Sivu 1 1 Nuorisoliikunta VARSINAINEN TOIMINTA Biljardi 3089 Muut tuotot 1000,00 1000,00 0,00 yhteensä 1000,00 1000,00 0,00 Ulkopuoliset palvelut 3290 Muut ostetut palvelut -1500,00 0,00-4187,90 Yhteensä -1500,00 0,00-4187,90 Matka- ja majoituskulut Henkilökunta 3300 Päivärahat, hlökunta -660,00-660,00 0,00 Yhteensä -660,00-660,00 0,00 Toimintaan osallistuvat 3340 Päivärahat, os. 0,00 0,00-944,00 3350 Km-korvaukset, os 0,00 0,00-90,00 3360 Majoitus 0,00 0,00-1161,00 3365 Kv kilpailumatkat -11000,00-10950,00-12641,76 3370 Muut matkakulut, os. 0,00 0,00 18,02 Yhteensä -11000,00-10950,00-14818,74 Matka- ja majoituskulut yhteensä -11660,00-11610,00-14818,74 Osanottomaksut 3380 Osallistumismaksut -2000,00 0,00 40,00 Yhteensä -2000,00 0,00 40,00 Muut toimintakulut 3510 Palkintokulut 0,00 0,00-651,40 Yhteensä 0,00 0,00-651,40 yhteensä -15160,00-11610,00-19618,04 Toiminnanalan kate -14160,00-10610,00-19618,04 Tuotto-/kulujäämä -14160,00-10610,00-19618,04 Varainhankinta 4200 Kilpailumaksut seuroilta 2000,00 2000,00 0,00 4300 Lahjoitukset ja avustukset 0,00 0,00 5646,08 yhteensä 2000,00 2000,00 5646,08 4900 Muut kulut 0,00 0,00-97,46 yhteensä 0,00 0,00-97,46 Varainhankinnan kate 2000,00 2000,00 5548,62 Tuotto-/kulujäämä -12160,00-8610,00-14069,42 Tuotto-/kulujäämä -12160,00-8610,00-14069,42 Tilikauden tulos -12160,00-8610,00-14069,42 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -12160,00-8610,00-14069,42
Sivu 2 2 Aikuisten liikunta VARSINAINEN TOIMINTA Biljardi Matka- ja majoituskulut Henkilökunta 3310 Km-korvaukset, hlökunta -2250,00 0,00 0,00 Yhteensä -2250,00 0,00 0,00 Toimintaan osallistuvat 3365 Kv kilpailumatkat 0,00 0,00-615,00 Yhteensä 0,00 0,00-615,00 Matka- ja majoituskulut yhteensä -2250,00 0,00-615,00 Muut toimintakulut 3505 Seuratuet -17800,00 0,00-13956,75 Yhteensä -17800,00 0,00-13956,75 yhteensä -20050,00 0,00-14571,75 Toiminnanalan kate -20050,00 0,00-14571,75 Tuotto-/kulujäämä -20050,00 0,00-14571,75 Varainhankinta 4200 Kilpailumaksut seuroilta 49050,00 41750,00 50048,25 yhteensä 49050,00 41750,00 50048,25 Varainhankinnan kate 49050,00 41750,00 50048,25 Tuotto-/kulujäämä 29000,00 41750,00 35476,50 Tuotto-/kulujäämä 29000,00 41750,00 35476,50 Tilikauden tulos 29000,00 41750,00 35476,50 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 29000,00 41750,00 35476,50
Sivu 3 3 Huippu-urheilu VARSINAINEN TOIMINTA Biljardi 3089 Muut tuotot 0,00 20000,00 0,00 yhteensä 0,00 20000,00 0,00 Ulkopuoliset palvelut 3290 Muut ostetut palvelut 0,00-5000,00 0,00 Yhteensä 0,00-5000,00 0,00 Matka- ja majoituskulut Henkilökunta 3310 Km-korvaukset, hlökunta 0,00-2000,00 0,00 Yhteensä 0,00-2000,00 0,00 Toimintaan osallistuvat 3350 Km-korvaukset, os 0,00 0,00-390,60 3360 Majoitus 0,00-2000,00-213,00 3365 Kv kilpailumatkat -22900,00-16350,00-24607,91 3370 Muut matkakulut, os. 0,00-2000,00-359,88 Yhteensä -22900,00-20350,00-25571,39 Matka- ja majoituskulut yhteensä -22900,00-22350,00-25571,39 Osanottomaksut 3380 Osallistumismaksut -2300,00 0,00-6960,00 Yhteensä -2300,00 0,00-6960,00 Muut toimintakulut 3500 Kokous- ja neuvottelukulut 0,00-1000,00-500,26 3505 Seuratuet 0,00 0,00-1250,00 3510 Palkintokulut 0,00-1000,00 0,00 3590 Muut toimintakulut 0,00-9000,00 0,00 Yhteensä 0,00-11000,00-1750,26 yhteensä -25200,00-38350,00-34281,65 Toiminnanalan kate -25200,00-18350,00-34281,65 Tuotto-/kulujäämä -25200,00-18350,00-34281,65 Varainhankinta 4200 Kilpailumaksut seuroilta 0,00 3400,00 0,00 4300 Lahjoitukset ja avustukset 0,00 0,00 17141,42 4400 Ilmoitus- ja mainostuotot 0,00 15000,00 0,00 4450 SM-fin pääsylipputulot 0,00 1500,00 0,00 yhteensä 0,00 19900,00 17141,42 4900 Muut kulut 0,00-20000,00-3734,70 yhteensä 0,00-20000,00-3734,70 Varainhankinnan kate 0,00-100,00 13406,72 Tuotto-/kulujäämä -25200,00-18450,00-20874,93 Tuotto-/kulujäämä -25200,00-18450,00-20874,93
Sivu 4 Tilikauden tulos -25200,00-18450,00-20874,93 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -25200,00-18450,00-20874,93
Sivu 5 4 Järjestötoiminta VARSINAINEN TOIMINTA Biljardi 3080 Myyntituotot 0,00 0,00 40,00 3089 Muut tuotot 0,00 1200,00 1468,64 yhteensä 0,00 1200,00 1508,64 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 3100 Palkat, vakituiset -40000,00-39000,00-38215,88 Yhteensä -40000,00-39000,00-38215,88 Henkilösivukulut 3120 TYEL -7500,00-7200,00-7587,32 3130 Sosiaaliturvamaksu -850,00-800,00-843,46 3140 Lakisaateiset henkilövakuutusmaksut -650,00-500,00-143,80 3142 Työttömyysvakuutus 0,00 0,00-333,68 3180 Terveydenhoitokulut -1000,00-1000,00-733,00 3185 Henkilökunnan ravinto -2150,00-2150,00-2151,00 Yhteensä -12150,00-11650,00-11792,26 Henkilöstökulut yhteensä -52150,00-50650,00-50008,14 Poistot 3190 Poistot 0,00 0,00-110,55 Yhteensä 0,00 0,00-110,55 Vuokra- ja vastikekulut 3200 Tilavuokrat -6000,00-6000,00-10372,54 3205 Tilavuokrat SM-finaali -8000,00-11000,00 0,00 Yhteensä -14000,00-17000,00-10372,54 Ulkopuoliset palvelut 3260 Taloushallintopalvelut -1500,00-1500,00-1282,88 3290 Muut ostetut palvelut -10500,00-15000,00-15007,64 Yhteensä -12000,00-16500,00-16290,52 Matka- ja majoituskulut Henkilökunta 3300 Päivärahat, hlökunta -210,00-210,00 0,00 3310 Km-korvaukset, hlökunta -2000,00-4250,00-4381,75 3330 Muut matkakulut, hlökunta 0,00 0,00-181,10 Yhteensä -2210,00-4460,00-4562,85 Toimintaan osallistuvat 3350 Km-korvaukset, os 0,00 0,00-1130,08 3360 Majoitus -1550,00-1550,00-3406,87 3370 Muut matkakulut, os. -2300,00-2300,00-163,44 Yhteensä -3850,00-3850,00-4700,39 Matka- ja majoituskulut yhteensä -6060,00-8310,00-9263,24 Materiaalikulut 3410 Painatuskulut -2500,00-2500,00-2107,28 3450 Toimistotarvikkeet -500,00-2000,00-745,76 3460 ATK-laitteiden vuokrat 0,00 0,00-1372,68 Yhteensä -3000,00-4500,00-4225,72 Muut toimintakulut
Sivu 6 3500 Kokous- ja neuvottelukulut -4700,00-6500,00-2684,26 3505 Seuratuet 0,00-12000,00-1110,00 3510 Palkintokulut -4000,00-5500,00-4400,52 3520 Jäsenmaksut -4000,00-4000,00-3265,64 3530 Postikulut -1500,00-1500,00-12,98 3540 Puhelinkulut -1500,00-1700,00-739,16 3550 Pankkikulut -1500,00-800,00-1479,54 3590 Muut toimintakulut -8500,00-14000,00-7343,85 Yhteensä -25700,00-46000,00-21035,95 yhteensä -112910,00-142960,00-111306,66 Toiminnanalan kate -112910,00-141760,00-109798,02 Julkaisutoiminta 3600 Biljardilehden tilausmaksut 17350,00 17350,00 17017,00 3610 Biljardilehden ilmoitustuotot 4000,00 3980,00 6130,00 yhteensä 21350,00 21330,00 23147,00 Muut kulut 3670 Painatuskulut -12000,00-14000,00-12237,00 3680 Postikulut -4500,00-4500,00-5123,62 Yhteensä -16500,00-18500,00-17360,62 yhteensä -16500,00-18500,00-17360,62 Julkaisutoiminnan kate 4850,00 2830,00 5786,38 Tuotto-/kulujäämä -108060,00-138930,00-104011,64 Varainhankinta 4000 Jäsenmaksutuoto 13000,00 13000,00 12913,00 4100 Lisenssituotot 30000,00 33500,00 32610,00 4200 Kilpailumaksut seuroilta 0,00 0,00 110,25 4300 Lahjoitukset ja avustukset 0,00 0,00 100,00 4400 Ilmoitus- ja mainostuotot 5000,00 5000,00 15470,00 4450 SM-fin pääsylipputulot 2000,00 2000,00 2255,00 yhteensä 50000,00 53500,00 63458,25 4900 Muut kulut -6000,00-9000,00-10282,85 yhteensä -6000,00-9000,00-10282,85 Varainhankinnan kate 44000,00 44500,00 53175,40 Tuotto-/kulujäämä -64060,00-94430,00-50836,24 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Sijoitustoiminta 5000 Korkotuotot 0,00 0,00 0,12 Yhteensä 0,00 0,00 0,12 yhteensä 0,00 0,00 0,12 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 0,00 0,00 0,12 Tuotto-/kulujäämä -64060,00-94430,00-50836,12
Sivu 7 Yleisavustukset Yleisavustukset 7000 Valtionavustus toimintaan 80000,00 80000,00 60000,00 Yhteensä 80000,00 80000,00 60000,00 Yleisavustukset yhteensä 80000,00 80000,00 60000,00 Tilikauden tulos 15940,00-14430,00 9163,88 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 15940,00-14430,00 9163,88
Sivu 8 * Yhteensä Uusi laskelma VARSINAINEN TOIMINTA Biljardi 3080 Myyntituotot 0,00 0,00 40,00 3089 Muut tuotot 1000,00 22200,00 1468,64 yhteensä 1000,00 22200,00 1508,64 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 3100 Palkat, vakituiset -40000,00-39000,00-38215,88 Yhteensä -40000,00-39000,00-38215,88 Henkilösivukulut 3120 TYEL -7500,00-7200,00-7587,32 3130 Sosiaaliturvamaksu -850,00-800,00-843,46 3140 Lakisaateiset henkilövakuutusmaksut -650,00-500,00-143,80 3142 Työttömyysvakuutus 0,00 0,00-333,68 3180 Terveydenhoitokulut -1000,00-1000,00-733,00 3185 Henkilökunnan ravinto -2150,00-2150,00-2151,00 Yhteensä -12150,00-11650,00-11792,26 Henkilöstökulut yhteensä -52150,00-50650,00-50008,14 Poistot 3190 Poistot 0,00 0,00-110,55 Yhteensä 0,00 0,00-110,55 Vuokra- ja vastikekulut 3200 Tilavuokrat -6000,00-6000,00-10372,54 3205 Tilavuokrat SM-finaali -8000,00-11000,00 0,00 Yhteensä -14000,00-17000,00-10372,54 Ulkopuoliset palvelut 3260 Taloushallintopalvelut -1500,00-1500,00-1282,88 3290 Muut ostetut palvelut -12000,00-20000,00-19195,54 Yhteensä -13500,00-21500,00-20478,42 Matka- ja majoituskulut Henkilökunta 3300 Päivärahat, hlökunta -870,00-870,00 0,00 3310 Km-korvaukset, hlökunta -4250,00-6250,00-4381,75 3330 Muut matkakulut, hlökunta 0,00 0,00-181,10 Yhteensä -5120,00-7120,00-4562,85 Toimintaan osallistuvat 3340 Päivärahat, os. 0,00 0,00-944,00 3350 Km-korvaukset, os 0,00 0,00-1610,68 3360 Majoitus -1550,00-3550,00-4780,87 3365 Kv kilpailumatkat -33900,00-27300,00-37864,67 3370 Muut matkakulut, os. -2300,00-4300,00-505,30 Yhteensä -37750,00-35150,00-45705,52 Matka- ja majoituskulut yhteensä -42870,00-42270,00-50268,37 Osanottomaksut 3380 Osallistumismaksut -4300,00 0,00-6920,00 Yhteensä -4300,00 0,00-6920,00 Materiaalikulut
Sivu 9 3410 Painatuskulut -2500,00-2500,00-2107,28 3450 Toimistotarvikkeet -500,00-2000,00-745,76 3460 ATK-laitteiden vuokrat 0,00 0,00-1372,68 Yhteensä -3000,00-4500,00-4225,72 Muut toimintakulut 3500 Kokous- ja neuvottelukulut -4700,00-7500,00-3184,52 3505 Seuratuet -17800,00-12000,00-16316,75 3510 Palkintokulut -4000,00-6500,00-5051,92 3520 Jäsenmaksut -4000,00-4000,00-3265,64 3530 Postikulut -1500,00-1500,00-12,98 3540 Puhelinkulut -1500,00-1700,00-739,16 3550 Pankkikulut -1500,00-800,00-1479,54 3590 Muut toimintakulut -8500,00-23000,00-7343,85 Yhteensä -43500,00-57000,00-37394,36 yhteensä -173320,00-192920,00-179778,10 Toiminnanalan kate -172320,00-170720,00-178269,46 Julkaisutoiminta 3600 Biljardilehden tilausmaksut 17350,00 17350,00 17017,00 3610 Biljardilehden ilmoitustuotot 4000,00 3980,00 6130,00 yhteensä 21350,00 21330,00 23147,00 Muut kulut 3670 Painatuskulut -12000,00-14000,00-12237,00 3680 Postikulut -4500,00-4500,00-5123,62 Yhteensä -16500,00-18500,00-17360,62 yhteensä -16500,00-18500,00-17360,62 Julkaisutoiminnan kate 4850,00 2830,00 5786,38 Tuotto-/kulujäämä -167470,00-167890,00-172483,08 Varainhankinta 4000 Jäsenmaksutuoto 13000,00 13000,00 12913,00 4100 Lisenssituotot 30000,00 33500,00 32610,00 4200 Kilpailumaksut seuroilta 51050,00 47150,00 50158,50 4300 Lahjoitukset ja avustukset 0,00 0,00 22887,50 4400 Ilmoitus- ja mainostuotot 5000,00 20000,00 15470,00 4450 SM-fin pääsylipputulot 2000,00 3500,00 2255,00 yhteensä 101050,00 117150,00 136294,00 4900 Muut kulut -6000,00-29000,00-14115,01 yhteensä -6000,00-29000,00-14115,01 Varainhankinnan kate 95050,00 88150,00 122178,99 Tuotto-/kulujäämä -72420,00-79740,00-50304,09 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Sijoitustoiminta 5000 Korkotuotot 0,00 0,00 0,12 Yhteensä 0,00 0,00 0,12
Sivu 10 yhteensä 0,00 0,00 0,12 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 0,00 0,00 0,12 Tuotto-/kulujäämä -72420,00-79740,00-50303,97 Yleisavustukset Yleisavustukset 7000 Valtionavustus toimintaan 80000,00 80000,00 60000,00 Yhteensä 80000,00 80000,00 60000,00 Yleisavustukset yhteensä 80000,00 80000,00 60000,00 Tilikauden tulos 7580,00 260,00 9696,03 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 7580,00 260,00 9696,03