Sivu 1 10 Keskushallinto 3089 Muut tuotot 5000,00 14400,00 19025,68 3090 Erityisavustukset 10000,00 0,00 2365,00 yhteensä 15000,00 14400,00 21390,68 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 3100 Palkat, vakituiset -41600,00-56000,00-56688,65 Yhteensä -41600,00-56000,00-56688,65 Henkilösivukulut 3120 TYEL -10500,00-10500,00-13112,27 3130 Sosiaaliturvamaksu -1000,00-1300,00-1224,98 3140 Lakisaateiset henkilövakuutusmaksut -100,00-100,00-229,53 3142 Työttömyysvakuutus -500,00-500,00-492,01 3180 Terveydenhoitokulut -1000,00-1000,00-996,84 3185 Henkilökunnan ravinto -2150,00-2150,00-2403,00 Yhteensä -15250,00-15550,00-18458,63 Henkilöstökulut yhteensä -56850,00-71550,00-75147,28 Poistot 3190 Poistot 0,00 0,00-46,68 Yhteensä 0,00 0,00-46,68 Vuokra- ja vastikekulut 3200 Tilavuokrat -14000,00-14000,00-12917,68 Yhteensä -14000,00-14000,00-12917,68 3260 Taloushallintopalvelut -1500,00-1500,00-1352,94 3290 Muut ostetut palvelut -17500,00-14000,00-14809,86 Yhteensä -19000,00-15500,00-16162,80 3300 Päivärahat, hlökunta 0,00 0,00-244,00 3310 Km-korvaukset, hlökunta -2000,00-2000,00-1931,16 3330 Muut matkakulut, hlökunta 0,00 0,00-828,49 Yhteensä -2000,00-2000,00-3003,65 3360 Majoitus -500,00-500,00-613,00 3365 Kv kilpailumatkat -10000,00 0,00-2952,07 Yhteensä -10500,00-500,00-3565,07 yhteensä -12500,00-2500,00-6568,72 Materiaalikulut 3410 Painatuskulut -1000,00-1000,00-1142,26 3450 Toimistotarvikkeet -500,00-500,00-219,86 Yhteensä -1500,00-1500,00-1362,12 3500 Kokous- ja neuvottelukulut -2500,00-2500,00-1903,59 3510 Palkintokulut -3000,00-3000,00-2980,73 3520 Jäsenmaksut -3500,00-3500,00-2632,34
Sivu 2 3530 Postikulut -500,00-500,00-819,19 3540 Puhelinkulut -700,00-700,00-404,94 3550 Pankkikulut -1500,00-1500,00-1440,18 3590-10300,00-7300,00-6765,18 Yhteensä -22000,00-19000,00-16946,15 yhteensä -125850,00-124050,00-129151,43 Toiminnanalan kate -110850,00-109650,00-107760,75 Julkaisutoiminta Muut kulut 3670 Painatuskulut -2000,00-2000,00 0,00 3680 Postikulut 0,00 0,00-11,00 Yhteensä -2000,00-2000,00-11,00 yhteensä -2000,00-2000,00-11,00 Julkaisutoiminnan kate -2000,00-2000,00-11,00 Tuotto-/kulujäämä -112850,00-111650,00-107771,75 Varainhankinta 4000 Jäsenmaksutuoto 13000,00 13000,00 13105,00 4100 Lisenssituotot 27000,00 27000,00 29163,83 4200 Kilpailumaksut seuroilta 0,00 0,00 1680,00 4300 Lahjoitukset ja avustukset 0,00 0,00 2514,00 4400 Ilmoitus- ja mainostuotot 15000,00 5000,00 8190,00 4450 SM-fin pääsylipputulot 2000,00 2000,00 2470,00 yhteensä 57000,00 47000,00 57122,83 4900 Muut kulut -6200,00-6200,00-4073,57 yhteensä -6200,00-6200,00-4073,57 Varainhankinnan kate 50800,00 40800,00 53049,26 Tuotto-/kulujäämä -62050,00-70850,00-54722,49 Tuotto-/kulujäämä -62050,00-70850,00-54722,49 Yleisavustukset Yleisavustukset 7000 Valtionavustus toimintaan 80000,00 80000,00 70000,00 Yhteensä 80000,00 80000,00 70000,00 Yleisavustukset yhteensä 80000,00 80000,00 70000,00 Tilikauden tulos 17950,00 9150,00 15277,51 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 17950,00 9150,00 15277,51
Sivu 3 11 Kaisa-jaosto 3290 Muut ostetut palvelut -500,00 0,00 0,00 Yhteensä -500,00 0,00 0,00 3310 Km-korvaukset, hlökunta -1000,00-1000,00 0,00 Yhteensä -1000,00-1000,00 0,00 3350 Km-korvaukset, os 0,00 0,00-580,80 3360 Majoitus -800,00-800,00-940,00 3370 Muut matkakulut, os. -500,00-500,00-206,00 Yhteensä -1300,00-1300,00-1726,80 yhteensä -2300,00-2300,00-1726,80 3500 Kokous- ja neuvottelukulut -500,00-500,00 0,00 3505 Seuratuet -4000,00-4000,00-5259,03 3510 Palkintokulut -1000,00-1000,00 0,00 3540 Puhelinkulut -200,00-200,00 0,00 Yhteensä -5700,00-5700,00-5259,03 yhteensä -8500,00-8000,00-6985,83 Toiminnanalan kate -8500,00-8000,00-6985,83 Tuotto-/kulujäämä -8500,00-8000,00-6985,83 Varainhankinta 4200 Kilpailumaksut seuroilta 8000,00 8000,00 8950,50 yhteensä 8000,00 8000,00 8950,50 4900 Muut kulut 0,00 0,00-19,60 yhteensä 0,00 0,00-19,60 Varainhankinnan kate 8000,00 8000,00 8930,90 Tuotto-/kulujäämä -500,00 0,00 1945,07 Tuotto-/kulujäämä -500,00 0,00 1945,07 Tilikauden tulos -500,00 0,00 1945,07 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -500,00 0,00 1945,07
Sivu 4 12 Pool-jaosto 3290 Muut ostetut palvelut -4500,00-1000,00-424,00 Yhteensä -4500,00-1000,00-424,00 3300 Päivärahat, hlökunta -660,00-660,00 0,00 3310 Km-korvaukset, hlökunta -500,00-500,00 0,00 Yhteensä -1160,00-1160,00 0,00 3340 Päivärahat, os. 0,00 0,00-1070,00 3350 Km-korvaukset, os 0,00 0,00-488,80 3360 Majoitus -300,00-300,00-518,00 3365 Kv kilpailumatkat -19000,00-16500,00-48045,42 3370 Muut matkakulut, os. -1000,00-1000,00 0,00 Yhteensä -20300,00-17800,00-50122,22 yhteensä -21460,00-18960,00-50122,22 Osanottomaksut 3380 Osallistumismaksut 0,00 0,00-620,00 Yhteensä 0,00 0,00-620,00 3500 Kokous- ja neuvottelukulut -500,00-500,00 0,00 3505 Seuratuet -6500,00-6500,00-9605,20 3510 Palkintokulut 0,00 0,00-1102,50 3540 Puhelinkulut -200,00-200,00-58,87 3590 0,00 0,00-656,78 Yhteensä -7200,00-7200,00-11423,35 yhteensä -33160,00-27160,00-62589,57 Toiminnanalan kate -33160,00-27160,00-62589,57 Tuotto-/kulujäämä -33160,00-27160,00-62589,57 Varainhankinta 4200 Kilpailumaksut seuroilta 30000,00 30000,00 28179,05 4300 Lahjoitukset ja avustukset 0,00 0,00 28069,80 4400 Ilmoitus- ja mainostuotot 0,00 0,00 500,00 yhteensä 30000,00 30000,00 56748,85 4900 Muut kulut 0,00 0,00-290,90 yhteensä 0,00 0,00-290,90 Varainhankinnan kate 30000,00 30000,00 56457,95 Tuotto-/kulujäämä -3160,00 2840,00-6131,62 Tuotto-/kulujäämä -3160,00 2840,00-6131,62
Sivu 5 Tilikauden tulos -3160,00 2840,00-6131,62 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -3160,00 2840,00-6131,62
Sivu 6 13 Snooker-jaosto 3290 Muut ostetut palvelut -1500,00 0,00 0,00 Yhteensä -1500,00 0,00 0,00 3310 Km-korvaukset, hlökunta -500,00-500,00 0,00 Yhteensä -500,00-500,00 0,00 3360 Majoitus -250,00-250,00-265,90 3365 Kv kilpailumatkat -3200,00-3400,00-3701,00 3370 Muut matkakulut, os. -400,00-400,00-72,00 Yhteensä -3850,00-4050,00-4038,90 yhteensä -4350,00-4550,00-4038,90 3500 Kokous- ja neuvottelukulut -400,00-400,00 0,00 3505 Seuratuet -1000,00-1000,00-1420,00 3540 Puhelinkulut -100,00-100,00 0,00 3590 0,00 0,00-160,00 Yhteensä -1500,00-1500,00-1580,00 yhteensä -7350,00-6050,00-5618,90 Toiminnanalan kate -7350,00-6050,00-5618,90 Tuotto-/kulujäämä -7350,00-6050,00-5618,90 Varainhankinta 4200 Kilpailumaksut seuroilta 3800,00 3800,00 3250,00 yhteensä 3800,00 3800,00 3250,00 Varainhankinnan kate 3800,00 3800,00 3250,00 Tuotto-/kulujäämä -3550,00-2250,00-2368,90 Tuotto-/kulujäämä -3550,00-2250,00-2368,90 Tilikauden tulos -3550,00-2250,00-2368,90 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -3550,00-2250,00-2368,90
Sivu 7 20 Pyramidi 3089 Muut tuotot 0,00 0,00 31226,10 yhteensä 0,00 0,00 31226,10 3290 Muut ostetut palvelut -500,00 0,00-12324,32 Yhteensä -500,00 0,00-12324,32 3310 Km-korvaukset, hlökunta -250,00-250,00 0,00 3330 Muut matkakulut, hlökunta 0,00 0,00-80,10 Yhteensä -250,00-250,00-80,10 3340 Päivärahat, os. 0,00 0,00-855,00 3350 Km-korvaukset, os 0,00 0,00-1328,80 3360 Majoitus -100,00-100,00-11684,80 3365 Kv kilpailumatkat -1000,00-1500,00-2096,09 3370 Muut matkakulut, os. -250,00-250,00-2937,02 Yhteensä -1350,00-1850,00-18901,71 yhteensä -1600,00-2100,00-18981,81 Materiaalikulut 3410 Painatuskulut 0,00 0,00-99,25 Yhteensä 0,00 0,00-99,25 3500 Kokous- ja neuvottelukulut -200,00-200,00-379,70 3510 Palkintokulut 0,00 0,00-409,90 3530 Postikulut 0,00 0,00-162,26 3540 Puhelinkulut -100,00-100,00 0,00 3590 0,00 0,00-17855,52 Yhteensä -300,00-300,00-18807,38 yhteensä -2400,00-2400,00-50212,76 Toiminnanalan kate -2400,00-2400,00-18986,66 Tuotto-/kulujäämä -2400,00-2400,00-18986,66 Varainhankinta 4200 Kilpailumaksut seuroilta 750,00 2000,00 5960,01 4300 Lahjoitukset ja avustukset 0,00 0,00 2455,40 4400 Ilmoitus- ja mainostuotot 0,00 0,00 44866,00 yhteensä 750,00 2000,00 53281,41 4900 Muut kulut 0,00 0,00-31943,50 yhteensä 0,00 0,00-31943,50 Varainhankinnan kate 750,00 2000,00 21337,91 Tuotto-/kulujäämä -1650,00-400,00 2351,25
Sivu 8 Tuotto-/kulujäämä -1650,00-400,00 2351,25 Tilikauden tulos -1650,00-400,00 2351,25 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1650,00-400,00 2351,25
Sivu 9 30 Kara 3290 Muut ostetut palvelut -500,00 0,00 0,00 Yhteensä -500,00 0,00 0,00 3310 Km-korvaukset, hlökunta -250,00-250,00 0,00 Yhteensä -250,00-250,00 0,00 3360 Majoitus -100,00-100,00 0,00 3365 Kv kilpailumatkat -1000,00-1000,00-3093,66 3370 Muut matkakulut, os. -150,00-150,00 0,00 Yhteensä -1250,00-1250,00-3093,66 yhteensä -1500,00-1500,00-3093,66 3500 Kokous- ja neuvottelukulut -100,00-100,00 0,00 3540 Puhelinkulut -100,00-100,00 0,00 Yhteensä -200,00-200,00 0,00 yhteensä -2200,00-1700,00-3093,66 Toiminnanalan kate -2200,00-1700,00-3093,66 Tuotto-/kulujäämä -2200,00-1700,00-3093,66 Varainhankinta 4200 Kilpailumaksut seuroilta 500,00 500,00 259,00 4300 Lahjoitukset ja avustukset 0,00 0,00 253,22 yhteensä 500,00 500,00 512,22 Varainhankinnan kate 500,00 500,00 512,22 Tuotto-/kulujäämä -1700,00-1200,00-2581,44 Tuotto-/kulujäämä -1700,00-1200,00-2581,44 Tilikauden tulos -1700,00-1200,00-2581,44 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1700,00-1200,00-2581,44
Sivu 10 40 Valmennus 3290 Muut ostetut palvelut 0,00-1000,00-899,30 Yhteensä 0,00-1000,00-899,30 3300 Päivärahat, hlökunta -210,00-210,00-80,00 3310 Km-korvaukset, hlökunta -250,00-250,00-198,00 Yhteensä -460,00-460,00-278,00 3340 Päivärahat, os. 0,00 0,00-116,00 3350 Km-korvaukset, os 0,00 0,00-48,40 3360 Majoitus 0,00 0,00-294,00 3370 Muut matkakulut, os. -500,00-500,00 0,00 Yhteensä -500,00-500,00-458,40 yhteensä -960,00-960,00-736,40 3505 Seuratuet 0,00 0,00-250,00 3590 0,00 0,00-375,80 Yhteensä 0,00 0,00-625,80 yhteensä -960,00-1960,00-2261,50 Toiminnanalan kate -960,00-1960,00-2261,50 Tuotto-/kulujäämä -960,00-1960,00-2261,50 Tuotto-/kulujäämä -960,00-1960,00-2261,50 Tuotto-/kulujäämä -960,00-1960,00-2261,50 Tilikauden tulos -960,00-1960,00-2261,50 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -960,00-1960,00-2261,50
Sivu 11 80 Markkinointi 3290 Muut ostetut palvelut 0,00 0,00-8928,00 Yhteensä 0,00 0,00-8928,00 3360 Majoitus 0,00 0,00-87,00 Yhteensä 0,00 0,00-87,00 yhteensä 0,00 0,00-87,00 3590-8930,00-8930,00 0,00 Yhteensä -8930,00-8930,00 0,00 yhteensä -8930,00-8930,00-9015,00 Toiminnanalan kate -8930,00-8930,00-9015,00 Tuotto-/kulujäämä -8930,00-8930,00-9015,00 Tuotto-/kulujäämä -8930,00-8930,00-9015,00 Tuotto-/kulujäämä -8930,00-8930,00-9015,00 Tilikauden tulos -8930,00-8930,00-9015,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -8930,00-8930,00-9015,00
Sivu 12 90 lehti Julkaisutoiminta 3600 lehden tilausmaksut 15000,00 15000,00 15108,92 3610 lehden ilmoitustuotot 2000,00 4000,00 4200,00 yhteensä 17000,00 19000,00 19308,92 Muut kulut 3670 Painatuskulut -9000,00-10500,00-9155,00 3680 Postikulut -4500,00-4500,00-4432,63 Yhteensä -13500,00-15000,00-13587,63 yhteensä -13500,00-15000,00-13587,63 Julkaisutoiminnan kate 3500,00 4000,00 5721,29 Tuotto-/kulujäämä 3500,00 4000,00 5721,29 Tuotto-/kulujäämä 3500,00 4000,00 5721,29 Tuotto-/kulujäämä 3500,00 4000,00 5721,29 Tilikauden tulos 3500,00 4000,00 5721,29 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 3500,00 4000,00 5721,29
Sivu 13 * Yhteensä Uusi laskelma 3089 Muut tuotot 5000,00 14400,00 50251,78 3090 Erityisavustukset 10000,00 0,00 2365,00 yhteensä 15000,00 14400,00 52616,78 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 3100 Palkat, vakituiset -41600,00-56000,00-56688,65 Yhteensä -41600,00-56000,00-56688,65 Henkilösivukulut 3120 TYEL -10500,00-10500,00-13112,27 3130 Sosiaaliturvamaksu -1000,00-1300,00-1224,98 3140 Lakisaateiset henkilövakuutusmaksut -100,00-100,00-229,53 3142 Työttömyysvakuutus -500,00-500,00-492,01 3180 Terveydenhoitokulut -1000,00-1000,00-996,84 3185 Henkilökunnan ravinto -2150,00-2150,00-2403,00 Yhteensä -15250,00-15550,00-18458,63 Henkilöstökulut yhteensä -56850,00-71550,00-75147,28 Poistot 3190 Poistot 0,00 0,00-46,68 Yhteensä 0,00 0,00-46,68 Vuokra- ja vastikekulut 3200 Tilavuokrat -14000,00-14000,00-12917,68 Yhteensä -14000,00-14000,00-12917,68 3260 Taloushallintopalvelut -1500,00-1500,00-1352,94 3290 Muut ostetut palvelut -25000,00-16000,00-37385,48 Yhteensä -26500,00-17500,00-38738,42 3300 Päivärahat, hlökunta -870,00-870,00-324,00 3310 Km-korvaukset, hlökunta -4750,00-4750,00-2129,16 3330 Muut matkakulut, hlökunta 0,00 0,00-908,59 Yhteensä -5620,00-5620,00-3361,75 3340 Päivärahat, os. 0,00 0,00-2041,00 3350 Km-korvaukset, os 0,00 0,00-2446,80 3360 Majoitus -2050,00-2050,00-14402,70 3365 Kv kilpailumatkat -34200,00-22400,00-59888,24 3370 Muut matkakulut, os. -2800,00-2800,00-3215,02 Yhteensä -39050,00-27250,00-81993,76 yhteensä -44670,00-32870,00-85355,51 Osanottomaksut 3380 Osallistumismaksut 0,00 0,00-620,00 Yhteensä 0,00 0,00-620,00 Materiaalikulut 3410 Painatuskulut -1000,00-1000,00-1241,51
Sivu 14 3450 Toimistotarvikkeet -500,00-500,00-219,86 Yhteensä -1500,00-1500,00-1461,37 3500 Kokous- ja neuvottelukulut -4200,00-4200,00-2283,29 3505 Seuratuet -11500,00-11500,00-16534,23 3510 Palkintokulut -4000,00-4000,00-4493,13 3520 Jäsenmaksut -3500,00-3500,00-2632,34 3530 Postikulut -500,00-500,00-981,45 3540 Puhelinkulut -1400,00-1400,00-463,81 3550 Pankkikulut -1500,00-1500,00-1440,18 3590-19230,00-16230,00-25813,28 Yhteensä -45830,00-42830,00-54641,71 yhteensä -189350,00-180250,00-268928,65 Toiminnanalan kate -174350,00-165850,00-216311,87 Julkaisutoiminta 3600 lehden tilausmaksut 15000,00 15000,00 15108,92 3610 lehden ilmoitustuotot 2000,00 4000,00 4200,00 yhteensä 17000,00 19000,00 19308,92 Muut kulut 3670 Painatuskulut -11000,00-12500,00-9155,00 3680 Postikulut -4500,00-4500,00-4443,63 Yhteensä -15500,00-17000,00-13598,63 yhteensä -15500,00-17000,00-13598,63 Julkaisutoiminnan kate 1500,00 2000,00 5710,29 Tuotto-/kulujäämä -172850,00-163850,00-210601,58 Varainhankinta 4000 Jäsenmaksutuoto 13000,00 13000,00 13105,00 4100 Lisenssituotot 27000,00 27000,00 29163,83 4200 Kilpailumaksut seuroilta 43050,00 44300,00 48278,56 4300 Lahjoitukset ja avustukset 0,00 0,00 33292,42 4400 Ilmoitus- ja mainostuotot 15000,00 5000,00 53556,00 4450 SM-fin pääsylipputulot 2000,00 2000,00 2470,00 yhteensä 100050,00 91300,00 179865,81 4900 Muut kulut -6200,00-6200,00-36327,57 yhteensä -6200,00-6200,00-36327,57 Varainhankinnan kate 93850,00 85100,00 143538,24 Tuotto-/kulujäämä -79000,00-78750,00-67063,34 Tuotto-/kulujäämä -79000,00-78750,00-67063,34 Yleisavustukset Yleisavustukset 7000 Valtionavustus toimintaan 80000,00 80000,00 70000,00 Yhteensä 80000,00 80000,00 70000,00 Yleisavustukset yhteensä 80000,00 80000,00 70000,00
Sivu 15 Tilikauden tulos 1000,00 1250,00 2936,66 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 1000,00 1250,00 2936,66