija: Johanna Sahlstedt Jakson keskimääräinen käyttöaste - 83 Käyttötalous Ennuste koko vuosi 214 Toimintatuotot (+) 6 69 49 5 524 664 84 6 69 49 Toimintakulut (-) -3 85 29-3 115 29 81-3 9 29 Toimintakate 2 759 2 2 49 635 87 2 79 2 Tulos(+/-) -174 1 44 414-6 -94 Erotus (käyttösuun. vs. ennuste) -8 Investoinnit Ennuste koko vuosi 214-5 9-2 672 39 53-4 14 Erotus (käyttösuun. vs. ennuste) 95 Liittymismaksutuotot Ennuste koko vuosi 214 1 1 6 844 11 1 8 Lainakannan muutokset Ennuste koko vuosi 214 2 1-3 26 54-144 1 1 Määrärahojen riittävyyden ja tuloarvioiden toteutumisen arviointi koko vuodelle: Tuotot: Vuonna 213 veden kulutus kääntyi laskuun ja tätä laskua ei ole ennustettu tuottojen osalta talousarvioon. Tuottojen ja vedenkulutuksen kehitystä seurataan ja tuotto-odotusta alennetaan tarpeen mukaan myöhemmässä vaiheessa vuotta. Tuotot ovat tällä hetkellä ennusteen mukaiset ja tämän hetkisen arvion mukaan tuotto-odotusta ei tarvitse alentaa. Kulut : Kulujen arvioidaan toteutuvan n. 5 yli ennusteen. Toimintakate: Toimintakatteen arvioidaan toteutuvan 5 alle ennusteen. Tulos: Tuloksen arvioidaan toteutuvan hiukan budjetoitua parempana alhaisemmista poistoista ja korkokuluista johtuen. Liittymismaksujen toteutumisarvio: Liittymismaksujen arvioidaan toteutuvan yli ennusteen. Lainakannan muutokset: Nettolainanotto noin 1 Me euroa suunniteltu alhaisempi.
Vesilaitos lokakuu 214 Investoinnit: Investoinneista arvioidaan jäävän toteutumatta n. 95. Uudisverkoston osalta Krannilan alueen urakka siirtyy suurimmaksi osaksi vuoden 215 puolelle. Pikimetsän, Lintumetsän laajennusalueen ja Nummitien alueen urakoiden kustannukset ovat arvioitua suuremmat. Viirinlaakson urakka siirtyy ja tämän vuoden puolella toteutetaan korkeintaan 15 arvoinen työosuus. Viirinlaakson mahdollinen siirtyminen voi pienentää toteutuvien investointien määrää nyt arvioidusta. Kuusimäentien siirron vesihuoltotyöt siirtyivät vuodelta 213 vuoteen 214. Kirkkotien - Jokihaantien välinen himanit-putken uusinta siirtyy, koska risteyksen liikenneympyrän rakentaminen siirtyy. Verkoston peruskorjauksen osalta Järvitien vesijohdon ja jätevesiviemärin saneeraus on alkuperäistä arviota suurempi, koska työn laajuus on kasvanut. Vesilaitoksen kohdentamaton investointivaraus on purettu ja osa varauksesta on siirretty viemäreiden pieniin peruskorjauksiin. Investointi kohdistetaan viemärisujutuksiin. Loppu varauksesta raukeaa. Palomäentien pääviemärin sujutus siirtyy, koska työ pitää tehdä talvityönä. Osa Kumpurantien-Onnelantien urakasta siirtyy vuodelle 215. Rajamäki-Hyvinkää yhdysputken toteutus siirtyy. Teilinummen tekopohjavesitutkimuksiin varataan aiempaa arvioitua enemmän, mutta vastaavasti Salmelanmäen tutkimuksia siirretään myöhemmäksi. Klaukkalan jätevedenpuhdistamon lietteenkuivauksen muutostyöt siirtyivät viime vuodelta vuoteen 214. Myös osa Nummenpään kaivosaneerauksen kustannuksista siirtyi vuoteen 214. Käyttötalous Kulut per kuukausi *1 6 5 4 3 2 1 Tuotot per kuukausi *1 v.-13/kk 19 287 296 23 334 315 25 25 34 278 29 444 v.-14 ennuste kk 229 35 35 229 381 344 35 35 35 35 35 496 v.-14 tot./kk 25 267 29 382 338 368 259 331 293 383 1 4 1 2 1 8 6 4 2 v.-13/kk 26 867 12 918 42 1 59 3 914 71 1 38 864 21 v.-14 ennuste kk 33 92 99 986 66 1 117 33 986 99 1 117 92 197 v.-14 tot./kk 46 896 67 1 32 73 1 137 66 963 8 1 166
NÄKYMIÄ LOKAKUU 214 UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 295 21 117 Lokakuun työllisyyskatsaus 1/214 Julkaisuvapaa tiistaina 25.11.214 klo 9. Työttömiä työnhakijoita 14 enemmän kuin vuotta aiemmin Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) kuntien alueella oli lokakuun lopussa työttömiä työnhakijoita lomautetut mukaan lukien 81 964. Vuosi sitten lokakuun lopussa työttömänä oli 71 781 henkilöä. Vuoden aikana työttömien määrä lisääntyi 1 183 henkilöllä eli 14,2. 1 Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli lokakuun lopussa 25 98, mikä on 7 368 henkilöä (39,6 ) enemmän kuin vuotta aiemmin. Lokakuun aikana Uudenmaan ELY-keskuksen alueella oli 12 526 uutta avointa työpaikkaa, jotka oli ilmoitettu avoimeksi TE-toimistoon. Kuun lopussa oli avoinna 1 3 työpaikkaa, mikä on 66 paikkaa (6,4 ) enemmän kuin vuoden 213 lokakuun lopussa. Eniten avoimia paikkoja kuukauden lopussa oli palvelu- ja myyntityöntekijöiden (3 518), muiden työntekijöiden 2 (1 632) ja asiantuntijoiden (1 512) ammattiryhmissä. Seuraavassa kuviossa on esitetty työttömien ja avoimien työpaikkojen määrän kehitys kuukausittain vuosina 211 214 Uudenmaan ELY-keskuksen alueella. 9 Työttömät työnhakijat Avoimet työpaikat 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 211 212 213 214 1 Työttömyyteen liittyy säännönmukaista kausivaihtelua. Työttömyys lisääntyy yleensä kesäisin ja vuodenvaihteessa johtuen esim. koulujen päättymisestä ja määräaikaisten työsuhteiden loppumisista. Kausivaihtelun takia työttömyyslukuja verrataan yleensä vuodentakaiseen tilanteeseen. 2 Tähän ammattiryhmään kuuluvat mm. toimisto- ja laitossiivoojat, rahdinkäsittelijät ja varastotyöntekijät sekä sanomalehtien jakajat, lähetit ja kantajat
Uudenmaan ELY-keskuksen alueella oli lokakuun lopussa 81 964 työtöntä työnhakijaa kokoaikaisesti lomautetut mukaan lukien. Edelliseen kuukauteen verrattuna työttömien määrä vähentyi 69 henkilöllä. Vuoden aikana eli lokakuusta 213 lokakuuhun 214 työttömien määrä lisääntyi 1 183 henkilöllä (14,2 ). Työttömyysaste oli Uudenmaan ELY-keskuksen alueella lokakuussa 1,. 3 Lomautettujen määrä lisääntyi syyskuusta 354 henkilöllä ja oli lokakuun lopussa 4 326. Lomautettujen määrä oli 788 henkilöä (22,3 ) suurempi kuin vuosi sitten. 4 Koko maassa oli lokakuun lopussa työttömänä työnhakijana lomautetut mukaan lukien 319 869 henkilöä ja työttömyysaste oli 12,2. Lokakuuhun 213 verrattuna työttömyys lisääntyi koko maassa 3 298 henkilöllä eli 1,5. Uusia avoimia työpaikkoja TE-toimistoihin ilmoitettiin koko maassa lokakuun aikana 34 176. Seuraavassa taulukossa on esitetty työttömien määrät ammattiryhmittäin lokakuun lopussa ja muutokset kuukauden (lokakuu 214/syyskuu 214) ja vuoden (lokakuu 214/lokakuu 213) aikana Uudenmaan ELY-keskuksen alueella. 5 Työttömät ammattiryhmittäin Lokakuu Syyskuu Muutos Lokakuu Muutos 214 214 määrä 213 määrä 1 Johtajat 1 7 1 671 29 1,7 1 436 264 18,4 2 Erityisasiantuntijat 14 969 15 171-22 -1,3 12 776 2 193 17,2 3 Asiantuntijat 8 599 8 625-26 -,3 7 474 1 125 15,1 4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 5 869 5 881-12 -,2 5 223 646 12,4 5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 11 513 11 55 8,1 9 55 1 963 2,6 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 837 748 89 11,9 754 83 11, 7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 11 484 11 467 17,1 1 187 1 297 12,7 8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 4 474 4 468 6,1 3 993 481 12, 9 Muut työntekijät 7 196 7 189 7,1 6 4 796 12,4 Sotilaat 22 24-2 -8,3 19 3 15,8 X Ammatteihin luokittelemattomat ryhmät 15 31 15 824-523 -3,3 13 969 1 332 9,5 YHTEENSÄ 81 964 82 573-69 -,7 71 781 1 183 14,2 Vuoden aikana työttömyys lisääntyi kaikissa ammattiryhmissä. Suhteellisesti eniten työttömyys lisääntyi palvelu- ja myyntityöntekijöiden (2,6 ), johtajien (18,4 ) sekä erityisasiantuntijoiden (17,2 ) ryhmissä. Naisten työttömyys vähentyi lokakuussa 418 henkilöllä. Edellisen vuoden lokakuuhun verrattuna naisten työttömyys lisääntyi 4 938 henkilöllä (15,6 ). Lokakuun lopussa naisten osuus työttömistä työnhakijoista oli 44,5 (36 54 henkilöä). Miesten työttömyys vähentyi lokakuussa 191 henkilöllä. Vuoden takaisesta miesten työttömyys lisääntyi 5 245 henkilöllä (13, ). Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli lokakuun lopussa Uudenmaan ELY-keskuksen alueella 8 734, joista 1 98 oli alle 2-vuotiaita. Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä vähentyi edelliseen kuukauteen verrattuna 566 henkilöllä. Vuoden aikana alle 25-vuotiaiden nuorten työttömyys lisääntyi 1 167 henkilöllä (15,4 ). Yli 5-vuotiaita oli lokakuun lopussa työttömänä 28 38, mikä on 3 364 henkilöä (13,4 ) enemmän kuin vuosi sitten. Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli lokakuun lopussa 25 98, mikä on 7 368 henkilöä (39,6 ) enemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömien osuus oli 31,7 alueen työttömistä työnhakijoista ja 3,2 alueen työvoimasta. Uudenmaan ELY-keskuksen alueen kunnista (ks. taulukko sivulla 4) korkein työttömyysaste lokakuun lopussa oli Hangossa (13,1 ). Matalin työttömyysaste oli Sipoossa (5,7 ). Kuntataulukkoon on laskettu työttömyysasteet myös seutukunnittain. 3 Tässä työllisyyskatsauksessa esitetyt työttömien työnhakijoiden osuudet työvoimasta ovat työ- ja elinkeinohallinnon tilastointitavan mukaisia. Suomen viralliset työttömyysasteet saadaan Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta. 4 Työnvälitystilaston lomautettujen lukumäärä sisältää kaikki henkilökohtaisesti TE-toimistoon ilmoittautuneet lomautetut. Heinäkuun 1. päivästä 213 alkaen lomautetuiksi tulleet ovat ilmoittautuneet itse TE-toimistoon, kun aiemmin työnantaja ilmoitti lomautetut tapauksissa, joissa lomautus koski vähintään 1 henkilöä ja se oli määräaikainen (ns. ryhmälomautetut). Tämän muutoksen takia lomautettujen määrä ei ole täysin vertailukelpoinen vuodentakaiseen verrattuna. 5 Työnvälitystilastossa on otettu käyttöön uusi ISCO-pohjainen ammattiluokitus. 2
Uudenmaan ELY-keskuksen alueella oli lokakuun lopussa 1 3 avointa työpaikkaa, mikä on 247 paikkaa vähemmän kuin edellisen kuukauden lopussa, mutta 66 paikkaa (6,4 ) enemmän kuin vuoden 213 lokakuun lopussa. Runsaasti avoimia paikkoja kuukauden lopussa oli esimerkiksi seuraavissa ammattiryhmissä: myyjät ja kauppiaat (1 518), palvelutyöntekijät (1 268) sekä liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat (1 66). Seuraavassa taulukossa on esitetty Uudenmaan ELY-keskuksen alueella avoinna olleiden työpaikkojen määrät ammattiryhmittäin lokakuun lopussa ja muutokset kuukauden (lokakuu 214/syyskuu 214) ja vuoden (lokakuu 214/lokakuu 213) aikana. Avoimet työpaikat Lokakuu Syyskuu Muutos Lokakuu Muutos ammattiryhmittäin 214 214 määrä 213 määrä 1 Johtajat 64 61 3 4,9 44 2 45,5 2 Erityisasiantuntijat 1 311 1 271 4 3,1 1 79 232 21,5 3 Asiantuntijat 1 512 1 45 62 4,3 1 763-251 -14,2 4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 424 461-37 -8, 1 64-64 -6,2 5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 3 518 3 38 138 4,1 3 294 224 6,8 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 19 36-17 -47,2 6-41 -68,3 7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 985 1 246-261 -2,9 812 173 21,3 8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 466 564-98 -17,4 33 136 41,2 9 Muut työntekijät 1 632 1 737-15 -6, 868 764 88, Sotilaat 2 1 2 18 X Ammatteihin luokittelemattomat ryhmät 79 7 9 12,9 18-29 -26,9 YHTEENSÄ 1 3 1 277-247 -2,4 9 424 66 6,4 Viime vuoden lokakuuhun verrattuna avoimien työpaikkojen määrä lisääntyi suhteellisesti eniten muiden työntekijöiden (88, ), johtajien (45,5 ) sekä prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden (41,2 ) ammattiryhmissä. Aktiivisen työvoimapolitiikan palveluissa oli lokakuun lopussa 31 234 henkilöä, mikä on 3,8 Uudenmaan ELYkeskuksen alueen työvoimasta. Työvoimapoliittisissa palveluissa olevien henkilöiden määrä lisääntyi viime vuoden lokakuuhun verrattuna 5 358 henkilöllä (2,7 ). Työllistettynä oli lokakuun lopussa 8 65 henkilöä eli 1 57 enemmän kuin vuosi sitten. Aloittavan yrittäjän tueksi suunnattua starttirahaa sai 1 786 henkilöä. Starttirahan saajista 842 ei ollut rekisteröitynyt työttömäksi työnhakijaksi ennen starttirahan saamista. Työvoimakoulutuksessa oli 6 919 henkilöä, mikä on 3 henkilöä enemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa. Työ- tai koulutuskokeilussa oli lokakuun lopussa 3 378 henkilöä, vuorotteluvapaasijaisena 1 16 henkilöä, kuntouttavassa työtoiminnassa 2 923 henkilöä ja omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella oli 7 444 henkilöä. NÄKYMIÄ LOKAKUU 214 LOKAKUUN TYÖLLISYYSKAKATSAUS TYÖTTÖMIÄ TYÖNHAKIJOITA 14 ENEMMÄN KUIN VUOTTA AIEMMIN Marraskuun 214 tiedot julkaistaan tiistaina 23.12.214. Uudenmaan ELY-keskuksen työllilokakatsaus ilmestyy myös Internetissä osoitteessa http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa-tyollilokakatsaukset. Työllisyyskatsaus on mahdollista saada myös sähköpostitse ilmoittamalla yhteystiedot Jouni Nupposelle (jouni.nupponen@ely-keskus.fi) Avoimista työpaikoista ja työnhakijoista saa lisätietoa Internetistä osoitteesta http://www.te-palvelut.fi/te/fi/. Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilasto
TK14A TYÖNVÄLITYSTILASTO, TILANNEKATSAUS 31.1.214 TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT JA AVOIMET TYÖPAIKAT KUNNITTAIN ELY-KESKUS: UUSIMAA KUNTA TYÖ- TYÖTTÖ- TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT VAMM. JA AVOIMET VOIMA* MIEN YHTEENSÄ MIEHET NAISET ALLE 25- YLI 5- PITKÄAIK.- PITKÄAIK. TYÖ- OSUUS VUOTIAAT VUOTIAAT TYÖTTÖMÄT SAIRAAT PAIKAT TYÖVOIM. Helsingin seutukunta ESPOO 134866 9, 12187 6699 5488 1181 4172 3784 134 1328 HELSINKI 323952 11, 35528 19653 15875 345 11274 1165 354 5738 VANTAA 11114 1,5 11638 637 5268 1171 416 3491 1356 1291 HYVINKÄÄ 2298 1,6 2421 1357 164 384 882 672 36 256 JÄRVENPÄÄ 21151 8,8 1859 158 81 27 748 558 242 232 KARKKILA 434 11,6 52 282 22 51 233 172 79 26 KAUNIAINEN 3967 7, 279 16 119 18 125 88 12 26 KERAVA 1867 9,4 173 952 751 265 563 464 24 15 KIRKKONUMMI 19262 8,6 1652 915 737 153 655 592 162 18 LOHJA 23239 11,7 273 1629 111 39 182 963 396 134 MÄNTSÄLÄ 1114 6,2 625 333 292 8 275 192 62 64 NURMIJÄRVI 2631 6,9 1427 758 669 188 536 357 24 17 PORNAINEN 255 6,3 16 83 77 21 68 55 14 7 SIPOO 9474 5,7 542 293 249 57 235 172 36 3 SIUNTIO 3132 6,9 215 114 11 22 98 81 15 1 TUUSULA 19519 7,1 1378 783 595 15 578 441 171 162 VIHTI 14671 9,8 1438 799 639 183 558 5 187 56 Yht. 762983 1, 76284 42238 3446 7989 2698 24187 757 9725 Raaseporin seutukunta HANKO 4155 13,1 546 336 21 72 213 172 52 21 INKOO 2695 7,3 197 112 85 17 92 62 13 5 RAASEPORI 13349 1,2 1356 799 557 195 525 43 116 45 Yht. 2199 1,4 299 1247 852 284 83 637 181 71 Porvoon seutukunta ASKOLA 2554 8,4 214 12 94 26 8 57 11 7 MYRSKYLÄ 913 12, 11 57 53 11 53 33 13 PUKKILA 986 7,9 78 42 36 8 31 23 8 2 PORVOO 24645 9,1 2245 1229 116 318 85 719 26 189 Yht. 2998 9,1 2647 1448 1199 363 114 832 238 198 Loviisan seutukunta LAPINJÄRVI 135 1,3 135 69 66 1 56 46 19 3 LOVIISA 7272 11, 799 458 341 88 382 278 17 33 Yht. 8577 1,9 934 527 47 98 438 324 126 36 YHTEENSÄ 82857 1, 81964 4546 3654 8734 2838 2598 8115 13 * Tiedot työvoiman määrästä ovat Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastosta. 4
1 Työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudenmaan ELYkeskuksen alueen kunnissa vuosina 21-214 9 8 7 6 5 21 211 212 213 214 4 3 7 Kokoaikaisesti lomautetut* kuukauden lopussa Uudenmaan ELYkeskuksen alueen kunnissa vuosina 21-214 6 5 4 3 2 21 211 212 213 214 1 *Sisältää 1.7.214 alkaen kaikki kokoaikaiset lomautetut, siihen asti vain henkilökohtaisesti lomautetut 21 Avoimet työpaikat kuukauden lopussa Uudenmaan ELY-keskuksen alueen kunnissa vuosina 21-214 19 17 15 13 11 9 7 21 211 212 213 214 5 3 5
NURMIJÄRVEN KUNTA Väestönmuutokset Nurmijärvellä 214 ennakkotietoja Lokakuu Lkm 15 Ennakkotiedot vuosien 213 ja 214 väestönmuutosten kertymästä 1 5-5 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Kuukausi Synt. enemmyys -14 Nettomuutto -14 Nettomaahanmuutto -14 Väestönmuutos -13 Väestönmuutos -14 Väestönmuutokset tapahtumakuukausittain Nurmijärvellä - ennakkotietoja Vuosi Synty- Kuol- Synty- Kuntien välinen muutto Netto- Väestönkuukausi neet leet neiden maahan- muutos enem- Nurmijär- Nurmijär- Netto- muutto myys velle veltä muutto 214 tammi 39 22 17 157 166-9 5 13 helmi 39 15 24 155 13 25 2 51 maalis 49 22 27 147 144 3 3 33 huhti 53 28 25 173 152 21 3 49 touko 33 28 5 26 183 23 5 33 kesä 46 14 32 25 169 81 11 124 heinä 49 2 29 195 21-6 23 elo 43 19 24 188 266-78 -2-56 syys 42 19 23 213 214-1 22 loka 45 25 2 133 18-47 11-16 marras joulu ta-loka 213 386 197 189 1 765 1 628 137 33 359 ta-loka 214 438 212 226 1 817 1 85 12 38 276 Ennakkoväkiluku 31.1.214 Väkiluku 31.12.213 41 454 Lopullinen tieto 41 178 Lähde:Tilastokeskus 27.11.214 / SK
NURMIJÄRVEN KUNTA Väestönmuutokset KUUMA-kunnissa 214 ennakkotietoja Lokakuu Hyvinkää 372 325 47 1984 1949 35 72 154 46 188 46 342,3 Järvenpää 352 213 139 2123 225 98 5 287 39 953 4 24,7 Kerava 317 198 119 2127 269 58 161 338 34 913 35 251 1, Kirkkonummi 355 165 19 1879 1855 24 86 3 37 899 38 199,8 Mäntsälä 22 125 77 98 925-17 1 7 2 534 2 64,3 Nurmijärvi 438 212 226 1 817 1 85 12 38 276 41 178 41 454,7 Pornainen 45 26 19 268 272-4 -1 14 5 145 5 159,3 Sipoo 156 16 5 838 83 8 55 113 18 914 19 27,6 Tuusula 317 167 15 191 249-148 28 3 38 125 38 155,1 Vihti 269 153 116 1268 131-33 21 14 28 929 29 33,4 Yhteensä 2 823 1 69 1 133 15 113 15 8 33 52 1 686 311 778 313 464,5 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Hyvinkää Järvenpää Kerava VÄKILUKU JA VÄKILUVUN MUUTOSPROSENTTI 214 lokakuu Vuosi Synty- Kuol- Synty- Kuntien välinen muutto Netto- Väestön Väkiluku Väkiluku Väki- 214 neet leet neiden maahan- muutos 31.12.213 31.1.214 luvun enem- Tulo- Lähtö- Netto muutto muutos myys muutto muutto muutto Kirkkonummi Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula Vihti Väkiluku Muutos- 1,1 1,,9,8,7,6,5,4,3,2,1, Lähde:Tilastokeskus 27.11.214 / SK