KYMENLAAKSON LIITTO Sivu 1 001100 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO MYYNTITUOTOT 136.600 102.450,00 34.150,00 75,0 136.600 102.450,00 34.150,00 75,0 PALKAT JA PALKKIOT -47.500-24.718,29-22.781,71 52,0 ELÄKEKULUT -2.400-717,63-1.682,37 29,9 MUUT -700-300,95-399,05 43,0-3.100-1.018,58-2.081,42 32,9-50.600-25.736,87-24.863,13 50,9 MUIDEN -45.000-30.781,28-14.218,72 68,4-45.000-30.781,28-14.218,72 68,4 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -18,44 18,44-100,0-18,44 18,44-100,0 MUUT MUUT -41.000-41.534,42 534,42 101,3 MUUT -41.000-41.534,42 534,42 101,3-136.600-98.071,01-38.528,99 71,8 TOIMINTAKATE 0 4.378,99-4.378,99-100,0 VUOSIKATE 0 4.378,99-4.378,99-100,0 TILIKAUDEN TULOS 0 4.378,99-4.378,99-100,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 0 4.378,99-4.378,99-100,0 002100 VIRASTO; TUTK.,SUUNN., KEH. JA EDUNVALV.
KYMENLAAKSON LIITTO Sivu 2 MYYNTITUOTOT 1.509.600 1.131.311,66 378.288,34 74,9 TUET JA AVUSTUKSET 3.500 3.500,00 MUUT 100 100,45-0,45 100,5 1.513.200 1.131.412,11 381.787,89 74,8 PALKAT JA PALKKIOT -881.000-484.083,95-396.916,05 54,9 ELÄKEKULUT -199.700-102.443,37-97.256,63 51,3 MUUT -48.900-27.079,12-21.820,88 55,4-248.600-129.522,49-119.077,51 52,1 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 100 61,24 38,76 61,2-1.129.500-613.545,20-515.954,80 54,3 MUIDEN -236.600-157.394,17-79.205,83 66,5-236.600-157.394,17-79.205,83 66,5 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -58.000-32.696,43-25.303,57 56,4-58.000-32.696,43-25.303,57 56,4 MUUT VUOKRAT -72.500-45.507,98-26.992,02 62,8 MUUT -3.100-57,00-3.043,00 1,8 MUUT -75.600-45.564,98-30.035,02 60,3-1.499.700-849.200,78-650.499,22 56,6 TOIMINTAKATE 13.500 282.211,33-268.711,33 2090,5 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT 5.000 5.000,00 MUUT RAHOITUSTUOTOT 500 208,00 292,00 41,6 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 5.500 208,00 5.292,00 3,8 VUOSIKATE 19.000 282.419,33-263.419,33 1486,4 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMANMUKAISET POISTOT -19.000-19.000,00 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -19.000-19.000,00 TILIKAUDEN TULOS 0 282.419,33-282.419,33-100,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 0 282.419,33-282.419,33-100,0 003100 KESÄYO:N HALLINTO / JOHTOKUNTA
KYMENLAAKSON LIITTO Sivu 3 MYYNTITUOTOT 14.100 10.575,00 3.525,00 75,0 14.100 10.575,00 3.525,00 75,0 PALKAT JA PALKKIOT -5.400-3.904,60-1.495,40 72,3 ELÄKEKULUT -1.000-686,13-313,87 68,6 MUUT -300-146,01-153,99 48,7-1.300-832,14-467,86 64,0-6.700-4.736,74-1.963,26 70,7 MUIDEN -1.700-532,60-1.167,40 31,3-1.700-532,60-1.167,40 31,3 MUUT MUUT -5.700-3.677,75-2.022,25 64,5 MUUT -5.700-3.677,75-2.022,25 64,5-14.100-8.947,09-5.152,91 63,5 TOIMINTAKATE 0 1.627,91-1.627,91-100,0 VUOSIKATE 0 1.627,91-1.627,91-100,0 TILIKAUDEN TULOS 0 1.627,91-1.627,91-100,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 0 1.627,91-1.627,91-100,0 003200 KESÄYO:N TOIMISTOT / YLEISHALLINTO MYYNTITUOTOT 151.900 113.925,00 37.975,00 75,0 MAKSUTUOTOT 138.900 138.900,00 290.800 113.925,00 176.875,00 39,2
KYMENLAAKSON LIITTO Sivu 4 PALKAT JA PALKKIOT -174.000-81.105,28-92.894,72 46,6 ELÄKEKULUT -39.100-19.036,82-20.063,18 48,7 MUUT -10.100-4.906,59-5.193,41 48,6-49.200-23.943,41-25.256,59 48,7 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 100 100,00-223.100-105.048,69-118.051,31 47,1 MUIDEN -28.900-19.482,70-9.417,30 67,4-28.900-19.482,70-9.417,30 67,4 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -12.600-18.057,73 5.457,73 143,3-12.600-18.057,73 5.457,73 143,3 MUUT VUOKRAT -27.000-30.898,59 3.898,59 114,4 MUUT -700-700,00 MUUT -27.700-30.898,59 3.198,59 111,5-292.300-173.487,71-118.812,29 59,4 TOIMINTAKATE -1.500-59.562,71 58.062,71 3970,8 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT 1.500 1.500,00 MUUT RAHOITUSTUOTOT 100 52,00 48,00 52,0 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 1.600 52,00 1.548,00 3,3 VUOSIKATE 100-59.510,71 59.610,71-59510,7 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMANMUKAISET POISTOT -100-100,00 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -100-100,00 TILIKAUDEN TULOS 0-59.510,71 59.510,71-100,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 0-59.510,71 59.510,71-100,0 003300 KESÄYO:N OPETUSTOIMINTA MAKSUTUOTOT 168.700 95.281,40 73.418,60 56,5 TUET JA AVUSTUKSET 156.000 87.314,00 68.686,00 56,0 324.700 182.595,40 142.104,60 56,2
KYMENLAAKSON LIITTO Sivu 5 PALKAT JA PALKKIOT -72.000-25.028,57-46.971,43 34,8 ELÄKEKULUT -17.000-5.267,25-11.732,75 31,0 MUUT -4.500-1.619,74-2.880,26 36,0-21.500-6.886,99-14.613,01 32,0-93.500-31.915,56-61.584,44 34,1 MUIDEN -215.500-92.648,04-122.851,96 43,0-215.500-92.648,04-122.851,96 43,0 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -1.700-8.749,04 7.049,04 514,6-1.700-8.749,04 7.049,04 514,6 MUUT VUOKRAT -13.000-6.519,40-6.480,60 50,1 MUUT -1.000-1.000,00 MUUT -14.000-6.519,40-7.480,60 46,6-324.700-139.832,04-184.867,96 43,1 TOIMINTAKATE 0 42.763,36-42.763,36-100,0 VUOSIKATE 0 42.763,36-42.763,36-100,0 TILIKAUDEN TULOS 0 42.763,36-42.763,36-100,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 0 42.763,36-42.763,36-100,0 003430 REPIN-KUVATAIDEKOULUTUS MAKSUTUOTOT 16.300 22.360,00-6.060,00 137,2 TUET JA AVUSTUKSET 39.700 51.494,72-11.794,72 129,7 56.000 73.854,72-17.854,72 131,9 PALKAT JA PALKKIOT -33.900-30.477,43-3.422,57 89,9 ELÄKEKULUT -7.800-4.845,93-2.954,07 62,1 MUUT -1.900-1.024,33-875,67 53,9-9.700-5.870,26-3.829,74 60,5-43.600-36.347,69-7.252,31 83,4
KYMENLAAKSON LIITTO Sivu 6 MUIDEN -11.400-10.593,48-806,52 92,9-11.400-10.593,48-806,52 92,9 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -1.000-942,72-57,28 94,3-1.000-942,72-57,28 94,3 MUUT VUOKRAT -6.368,00 6.368,00-100,0 MUUT -458,14 458,14-100,0 MUUT -6.826,14 6.826,14-100,0-56.000-54.710,03-1.289,97 97,7 TOIMINTAKATE 0 19.144,69-19.144,69-100,0 VUOSIKATE 0 19.144,69-19.144,69-100,0 TILIKAUDEN TULOS 0 19.144,69-19.144,69-100,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 0 19.144,69-19.144,69-100,0 003431 KUVATAITEEN KEHITT.KYMENLAAKSOSSA TUET JA AVUSTUKSET 195.700 195.700,00 195.700 195.700,00 PALKAT JA PALKKIOT -103.800-103.800,00 ELÄKEKULUT -23.400-23.400,00 MUUT -6.000-6.000,00-29.400-29.400,00-133.200-133.200,00 MUIDEN -28.600-28.600,00-28.600-28.600,00 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -5.000-5.000,00-5.000-5.000,00 MUUT VUOKRAT -28.900-28.900,00
KYMENLAAKSON LIITTO Sivu 7 MUUT -28.900-28.900,00-195.700-195.700,00 TOIMINTAKATE 0 0 VUOSIKATE 0 0 TILIKAUDEN TULOS 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 0 0 003464 KYMENLAAKSON MAAKUNTAHISTORIAHANKE TUET JA AVUSTUKSET 107.000 107.000,00 107.000 107.000,00 PALKAT JA PALKKIOT -23.400-12.093,44-11.306,56 51,7 ELÄKEKULUT -4.800-1.808,34-2.991,66 37,7 MUUT -1.300-381,26-918,74 29,3-6.100-2.189,60-3.910,40 35,9-29.500-14.283,04-15.216,96 48,4 MUIDEN -76.300-40.247,20-36.052,80 52,7-76.300-40.247,20-36.052,80 52,7 MUUT VUOKRAT -3.000-3.000,00 MUUT -700-960,66 260,66 137,2 MUUT -3.700-960,66-2.739,34 26,0-109.500-55.490,90-54.009,10 50,7 TOIMINTAKATE -2.500-55.490,90 52.990,90 2219,6 VUOSIKATE -2.500-55.490,90 52.990,90 2219,6
KYMENLAAKSON LIITTO Sivu 8 TILIKAUDEN TULOS -2.500-55.490,90 52.990,90 2219,6 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -2.500-55.490,90 52.990,90 2219,6 003469 KYMENL.VIRK.ALUEIDEN TOT.SELVITYS TUET JA AVUSTUKSET 25.180,85-25.180,85-100,0 25.180,85-25.180,85-100,0 PALKAT JA PALKKIOT -11.648,00 11.648,00-100,0 ELÄKEKULUT -2.795,52 2.795,52-100,0 MUUT -524,70 524,70-100,0-3.320,22 3.320,22-100,0-14.968,22 14.968,22-100,0 MUIDEN -10.194,27 10.194,27-100,0-10.194,27 10.194,27-100,0 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -18,36 18,36-100,0-18,36 18,36-100,0-25.180,85 25.180,85-100,0 TOIMINTAKATE 0 0 VUOSIKATE 0 0 TILIKAUDEN TULOS 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 0 0 KYMENLAAKSON LIITTO
KYMENLAAKSON LIITTO Sivu 9 MYYNTITUOTOT 1.812.200 1.358.261,66 453.938,34 75,0 MAKSUTUOTOT 323.900 117.641,40 206.258,60 36,3 TUET JA AVUSTUKSET 501.900 163.989,57 337.910,43 32,7 MUUT 100 100,45-0,45 100,5 2.638.100 1.639.993,08 998.106,92 62,2 PALKAT JA PALKKIOT -1.341.000-673.059,56-667.940,44 50,2 ELÄKEKULUT -295.200-137.600,99-157.599,01 46,6 MUUT -73.700-35.982,70-37.717,30 48,8-368.900-173.583,69-195.316,31 47,1 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 200 61,24 138,76 30,6-1.709.700-846.582,01-863.117,99 49,5 MUIDEN -644.000-361.873,74-282.126,26 56,2-644.000-361.873,74-282.126,26 56,2 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -78.300-60.482,72-17.817,28 77,2-78.300-60.482,72-17.817,28 77,2 MUUT VUOKRAT -144.400-89.293,97-55.106,03 61,8 MUUT -52.200-46.687,97-5.512,03 89,4 MUUT -196.600-135.981,94-60.618,06 69,2-2.628.600-1.404.920,41-1.223.679,59 53,4 TOIMINTAKATE 9.500 235.072,67-225.572,67 2474,4 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT 6.500 6.500,00 MUUT RAHOITUSTUOTOT 600 260,00 340,00 43,3 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 7.100 260,00 6.840,00 3,7 VUOSIKATE 16.600 235.332,67-218.732,67 1417,7 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMANMUKAISET POISTOT -19.100-19.100,00 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -19.100-19.100,00 TILIKAUDEN TULOS -2.500 235.332,67-237.832,67-9413,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -2.500 235.332,67-237.832,67-9413,3