10. Säteilyturvakeskus S e l v i t y s o s a : Säteilyturvakeskuksen toiminta-ajatuksena on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta. Toimintaympäristön muutokset Kansainvälisten säteilyturvallisuusperiaatteiden uudistustyö on aloitettu. Ympäristön säteilysuojelu on tarkoitus sisällyttää niihin ihmisten suojelun rinnalle. Myös jo julkaistut ja valmistelun alla olevat säteilysuojelua koskevat EUdirektiivit ja -suositukset aiheuttavat muutoksia toimintaympäristöön. Ionisoivan säteilyn käyttöön perustuvien lääketieteellisten tutkimus- ja hoitomenetelmien kehittyminen ja sähkömagneettisia kenttiä synnyttävien laitteiden lisääntyminen aiheuttavat muutoksia valvontatoimintaan. Lisäksi on todettu tarve parantaa toiminnan laatua ja osaamista säteilyn käytössä. Uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamislupahakemuksen käsittely tulee ajankohtaiseksi. Huomiota suunnataan myös käytössä olevilla ydinvoimalaitoksilla valmisteltaviin ja toteutettaviin suuriin muutostöihin. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusta koskevat tutkimukset ja suunnittelutyö edellyttävät kiinteää arviontia. Ydinsulkusopimuksen mukainen valvonta laajenee valvontasopimuksen lisäpöytäkirjan mukaisesti. Säteily- ja ydinturvallisuuden parantaminen Itä- ja Keski-Euroopassa edellyttää huomattavaa työpanosta, samoin EU:n hankkeet saada aikaan jäsenmaissa yhdenmukaiset ydinturvallisuusvaatimukset ja valvontakäytäntö. Kansainvälinen terrorismi otetaan entistä selkeämmin huomioon säteily- ja ydinturvallisuuden varmistamisessa. Strategiset linjaukset Säteilyturvakeskuksen strategian mukaisia painoalueita ovat uuden ydinvoimalaitoksen suunnittelun ja rakentamisen valvonta, käytössä olevien ydinvoimalaitosten ikääntymisen johdosta tehtävät perusparannukset, käytetyn polttoaineen loppusijoituslaitoksen suunnittelun valvonta ja sijoituspaikalla tehtävien tutkimusten arviointi, säteilyn lääketieteellisestä käytöstä aiheutuvan altistuksen hallinta, luonnonsäteilystä (radon) aiheutuvan altistuksen pienentäminen, sähköja magneettikenttien aiheuttama altistus ja terveysvaikutukset sekä kansainvälinen yhteistyö ydin- ja säteilyturvallisuutta koskevien turvallisuusperiaatteiden kehittämisessä. Toiminnan kehittämisessä painoalueita ovat henkilöstön osaamisen ja tiedonhallinnan menetelmien kehittäminen sekä toimintakulttuurin vahvistaminen: arvot, toimintatavat ja prosessit sekä johtaminen. Keskeiset tulostavoitteet vuodelle 2004 Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Säteilyturvakeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2004. Tulostavoitteet täsmennetään ministeriön ja laitoksen välisessä tulossopimuksessa vuosille 2004 2007: Vaikuttavuus Tavoitteena on, että säteilylähteiden käytössä ei satu onnettomuuksia tai turvallisuutta vaarantavia tapahtumia, säteilyn käyttö on säteilylain 2 :ssä säädettyjen oikeutus- ja optimointiperiaatteiden mukaista ja työntekijöiden säteilyannokset pysyvät säädettyjen annosrajojen alapuolella. Ydinlaitosten valvonnassa tavoitteena on, että laitoksilla ei satu onnettomuuksia tai turvallisuutta vaarantavia tapahtumia, radioaktiivisten aineiden päästöt laitoksilta ovat pieniä ja niistä lasketut vuotuiset säteilyannokset ovat alle yksi prosentti valtioneuvoston päätöksessä 395/1991 asetetusta raja-arvosta ja ydinjätteiden käsittely, varastointi ja loppusijoitus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että jätteiden määrä pysyy mahdollisimman pienenä eikä toiminnasta aiheudu käytännöllisesti katsoen lainkaan päästöjä. Ympäristön säteilyvalvonnan tavoitteena on, että Säteilyturvakeskus on jatkuvasti tietoinen siitä säteilytasosta, jolle väestö altistuu. Onnettomuustilanteissa tavoitteena on, että valmiustoiminta käynnistyy 15 minuutissa ensitiedon saamisesta. Viestinnässä tavoitteena on, että säteily- ja ydinturvallisuuteen liittyvistä tapahtumista tiedotetaan omaaloitteisesti, objektiivisesti, avoimesti ja viivytyksettä. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 1
Prosessit ja rakenteet Tavoitteena on, että toimintatavat ovat linjakkaita, kustannustietoisia ja hyvin määriteltyjä ja että olennaisia poikkeamia määritellyistä toimintatavoista ei tapahdu. Toimintatapoja arvioidaan laatupalkintokriteeristön ja sisäisten auditointien avulla. Arviointien ja auditointien perusteella valitut kehityshankkeet toteutetaan suunnitellulla tavalla. Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Henkilöstön osaamista kehitetään laadittavan suunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on, että henkilöstön koulutukseen käyttämä aika on 3 4 % kokonaistyöajasta, opinnäytteitä valmistuu muutamia ja henkilöstön poissaolopäivien kokonaismäärä on alle 7,5 henkilötyövuotta kohden ja omasta sairaudesta ja työtapaturmasta johtuvien poissaolopäivien määrä alle 6,5 henkilötyövuotta kohden. Resurssit ja talous Tuottavuus ja taloudellisuus Tulosaluekohtaiset kustannukset ja henkilötyövuodet 2002 2004 milj. htv 1) milj. htv milj. htv Ydinturvallisuusvalvonta 7,6 61 8,4 65 9,0 70 Säteilyn käytön valvonta 2,0 20 2,1 20 2,1 20 Ympäristön säteilyvalvonta 0,8 7 0,8 7 0,9 7 Tutkimus 6,8 70 7,0 70 7,1 71 Valmiustoiminta 1,0 10 1,5 11 1,2 10 Palvelut 3,2 23 4,1 25 4,1 25 Viestintä 1,0 10 1,0 10 1,0 10 Hallinto 2) 39-39 - 39 Yhteensä 22,3 240 24,9 247 25,4 252 Rahoitusrakenne (milj. euroa) toteutuma tavoite tavoite Toimintamenomääräraha 10,4 11,1 11,3 Muut määrärahat (mm. työvoimarahoitus) 0,2 0,2 0,2 Julkisoikeudelliset suoritteet 7,6 8,7 9,0 Asiantuntijapalvelut 3,3 4,1 4,1 Yhteisrahoitteinen tuotto, muut tuotot 0,8 0,8 0,8 Yhteensä 22,3 24,9 25,4 Edelliseltä vuodelta siirtyvät erät 1,4 1,4 1,4 Seuraavalle vuodelle siirtyvät erät 1,4 1,4 1,4 Kannattavuus Tavoitteena on, että ydinenergian käytön valvonnan ja säteilytoiminnan valvonnan tuotot kattavat omakustannusperiaatteen mukaisesti valvonnasta aiheutuvat kustannukset, muusta maksullisesta toiminnasta saatavat tuotot kattavat vähintään toiminnasta aiheutuvat kustannukset ja omakustannushinta ei kasva palkkojen noususta ja inflaatiosta aiheutuvaa kasvua nopeammin ellei siihen ole jokin perusteltu syy, esimerkiksi valvonnan tueksi välttämättömän kansain- 1) Taulukko ei sisällä lomia. Vuoden 2004 lomien osuudeksi arvioidaan 57 htv. 2) Hallinnon kustannukset on kohdistettu muille tulosalueille. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 2
välisen toiminnan laajeneminen. Tavoitteena on, että omakustannushinta pysyy selvästi pienempänä kuin vastaavia suoritteita tuottavien yritysten laskutushinta. Julkisoikeudellisen ja muun maksullisen toiminnan tavoitteena on kustannusvastaavuus. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat Julkisoikeudelliset suoritteet yhteensä (1 000 euroa) Maksullisen toiminnan tuotot, myyntituotot 7 384 8 700 9 000 Maksullisen toiminnan kustannukset Erilliskustannukset aineet, tarvikkeet ja tavarat 13 17 17 henkilöstökustannukset 2 515 2 833 2 983 vuokrat 121 143 147 palvelujen ostot 1 300 1 713 1 673 muut erilliskustannukset 202 213 213 Erilliskustannukset yhteensä 4 151 4 919 5 033 Käyttöjäämä 3 233 3 781 3 967 Osuus yhteiskustannuksista tukitoimintojen kustannukset 3 259 3 747 3 933 poistot 33 30 30 korot 1 4 4 Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 3 293 3 781 3 967 Kokonaiskustannukset yhteensä 7 444 8 700 9 000 Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-) -60 0 0 Kustannusvastaavuus-% 99 100 100 Liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa) Maksullisen toiminnan tuotot, myyntituotot 3 246 4 100 4 100 Maksullisen toiminnan kustannukset Erilliskustannukset aineet, tarvikkeet ja tavarat 164 170 175 henkilöstökustannukset 827 1 033 980 vuokrat 143 151 151 palvelujen ostot 1 016 1 614 1 662 muut erilliskustannukset 83 100 100 Erilliskustannukset yhteensä 2 234 3 068 3 068 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 3
Käyttöjäämä 1 012 1 032 1 032 Osuus yhteiskustannuksista tukitoimintojen kustannukset 978 1 000 1 000 poistot 24 30 30 korot 1 2 2 Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 1 003 1 032 1 032 Kokonaiskustannukset yhteensä 3 237 4 100 4 100 Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-) 9 0 0 Kustannusvastaavuus-% 100 100 100 Maksullinen toiminta yhteensä (1 000 euroa) Maksullisen toiminnan tuotot, myyntituotot 10 630 12 800 13 100 Maksullisen toiminnan kustannukset Erilliskustannukset aineet, tarvikkeet ja tavarat 177 187 192 henkilöstökustannukset 3 342 3 866 3 963 vuokrat 264 294 298 palvelujen ostot 2 316 3 327 3 335 muut erilliskustannukset 285 313 313 Erilliskustannukset yhteensä 6 385 7 987 8 101 Käyttöjäämä 4 245 4 813 4 999 Osuus yhteiskustannuksista tukitoimintojen kustannukset 4 237 4 747 4 933 poistot 57 60 60 korot 2 6 6 Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 4 296 4 813 4 999 Kokonaiskustannukset yhteensä 10 681 12 800 13 100 Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-) -51 0 0 Kustannusvastaavuus-% 100 100 100 Maksullisen toiminnan tunnuslukutaulukko (julkisoikeudelliset suoritteet) toteutuma ennakoitu arvio Maksullisen toiminnan tuotot (t ) 7 384 8 700 9 000 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 4
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset (t ) 4 151 4 919 5 033 Käyttöjäämä (t ) 3 233 3 781 3 967 % tuotoista 44 43 44 Osuus yhteiskustannuksista (t ) 3 293 3 781 3 967 Ylijäämä (+) / alijäämä (-) (t ) -60 0 0 % tuotoista -1 0 0 Tuotot % kokonaiskustannuksista 99 100 100 Investoinnit (t ) 34 50 50 % tuotoista 0 1 1 Hintojen muutos % 2 3 3 Volyymin muutos % 5 18 6 Maksullisen toiminnan tunnuslukutaulukko (liiketaloudelliset suoritteet) toteutuma ennakoitu arvio Maksullisen toiminnan tuotot (t ) 3 246 4 100 4 100 Maksullisen toiminnan erilliskustannukset (t ) 2 234 3 068 3 068 Käyttöjäämä (t ) 1 012 1 032 1 032 % tuotoista 31 25 25 Osuus yhteiskustannuksista (t ) 1 003 1 032 1 032 Ylijäämä (+) / alijäämä (-) (t ) 9 0 0 % tuotoista 0 0 0 Tuotot % kokonaiskustannuksista 100 100 100 Investoinnit (t ) 19 50 50 % tuotoista 1 1 1 Hintojen muutos % 2 3 3 Volyymin muutos % -29 26 0 Maksullisen toiminnan tunnuslukutaulukko (yhteisrahoitteiset hankkeet, 1 000 euroa) toteutuma ennakoitu arvio Yhteisrahoitteisten hankkeiden tuotot 740 800 800 Yhteisrahoitteisten hankkeiden erilliskustannukset 1 790 2 463 2 263 Osuus yhteiskustannuksista 1 430 1 430 1 450 STUK:n kokonaiskustannus yhteishankkeisiin 2 480 3 093 2 913 Yhteisrahoitteisten hankkeiden kokonaiskustannus 3 220 3 893 3 713 21. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 11 330 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Momentin nimike on muutettu. Määrärahan mitoituksessa on otettu vähennyksenä huomioon vuoden 2003 talousarviossa kertaluonteisena menona myönnetty 668 000 euroa. Menojen ja tulojen erittely Bruttomenot 25 240 000 Maksullisen toiminnan erillismenot 8 101 000 julkisoikeudelliset suoritteet 5 033 000 liiketaloudelliset suoritteet 3 068 000 Yhteisrahoitteisen toiminnan erillismenot 2 263 000 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 5
Muut toimintamenot 14 876 000 Bruttotulot 13 910 000 Maksullisen toiminnan tulot 13 100 000 julkisoikeudelliset suoritteet 9 000 000 liiketaloudelliset suoritteet 4 100 000 Yhteishankkeiden tulot 800 000 Muut tulot 10 000 Nettomenot 11 330 000 2004 talousarvio 11 330 000 2003 I lisätalousarvio 277 000 2003 talousarvio 11 109 000 2002 tilinpäätös 10 417 000 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 6