Talousarvio 63. Metsähallitus 1. Peruspääoman muutokset Metsähallituksen peruspääomaa voidaan vähentää 1,6 milj. eurolla, johon sisältyy vähennyksenä 0,9 milj. euron arvoisen omaisuuden siirto peruspääomasta julkisten hallintotehtävien taseeseen, 1,1 milj. euron arvoinen liiketoiminnan peruspääoman korjaus sekä lisäyksenä yhteensä 0,4 milj. euron arvosta peruspääoman arvoa nostavia muutoksia. 2. Liiketoiminnan keskeiset palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet Metsähallitus ottaa liiketoimintaa harjoittaessaan huomioon metsähallituslain mukaiset yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet. Metsähallituksen liiketoimintojen kannattavuutta parannetaan edelleen. Metsähallitus voi avustaa Suomen Metsäsäätiötä vuonna enintään 0,2 milj. eurolla. 3. Liiketoiminnan investointien ja investointisitoumusten enimmäismäärä Metsähallituksen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna enintään 20 milj. euroa. Lisäksi Metsähallitus saa tehdä vuonna investointeja koskevia sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja seuraavina vuosina enintään 25 milj. euroa. 4. Liiketoiminnan lainanoton enimmäismäärä Metsähallitus oikeutetaan ottamaan liiketoimintaansa varten valtion liikelaitoksista annetun lain (1185/2002) 5 :n 1 momentissa tarkoitettua lainaa enintään 69 milj. euroa. 5. Liiketoiminnan takausvaltuudet Metsähallitus saa myöntää takauksia samaan liikelaitoskonserniin kuuluvien osakeyhtiömuotoisten tytäryritysten lainojen vakuudeksi enintään 20 milj. euron arvosta. 6. Liiketoiminnan vakuuksien enimmäismäärä Metsähallitus saa antaa toimintaansa varten tarvittavia vakuuksia ulkopuolisille enintään 0,5 milj. euron arvosta. S e l v i t y s o s a : Liiketoiminta Peruspääoman määrä vuoden alussa oli 2 547,4 milj. euroa. Vuoden aikana sen arvioidaan supistuvan 9,3 milj. eurolla ja olevan vuoden lopussa 2 538,1 milj. euroa. Vuonna peruspääomaa ehdotetaan alennettavaksi yhteensä 1,6 milj. eurolla. Liiketoiminnan omaisuutta ehdotetaan siirrettäväksi julkisten hallintotehtävien taseeseen maankäytön muutosten nettovaikutuksena ja aloittavan taseen virheen korjauksena 0,9 milj. euron arvosta. Lisäksi peruspääoman arvoa ehdotetaan alennettavaksi 1,1 milj. eurolla liiketoiminnan omaisuuden arvonkorjauksen takia. Samalla peruspääomaa ehdotetaan korotettavaksi 0,4 milj. eurolla hallinnan siirtojen, valtionperintöjen sekä muiden muutosten nettovaikutuksena. Metsähallituksen liiketoiminnan toimialana ovat metsätalous ja muu luonnonvarojen käyttö. Liiketoimintaa harjoitetaan metsähallituslaissa säädettyjen yhteiskunnallisten velvoitteiden (luonnon monimuotoisuuden, virkistyskäytön, porotalouden, saamelaiskulttuurin ja työllisyyden edistäminen) asettamissa puitteissa. Metsähallitus tarjoaa muille yrityksille tasapuoliset liiketoimintamahdollisuudet aktiivisella hankekehityksellä ja kilpailuun perustuvalla alueiden vuokrauksella. Yhteiskunnallisten velvoitteiden huomioon ottamisen tasosta päätetään maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä Metsähallituksen liiketoiminnan tavoitteista vuodelle. Ottaen huomioon eduskunnan hyväksymät vuoden palvelu- ja muut toimintatavoitteet, maa- ja metsätalousministeriö on alustavasti asettanut Metsähallituksen liiketoiminnan vuoden tulostavoitteeksi (tilikauden tulos) 107,8 milj. euroa ja liiketoimintakonsernille 107,8 milj. euroa. Tavoite vastaa 4,4 prosentin tuottoa Metsähallituksen liiketoimintaan sijoitetulle pääomalle. Tuloutustavoite vuonna 2014 on 120,0 milj. euroa. Tuloutustavoitteen saavuttamiseksi Metsähallitus vähentää investointeja talousmetsien hankinnasta, lisää maanmyyntiä ja parantaa liiketoiminnan kannattavuutta. Valtioneuvosto päättää tuloutuksen määrästä vuoden tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä. Metsähallituksen hallituksen asettama alustava liiketoiminnan liikevaihtotavoite on 343,9 milj. euroa ja liiketoimintakonsernin 378,7 milj. euroa. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 1
Talousarvio Metsähallitus tekee liiketoiminnan investointeja alustavan investointisuunnitelman mukaan 15 milj. eurolla. Merkittävimmät investointikohteet ovat puolustusvoimien ja tutkimuksen tarpeisiin tehtävät maa- ja vesialuehankinnat sekä tie-, maa- ja vesirakennushankkeet. Metsähallituksen ei ole tarkoitus enää lisätä talousmetsien määrää. Puolustusvoimien tarpeisiin on tarkoitus hankkia alueita noin 3,4 milj. eurolla. Metsähallituksen tytäryhtiöitä ovat siementuotantoa harjoittava Siemen Forelia Oy, taimituotantoa harjoittava Fin Forelia Oy, kiviainesliiketoimintaa harjoittava Morenia Oy sekä Metsähallitus Holding Oy. Tytäryhtiöiden vuoden arvioitu liikevaihto on konsernin sisäiset erät huomioon ottaen 39,1 milj. euroa ja liikevoitto 1,7 milj. euroa. Alustavan suunnitelman mukaan Metsähallitus voi antaa takauksia tytäryhtiöidensä 20 milj. euron lainojen vakuudeksi. Metsähallitus voi joutua liiketoiminnassaan antamaan vakuuksia ulkopuolisille, esimerkiksi pankkitakauksia kunnille erilaisten velvoitteiden kattamiseksi. Metsähallituksen liiketoiminnan tunnuslukutaulukko Liikevaihto, milj. 335,6 369,0 331,4 364,8 343,9 378,7 muutos, % -1,3-1,1 3,8 3,8 Käyttökate, % 34 32 35 33 34 32 Liikevoitto/tappio, milj. 111,0 113,0 113,8 114,9 114,9 116,6 Tilikauden tulos, milj. 101,7 103,8 105,0 105,3 107,8 107,8 liikevaihdosta, % 30 28 32 29 31 28 peruspääomasta, % 4,0 4,1 4,1 4,1 4,2 4,2 Tuloutus valtion talousarvioon, milj. 96,4 1) 110,0 1) 120,0 2) Sijoitetun pääoman tuotto, % 3) 4,1 4,2 4,3 4,3 4,4 4,4 Investoinnit liikevaihdosta, % 6 5 4 4 4 4 Omavaraisuusaste, % 99 98 99 98 99 98 Taseen loppusumma, milj. 2 714 2 725 2 700 2 712 2 684 2 697 Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (htv) 1 181 1 346 1 175 1 340 1 169 1 334 1) Valtioneuvoston vahvistama tuloutus. 2) Vuoden toiminnan perusteella vuoden talousarvioesityksen (mom. 13.05.01) tuloutusarvio. 3) Vuoden liikelaitoksen sijoitetun pääoman tuottoprosentissa mukana osingot tytäryhtiöiltä. Liikelaitoksen tuloutus ja rahoitus momenteittain (milj. euroa) Liikelaitoksen tuloutus tulomomenteille 13.05.01 Voiton tuloutus 96,427 110,000 120,000 Yhteensä 96,427 110,000 120,000 Julkisten hallintotehtävien määräraharahoitus 30.63.50 Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät 5,815 5,731 6,373 MMM:n hallinnonala yhteensä 5,815 5,731 6,373 35.10.52 Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät 26,632 27,832 27,284 35.10.63 Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot 1) 0,592 4,200 2,000 YM:n hallinnonala yhteensä 27,224 32,032 29,284 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 2
Talousarvio Yhteensä (MMM ja YM) 33,039 37,763 35,657 1) Metsähallituksen osuus. Julkiset hallintotehtävät Metsähallituksesta annetun lain (1378/2004) 6 :n mukaisten julkisten hallintotehtävien palvelu- ja toimintatavoitteet sekä niiden rahoitus esitetään tarkemmin maa- ja metsätalousministeriön toimialan osalta momentilla 30.63.50 ja ympäristöministeriön toimialan osalta momentilla 35.10.52. Julkisten hallintotehtävien rahoitus ja menorakenne (1 000 euroa, sisältää koko toiminnan, myös ympäristöministeriön toimialaan liittyvän osuuden) Rahoitus 1) Maa- ja metsätalousministeriö (30.63.50) 6 638 6 119 6 373 Ympäristöministeriö (35.10.52) 26 632 31 734 27 284 Ympäristöministeriö (35.10.63) 592 4 200 2 000 Ympäristöministeriö (35.10.22) - 100 100 Muiden ministeriöiden rahoitus 3 780 1 938 1 500 Muu rahoitus valtion talousarviosta 585 520 550 Euroopan unionin rahoitus 3 351 5 211 5 000 Tulorahoituksella maksetut menot 8 151 8 927 8 826 Muu rahoitus 2 010 2 050 2 000 Yhteensä 51 739 60 799 53 633 Menot Palkkausmenot 22 192 26 249 26 705 Muut kulutusmenot 24 305 27 550 25 928 Maa-aluehankinnat 616 4 000 - Muut investoinnit 4 626 3 000 1 000 Yhteensä 51 739 60 799 53 633 1) Rahoituseriin ja sisältyvät myös edellisiltä vuosilta siirtyneet erät. Julkisten hallintotehtävien kehitystä kuvaava tunnuslukutaulukko Tuotot (1 000 euroa) Maksullinen toiminta 9 101 8 927 8 826 Muut tuotot 4 566 7 261 7 000 Tuotot yhteensä 13 668 16 188 15 826 Kulut (1 000 euroa) Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 3
Talousarvio Henkilöstökulut 23 073 25 003 25 506 Muut kulut 27 286 28 796 27 127 Kulut yhteensä 50 359 53 799 52 633 Valtion talousarviosta saatu rahoitus 38 763 40 411 37 807 Yli-/alijäämä 2 072 2 800 1 001 Henkilöstömäärä (htv) 482 520 520 josta virkamiehiä (htv) 63 64 65 50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään 6 373 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää: 1) Metsähallitusta koskevan lain 6 :n mukaisten Metsähallituksen julkisista hallintotehtävistä maa- ja metsätalousministeriön toimialalla aiheutuvien menojen maksamiseen 2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen. Lisäksi Metsähallitus saa käyttää edellä 1) kohdassa mainittuihin julkisiin hallintotehtäviin Metsähallitukselle kertyvät ne julkisten hallintotehtävien tulot, jotka kuuluvat maa- ja metsätalousministeriön toimialaan. S e l v i t y s o s a : Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Metsähallituksen julkisille hallintotehtäville maa- ja metsätalousministeriön toimialan osalta seuraavat alustavat tulostavoitteet: asiakastyytyväisyys säilyy hyvänä tarjotaan mahdollisimman laajalti kansalaisille metsästys- ja kalastusmahdollisuuksia ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla ja seurataan toiminnan vaikuttavuutta valtion retkeilyalueiden sekä muiden erityisalueiden matkailu- ja virkistyskäytön edellytyksiä parannetaan ja näiden alueiden taloudellista merkitystä ja muita hyötyjä seurataan ja kehitetään erävalvontaa ja vahvistetaan valvonnan resursointia ja näkyvyyttä. Metsähallituksen julkisista hallintotehtävistä arvioidaan Metsähallitukselle kertyvän tuloja arviolta 5 040 000 euroa, joista metsästyksen ja kalastuksen tuloja 4 080 000 euroa, metsäpuiden siementen myyntituloja 700 000 euroa ja muita tuloja 260 000 euroa. Määrälliset ja laadulliset tavoitteet Metsähallituksen julkisille hallintotehtäville Luonnon virkistyskäyttö Virkistyspalvelujen asiakastyytyväisyys (asteikko 1 5) 4,3 >= 4 >= 4 Valtion retkeilyalueiden käynnit 356 000 350 000 355 000 Luontokeskusten ja muiden asiakaspisteiden käynnit (kpl) 833 000 865 000 950 000 Eräasiat Metsästysluvat (kpl) 45 225 40 000 42 000 Kalastusluvat (kpl) 74 024 85 000 75 000 Metsästys- ja kalastusalueiden vuokrasopimusten määrä 3 437 3 500 3 500 Lupametsästäjien asiakastyytyväisyys (asteikko 1 5) 3,7 3,7 3,7 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 4
Talousarvio Määrärahan arvioitu käyttö (euroa) Luonnon virkistyskäyttö 4 173 000 Eräasiat 1 690 000 Muut tehtävät 510 000 Yhteensä 6 373 000 talousarvio 6 373 000 II lisätalousarvio 78 000 talousarvio 5 731 000 tilinpäätös 5 815 000 Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Metsähallituksen luontopalvelut (HO) 500 Palkkausten tarkistukset 142 Yhteensä 642 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 5