OPETUSMINISTERIÖ 29.1.2003 OPETUSMINISTERIÖN JA JOENSUUN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA JOENSUUN YLIOPISTON VOIMAVARAT VUONNA 2003 Tavoitteet Yliopistojen budjetointijärjestelmää kehitetään siten, että se mahdollistaa yliopistojen perustehtäville asetettujen tavoitteiden toteuttamisen, koulutus-, tutkimus- tai kulttuuripoliittisesti merkittävien valtakunnallisten tehtävien hoitamisen ja toiminnan laadun ja vaikuttavuuden palkitsemisen. Yliopistolaitoksen toimintamenojen perusrahoituksen määräytymisperusteissa siirrytään vuoteen 2003 mennessä kokonaan laskennalliseen menettelyyn siten, että perusrahoituksesta määräytyy laskennallisin perustein 65 % vuonna 2001 ja 90 % vuonna 2002. Yliopistojen toimintamenojen perusrahoituksen määrä on sopimuskaudella vähintään vuoden 2001 tasolla. Tavoitteena on turvata lainsäädännöllä yliopistomäärärahojen kehitys ja nostaa perusrahoitusta. Ulkopuolisella rahoituksella tuetaan yliopistojen tavoitteita. Sopimuskaudella yliopisto voi toteuttaa ulkopuolisella rahoituksella tämän sopimuksen liitteessä mainittuja yliopistotutkintoon johtavia koulutusohjelmia ja rakentamishankkeita. Sopimuskaudella valmistuvat seuraavat rakentamishankkeet: Tiedepuisto I ja II sekä Dominotalon korvaavat tilat ja Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksen teknisen työn tilat. Yliopiston liiketaloudellisen maksullisen toiminnan kannattavuustavoite vuonna 2003 on 84 000 ( 5 % tuloista). Toimintamenot Tulossopimuksen 2001-2003 tavoitteiden saavuttamiseksi hallituksen esityksessä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2003 yliopiston toimintamenomomentille (momentti 29.10.21) esitetään Yhteensä 51 532 000 perusrahoitus 45 087 000 valtakunnallisten ja alueellisten tehtävien rahoitus 1 985 000 valtakunnallisten ohjelmien rahoitus 3 203 000 hankerahoitus 582 000 tuloksellisuusraha 675 000 Perusrahoitus Perusrahoitukseen sisältyy toimintasidonnaista rahoitusta 563 000 avoimen yliopisto-opetuksen järjestämiseen 3 141 000 tutkijakoulujen palkkausmenoihin
2 Perusrahoitukseen sisältyy sopimuskaudella vuosittain 47 000 kielistrategiaohjelman taso 1 715 000 tutkimuksen lisärahoitusohjelman taso, josta 50 000 tutkimustulosten hyödyntämiseen Valtakunnallinen rahoitus Toimintamenoissa osoitetaan valtakunnallista rahoitusta yliopiston muun toimintamenorahoituksen ja omavastuun kattaessa tehtävien vaatiman muun rahoituksen sopimuskaudella vuosittain 1 430 000 yliopiston valtakunnallisiksi määriteltyihin tehtäviin ja niiden kehittämiseen 50 000 alueellisiin ja muihin yhteiskunnallisiin tehtäviin 420 000 matkailualan verkoston koordinointiin ja toimintaan ja 84 000 tilastotieteen verkoston koordinointikuluihin Yhteensä 3 203 000 valtakunnallisiin ohjelmiin seuraavasti: Sivuaineopiskelu 17 000 (2001-2003) Tietoteollisuusohjelma 1 169 000, josta 681 000 opiskelijapaikkojen pysyvän tarjonnan lisääminen (30 opiskelijapaikkaa vuonna 2003) 488 000 muuntokoulutus (aiemmin sovittujen sisäänottojen perusteella) Virtuaaliyliopistohankkeet yhteensä 840 000, josta seuraaviin yhteistyöhankkeisiin kohdennettavaksi hankkeen yliopistoille 504 000 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto-hanke 168 000 opintojen ohjauksen, arvioinnin ja suunnittelun järjestelmä sekä 168 000 yliopiston priorisoimiin virtuaaliopetushankkeisiin ja niihin liittyvään henkilöstökoulutukseen Opettajien koulutus 555 000 liitteen mukaisesti Liiketoimintaosaaminen 555 000, josta 505 000 koulutuksen laajentamiseen (40 opiskelijapaikan lisäys vuonna 2001) 50 000 tutkimustoiminnan edellytysten vahvistamiseen Itä-Suomen yhteistyöverkostossa Kieliteknologia 67 000 (2001 2003)
Hankkeet Yliopiston hankkeet 84 000 teknologian opetuskäytön tutkimus-, kehitys- ja palveluyksikkö (2001-2003) 84 000 tutkimusosaamisen alueellinen siirto- ja vaikuttavuuspilotti (2001-2003) 330 000 kirkon virkoihin pätevöittävän koulutuksen käynnistäminen läntisessä teologiassa ja 34 000 ortodoksisen teologian kehittäminen (2002-2003) 50 000 kulttuurien välisen vuorovaikutuksen ohjelma Varustaminen Fysiikan puhdastila 200 000 vuonna 2004 Tuloksellisuus Yliopiston toimintamenomomentille esitetään tuloksellisuuden perusteella määräytyvää rahoitusta yhteensä 675 000 tutkimuksen huippuyksikön, koulutuksen laatuyksikön, Suomen Akatemian rahoituksen, opintojen kulun ja muun ulkopuolisen tutkimusrahoituksen perusteella. 3 Yliopistolaitoksen yhteiset menot Momentille 29.10.22.1 esitetään vuodelle 2003 50 000 Asia-Europe Forestry Exchange Programme Harjoittelukoulut Harjoittelukoulun toimintamenomomentille esitetään 9 850 000. Toimintamenoihin sisältyy tuloksellisuuden perusteella 15 000. Toimintamenoihin sisältyy koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategiahankkeeseen 12 000. Joensuun normaalikoulun peruskorjauksesta ja muutostöistä aiheutuu tilakustannusten lisäystä vuositasolla 151 000. Lisäyksestä kohdentuu 34 000 vuodelle 2002 ja 84 000 vuodelle 2003. Toteutetaan Länsikadun koulun laajennus (vuosiluokat 1-2 ja erityisluokat). Arvo Jäppinen Ylijohtaja Perttu Vartiainen Rehtori Markku Mattila Johtaja Petri Lintunen Hallintojohtaja Liitteet: Rakennerahasto-ohjelmat: loppututkintoon johtavat koulutushankkeet ja rakentaminen Valtakunnallinen rahoitus kaudella 2001-2003 Opettajien koulutuksen hankkeet 2002-2003
4 OPETUSMINISTERIÖ Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto 29.1.2003 Rakennerahasto-ohjelmat * Informaatioteknologian muuntokoulutus * Matkailualan verkostoyliopisto (Savonlinna) * Liiketoimintaosaaminen ja kauppatieteen koulutus * Puhdastilalaboratorio Rakentaminen: * Varautuminen METLA:n uudisrakentamisen ja Savonlinnan EUrahoitteisen koulutus- ja kehittämiskeskuksen aiheuttamiin lisäkustannuksiin
5 OPETUSMINISTERIÖ Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto 29.1.2003 Valtakunnallinen rahoitus sopimuskaudella 2001-2003 (valtakunnallisia ohjelmia lukuunottamatta, 1000 mk /vuosi) JoY Valtakunnalliset tehtävät 8 500 Ortodoksinen teologia 1 500 Karjalan tutkimuslaitos (ml Saimaan tutkimus) 5 000 Opinto-ohjaaja-, eritysopettajakoulutus (ml koulutuksen laajennukset) 2 000 Yhteiskunnallinen palvelutoiminta 300 Verkostot 3 000 Matkailuala, koordinointi 500 toimintamenot 2 000 Tilastotiede, koordinointi 500
6 JOENSUUN YLIOPISTO (Mmk) Matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opettajien pätevöittävä koulutus (60) 1,2 1,2 1,2 Opettajankoulutuksen laajentaminen englannin kielessä yliopiston esityksen mukaan 0,7 0,7 0,7 Itä-Suomen pedagogisen koulutuksen laajentaminen; opettajan pedagogiset opinnot yleissivistävien ja ammatillisten oppilaitosten opettajille (80). Toteutuksessa käytetään kasvatustieteiden tiedekuntien valtakunnallisen tietostrategiaohjelman yhteistyöverkostoa soveltuvin osin. 1,2 0,9 1,2 Osallistuminen Käsnet-verkostoon 0,2 0,2 0,2 Yhteensä: 3,3 3,0 3,3