Helsingin kaupunki Esityslista 6/2013 NUORISOLAUTAKUNTA ESITYSLISTA 6-2013 KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 17:00 Kokouspaikka Käsitellään Hietaniemenkatu 9 B Tällä esityslistalla mainitut asiat
Helsingin kaupunki Esityslista 6/2013 Asia Sivu NUORISOTOIMENJOHTAJA 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta 1 2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano 2 3 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen 3 4 Ilmoitusasiat 4 5 Nuorisoasiainkeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2014 ja taloussuunnitelmaehdotus v. 2014-2016 6 Hietaniemenkatu 9 D:ssä sijaitsevan tilan vuokrasopimuksen irtisanominen 1.11.2013 alkaen 5 14 KESKITETTYJEN PALVELUJEN OSASTO 1 Vuoden 2012 yleisavustusten käyttö 15 2 Yleisavustusten jakaminen vuoden 2013 määrärahasta 17 3 Vuoden 2012 toiminta-avustusten käyttö 20 4 Toiminta-avustusten jakaminen vuoden 2013 määrärahoista 22 5 Vuoden 2012 palkkausavustusten käyttö 25 6 Palkkausavustusten jakaminen vuoden 2013 määrärahoista 27 7 Pöydälle 16.05.2013 Kontulan Somalialaiset ry:n starttiavustushakemus 32 8 Nuoret Muslimit ry:n starttiavustushakemus 35 9 Vuosaaren VPK ry:n nuoriso-osaston starttiavustushakemus 38 10 Helsingin Nuorisoyhteistyö Helsinki-Team ry:n projektiavustushakemus 40 11 Nuorisolautakunnan lausunto valtuutettu Ingervon ym. valtuustoaloitteeseen nuorisokahvilasta 12 Nuorisolautakunnan lausunto valtuutettu Belle Selene Xian ym. valtuustoaloitteeseen nuorten liikuntamahdollisuuksista 42 46
Helsingin kaupunki Esityslista 6/2013 1 (49) Ntj/1 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta Päätösehdotus päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Ohisalo (varalla Lehtinen) ja Haapalainen (varalla Hetemaj) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio
Helsingin kaupunki Esityslista 6/2013 2 (49) Ntj/2 2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano Päätösehdotus päättänee, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä. nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio
Helsingin kaupunki Esityslista 6/2013 3 (49) Ntj/3 3 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen Päätösehdotus päättänee, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä: Nuorten kansalaistoiminnan toimiston toimistopäällikkö Nuorten kansalaistoiminnan toimiston toimistopäällikkö 8.5.2013 36: Nimikkotilojen myöntäminen ajalle 1.9.2013 31.8.2014 8.5.2013 37: Etelä-Suomen Vasemmistonuoret ry:lle 200 euron kuljetusavustus 8.5.2013 38: Kokoomuksen Nuorten Helsingin Piiri ry:lle 200 euron kuljetusavustus 8.5.2013 39: Luonto-Liiton Uudenmaan piiri ry:lle 200 euron kuljetusavustus 8.5.2013 40: Vocal team -nuorten toimintaryhmälle 400 euron projektiavustus Pidä kiinni -musiikkiprojektin toteuttamiseen14.4. 31.5.2013 8.5.2013 41: Mundus Socialis -nuorten toimintaryhmälle 1 020 euron projektiavustus demokraattisen, sosiaalisesti oikeudenmukaisen ja kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen tähtäävään leiriprojektin toteuttamiseen 17.8. 13.10.2013 15.5.2013 42: SDPL:n Helsingin ja Uudenmaan piirijärjestö ry:lle 3 x 200 euron kuljetusavustus 15.5.2013 43: Kansallinen Lastenliitto - Helsingin piirijärjestö ry:lle 200 euron kuljetusavustus 15.5.2013 44: Helsingin Nuoret Kotkat Piirijärjestö ry:lle 2 x 200 euron kuljetusavustus nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio
Helsingin kaupunki Esityslista 6/2013 4 (49) Ntj/4 4 Ilmoitusasiat Päätösehdotus päättänee merkitä tiedoksi Khs 6.5.2013 553 Lähiöprojektin toimintakertomus 2012. nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio
Helsingin kaupunki Esityslista 6/2013 5 (49) Ntj/5 5 Nuorisoasiainkeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2014 ja taloussuunnitelmaehdotus v. 2014-2016 HEL 2013-002083 T 02 02 00 Päätösehdotus Lähtötiedot päättänee hyväksyä nuorisotoimen vuoden 2014 talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2014 2016 liitteiden 1 ja 2 mukaisena. Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 25.3.2013 vuoden 2014 talousarvioehdotuksen raamin ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2014-2016 laatimisohjeet. Nuorisoasiainkeskuksen vuoden 2014 tuloraami on 1 800 000 euroa. Nuorisoasiainkeskuksen menoraami on 29 960 000 euroa, joka on 500 000 euroa enemmän kuin vuonna 2013. Laatimisohjeen mukaan sekä talousarvioehdotus että -suunnitelma laaditaan vuoden 2014 rahanarvoon. Valtionvarainministeriön ennusteen mukainen kuluttajahintaindeksin muutos vuodelle 2014 on 2,1 %. Lautakunnan ehdotus talousarviokirjaan tuleviksi perusteluteksteiksi suoritetaulukoineen, luettelo lakkautettavista viroista, henkilöstöresurssisuunnitelmataulukko, tilaresurssisuunnitelma ja irtaimen omaisuuden erittelevä taulukko toimitetaan liitetiedostoina talous- ja suunnittelukeskukseen taloussuunnittelu- ja varainhallintaosastolle 24.5.2013. Nuorisoasiainkeskus on sopinut talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa niin, että nuorisoasiainkeskuksen talousarvioehdotus toimitetaan viimeistään 31.5.2013. käsitteli seminaarissa 27.3.2013 talousarvioehdotuksen laatimista vuodelle 2014 ja kävi asiasta lähetekeskustelun kokouksessaan 18.4.2013. päätti kokouksessaan 21.3.2013 esittää tilakeskukselle nuorisoasiainkeskuksen talonrakennuksenhankkeiden rakentamisohjelman vuosille 2014 2018. Investointisuunnitelmassa esitettiin Viikin ja Maunulan nuorisotaloille määrärahavarausta suunnitteluun ja rakentamiseen vuosille 2014 2015. Lautakunnan kokouksen jälkeen on saatu tieto, että Maunulan uudisrakennuksen valmistuminen siirtyy keväälle 2016. Uudishankkeiden lisäksi suunnitteilla ovat peruskorjaukset Östikseen ja Herttoniemenrannan
Helsingin kaupunki Esityslista 6/2013 6 (49) Ntj/5 Vuoden 2014 talousarvioehdotus nuorisotalolle vuosina 2014 2015. Talousarvion laadinnan yhteydessä on laadittu tilakäyttösuunnitelma vuosille 2014 2023 (Liite 8). Liitteessä 2 on esitetty vuodelle 2015 Viikin vanhan tilan ja Viikin uudisrakennuksen vuokrien erotus 113 000 euroa (menolaji vuokrat). Vuodelle 2016 on esitetty Maunulan vanhan tilan ja uudisrakennuksen vuokrien erotus 136 000 euroa (menolaji vuokrat). Lisäksi vuodelle 2016 on varattu Kruunuvuoren yhteistiloihin 68 000 euroa. (Listatekstiä on korjattu edellisestä 16.5.2013 versiosta) Nuorisoasiainkeskus kohdistaa säästöt vuokriin ja henkilöstömenoihin. Palkkamenoista on jouduttu sopeuttamaan 17 vakituisen vakanssin vuosipalkat. Palkantarkistuksiin ei ole varattu keskitettyä määrärahaa, joten mahdolliset palkankorotukset katetaan raamista. Nuorisoasiainkeskuksen talousarvioehdotuksessa kuluttajahintaindeksin mukaista korotusta ei ole tehty muiden palvelujen ostoihin, aineisiin, tarvikkeisiin, tavaroihin eikä avustuksiin. Liitteenä (Liite 7) olevassa henkilöstösuunnitelmassa ei ole esitetty vakanssien vähentämistä. Hallinnosta vapautuvia vakansseja siirretään lähivuosina mahdollisuuksien mukaan nuorisotyöhön. Vakansseja nuorisoasiainkeskuksessa on yhteensä 344. Nuorisoasiainkeskuksen toimintoja järjestellään uudelleen Mellunmäessä. Laakavuoren kumppanuustalon sopimuksesta ja tilasta luovutaan 31.5.2014 ja samalla vahvistetaan varhaisnuorten kerho- ja pienryhmätoiminnan resursseja. Lisäksi selvitetään tarvetta aluetyön ja nuorisotyöyksikön vahvistamiseen alueella. Tilasta luopuminen nähdään perusteltuna, koska Laakavuoren nuorisotalolta on matkaa Vesalan nuorisotalolle 0,7 km ja nuorten toimintakeskus Luuppiin (Kontula) 2,2 km. Luuppiin on metrolla matkaa yhden pysäkin verran. Vantaan puolella sijaitsevalle Länsimäen nuorisotalolle matkaa kertyy 1,7 km. Nuorisotalojen verkko alueella on tiheä ja keskeiseen kohderyhmään kuuluvat nuoret (13 17 v.) liikkuvat jo nyt aktiivisesti nuorisotalojen välillä. Varhaisnuorten toiminnan järjestämiseksi vuodelle 2014 varataan 50 000 euroa asiakaspalvelujen ostoihin ja palkkoihin. Nuorten toimintatalo Kipinän (Itäkeskus) tilojen käyttöä tiivistetään yhteistyössä henkilökunnan kanssa. Kipinässä on tällä hetkellä sekä kohdennetun nuorisotyön, kulttuurisen nuorisotyön että alueellisen nuorisotyön toimintaa. Uudelleenjärjestelyn tuloksena luovutaan osasta tiloja.
Helsingin kaupunki Esityslista 6/2013 7 (49) Ntj/5 Hietanimenkatu 9 D-rapun toisen kerroksen toimistotiloista luovutaan tiivistämällä suunnittelu- ja hallintohenkilökuntaa jaettuihin työhuoneisiin. Vuokriin on tehty kuluttajahintaindeksin mukainen korotus 2,1 %. Tavoitteena on, että keskeisin palkitsemiskeino tulospalkkaus on käytettävissä vuonna 2014. Kaupungin ohjeen mukaan tulospalkkiot tulee rahoittaa talousarvion puitteissa. Strategiaohjelman toteuttaminen viraston toiminnassa Nuorisoasiainkeskuksen toiminnassa strategiaohjelmasta korostuvat nuorten hyvinvointi ja osallisuus, kansainvälinen Helsinki, demokratia sekä johtaminen ja talous. Tavoitteena on yhä tiiviimmin yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa toteuttaa valtuustostrategian tavoitteita. Liitteessä 1 on talousarvioehdotuksen perusteluteksti Viraston toimenpiteet kaupungin tuottavuusohjelmassa 2014-2016 Nuorisotilojen käyttöastetta parannetaan aamupäivisin ja viikonloppuisin. Muita kuin nuorten käyntikertoja lisätään 30 000 käyntikerralla tarjoamalla tiloja yhä aktiivisemmin eri toimijoiden käyttöön edullisesti tai kustannuksetta. Samalla nuorisotyöllistä henkilöresurssia suunnataan entistä vahvemmin pienryhmätyöhön. Käyttöasteen tehostamiseksi tilojen käyttömahdollisuuksista tehdään selvitys. Hietaniemenkadulla sijaitsevan virastorakennuksen vuonna 2013 aloitettu tilansäästö jatkuu. Vuoden 2014 alusta luovutaan 480 neliöstä sijoittamalla useampia henkilöitä samaan huoneeseen ja siirtämällä Verken toiminnot Happeen. Ratkaisu säästää noin 86 000 euroa. Laakavuoren nuorisotalosta (574 m2) luovutaan kesäkuussa 2014 ja samalla vahvistetaan aluetyön ja järjestökumppanuuksien roolia alueella. Itäkeskuksen Kipinässä haetaan noin 300 neliön tilasäästöjä järjestelemällä toimintoja uudelleen ja lisäämällä yhteiskäyttöä. Arvioitu säästövaikutus on vuonna 2014 165 000 euroa ja vuonna 2015 noin 245 000 euroa. Lisäksi selvitetään mahdollisuus siirtää osa järjestöjen nimikkotilojen toiminnasta nuorisoasiainkeskuksen muiden toimipaikkojen yhteyteen. Hallinnon osuutta henkilöstöstä pienennetään. Hallinnosta vapautuvia vakansseja siirretään systemaattisesti asiakastyöhön. Hallintoa kehitetään tavalla, joka vapauttaa esimiehiä työn johtamiseen kentällä. Nuorisoasiainkeskuksen tuottavuutta kasvatetaan parantamalla johtamista, lisäämällä työn mielekkyyden kokemusta, lisäämällä vaikutusmahdollisuuksia omaan työhön ja siinä kehittymiseen sekä
Helsingin kaupunki Esityslista 6/2013 8 (49) Ntj/5 ottamalla varhaisen tuen ja puuttumisen välineet systemaattisesti käyttöön. Nuorisoasiainkeskuksen kasvava lyhyiden sairauspoissaolojen määrä käännetään laskuun vuoden 2014 aikana. Savuton Helsinki -ohjelman toteuttamista tehostetaan. Toiminnan tavoitteellisuutta selkeytetään vähentämällä sitovien tunnuslukujen määrää sekä parantamalla tunnuslukujen seurantaa ja raportointia. Ruuti-toiminnan vahvistamiseksi painopistettä suunnataan yhä voimakkaammin pienryhmätyöhön. Toiminnan tuottavuutta arvioidaan vuosittain yksikkö- ja toimipaikkatasolla tuottavuusmatriisin avulla. Sen perusteella kehitetään toimintaa ja levitetään hyviä käytäntöjä Vuonna 2014 sitovia suoritetavoitteita ovat käyntikerrat, pienryhmien määrä ja suunnitelmallisesti tuetut nuoret. Käyntikertatavoitetta kasvetaan maltillisesti vuoden 2012 tavoitteesta. Perusteluna suuremmalle määrälle on vuoden 2012 toteuma sekä tavoitteet muun käytön lisäämisestä. TP 2012 TA 2013 TAE 2014 Käyntikertoja 1 332 487 1 160 000 1 250 000 Suunnitelmallisesti tuetut nuoret 1 454 1 200 1 200 Nuorten pienryhmät - - 800 Tuottavuusindeksin laskennassa on otettu huomioon poistojen vaikutus. Liite 2 sisältää käyttötalousosan vuoden 2014 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2014 2016 taloussuunnitelmaehdotuksen Tuloraamiksi esitetään 1 800 000 euroa ja menoraamiksi 29 960 000 euroa. Taloussuunnitelmavuosille 2014 2016 esitetään tuloraamiksi vuoden 2014 tasoa. Menoraamiin on lisätty vuokrista tulevat lisäykset. Liitteessä 3 on vuoden 2014 talousarvioehdotuksen tulo- ja menolajikohtaiset perustelut. Lautakunta vahvistaa vuoden 2014 tulosbudjetit joulukuussa 2014. Tuloraami on 1 800 000 euroa ja menoraami on 29 960 000 euroa. Kuukausipalkkojen summa nousee virastotasolla 387 00 euroa (3,4 %) vuoden 2013 käyttösuunnitelman kuukausipalkoista. Kuukausipalkat sisältävät vakituisen henkilöstön palkat 11 653 000 euroa. Raamiin pääsemiseksi on jouduttu palkkamenoista säästämään 17 vakituisen vakanssin kuukausipalkat. Kuukausipalkkoja on sopeutettu 486 000 eurolla. Vakansseja on yhteensä 344.
Helsingin kaupunki Esityslista 6/2013 9 (49) Ntj/5 Kuukausipalkat muodostuvat seuraavasti: vakanssien palkoista 10 953 000 euroa, Bengtsårin leirisaaren palkkamenoista 60 000 euroa sekä tukien ja avustusten kautta tulevista palkkamenoista 640 000 euroa, nämä yhteensä 11 653 000 euroa. Tuet ja avustukset muodostuvat Verkkonuorisotyön valtakunnallisen kehittämiskeskuksen tuista ja muista pienemmistä avustuksista. Henkilöstösivukuluprosentti vuonna 2014 on 33,25 %. Asiakaspalvelujen ja muiden palvelujen ostoissa ei ole varauduttu indeksikorotukseen. Asiakaspalvelujen summa on pidetty kuitenkin vuoden 2013 tasolla, koska talousarvioehdotuksessa on varauduttu tuottamaan syksyllä 2014 ostopalveluina varhaisnuorisotoimintaa itäisessä nuorisotyöyksikössä sekä jatkamaan yhteistyötä maahanmuuttajajärjestöjen ja varhaisnuorisotoimintaa tuottavien järjestöjen kanssa. Aineet, tarvikkeet ja tavarat -menolajissa ei ole varauduttu indeksikorotukseen. Järjestöavustuksiin on varattu 1 365 000 euroa. Henkilökuntakerho Pumpun avustukseen on varattu 8 000 euron määräraha. Avustuksissa ei ole varauduttu indeksikorotukseen. Käyttömenojen jakautuminen kuluryhmittäin: TP 2012 KS 2013 TAE 2014 1 000 % 1 000 % 1 000 % Henkilöstömenot 16 522 56,0 16 417 55,7 17 016 56,3 Vuokramenot 6 301 21,4 6 413 21,8 6 324 20,9 Avustukset järjestöille 1 328 4,5 1 365 4,6 1 365 4,5 Muut menot 5 339 18,1 5 265 17,9 5 255 18,2 MENOT YHTEENSÄ 29 490 100,0 29 460 100,0 29 960 100,0 Liite 4 sisältää luettelon nuorisotoimen toimipaikoista ja niiden pintaalat sekä vuosivuokrat. Vuosivuokriin on laskettu indeksikorotus 2,1 %. Liite 5 sisältää nuorisotoimen voimassaolevat taksat ja maksut. Taksat ja maksut liite uudistetaan vuoden TAE 2015 yhteydessä, jolloin esitettään kunkin taksan vahvistamisperusteet ja viimeinen vahvistamispäätös ja osuus vastaavista yksikkökustannuksista. TAE 2014 yhteydessä esitetään seuraavat muutokset taksoihin ja maksuihin: Sivu 3; Kulttuuriareena Gloria Maksuryhmä: ryhmä 1 poistetaan Glorian kohdalta muut helsinkiläiset yhdistykset ja siirretään se ryhmään 2 (siirto ryhmään 2 oli jäänyt pois edellistä listatekstistä 16.5.2013).
Helsingin kaupunki Esityslista 6/2013 10 (49) Ntj/5 Hinnastosta poistettu: Lava 699,00 / 2 vrk; 261,00 / lisävrk Lava + ääni + valo + henkilöt 1408,00 / 2 vrk; 626,00 / lisävrk Valo + henkilöt 386,00 / 2 vrk; 88,00 / lisävrk- Hinnastoon lisätty: Ääni- + valotekniikka + teknikot 722,00 / vrk; 150,00 / h (sis. alv 24 % ) Valo + teknikko 386,00 / vrk; 100,00 / h (sis. alv 24 %) Hinnastoa muutettu: Pieni pa-setti 230,00 / vrk sis. alv 24 % (2013 229,00 / vrk) Sivu 5; Nuorten toimintakeskus Happi; Poistettu: Monitoimitilan alakohdat a) Blue screen käyttöön, b) Kokouskäyttöön, c) Radiostudio B ja d) Kuvastudio Muutettu: Alasalin nimeksi Happisali, - ryhmä 1 maksuton - ryhmä 2 25,00 / 3 h sis. alv 24 % (2013 80,00 / h) - ryhmä 3 50,00 / 3 h sis. alv 24 % (2013 140,00 / h) Kokous- ja pienryhmätilat - ryhmä 1 maksuton - ryhmä 2 15,00 / 3 h sis. alv 24 % (2013 30,00 / h) - ryhmä 3 30,00 / 3 h sis. alv 24 % (2013 60,00 / h) Radiostudio A:n nimeksi Radiostudio. - ryhmä 1 maksuton - ryhmä 2 25,00 / 3 h sis. alv 24 % (2013 80,00 / h) - ryhmä 3 50,00 / 3 h sis. alv 24 % (2013 140,00 / h) Monitoimitila - ryhmä 1 maksuton - ryhmä 2 25,00 / 3 h sis. alv 24 % (2013 80,00 / h) - ryhmä 3 50,00 / 3 h sis. alv 24 % (2013 140,00 / h) Musiikkistudio Mummola - HFR-artisteille maksuton - alle 25-vuotiaat 105,00 / vrk sis. alv 24 % (2013 80,00 / h), - Kaupallinen käyttö 210,00 / vrk sis. alv 24 %; ei sis. äänittäjää (2013 100,00 / h ei sis. äänittäjää; 200,00 / h sis. äänittäjän) Sivu 6; Nuorten toimintakeskus Happi Muutettu: Pelisalin nimeksi Pelitalo - ryhmä 1 maksuton - ryhmä 2 25,00 / 3 h sis. alv 24 % (2013 40,00 / h) - ryhmä 3 50,00 / 3 h sis. alv 24 % (2013 140,00 / h)
Helsingin kaupunki Esityslista 6/2013 11 (49) Ntj/5 Narrin salin nimeksi Narrin teatteri - ryhmä 1 maksuton - ryhmä 2 25,00 / 3 h sis. alv 24 % (2013 40,00 / h) - ryhmä 3 50,00 / 3 h sis. alv 24 % (2013 70,00 / h) Sivu 7; Skeittihalli - Toimintakeskus Luuppi Käyntimaksun ikärajaa 20-vuotiaiksi (2013 18-vuotiaat) Sivu 9; Muut hinnat (nimikkotilan vuokra, Fallkullan tuotteet, määrittelemättömät maksut) Harjun ja Munkkiniemen studiot, hinnat sis. alv 24 % - helsinkiläiset alle 25 v. (2/3 alle 25 v.) 1 pv. 55,00, 2 pv. 110,00, 3 pv. 155,00 - Ulkopaikkakuntalaiset ja 25-29 v. 1 pv. 75,00, 2 pv. 150,00, 3 pv. 215,00 - Omakustanne / ulosvuokraus 1 pv. 210,00 Liite 6 sisältää nuorisotoimen irtaimen omaisuuden perushankinnat vuosille 2014 2023. Nuorisoasiainkeskuksen raami vuodelle 2014 on 377 000 euroa, raami on 73 000 euroa vähemmän kuin vuonna 2013. Nuorisoasiainkeskuksessa hankitaan pöytäkoneita, kannettavia tietokoneita, palvelimia, tulostimia ja verkkolaitteita korvaamaan käytöstä poistettavia laitteita sekä palvelun parantamisen tarvitsemiin uudistuksiin. Omat palvelinlaitteet tarvitsevat investointimäärärahoja laitteiden vaihtamissyklin mukaisesti. Verkkolaitteita tarvitaan uusia joka vuosi, koska verkkolaitteita on joka puolella kaupunkia hajanaisen mutta laajan toimipaikkaverkoston mukaisesti. Vuodelle 2014 on esitetty Bengtsårin saunojen kalusteiden uusimiseen 40 000 euroa. Vuodelle 2015 Viikin uudisrakennuksen kalusteisiin 50 000 euroa, skeittiramppien uudistamiseen 20 000 euroa, Meriharjun irtaimen uudistamiseen 25 000 euroa ja Bengtsårin saunojen uudistamiseen jatkuu, sekä mantereen mökin toimintaympäristön uudistaminen 30 000 euroa. Vuodelle 2016 Maunulan uudishankkeelle 50 000 euroa, Östersundom perusparannuksen yhteyteen liittyvä irtaimen uudistaminen 50 000 euroa, Bengtsårin veneen mahdollinen hankinta 190 000 euroa ja Meriharjun irtaimen uudistaminen jatkuu 25 000 euroa. Samana vuonna valmistuu Kruunuvuoren yhteistila, kalustoon 30 000 euroa. Vuonna 2018 skeittiramppien uudistaminen 30 000 euroa. Vuonna 2021 Herttoniemen uudisrakennus 80 000 euroa. Liitteessä 7 henkilöstöresurssisuunnitelma. Vuonna 2013 nuorisoasiainkeskuksessa on yhteensä 344 vakanssia. Niistä
Helsingin kaupunki Esityslista 6/2013 12 (49) Ntj/5 hallinnollisia vakansseja eri osastoissa on yhteensä 50. Vuosien 2013 2016 aikana eläkeikä täyttyy 14 henkilöllä, joista 7 vakanssia on asiakastyössä, kaksi vakanssia siivoustehtävissä ja viisi vakanssia hallintotehtävissä. Eläköitymisen yhteydessä järjestellään tehtäviä uudelleen sekä hallintopalveluissa että toiminnallisilla osastoilla. Siivoustehtävät hoidetaan jatkossa ostopalveluina ja vakanssit siirretään asiakastyöhön. Hallintotehtävistä siirretään systemaattisesti vakansseja asiakastyöhön. Henkilöstön saatavuudessa ei odoteta olevan lähitulevaisuudessa suuria haasteita. Päteviä työnhakijoita uskotaan löytyvän riittävästi. Nuorisoasiainkeskuksessa on laadittu osaamisen johtamisen painotukset vuosille 2013 2016. Osaamisen toimenpideohjelmassa määritellään ammattiryhmäkohtaiset osaamisen kehittämissuunnitelmat vuosittain. Tarkemmat tiedot löytyvät liitteistä. Liitteessä 8 tilankäyttösuunnitelma. Strategiakaudella nuorisoasiainkeskukselle valmistuu kaksi uutta nuorisotaloa. Viikin nuorisotalo valmistuu vuonna 2015 ja Maunulan yhteistila vuonna 2016. Kruunuvuorenrantaan tavoitellaan yhteiskäyttöistä tilaa opetusviraston ja liikuntaviraston kanssa. Varhaiskasvatusviraston kanssa tiivistetään yhteistyötä leikkipuistojen hyödyntämisessä ja suunnittelussa. Myös Herttoniemen Metrokeskuksen nuorisotilojen suunnittelu etenee viiden muun palveluhallintokunnan kanssa siten, että tilat voitaisiin ottaa käyttöön aikaisintaan vuonna 2021. Vuonna 2014 luovutaan Laakavuoren nuorisotalosta sekä osasta Hietaniemenkadun virastorakennuksen ja Kipinän tiloja. Vuonna 2014 valmistellaan nuorisoasiainkeskuksen tilaohjelma, jossa koko palveluverkko käydään läpi ja resurssit kytketään vahvemmin tasa-arvoisten kasvuympäristöjen rakentamiseen ja kaupungin kasvuun. Järjestöjen nimikkotilat arvioidaan ja samalla selvitetään, voidaanko järjestöille soveltuvia tiloja löytää nykyisistä nuorisotoimen tiloista. Tavoitteena on, että tilojen neliömäärä pysyy ennallaan tai vähenee. Liite 9 Henkilöstöjärjestöjen kannanotto. Lisätiedot nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio Sven Naerismägi, taloussuunnittelija, puhelin: 310 89107 sven.naerismagi(a)hel.fi Pekka Sihvonen, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 89034 pekka.sihvonen(a)hel.fi Liitteet
Helsingin kaupunki Esityslista 6/2013 13 (49) Ntj/5 Otteet 1 Perusteluteksti (Liite 1, 30.5.2013) 2 Käyttötalousosa (Liite 2, 30.5.2013) 3 Tulo- ja menolaijkohtaiset perustelut (Liite 3, 30.5.2013) 4 Toimipaikat, vuokrat ja neliöt 2014 (Liite 4, 30.5.2013) 5 Hinnat, maksut, vuokrat ja korvaukset 1.1.2014 alkaen (Liite 5, 30.5.2013) 6 Irtaimen omaisuuden perushankinta 2014 (Liite 6, 30.5.2013) 7 Henkilöstöresurssi- ja eläköitymissuunnitelma (Liite 7, 30.5.2013) 8 Tilakäyttösuunnitelma (Liite 8, 30.5.2012) 9 Henkilöstöjärjestöjen kannanotto (Liite 9, 30.5.2013) Ote Talous- ja suunnittelukeskus Otteen liitteet Esitysteksti Päätöshistoria 16.05.2013 45 Pöydälle 16.05.2013 HEL 2013-002083 T 02 02 00 Päätös Käsittely päätti Kontion esityksestä jättää asian pöydälle. 16.05.2013 Pöydälle Pöydällepanoehdotus: Timo Kontio: Jätetään asia pöydälle seuraavaan kokoukseen asti. Lisätiedot nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio Sven Naerismägi, taloussuunnittelija, puhelin: 310 89107 sven.naerismagi(a)hel.fi Pekka Sihvonen, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 89034 pekka.sihvonen(a)hel.fi
Helsingin kaupunki Esityslista 6/2013 14 (49) Ntj/6 6 Hietaniemenkatu 9 D:ssä sijaitsevan tilan vuokrasopimuksen irtisanominen 1.11.2013 alkaen HEL 2013-007640 T 10 01 04 Päätösehdotus Lautakunta päättänee irtisanoa osoitteessa Hietaniemenkatu 9 D sijaitsevan 480 m² tilan vuokrasopimuksen 1.12.2013 alkaen. päättää 30.5.2013 nuorisoasiainkeskuksen vuoden 2014 talousarvioehdotusta ja taloussuunnitelmaehdotusta 2014 2016. Talousarvioehdotuksessa esitetään Hietaniemenkatu 9:ssä sijaitsevan virastorakennuksen tilojen käytön tiivistämistä osana nuorisoasiankeskuksen tuottavuusohjelmaa. Luovuttavien tilojen kokonaispinta-ala on 480 m² ja vuosivuokra 86 000 euroa. Tällä hetkellä tiloissa oleva Valtakunnallinen verkkonuorisotyön kehittämiskeskus Verke siirtyy esityksessä Toimintakeskus Happeen, Klaari Helsinki ja Kompassin työntekijät Hietaniemenkadun virastorakennuksen 5. kerrokseen. Edellä esitettyyn perustuen nuorisoasiankeskus esittää, että osoitteessa Hietaniemenkatu 9 D sijaitseva 480 m² tilan vuokrasopimus irtisanotaan 1.11.2013 alkaen. Lisätiedot nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio Pekka Sihvonen, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 89034 pekka.sihvonen(a)hel.fi Tiedoksi Tilakeskus
Helsingin kaupunki Esityslista 6/2013 15 (49) Kepo/1 1 Vuoden 2012 yleisavustusten käyttö HEL 2012-000007 T 02 05 01 00 Päätösehdotus Lautakunta päättänee 1. antaa Plk Sinivuoren Tytöt ry:lle mahdollisuuden täydentää vuoden 2012 yleisavustuksen käytön selvitystä toimittamalla vahvistettu tilinpäätös (tuloslaskelma, tase ja jäljennös allekirjoitetusta tilin/toiminnantarkastuskertomuksesta vuodelta 2012) nuorten kansalaistoiminnan toimistoon 31.7.2013 asti tai määräajan jälkeen avustus peritään takaisin nuorten kansalaistoiminnan toimiston toimistopäällikön päätöksellä. 2. antaa Plk Kontupojat ry:lle mahdollisuuden toimittaa selvitys vuoden 2012 yleisavustuksen käytöstä (edellisen vuoden toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase ja jäljennös allekirjoitetusta tilin/toiminnantarkastuskertomuksesta) 31.7.2013 asti tai määräajan jälkeen avustus peritään takaisin nuorten kansalaistoiminnan toimiston toimistopäällikön päätöksellä. 3. merkitä tiedoksi, että muut vuonna 2012 yleisavustusta saaneet yhdistykset ovat toimittaneet hyväksyttävän selvityksen avustuksen käytöstä nuorisoasiainkeskukseen. Vuonna 2012 nuorisolautakunta myönsi yleisavustusta 123 helsinkiläiselle varhaisnuorisoyhdistykselle yhteensä 378 885 euroa. Yhdistyksen tulee antaa vuosittain selvitys edellisen vuoden avustuksen käytöstä. Avustuspäätöksessään (31.5.2012 68) lautakunta totesi, että avustuksen käyttö tulee selvittää vuoden 2013 yleisavustushaun yhteydessä tai viimeistään 28.2.2013 (edellisen vuoden toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase ja jäljennös tilin/toiminnantarkastuskertomuksesta). Partiolippukunta Sinivuoren Tytöt ry sai lautakunnan päätöksellä 2 400 euron avustuksen ja on hakenut yleisavustusta myös tälle vuodelle. Avustushakemuksen liitteenä on vahvistamaton tuloslaskelma ja tase ja siitä puuttuu tilin/toiminnantarkastuskertomus.
Helsingin kaupunki Esityslista 6/2013 16 (49) Kepo/1 Partiolippukunta Kontupojat ry sai lautakunnan päätöksellä 1 450 euron yleisavustuksen. Yhdistys ei hakenut yleisavustusta vuodelle 2013 eikä ole selvittänyt avustuksen käyttöä vuodelta 2012. Nuorisoasiainkeskus esittää, että yllä mainitut yhdistykset saavat lisäaikaa asiakirjojen toimittamiselle 31.7.2013 asti. Mikäli asiakirjoja ei toimiteta määräaikaan mennessä, avustus peritään takaisin nuorten kansalaistoiminnan toimiston toimistopäällikön päätöksellä. Muut vuonna 2012 yleisavustusta saaneet yhdistykset ovat selvittäneet avustuksen käytön nuorisoasiainkeskukseen. Lisätiedot osastopäällikkö Leena Ruotsalainen Virpi Talasmäki, nuorisosihteeri, puhelin: 310 89132 virpi.talasmaki(a)hel.fi Otteet Ote Ao. järjestöt Otteen liitteet Oikaisuvaatimusohje, nuorisolautakunta Tiedoksi Nuorten kansalaistoiminnan toimisto
Helsingin kaupunki Esityslista 6/2013 17 (49) Kepo/2 2 Yleisavustusten jakaminen vuoden 2013 määrärahasta HEL 2012-017426 T 02 05 01 00 Päätösehdotus Lautakunta päättänee 1. myöntää yleisavustusta liitteen mukaisesti helsinkiläisille nuorisoyhdistyksille yhteensä 392 630 euroa menokohdalta 473000 600000030005. Avustusta saavan on noudatettava nuorisolautakunnan hyväksymää nuorisoyhdistysten avustusohjesääntöä (nuoriso.hel.fi/kansalaistoiminta > Raha-avustukset). 2. että partiolippukunta Sinivuoren Tytöt ry:n yleisavustus maksetaan vasta kun yhdistys on toimittanut vahvistetun tilinpäätöksen (tuloslaskelma, tase ja jäljennös allekirjoitetusta tilin/toiminnantarkastuskertomuksesta vuodelta 2012) nuorten kansalaistoiminnan toimistoon. 3. todeta, että vuoden 2013 yleisavustus tulee selvittää vuoden 2014 toiminta-avustushaun yhteydessä tai viimeistään 28.2.2014 (edellisen vuoden toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja jäljennös allekirjoitetusta tilin/toiminnantarkastuskertomuksesta) 4. olla myöntämättä avustusta seuraaville yhdistyksille, koska ne eivät täytä nuorisolautakunnan hyväksymiä yleisavustuksen myöntämisperusteita: Helsingin Icehearts ry (nro 26) hylkäysperuste: yhdistyksen toimintaa tuetaan sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuksin ja se kuuluu myös liikuntalautakunnan avustusten piiriin Lasten Teatteriyhdistys Pelikan ry (nro 36) hylkäysperuste: yhdistys on yleistoimija, jonka jäsenistä alle puolet on lapsia ja nuoria ja jonka kirjanpidosta ei ole erotettavissa nuorisotoiminnan kustannukset
Helsingin kaupunki Esityslista 6/2013 18 (49) Kepo/2 Vuoden 2013 yleisavustukset olivat haettavissa 28.2.2013 klo 16.00 mennessä. Avustuksia haettiin tänä vuonna toisen kerran sähköisen hakujärjestelmän kautta ja lähes kaikki avustushakemukset saapuivatkin sähköisesti. Myös paperisina saapuneet hakemukset hyväksyttiin. Yleis- ja toiminta-avustushakemuksia tuli yhteensä 154 hakijalta. Kaikki hakemukset tulivat määräaikaan mennessä ja kaikki yleisavustusennakkoa saaneet yhdistykset hakivat myös varsinaista avustusta. Valmisteluvaiheessa kaksi aiemmin yleisavustusta saanutta yhdistystä siirrettiin käsiteltäviksi toiminta-avustusten puolelle. Viime vuosien tapaan molempia avustuksia hakeneet yhdistykset käsiteltiin kokonaisuudessaan vain toisella puolella. Kokouksessaan 28.2.2013 19 nuorisolautakunta päätti yleis- ja toiminta-avustusten raamiksi 507 400 euroa. Yleisavustusesitys on tehty 392 630 euron mukaisesti. Nuorisoasiainkeskus on huomioinut jakoehdotuksessaan järjestöjen avustuksen saannin tarpeet nuorisolautakunnan hyväksymän avustusohjesäännön mukaisesti. Tänä vuonna yleisavustusraami on noussut 13 745 euroa ja korotus on esityksessä jaettu pääasiassa niille yhdistyksille, joilla on oikeus vuokra-avustukseen tai joiden toiminta on laajentunut esim. yhdistymisen myötä. Esitetyt avustussummat ovat pysyneet päässäntöisesti viime vuoden tasolla. Avustussummien laskut johtuvat toiminnan oleellisesta vähenemisestä, julkisen tuen korkeasta määrästä ja/tai siitä, että avustusohjesäännön mukaan avustus voi olla korkeintaan 80 % edellisen vuoden toimintamenoista. Kahdella avustuksenhakijalla, Plk Korven Koukkaajat ry ja Helsingin NMKY ry, on käsittelyssä oleva projektiavustushakemus sisällytetty yleisavustushakuun. Hankkeiden on todettu olevan sen kaltaisia, että niiden tukeminen kuuluu yhdistyksen vuosittaisen toiminnan tukemiseen. Projektiavustusten käsittelystä yleisavustusten yhteydessä on tiedotettu hakijoita. Hankkeet on huomioitu avustusesitystä tehtäessä. Yleisavustusesityksessä on huomioitu vuokra-avustaminen avustusohjesäännön mukaisesti. Vuokra-avustusta voidaan myöntää yleisavustuskelpoisille yhdistyksille, joilla on vuokrattuna oma toimitila ja siinä on toimintaa vähintään neljänä päivänä viikossa. Vuokraavustukseen oikeuttavia menoja oli 18 yhdistyksellä (2012:16). Vuokraavustukseen oikeuttavat menot on huomioitu avustussummassa nuorisolautakunnan linjauksen mukaisesti eli enintään 250 euroa
Helsingin kaupunki Esityslista 6/2013 19 (49) Kepo/2 kuukaudessa. Nuorisolautakunnan nimikkotilojen haltijat löytyvät valmistelutaulukosta vuokra-avustukseen oikeuttavien menojen kohdalta. Myös tänä vuonna avustuksen piiriin tuli muutamia uusia yhdistyksiä ja joitakin putosi pois. Vuoden 2012 yleisavustuksen saajista viisi ei hakenut avustusta tälle vuodelle. Plk Sinivuoren Tytöt ry:n kohdalla avustusvalmistelupohjassa on käytetty vielä vahvistamattomia tilinpäätöstietoja. Nuorisoasiainkeskus esittää hylättäväksi Helsingin Icehearts ry:n ja Lasten teatteriyhdistys Pelikan ry:n hakemuksia. Helsingin Icehearts ry:n toiminnan tarkoituksena on toteuttaa Icehearts - toimintamallin mukaisesti pitkäjänteistä ennalta ehkäisevää lastensuojelutoimintaa. Yhdistyksen toimintaa tuetaan liikunta- ja sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuksin. Lasten teatteriyhdistys Pelikan ry on teatteritoiminnan yleisyhdistys, jonka jäsenistä alle puolet on lapsia ja nuoria. Toimintakertomuksen ja -suunnitelman mukaisesti yhdistyksen toiminta koostuu lasten- ja nuorten toiminnan lisäksi myös aikuisten toiminnasta. Yhdistykseen on oltu valmisteluvaiheessa yhteydessä lasten- ja nuorten kulujen selvittämiseksi, mutta eriteltyjä kustannuksia lasten ja nuorten toiminnasta ei ole saatu. Yhdistystä on viime vuonna tuettu kulttuurikeskuksen kohdeavustuksilla. Hakemukset ovat lautakunnan varsinaisten ja varajäsenten nähtävillä nuorisoasiainkeskuksessa 30.5.2013 klo 16.00 alkaen. Lisätiedot osastopäällikkö Leena Ruotsalainen Virpi Talasmäki, nuorisosihteeri, puhelin: 310 89132 virpi.talasmaki(a)hel.fi Liitteet 1 Yleisavustukset 2013 Otteet Ote Hakijat Otteen liitteet Oikaisuvaatimusohje, nuorisolautakunta Tiedoksi Nuorten kansalaistoiminnan toimisto