Jokioisten kunta Sivu 1 003510 Kirjastotoimi TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot Muut myyntituotot 1.402,56 667,63 1.700,00 602,52 35,4 Muut suoritteiden myyntituotot 1.402,56 667,63 1.700,00 602,52 35,4 Myyntituotot 1.402,56 667,63 1.700,00 602,52 35,4 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot Muut tuotot 5.566,55 2.912,05 6.600,00 2.914,50 44,2 Muut toimintatuotot 5.566,55 2.912,05 6.600,00 2.914,50 44,2 Muut toimintatuotot 5.566,55 2.912,05 6.600,00 2.914,50 44,2 TOIMINTATUOTOT 6.969,11 3.579,68 8.300,00 3.517,02 42,4 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot Luottamushenkilöpalkat -702,00-351,00-700,00-1.102,50 157,5 Vakinaisten viranhaltijoiden -75.549,45-46.127,73-85.940,00-27.327,66 31,8 Työsuhteisten kk-palkat -30.941,88-16.239,20-30.100,00-15.516,43 51,5 Erilliskorvaukset -1.210,27-554,00-1.200,00-516,93 43,1 Sijaisten palkat -29.427,88-9.689,28-20.150,00-26.196,80 130,0 Asiantuntijapalkat -1.300,00-380,00-1.400,00-590,00 42,1 Viranh. ja työntekijöiden kok -234,00-117,00-250,00-405,00 162,0 Tienaa 250 -palkat -545,00-545,00-550,00-545,00 99,1 Ansionmenetyskorvaukset -228,52-100,0 Maksetut palkat ja palkkiot -139.910,48-74.003,21-140.290,00-72.428,84 51,6 Jaksotetut palkat ja palkkiot
Jokioisten kunta Sivu 2 Jaksotetut palkat ja palkkiot -131,73 Jaksotetut palkat ja palkkiot -131,73 Palkat ja palkkiot -140.042,21-74.003,21-140.290,00-72.428,84 51,6 Henkilösivukulut Eläkekulut KuEL-maksut palkkaperusteise -23.817,66-12.586,70-23.850,00-12.019,97 50,4 KuEL-maksut eläkemenoperustei -10.034,74-4.887,96-10.100,00-4.444,86 44,0 KuEL-varhemaksut -868,30-448,12-1.050,00-595,72 56,7 Vel-maksut -42,16-100,0 Jaksotetut eläkekulut -149,39 Eläkekulut -34.870,09-17.922,78-35.000,00-17.102,71 48,9 Muut henkilösivukulut Kansaneläke- ja sairausvakuut -2.885,77-1.522,24-2.970,00-1.495,05 50,3 Työttömyysvakuutusmaksut -3.573,35-1.892,82-4.350,00-2.193,10 50,4 Tapaturmavakuutusmaksut -1.035,28-672,28-840,00-461,75 55,0 Muut sosiaalivakuutusmaksut -52,46-20,03-70,00 14,48-20,7 Jaksotetut sosiaalivakuutusma -72,51 Muut henkilösivukulut -7.619,37-4.107,37-8.230,00-4.135,42 50,2 Henkilösivukulut -42.489,46-22.030,15-43.230,00-21.238,13 49,1 Henkilöstökulut -182.531,67-96.033,36-183.520,00-93.666,97 51,0 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Toimistopalvelut -4.753,40-3.621,11-4.630,00-3.545,37 76,6 Sisäiset toimistopalvelut -9.320,00 ATK-palvelut -10.576,70-6.459,30-11.240,00-6.206,36 55,2 Sisäiset atk-palvelut -6.895,00-6.895,00-15.370,00-9.513,00 61,9 Asiantuntijapalvelut -95,61-130,00-100,0 Painatukset ja ilmoitukset -701,42-421,42-1.500,00-679,00 45,3 Posti- ja telepalvelut -447,95-244,27-500,00-267,48 53,5 Sisäiset posti- ja telepalvelu -1.610,75-1.032,10-2.800,00-1.148,27 41,0 Vakuutukset -153,23-153,23-160,00-153,23 95,8
Jokioisten kunta Sivu 3 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi -48,39-48,39-200,00 Majoitus- ja rav.palvelut/muut -329,94-158,52-500,00-108,42 21,7 Matkustus- ja kulj.palvelut/mu -2.741,56-1.011,72-3.000,00-988,55 33,0 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -38,27-100,0 Koulutuspalvelut -716,98-237,50-4.550,00-208,15 4,6 Kulttuuripalvelut -294,57-1.000,00-50,00 5,0 Muut palvelut -2.969,85-1.648,72-3.250,00-1.478,21 45,5 Muiden palvelujen ostot -41.655,35-21.931,28-48.700,00-24.514,31 50,3 Palvelujen ostot -41.655,35-21.931,28-48.700,00-24.514,31 50,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Toimisto- ja koulutarvikkeet -3.610,33-2.045,54-2.800,00-1.020,49 36,4 Kirjallisuus -56.830,58-36.326,68-54.860,00-35.469,96 64,7 Sisäiset kirjallisuus 50,00 50,00 Elintarvikkeet -16,59-5,26-350,00-38,63 11,0 Kalusto -3.010,30-2.119,41-5.580,00-2.069,07 37,1 Ostot tilikauden aikana -63.417,80-40.446,89-63.590,00-38.598,15 60,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -63.417,80-40.446,89-63.590,00-38.598,15 60,7 Muut toimintakulut Vuokrat Sisäiset vuokrat/rakennukset j -70.946,00-24.958,00-80.820,00 Muut vuokrat -246,09-123,00-250,00-123,09 49,2 Vuokrat -71.192,09-25.081,00-81.070,00-123,09 0,2 Muut toimintakulut Muut kulut -474,65-298,23-700,00-186,53 26,6 Muut toimintakulut -474,65-298,23-700,00-186,53 26,6 Muut toimintakulut -71.666,74-25.379,23-81.770,00-309,62 0,4 TOIMINTAKULUT -359.271,56-183.790,76-377.580,00-157.089,05 41,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -352.302,45-180.211,08-369.280,00-153.572,03 41,6 VUOSIKATE -352.302,45-180.211,08-369.280,00-153.572,03 41,6 Poistot ja arvonalentumiset
Jokioisten kunta Sivu 4 Suunnitelman mukaiset poistot Poistot koneista ja kalustosta -16.375,92-16.380,00 Suunnitelman mukaiset poistot -16.375,92-16.380,00 Poistot ja arvonalentumiset -16.375,92-16.380,00 TILIKAUDEN TULOS -368.678,37-180.211,08-385.660,00-153.572,03 39,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -368.678,37-180.211,08-385.660,00-153.572,03 39,8
Jokioisten kunta Sivu 5 003520 Kirjaston hankkeet TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Tuet ja avustukset Muut tuet ja avustukset valtiol 2.005,00 2.005,00 Tuet ja avustukset 2.005,00 2.005,00 TOIMINTATUOTOT 2.005,00 2.005,00 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot Erilliskorvaukset -34,73-34,73 Sijaisten palkat -931,57-931,57-1.210,00 Asiantuntijapalkat -300,00-300,00 Maksetut palkat ja palkkiot -1.266,30-1.266,30-1.210,00 Palkat ja palkkiot -1.266,30-1.266,30-1.210,00 Henkilösivukulut Eläkekulut KuEL-maksut palkkaperusteise -217,80-217,80-210,00 KuEL-varhemaksut -5,76-5,76-10,00 Eläkekulut -223,56-223,56-220,00 Muut henkilösivukulut Kansaneläke- ja sairausvakuut -26,35-20,11-30,00 Työttömyysvakuutusmaksut -25,13-25,13-40,00 Tapaturmavakuutusmaksut -5,41-5,41-10,00 Muut sosiaalivakuutusmaksut -0,48-0,48 Muut henkilösivukulut -57,37-51,13-80,00 Henkilösivukulut -280,93-274,69-300,00 Henkilöstökulut -1.547,23-1.540,99-1.510,00
Jokioisten kunta Sivu 6 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Majoitus- ja rav.palvelut/muut -44,74-44,74 Matkustus- ja kulj.palvelut/mu -118,80-118,80 Muiden palvelujen ostot -163,54-163,54 Palvelujen ostot -163,54-163,54 TOIMINTAKULUT -1.710,77-1.704,53-1.510,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 294,23 300,47-1.510,00 0 VUOSIKATE 294,23 300,47-1.510,00 0 TILIKAUDEN TULOS 294,23 300,47-1.510,00 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 294,23 300,47-1.510,00 0
Jokioisten kunta Sivu 7 Yhteensä TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot Muut myyntituotot 1.402,56 667,63 1.700,00 602,52 35,4 Muut suoritteiden myyntituotot 1.402,56 667,63 1.700,00 602,52 35,4 Myyntituotot 1.402,56 667,63 1.700,00 602,52 35,4 Tuet ja avustukset Muut tuet ja avustukset valtiol 2.005,00 2.005,00 Tuet ja avustukset 2.005,00 2.005,00 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot Muut tuotot 5.566,55 2.912,05 6.600,00 2.914,50 44,2 Muut toimintatuotot 5.566,55 2.912,05 6.600,00 2.914,50 44,2 Muut toimintatuotot 5.566,55 2.912,05 6.600,00 2.914,50 44,2 TOIMINTATUOTOT 8.974,11 5.584,68 8.300,00 3.517,02 42,4 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot Luottamushenkilöpalkat -702,00-351,00-700,00-1.102,50 157,5 Vakinaisten viranhaltijoiden -75.549,45-46.127,73-85.940,00-27.327,66 31,8 Työsuhteisten kk-palkat -30.941,88-16.239,20-30.100,00-15.516,43 51,5 Erilliskorvaukset -1.245,00-588,73-1.200,00-516,93 43,1 Sijaisten palkat -30.359,45-10.620,85-21.360,00-26.196,80 122,6 Asiantuntijapalkat -1.600,00-680,00-1.400,00-590,00 42,1 Viranh. ja työntekijöiden kok -234,00-117,00-250,00-405,00 162,0 Tienaa 250 -palkat -545,00-545,00-550,00-545,00 99,1
Jokioisten kunta Sivu 8 Ansionmenetyskorvaukset -228,52-100,0 Maksetut palkat ja palkkiot -141.176,78-75.269,51-141.500,00-72.428,84 51,2 Jaksotetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot -131,73 Jaksotetut palkat ja palkkiot -131,73 Palkat ja palkkiot -141.308,51-75.269,51-141.500,00-72.428,84 51,2 Henkilösivukulut Eläkekulut KuEL-maksut palkkaperusteise -24.035,46-12.804,50-24.060,00-12.019,97 50,0 KuEL-maksut eläkemenoperustei -10.034,74-4.887,96-10.100,00-4.444,86 44,0 KuEL-varhemaksut -874,06-453,88-1.060,00-595,72 56,2 Vel-maksut -42,16-100,0 Jaksotetut eläkekulut -149,39 Eläkekulut -35.093,65-18.146,34-35.220,00-17.102,71 48,6 Muut henkilösivukulut Kansaneläke- ja sairausvakuut -2.912,12-1.542,35-3.000,00-1.495,05 49,8 Työttömyysvakuutusmaksut -3.598,48-1.917,95-4.390,00-2.193,10 50,0 Tapaturmavakuutusmaksut -1.040,69-677,69-850,00-461,75 54,3 Muut sosiaalivakuutusmaksut -52,94-20,51-70,00 14,48-20,7 Jaksotetut sosiaalivakuutusma -72,51 Muut henkilösivukulut -7.676,74-4.158,50-8.310,00-4.135,42 49,8 Henkilösivukulut -42.770,39-22.304,84-43.530,00-21.238,13 48,8 Henkilöstökulut -184.078,90-97.574,35-185.030,00-93.666,97 50,6 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Toimistopalvelut -4.753,40-3.621,11-4.630,00-3.545,37 76,6 Sisäiset toimistopalvelut -9.320,00 ATK-palvelut -10.576,70-6.459,30-11.240,00-6.206,36 55,2 Sisäiset atk-palvelut -6.895,00-6.895,00-15.370,00-9.513,00 61,9 Asiantuntijapalvelut -95,61-130,00-100,0 Painatukset ja ilmoitukset -701,42-421,42-1.500,00-679,00 45,3
Jokioisten kunta Sivu 9 Posti- ja telepalvelut -447,95-244,27-500,00-267,48 53,5 Sisäiset posti- ja telepalvelu -1.610,75-1.032,10-2.800,00-1.148,27 41,0 Vakuutukset -153,23-153,23-160,00-153,23 95,8 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi -48,39-48,39-200,00 Majoitus- ja rav.palvelut/muut -374,68-203,26-500,00-108,42 21,7 Matkustus- ja kulj.palvelut/mu -2.860,36-1.130,52-3.000,00-988,55 33,0 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -38,27-100,0 Koulutuspalvelut -716,98-237,50-4.550,00-208,15 4,6 Kulttuuripalvelut -294,57-1.000,00-50,00 5,0 Muut palvelut -2.969,85-1.648,72-3.250,00-1.478,21 45,5 Muiden palvelujen ostot -41.818,89-22.094,82-48.700,00-24.514,31 50,3 Palvelujen ostot -41.818,89-22.094,82-48.700,00-24.514,31 50,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Toimisto- ja koulutarvikkeet -3.610,33-2.045,54-2.800,00-1.020,49 36,4 Kirjallisuus -56.830,58-36.326,68-54.860,00-35.469,96 64,7 Sisäiset kirjallisuus 50,00 50,00 Elintarvikkeet -16,59-5,26-350,00-38,63 11,0 Kalusto -3.010,30-2.119,41-5.580,00-2.069,07 37,1 Ostot tilikauden aikana -63.417,80-40.446,89-63.590,00-38.598,15 60,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -63.417,80-40.446,89-63.590,00-38.598,15 60,7 Muut toimintakulut Vuokrat Sisäiset vuokrat/rakennukset j -70.946,00-24.958,00-80.820,00 Muut vuokrat -246,09-123,00-250,00-123,09 49,2 Vuokrat -71.192,09-25.081,00-81.070,00-123,09 0,2 Muut toimintakulut Muut kulut -474,65-298,23-700,00-186,53 26,6 Muut toimintakulut -474,65-298,23-700,00-186,53 26,6 Muut toimintakulut -71.666,74-25.379,23-81.770,00-309,62 0,4 TOIMINTAKULUT -360.982,33-185.495,29-379.090,00-157.089,05 41,4
Jokioisten kunta Sivu 10 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -352.008,22-179.910,61-370.790,00-153.572,03 41,4 VUOSIKATE -352.008,22-179.910,61-370.790,00-153.572,03 41,4 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot koneista ja kalustosta -16.375,92-16.380,00 Suunnitelman mukaiset poistot -16.375,92-16.380,00 Poistot ja arvonalentumiset -16.375,92-16.380,00 TILIKAUDEN TULOS -368.384,14-179.910,61-387.170,00-153.572,03 39,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -368.384,14-179.910,61-387.170,00-153.572,03 39,7
Jokioisten kunta Sivu 11
JOKIOISTEN KUNTA Kirla 24.8.2016 TASAPAINOTETUN MITTARISTON MUKAISTEN TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN LIITE 5/2016 VUODEN 2016 TALOUSARVIOON, VALTUUSTOTASOISET/SITOVAT TAVOITTEET OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2016 Hallintoelin/toiminto: Kirjastolautakunta / kirjastotoimi AVAINTULOS/PÄÄMÄÄRÄ KRIITTINEN TAVOITE MITTARI TAVOITETASO MENESTYSTEKIJÄ Tilanne 30.6.2016 VAIKUTTAVUUS Ajantasainen aineistokokoelma Uusiutuva kokoelma vuotuinen aineistonhankinta / yli 400 (Opm:n suositus yli 400) 1000 as. 215 kirjaa 260 hankintaa yhteensä Kirjallisen kulttuurin ja yhteisöllisyyden vaaliminen Kirjalliset ja muut tapahtumat Tapahtumien määrä Lukupiirit 8 / vuosi Satutunnit 12 / vuosi Peli-illat 8 / vuosi 4 lukupiiriä, 7 satutuntia, 10 peli-iltaa Koulun ja kirjaston sekä Koululaisten ja päiväkotilasten Vierailujen määrä vähintään 20 / vuosi päiväkotien yhteistyö vierailut kirjastoon ja kirjastolaisten 23 kertaa vierailut kouluilla LAATU/ASIAKASPALVELU Asiakaspalvelun laatu Tyytyväiset asiakkaat Fyysiset käynnit / asukasluku Kävijämäärä seutukunnan keskitasolla (7 käyntiä / asukas) 3,27 käyntiä/asukas TUOTTAVUUS/PROSESSI HENKILÖSTÖ Henkilöstön osaaminen Riittävä koulutus Koulutuspäivien määrä vähintään 3 / henkilö = yht 4*3 = 12 yht. 8,5