Mikkeli Pöytäkirja 4/2015 1 (12) Aika 23.04.2015, klo 17:00-18:10 Paikka Mikkelin kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone, 2. krs. (käynti sisäpihan puolelta) Käsitellyt asiat 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 28 Pöytäkirjan tarkastus 29 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus/kasvatus- ja opetusjohtaja 30 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus/talouspäällikkö 31 Ilmoitusasiat 32 Kansalaisopiston kurssimaksujen korottaminen 2015 33 Talousarvion toteutumisen seuranta 31.3.2015
Mikkeli Pöytäkirja 4/2015 2 (12) Saapuvilla olleet jäsenet Osmo Ukkonen, puheenjohtaja Eeva Vihermäki Janne Strengell Jyrki Koivikko Katri Kontunen-Karhula Markku Paukku Pekka Pöyry Petri Tikkanen Samuel Tarkiainen Sari Rautiainen Susanna Rusakko, saapui 17:02 Muut saapuvilla olleet Poissa Tiina Turunen, johdon sihteeri, sihteeri Niko Mikkonen, nuorisovaltuuston edustaja Seija Manninen, kasvatus ja opetusjohtaja Matti Laitsaari, Kansalaisopiston rehtori Elina Hölttä Rauni Berndt Allekirjoitukset Osmo Ukkonen Puheenjohtaja Tiina Turunen Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 23.04.2015 23.04.2015 Samuel Tarkiainen Sari Rautiainen Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja pidetään nähtävillä sivistystoimen tukipalveluissa (Maaherrankatu 9-11, 3. kerros, 50100 Mikkeli) 28.4.2015 Johdon sihteeri Tiina Turunen
Mikkeli Pöytäkirja 4/2015 3 (12) 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Mikkeli Pöytäkirja 4/2015 4 (12) 28 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjantarkastaksi valitaan Samuel Tarkiainen ja Sari Rautiainen. Pöytäkirja tarkastetaan sivistystoimen johtamisen tukipalveluissa (Maaherrankatu 9-11, 3. kerros) viimeistään 28.4.2015. Päätös Hyväksyttiin. Merkittiin, että Susanna Rusakko saapui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17:03.
Mikkeli Pöytäkirja 4/2015 5 (12) 29 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus/kasvatus- ja opetusjohtaja Kasvatus- ja opetusjohtaja: 53/8.4.2015; Outi Puikkosen irtisanoutuminen koulukuraattorin virasta 1.4.2015 alkaen Ehdotus Esittelijä: Osmo Ukkonen, kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja Koska puheenjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjassa sellaista, mikä olisi esteenä päätöksen toimeenpanolle, puheenjohtaja ehdottaa, ettei kasvatus- ja opetuslautakunta käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta viranhaltijapäätökseen. Päätös Hyväksyttiin.
Mikkeli Pöytäkirja 4/2015 6 (12) 30 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus/talouspäällikkö Talouspäällikkö 2/30.5.2015; Päämajakoulun projektorien hankinta X-Partner Kuopio Oy:ltä hintaan 12 300 3/31.03.2015; Anttolan yhtenäiskoulun zet-kaapien hankinta Kaso Oy:ltä hintaan 8 711 Ehdotus Esittelijä: Seija Manninen, kasvatus ja opetusjohtaja Koska kasvatus- ja opetusjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoista sellaista, mikä olisi esteenä päätösten toimeenpanolle, kasvatus- ja opetusjohtaja ehdottaa, ettei kasvatus- ja opetuslautakunta käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta viranhaltijapäätöksiin. Päätös Hyväksyttiin.
Mikkeli Pöytäkirja 4/2015 7 (12) 31 Ilmoitusasiat Sivistystoimenjohtaja 19.3.2015; 8 Sivistystoimen hallintopäällikkö Aila Marjamaan siirtäminen sivistystoimen kehittämispäällikön virkaan 1.4.2015 alkaen Kasvatus- ja opetusjohtaja 26.3.2015; 36 Päätös Heini Kurjen ottamisesta luokanopettajan tehtävään 1.8.2015 alkaen toistaiseksi, sijoituskouluna Päämajakoulu, 37 Päätös Johanna Mannisen ottamisesta erityisopettajan virkaan 1.8.2015 alkaen toistaiseksi, sijoituskouluna Rantakylän yhtenäiskoulu 38 Päätös Osmo Reinikan ottamisesta lehtorin virkaan 11.8.2015 alkaen toistaiseksi, sijoituskouluna Rantakylän yhtenäiskoulu 39 Päätös Alla Millerin ottamisesta lehtorin virkaan 1.8.2015 alkaen toistaiseksi, sijoituskouluna Rantakylän yhtenäiskoulu 40 Päätös Joona Koivulan ottamisesta luokanopettajan virkaan 1.8.2015 alkaen, sijoituskouluna Lähemäen koulu 41 Päätös Sanna Valkosen ottamisesta luokanopettajan virkaan 1.8.2015 alkaen, sijoituskouluna Päämajakoulu 42 Päätös Hannele Pettisen ottamisesta luokanopettajan virkaan 1.8.2015 alkaen toistaiseksi, sijoituskouluna Päämajakoulu 43 Päätös Iina Malisen ottamisesta luokanopettajan virkaan 1.8.2015 alkaen toistaiseksi, sijoituskouluna Päämajakoulu 44 Päätös Tarja Fagerlundin ottamisesta tuntiopettajan tehtävään ajaksi 11.8.2015-31.7.2016, sijoituskouluna Rantakylän yhtenäiskoulu 45 Päätös Arttu Vanhasen ottamisesta luokanopettajan virkaan 11.8.2015 alkaen toistaiseksi, sijoituskouluna Ristiinan yhtenäiskoulu 46 Päätös Tom Inton ottamisesta perusopetuksen lehtorin virkaan 1.8.2015 alkaen toistaiseksi, sijoituskouluna Ristiinan yhtenäiskoulu 47 Päätös Mervi Havukaisen ottamisesta perusopetuksen luokanopettajan virkaan 1.8.2015 alkaen toistaiseksi, sijoituskouluna Ristiinan yhtenäiskoulu Montessori-päiväkoti on lähettänyt 8.4.2015 päivätyn kirjeen koskien päiväkodin tukemista 15 000 :lla 31.5.2015 mennessä. Ehdotus Esittelijä: Osmo Ukkonen, kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja Merkitään tiedoksi. Päätös Merkittiin.
Mikkeli Pöytäkirja 4/2015 8 (12) 32 Kansalaisopiston kurssimaksujen korottaminen 2015 MliDno-2015-751 Valmistelija / lisätiedot: Matti Laitsaari Matti.Laitsaari@mikkeli.fi Liitteet 1 Kansalaisopiston kurssimaksut 2015.pdf Mikkelin kansalaisopiston kurssimaksuista päättää kasvatusja opetuslautakunta. Kurssimaksujen osalta on keväällä 2013 päätetty, että maksuja on tarkoituksenmukaista korottaa vuosittain kustannusten nousua vastaavasti, jotta vältytään kertaluontoisilta suurehkoilta korotuksilta. Esimerkiksi elokuun 2014 alusta maksuja korotettiin kaksi prosenttia, mikä vastasi kuluttajahintaindeksissä tapahtuneita muutoksia. Kuluttajahintaindeksi kasvoi vuoden 2014 aikana noin yhden prosentin. Julkisen alan palkat nousivat vuoden 2014 aikana puolestaan runsaan prosentin. Kansalaisopiston sisäisiä vuokria korotettiin puolestaan viime vuodenvaihteessa 1,25 prosenttia. Näitä muutoksia vasten on tarkoituksenmukaista korottaa kansalaisopiston kurssimaksuja elokuun 2015 alusta lukien noin yhdellä prosentilla. Kurssimaksut määräytyvät kurssien kokonaistuntimäärän perusteella. Kurssimaksutaulukko on aikanaan laadittu siten, että halvimpien kurssimaksujen korottaminen esimerkiksi noin prosentilla vaikuttaa taulukossa kumulatiivisesti niin, että korotus on taulukon yläpäässä (esimerkiksi 90 tunnin mittaisen kurssin kohdalla) hieman yhtä prosenttia enemmän. Pääosa kansalaisopiston kursseista on kestoltaan 11-90 tuntia. Yhden prosentin korotus merkitsee käytännössä sitä, että kurssimaksu nousee 0,20-2,00 euroa riippuen kurssin pituudesta ja siitä, mihin suuntaan kurssihinnan pyöristäminen tapahtuu. Hinnat pyöristetään lähimpään euroon. Yli 90 tuntia kestävien kurssien kohdalla korotus voi olla enemmän kuin 2,00 euroa. Ehdotus Esittelijä: Seija Manninen, kasvatus ja opetusjohtaja Lautakunta hyväksyy liitteen mukaiset kansalaisopiston uudet kurssimaksut ja päättää, että uudet maksut tulevat voimaan elokuun 2015 alusta alkaen. Päätös Hyväksyttiin. Tiedoksi Kansalaisopiston rehtori
Mikkeli Pöytäkirja 4/2015 10 (12) 33 Talousarvion toteutumisen seuranta 31.3.2015 MliDno-2015-745 Valmistelija / lisätiedot: Paula Sihvonen Paula.Sihvonen@mikkeli.fi Liitteet 1 Seuranta 31.3.2015.pdf Talousarvion 2015 (Kvalt 10.11.2014 128) mukaan maaliskuun lopun toteutuman perusteella tehtävän seurannan yhteydessä raportoidaan keskeisimmät strategiset toimenpiteet, strategisten kehittämisohjelmien toteutuminen (Asukkaiden hyvinvointi, Elinkeinojen hyvinvointi ja Ympäristön hyvinvointi), kaupungin elinvoimaisuuden edistämiseksi tehdyt toimenpiteet, henkilöstön määrän kehitys sekä talouden toteutuminen ja toiminnalliset muutokset, jotka ovat jo tiedossa. Talousraportoinnin 3/2015 tavoitteena on arvioida kuluvan vuoden talousarvion toteutumisennustetta sekä sopia tarvittaessa mahdollisista lisätoimenpiteistä talousarvion toteuttamiseksi. Seurannan toimenpiteet ovat: toimielinten ennusteiden tekeminen johdon analyysit tiliryhmittäin sekä johdon arvio toimenpiteistä talouden tasapainossa pitämiselle, ennuste vuoden lopun tilanteesta sitovien määrärahojen osalta, selvitys ylityksistä annetaan johdon analyysissä tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman toteutumisen arvioiminen Lautakunnan alaisen toiminnan talouden maaliskuun lopun toteutuma, raportti sekä johdon ennuste jaetaan kokouksessa. Ehdotus Esittelijä: Seija Manninen, kasvatus ja opetusjohtaja Merkitään tiedoksi. Päätös Merkittiin.
Mikkeli Pöytäkirja 4/2015 11 (12) Muutoksenhakukielto 27, 28, 29, 30, 31, 33 Muutoksenhakukielto Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.
Mikkeli Pöytäkirja 4/2015 12 (12) Oikaisuvaatimus 32 Oikaisuvaatimusohje Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: - se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä - kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Mikkelin kaupunki Kasvatus- ja opetuslautakunta PL 206 (Maaherrankatu 9-11), 50101 MIKKELI
Mikkelin kansalaisopisto Kasvatus- ja opetuslautakunta KANSALAISOPISTON KURSSIMAKSUT 1.8.2015 ALKAEN Lukuvuosittaiset kurssimaksut 1-10 tuntia kestäviltä kursseilta määritellään kurssikohtaisesti. Alla kurssimaksutaulukko 2015-2016 (11-90 tuntia kestävät kurssit), hinnat pyöristetään lähimpään euroon. Mikkelin kansalaisopiston kurssimaksutaulukko 2015-2016/lukuvuosittaiset kurssimaksut tuntia maksu tuntia maksu tuntia maksu tuntia maksu tuntia maksu tuntia maksu tuntia maksu tuntia maksu 11 20,60 21 36,06 31 52,54 41 70,30 51 78,00 61 85,70 71 93,40 81 101,10 12 21,74 22 37,07 32 53,44 42 71,07 52 78,77 62 86,47 72 94,17 82 101,87 13 22,88 23 38,08 33 54,34 43 71,84 53 79,54 63 87,24 73 94,94 83 102,64 14 24,02 24 39,09 34 55,24 44 72,61 54 80,31 64 88,01 74 95,71 84 103,41 15 25,16 25 40,10 35 56,14 45 73,38 55 81,08 65 88,78 75 96,48 85 104,18 16 26,30 26 41,11 36 57,04 46 74,15 56 81,85 66 89,55 76 97,25 86 104,95 17 27,44 27 42,12 37 57,94 47 74,92 57 82,62 67 90,32 77 98,02 87 105,72 18 28,58 28 43,13 38 58,84 48 75,69 58 83,39 68 91,09 78 98,79 88 106,49 19 29,72 29 44,14 39 59,74 49 76,46 59 84,16 69 91,86 79 99,56 89 107,26 20 30,86 30 45,15 40 60,64 50 77,23 60 84,93 70 92,63 80 100,33 90 108,03 kurssi 4-10 t hinnoitellaan erikseen kurssi 11-20 t 20,60 e (hinta 11 tunnilta) 1,14 e (hinta jokaista lisätuntia kohti) kurssi 21-30 t 36,06 e (hinta 21 tunnilta) 1,01 e (hinta jokaista lisätuntia kohti) kurssi 31-40 t 52,54 e (hinta 31 tunnilta) 0,90 e (hinta jokaista lisätuntia kohti) kurssi 41- t 70,30 e (hinta 41 tunnilta) 0,77 e (hinta jokaista lisätuntia kohti)
Erikseen hinnoiteltavat kurssit ATK kurssit Yksilöopetus Erityiskurssit Kuvataidekoulun kurssit sekä muut sellaiset kurssit, joissa palkkiot, matka- ja opetusvälinekulut sekä tilavuokrat ovat normaaleja kursseja suuremmat. Näiden kurssien maksuista päätetään opistolla kurssikohtaisesti. Kurssin varausmaksut ja todistusmaksu Mikäli opiskelija ei tule ilmoittautumalleen kurssille eikä peru varaamaansa paikkaa varausmaksu on 21 euroa. Todistusmaksu on 6 euroa. Maksuttomat kurssit Yleisluennot ja muut mahdolliset erityiskurssit (esim. sotainvalidien liikuntaryhmät ja mahdollisesti projekteihin liittyvät omaa rahoitusta saavat ryhmät).
Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2015, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2014 TA Maaliskuu Maaliskuu ennuste ennuste / ennuste / Käyttö % Muutos % Jäljellä TOTEUTUMISENNUSTE 2015 yhteensä 2015 2014 2015 2015 TA 2015 TP 2014 14/15 31.3 Toimintatuotot Myyntituotot 1 315 103 1 074 900 208 031 212 370 1 074 900 100,0 % 81,7 % 19,76 2,09 862 530 Maksutuotot 2 965 139 2 756 100 516 508 496 626 2 756 100 100,0 % 93,0 % 18,02-3,85 2 259 474 Tuet ja avustukset 1 523 674 1 340 600 761 679 801 757 1 490 600 111,2 % 97,8 % 59,81 5,26 538 843 Muut toimintatuotot 143 748 73 400 5 541 15 220 83 100 113,2 % 57,8 % 20,74 174,70 58 180 Toimintatuotot yhteensä 5 947 664 5 245 000 1 491 759 1 525 973 5 404 700 103,0 % 90,9 % 29,09 2,29 3 719 027 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % Toimintakulut Henkilöstömenot 50 105 590 49 562 500 12 105 095 11 602 686 49 463 906 99,8 % 98,7 % 23,41-4,15 37 959 814 Palkat ja palkkiot 39 567 230 39 072 900 9 554 340 9 319 764 38 992 650 99,8 % 98,5 % 23,85-2,46 29 753 136 Henkilöstösivukulut 10 538 361 10 489 600 2 550 754 2 282 922 10 471 256 99,8 % 99,4 % 21,76-10,50 8 206 678 Eläkekulut 8 839 290 8 881 600 2 179 188 1 766 336 8 867 563 99,8 % 100,3 % 19,89-18,95 7 115 264 Muut henkilöstösivukulut 1 699 071 1 608 000 371 566 516 586 1 603 693 99,7 % 94,4 % 32,13 39,03 1 091 414 Palvelujen ostot 15 540 477 16 331 300 3 441 823 2 095 250 16 331 300 100,0 % 105,1 % 12,83-39,12 14 236 050 josta ulkoiset 7 494 444 8 145 100 1 524 975 1 475 340 8 145 100 100,0 % 108,7 % 18,11-3,25 6 669 760 josta sisäiset 8 046 033 8 186 200 1 916 848 619 909 8 186 200 100,0 % 101,7 % 7,57-67,66 7 566 291 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 728 321 1 758 800 236 325 209 835 1 758 800 100,0 % 101,8 % 11,93-11,21 1 548 965 Avustukset 5 297 699 5 504 400 1 425 261 1 339 358 5 506 400 100,0 % 103,9 % 24,33-6,03 4 165 042 Muut toimintakulut 14 828 113 15 110 000 3 674 249 3 702 310 15 110 000 100,0 % 101,9 % 24,50 0,76 11 407 690 Toimintakulut yhteensä 87 500 201 88 267 000 20 882 753 18 949 438 88 170 406 99,9 % 100,8 % 21,47-9,26 69 317 562 Toimintakate -81 552 536-83 022 000-19 390 994-17 423 465-82 765 706 99,7 % 101,5 % 20,99-10,15-65 598 535
NETTOENNUSTE TP 2014 TA 2015 Tot. 2014 Toteutuma 2015 Johdon ennuste Johdon Enn. - TA Toimintatuotot + omavalm. 5 947 664 5 245 000 1 491 759 1 525 973 5 404 700 159 700 Toimintakulut 87 500 201 88 267 000 20 882 753 18 949 438 88 170 406-96 594 Toimintakate -81 552 536-83 022 000-19 390 994-17 423 465-82 765 706 256 294 HENKILÖSTÖMENOJEN KASVU Toteuma 3/2014 Toteuma 3/2015 Tot. kasvu Euroina Tot.kasvu % TA 2015 Kasvu % Henkilöstömenot 12 105 095 11 602 686-502 409 95,85 % 98,92 % Palkat ja palkkiot 9 554 340 9 319 764-234 576 97,54 % 98,75 % Henkilöstösivukulut 2 550 754 2 282 922-267 832 89,50 % 99,54 % Eläkekulut 2 179 188 1 766 336-412 853 81,05 % 100,48 % Muut henkilöstösivukulut 371 566 516 586 145 020 139,03 % 94,64 % PALVELUJEN OSTOT, KASVU Toteuma 3/2014 Toteuma 3/2015 Tot. kasvu Euroina Tot.kasvu % TA 2015 Kasvu % Palvelujen ostot 3 441 823 2 095 250-1 346 574 60,88 % 105,09 % josta ulkoiset 1 524 975 1 475 340-49 634 96,75 % 108,68 % josta sisäiset 1 916 848 619 909-1 296 939 32,34 % 101,74 %
KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMINEN, SEURANTARAPORTTI 1.1.-31.03.2015 Myyntituottojen kehitys ja ennuste Toteutuu talousarvion mukaisina. Maksutuottojen kehitys ja ennuste Kansalaisopisto Maksutuotoista valtaosa tulee syyslukukauden aikana. Syyslukukausi on tänä vuonna viikkoa lyhyempi kuin aiemmin, mikä merkinnee sitä, että maksutuotot eivät toteudu aivan budjetoidun mukaisesti. Lyhyempi lukukausi vähentää vastaavasti myös kuluja. Muut tulosalueet: toteutuu talousarvion mukaisina. Tuet ja avustukset Johtamisen tukipalvelut ja lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö: toteutuu talousarvion mukaisina. Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut Perusopetuksen hanketuloja arvioidaan saatavan noin 150 000 euroa enemmän kuin talousarviossa. Kansalaisopisto Tukia on jo nyt enemmän kuin tälle vuodelle on budjetoitu. Tuet siirtyivät viime vuodelta käytettäväksi kaksivuotisen Lake-hankkeen jälkimmäisellä vuodella eli kuluvan vuoden aikana. Muut toimintatuotot Toteutuu talousarvion mukaisina. Henkilöstömenojen kehitys ja ennuste Johtamisen tukipalvelut ja lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö: toteutuu talousarvion mukaisina. Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut Lähinnä uuden Kalevankankaan päiväkodin vaikutuksesta on arvioitu tulevan säästöä noin 248.000 euroa. Hanketulot kohdistuvat lähinnä henkilöstömenoihin ja ylitystä arvioidaan tulevan. n. 150 000 euroa. Kansalaisopisto Henkilöstömenot ovat toteutumassa budjetoidun mukaisesti. Tosin viikolla lyhennetty syyslukukausi pienentää tuntiopettajille maksettavien palkkojen määrää. Palveluiden ostojen kehitys ja ennuste Toteutuu talousarvion mukaisina. Aineiden tarvikkeiden ja tavaroiden kehitys ja ennuste Toteutuu talousarvion mukaisina. Avustukset Toteutuu talousarvion mukaisina. Muiden kulujen kehitys ja ennuste Toteutuu talousarvion mukaisina.
Johdon toimenpiteet Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintatuottojen arvioidaan ylittyvän noin 159 700 euroa ja toimintakulujen arvioidaan alittuvan noin 96 600 euroa. Maaliskuun seurannan perusteella toimintakatteen arvioidaan muodostuvan noin 256 300 euroa paremmaksi kuin talousarviossa. Strategian toteutuminen Tajua Mut! toimintamallin jalkauttaminen ja vakiinnuttaminen jatkuu edelleen. Soten ja sivistystoimen yhteistyötä tiivistetään edelleen yhteen sovittava johtaminen -teeman alla. Monialaista oppilas- ja opiskeluhuoltoa tehostetaan. On käynnistetty Täydellisen liikuntavuoden suunnittelu osana Suomi 100 juhlavuoden toimintaa. On käynnistetty varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys (päivitetään edellinen). Kansalaisopiston toiminta tukee ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistymistä ja ehkäisee syrjäytymistä. Monipuolista kurssitarjontaa pidetään yllä myös entisissä kuntataajamissa ja haja-asutusalueella. Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman toteutuminen Keskusta-alueen uusi päiväkoti valmistuu vuoden lopulla ja mm. tämän suuremman päivähoitoyksikön avulla pystytään nostamaan päiväkotien käyttöastetta, tavoite on kuitenkin edelleen haasteellinen, 95 %. Hiirolan ja Vanhalan koulujen yhdistäminen toisiin yksiköihin: säästötavoite toteutunee. Lukiokoulutuksen johtamisen ja hallinnon uudelleen organisointia valmistellaan ja viedään päätöksentekoon ta2016-valmistelun yhteydessä. Kansalaisopiston kurssimaksuja on korotettu vuosittain ja kuluvan vuoden korotusesitys käsitellään kasvatusja opetuslautakunnassa 23. huhtikuuta. Kansalaisopistolle asetettu tilakustannusten säästötavoite on haasteellinen, koska opisto on joutunut ja joutuu sisäilmaongelmien takia järjestämään tilaratkaisuja uudelleen.