Lapin liitto Sivu 1 000102 Valtuusto 4003 Maksetut palkat ja palkki -19.800-7.494,07-12.305,93 37,8-19.800-7.494,07-12.305,93 37,8 4101 Eläkekulut -1.500-184,90-1.315,10 12,3 4150 Muut henkilösivukulut -300-22,36-277,64 7,5-1.800-207,26-1.592,74 11,5-21.600-7.701,33-13.898,67 35,7 4340 Palvelujen ostot -20.650-8.048,21-12.601,79 39,0-20.650-8.048,21-12.601,79 39,0 4801 Vuokrat -894,92 894,92-100,0-894,92 894,92-100,0-42.250-16.644,46-25.605,54 39,4 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -42.250-16.644,46-25.605,54 39,4 6999 VUOSIKATE -42.250-16.644,46-25.605,54 39,4 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -42.250-16.644,46-25.605,54 39,4 000103 Hallitus 4003 Maksetut palkat ja palkki -18.500-20.231,99 1.731,99 109,4-18.500-20.231,99 1.731,99 109,4 4101 Eläkekulut -1.000-1.138,84 138,84 113,9 4150 Muut henkilösivukulut -130-130,07 0,07 100,1-1.130-1.268,91 138,91 112,3-19.630-21.500,90 1.870,90 109,5 4340 Palvelujen ostot -20.500-21.979,46 1.479,46 107,2-20.500-21.979,46 1.479,46 107,2 4501 Ostot tilikauden aikana -8,37 8,37-100,0-8,37 8,37-100,0 4801 Vuokrat -120,97 120,97-100,0-120,97 120,97-100,0-40.130-43.609,70 3.479,70 108,7 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -40.130-43.609,70 3.479,70 108,7 6999 VUOSIKATE -40.130-43.609,70 3.479,70 108,7 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -40.130-43.609,70 3.479,70 108,7 000104 Tarkastuslautakunta 4003 Maksetut palkat ja palkki -3.800-586,20-3.213,80 15,4-3.800-586,20-3.213,80 15,4 4101 Eläkekulut -350-74,33-275,67 21,2 4150 Muut henkilösivukulut -50-8,99-41,01 18,0-400 -83,32-316,68 20,8-4.200-669,52-3.530,48 15,9
Lapin liitto Sivu 2 4340 Palvelujen ostot -8.700-3.379,94-5.320,06 38,8-8.700-3.379,94-5.320,06 38,8-12.900-4.049,46-8.850,54 31,4 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -12.900-4.049,46-8.850,54 31,4 6999 VUOSIKATE -12.900-4.049,46-8.850,54 31,4 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -12.900-4.049,46-8.850,54 31,4 000120 Maakuntajohtaja 4003 Maksetut palkat ja palkki -108.000-94.143,87-13.856,13 87,2 4004 Jaksotetut palkat ja palk 15.904,49-15.904,49-100,0-108.000-78.239,38-29.760,62 72,4 4101 Eläkekulut -18.900-16.192,81-2.707,19 85,7 4150 Muut henkilösivukulut -9.165-1.689,45-7.475,55 18,4-28.065-17.882,26-10.182,74 63,7-136.065-96.121,64-39.943,36 70,6 4340 Palvelujen ostot -42.000-23.129,25-18.870,75 55,1-42.000-23.129,25-18.870,75 55,1 4501 Ostot tilikauden aikana -178,27 178,27-100,0-178,27 178,27-100,0 4801 Vuokrat -293,79 293,79-100,0-293,79 293,79-100,0-178.065-119.722,95-58.342,05 67,2 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -178.065-119.722,95-58.342,05 67,2 6300 Muut rahoituskulut -66,69 66,69-100,0-66,69 66,69-100,0 6999 VUOSIKATE -178.065-119.789,64-58.275,36 67,3 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -178.065-119.789,64-58.275,36 67,3 000121 Hallinto, talous ja palvelut 3100 Korvaukset kunnilta ja kun 2.336.265 1.752.198,00 584.067,00 75,0 3130 Muut suoritteiden myyntitu 5.450 5.450,00 2.341.715 1.752.198,00 589.517,00 74,8 3200 Maksutuotot 3290 Muut palvelumaksut 11.486,34-11.486,34-100,0 3200 Maksutuotot 11.486,34-11.486,34-100,0 3300 Tuet ja avustukset 10.000-1.526,55 11.526,55-15,3 3400 Muut toimintatuotot 3410 Vuokratuotot 1.867 1.814,16 52,84 97,2 3400 Muut toimintatuotot 1.867 1.814,16 52,84 97,2 2.353.582 1.763.971,95 589.610,05 74,9 4003 Maksetut palkat ja palkki -399.729-301.236,69-98.492,31 75,4 4004 Jaksotetut palkat ja palk 61.542,92-61.542,92-100,0 4010 Henkilöstökorvaukset 13.684,13-13.684,13-100,0-399.729-226.009,64-173.719,36 56,5
Lapin liitto Sivu 3 4101 Eläkekulut -200.753-139.773,76-60.979,24 69,6 4150 Muut henkilösivukulut -24.183 219,70-24.402,70-0,9-224.936-139.554,06-85.381,94 62,0-624.665-365.563,70-259.101,30 58,5 4340 Palvelujen ostot -190.590-161.678,40-28.911,60 84,8-190.590-161.678,40-28.911,60 84,8 4501 Ostot tilikauden aikana -13.800-12.864,66-935,34 93,2-13.800-12.864,66-935,34 93,2 4801 Vuokrat -49.800-46.586,46-3.213,54 93,5-49.800-46.586,46-3.213,54 93,5-878.855-586.693,22-292.161,78 66,8 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 1.474.727 1.177.278,73 297.448,27 79,8 6100 Muut rahoitustuotot 31,98-31,98-100,0 6200 Korkokulut -4.060,17 4.060,17-100,0 6300 Muut rahoituskulut -1.783,14 1.783,14-100,0-5.811,33 5.811,33-100,0 6999 VUOSIKATE 1.474.727 1.171.467,40 303.259,60 79,4 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 1.474.727 1.171.467,40 303.259,60 79,4 000122 Muu yleishallinto 4003 Maksetut palkat ja palkki -2.500-744,33-1.755,67 29,8-2.500-744,33-1.755,67 29,8 4101 Eläkekulut -100-128,02 28,02 128,0 4150 Muut henkilösivukulut -200-23,76-176,24 11,9-300 -151,78-148,22 50,6-2.800-896,11-1.903,89 32,0 4340 Palvelujen ostot -125.599-46.124,46-79.474,54 36,7-125.599-46.124,46-79.474,54 36,7 4501 Ostot tilikauden aikana -331,70 331,70-100,0-331,70 331,70-100,0 4801 Vuokrat -189,52 189,52-100,0-189,52 189,52-100,0-128.399-47.541,79-80.857,21 37,0 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -128.399-47.541,79-80.857,21 37,0 6300 Muut rahoituskulut -9,19 9,19-100,0-9,19 9,19-100,0 6999 VUOSIKATE -128.399-47.550,98-80.848,02 37,0 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -128.399-47.550,98-80.848,02 37,0 000123 Maakuntaportaali 3130 Muut suoritteiden myyntitu 4.945,00-4.945,00-100,0 4.945,00-4.945,00-100,0 4.945,00-4.945,00-100,0
Lapin liitto Sivu 4 4340 Palvelujen ostot -10.855,11 10.855,11-100,0-10.855,11 10.855,11-100,0-10.855,11 10.855,11-100,0 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0-5.910,11 5.910,11-100,0 6999 VUOSIKATE 0-5.910,11 5.910,11-100,0 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0-5.910,11 5.910,11-100,0 000124 Brysselin toimisto 4340 Palvelujen ostot -57,36 57,36-100,0-57,36 57,36-100,0-57,36 57,36-100,0 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0-57,36 57,36-100,0 6999 VUOSIKATE 0-57,36 57,36-100,0 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0-57,36 57,36-100,0 000201 Kehittäminen ja rahoitus 4003 Maksetut palkat ja palkki -175.906-144.361,47-31.544,53 82,1 4004 Jaksotetut palkat ja palk 32.752,86-32.752,86-100,0 4010 Henkilöstökorvaukset 8.534,82-8.534,82-100,0-175.906-103.073,79-72.832,21 58,6 4101 Eläkekulut -29.817-24.833,10-4.983,90 83,3 4150 Muut henkilösivukulut -10.643-662,38-9.980,62 6,2-40.460-25.495,48-14.964,52 63,0-216.366-128.569,27-87.796,73 59,4 4340 Palvelujen ostot -36.300-14.267,26-22.032,74 39,3-36.300-14.267,26-22.032,74 39,3 4501 Ostot tilikauden aikana -2.800-585,22-2.214,78 20,9-2.800-585,22-2.214,78 20,9 4801 Vuokrat -325,10 325,10-100,0-325,10 325,10-100,0-255.466-143.746,85-111.719,15 56,3 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -255.466-143.746,85-111.719,15 56,3 6300 Muut rahoituskulut -165,00 165,00-100,0-165,00 165,00-100,0 6999 VUOSIKATE -255.466-143.911,85-111.554,15 56,3 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -255.466-143.911,85-111.554,15 56,3 000301 Alueiden käyttö ja ympäristö 4003 Maksetut palkat ja palkki -221.974-173.368,91-48.605,09 78,1 4004 Jaksotetut palkat ja palk 28.336,50-28.336,50-100,0 4010 Henkilöstökorvaukset 408,48-408,48-100,0-221.974-144.623,93-77.350,07 65,2 4101 Eläkekulut -37.625-29.819,54-7.805,46 79,3 4150 Muut henkilösivukulut -13.127-3.321,62-9.805,38 25,3-50.752-33.141,16-17.610,84 65,3
Lapin liitto Sivu 5-272.726-177.765,09-94.960,91 65,2 4340 Palvelujen ostot -129.973-64.218,49-65.754,51 49,4-129.973-64.218,49-65.754,51 49,4 4501 Ostot tilikauden aikana -6.700-5.765,13-934,87 86,0-6.700-5.765,13-934,87 86,0 4801 Vuokrat -1.012,11 1.012,11-100,0-1.012,11 1.012,11-100,0-409.399-248.760,82-160.638,18 60,8 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -409.399-248.760,82-160.638,18 60,8 6300 Muut rahoituskulut -125,42 125,42-100,0-125,42 125,42-100,0 6999 VUOSIKATE -409.399-248.886,24-160.512,76 60,8 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -409.399-248.886,24-160.512,76 60,8 000401 Vaikuttaminen 3130 Muut suoritteiden myyntitu 15.000 16.768,33-1.768,33 111,8 15.000 16.768,33-1.768,33 111,8 15.000 16.768,33-1.768,33 111,8 4003 Maksetut palkat ja palkki -262.030-179.302,07-82.727,93 68,4 4004 Jaksotetut palkat ja palk 22.779,81-22.779,81-100,0 4010 Henkilöstökorvaukset 4.691,62-4.691,62-100,0-262.030-151.830,64-110.199,36 57,9 4101 Eläkekulut -44.414-30.869,45-13.544,55 69,5 4150 Muut henkilösivukulut -15.853-4.794,14-11.058,86 30,2-60.267-35.663,59-24.603,41 59,2-322.297-187.494,23-134.802,77 58,2 4340 Palvelujen ostot -95.912-21.150,62-74.761,38 22,1-95.912-21.150,62-74.761,38 22,1 4501 Ostot tilikauden aikana -3.909-3.170,56-738,44 81,1-3.909-3.170,56-738,44 81,1 4801 Vuokrat -1.000-1.549,57 549,57 155,0-1.000-1.549,57 549,57 155,0-423.118-213.364,98-209.753,02 50,4 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -408.118-196.596,65-211.521,35 48,2 6300 Muut rahoituskulut -213,29 213,29-100,0-213,29 213,29-100,0 6999 VUOSIKATE -408.118-196.809,94-211.308,06 48,2 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -408.118-196.809,94-211.308,06 48,2 000410 FEM 2015 3130 Muut suoritteiden myyntitu 468.315 26.354,85 441.960,15 5,6 468.315 26.354,85 441.960,15 5,6 468.315 26.354,85 441.960,15 5,6
Lapin liitto Sivu 6 4003 Maksetut palkat ja palkki -38.437-29.112,46-9.324,54 75,7 4004 Jaksotetut palkat ja palk 5.490,06-5.490,06-100,0-38.437-23.622,40-14.814,60 61,5 4101 Eläkekulut -6.384-5.007,33-1.376,67 78,4 4150 Muut henkilösivukulut -2.147-390,92-1.756,08 18,2-8.531-5.398,25-3.132,75 63,3-46.968-29.020,65-17.947,35 61,8 4340 Palvelujen ostot -416.337-15.499,88-400.837,12 3,7-416.337-15.499,88-400.837,12 3,7 4501 Ostot tilikauden aikana -4.150-2.807,12-1.342,88 67,6-4.150-2.807,12-1.342,88 67,6 4801 Vuokrat -860-1.813,30 953,30 210,8-860 -1.813,30 953,30 210,8-468.315-49.140,95-419.174,05 10,5 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0-22.786,10 22.786,10-100,0 6999 VUOSIKATE 0-22.786,10 22.786,10-100,0 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0-22.786,10 22.786,10-100,0 Yhteensä 3100 Korvaukset kunnilta ja kun 2.336.265 1.752.198,00 584.067,00 75,0 3130 Muut suoritteiden myyntitu 488.765 48.068,18 440.696,82 9,8 2.825.030 1.800.266,18 1.024.763,82 63,7 3200 Maksutuotot 3290 Muut palvelumaksut 11.486,34-11.486,34-100,0 3200 Maksutuotot 11.486,34-11.486,34-100,0 3300 Tuet ja avustukset 10.000-1.526,55 11.526,55-15,3 3400 Muut toimintatuotot 3410 Vuokratuotot 1.867 1.814,16 52,84 97,2 3400 Muut toimintatuotot 1.867 1.814,16 52,84 97,2 2.836.897 1.812.040,13 1.024.856,87 63,9 4003 Maksetut palkat ja palkki -1.250.676-950.582,06-300.093,94 76,0 4004 Jaksotetut palkat ja palk 166.806,64-166.806,64-100,0 4010 Henkilöstökorvaukset 27.319,05-27.319,05-100,0-1.250.676-756.456,37-494.219,63 60,5 4101 Eläkekulut -340.843-248.022,08-92.820,92 72,8 4150 Muut henkilösivukulut -75.798-10.823,99-64.974,01 14,3-416.641-258.846,07-157.794,93 62,1-1.667.317-1.015.302,44-652.014,56 60,9 4340 Palvelujen ostot -1.086.561-390.388,44-696.172,56 35,9-1.086.561-390.388,44-696.172,56 35,9 4501 Ostot tilikauden aikana -31.359-25.711,03-5.647,97 82,0-31.359-25.711,03-5.647,97 82,0 4801 Vuokrat -51.660-52.785,74 1.125,74 102,2
Lapin liitto Sivu 7-51.660-52.785,74 1.125,74 102,2-2.836.897-1.484.187,65-1.352.709,35 52,3 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 327.852,48-327.852,48-100,0 6100 Muut rahoitustuotot 31,98-31,98-100,0 6200 Korkokulut -4.060,17 4.060,17-100,0 6300 Muut rahoituskulut -2.362,73 2.362,73-100,0-6.390,92 6.390,92-100,0 6999 VUOSIKATE 0 321.461,56-321.461,56-100,0 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 321.461,56-321.461,56-100,0