Talouden ja väestön trendejä - lähtökohtia taloussuunnitelman 2016-18 laadintaan Juha Metso 14.4.2015
Aikataulu 6.5.2015 2
Taloussuunnittelu 2016-18 - käsittelyt lautakunnassa Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu LTK 14.4. ja seminaari 22.5. Investointiesitykset ja -lausunnot LTK 14.4. ja LTK 20.5. Espoo-tarinan toimeenpano ja tulostavoitteet LTK-seminaari 22.5. Kehyksen laadinta Taloussuunnitelmaesitykset LTK 23.9. KJ:n TAE Toimintaympäristöanalyysi Luottamushenkilö-käsittelyt 6.5.2015 3
Talous 6.5.2015 4
Sotetin menot ja kaupungin tulot eri kasvu-urilla - Sotetin bruttomenot ja kaupungin vero- ja valtionosuusrahoitus tilinpäätöksissä 2010-2014 sekä taloussuunnitelmassa 2015-17, kasvu %:a edellisestä vuodesta Lähde: Tilinpätökset 2009-2014, taloussuunnitelma 2015-18. 6.5.2015 5
Lainakannan kasvu jatkuu - Lainakanta milj. euroa ja euroa / asukas, tilinpäätös 2010-14 ja taloussuunnitelma 2015-17 Lähde: Tilinpätökset 2009-2014, taloussuunnitelma 2015-18. 6.5.2015 6
Tammi-maaliskuussa 2015 verotulojen kehitys hidasta Verotulon kumulatiivinen kehitys ja muutos% edelliseen vuoteen verrattuna Maksukuukausi 0 m m 2011 muutos% m 2012 muutos% m 2013 muutos% m 2014 muutos% m 2015 muutos% Tammi 108,7 13,4 113,3 4,2 113,8 0,5 119,9 5,4 117,8-1,8 Helmi 213,9 15,6 228,7 6,9 221,2-3,3 252,9 14,3 249,2-1,5 Maalis 321,8 10,3 343,6 6,8 337,7-1,7 358,4 6,1 359,8 0,4 Huhti 423,3 9,2 448,2 5,9 442,3-1,3 468,4 5,9 Touko 539,8 6,0 572,6 6,1 571,8-0,1 600,1 5,0 Kesä 649,7 9,4 670,3 3,2 669,8-0,1 703,7 5,0 Heinä 754,3 7,9 784,7 4,0 787,3 0,3 825,0 4,8 Elo 857,9 7,6 891,0 3,9 912,1 2,4 938,2 2,9 Syys 958,1 7,8 990,0 3,3 1 044,5 5,5 1 078,4 3,2 Loka 1 086,8 7,7 1 116,9 2,8 1 148,6 2,8 1 187,5 3,4 Marras 1 125,6 5,7 1 138,8 1,2 1 180,6 3,7 1 221,6 3,5 Joulu 1 231,4 4,0 1 249,3 1,5 1 307,2 4,6 1 332,7 2,0 Aiemmin maaliskuussa tilitetyt jäännösverojen toisen eräpäivän verot tilitetään jo helmikuussa. Lisäsi helmikuun tilitystä noin 10 Me. Joulukuun 2013 tilitys sisältää tilitysmuutoksen johdosta aiemmin tammikuulla tilitettyjä jäännösveroja noin 13 milj. euroa, vastaavasti tammikuun 2014 tilitys ei sisällä näitä enää. Yhteisöveron ennakonpalautukset maksettiin aikaisemman tammikuun sijaan jo joulukuussa 2013. Tilitysaikataulumuutoksen johdosta syyskuu 2013 sisältää kiinteistöveron tilitystä 30,8 milj. euroa. Tilitys tullut aikaisemmin lokakuussa Elokuun 2013 tilitys sisälsi 14,3 milj. euroa oikaisua verovuodelta 2012 6.5.2015 7 Lähde: Konserniesikunta, Anu Rajala.
Ihmiset, työ ja asuminen 6.5.2015 8
Sotetin palvelutarpeen kasvun merkittävin lähde: - 75 vuotta täyttäneiden määrä 2014-2024 Lähde: Espoon kaupunki, Kaupunkitieto, alueellinen väestöennuste. 6.5.2015 9
Vieraskielisten määrä ratkaisevaa väestönkasvussa - työikäinen väestö (20-64-vuotiaat) äidinkielen mukaan vuosina 2000-2014 ja ennuste vuosille 2015-2030 Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi 6.5.2015 10
Lähde: Espoon kaupunki, Kaupunkitieto, 2015. Väestönkasvun kohdentuminen - merkittävät tulevat asuntorakentamiskohteet
Työttömyyden kasvu ei osoita laantumisen merkkejä - Espoossa 11 297 työtöntä työnhakijaa 2014 lopussa, nousu 20 % vuoden takaisesta Espoon kaupunki, Kaupunkitieto, TEM, työnvälitystilasto, työttömät 31.12. 6.5.2015 12
Asunnottomien määrän kehitys mukailee taloudellisia trendejä - Yksinäiset asunnottomat, asunnon saaneet yksinäiset asunnottomat 2003-2014 Lähde: Espoon kaupunki, Kaupunkitieto. ARA, 2015. 6.5.2015 13
Lainsäädännön muutokset 6.5.2015 14
Sosiaalihuoltoa koskevat lait Uusi sosiaalihuoltolaki pääosin voimaan 1.4.15 Uusia vaatimuksia viranomaisten yhteistyölle Kotipalvelujen kysyntä kasvaa Muutoksia työnjaossa ja sosiaalityöntekijän työnkuvassa Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalaki vakiomuotoiset asiakasasiakirjat, tietojärjestelmät? Sosiaalihuollon ammatinharjoittamislaki voimaan 2016 alusta lukien eduskuntakäsittelyn aikana lakiin lisättiin nykyistä tiukempi kelpoisuusvaatimus epäpäteville sosiaalityöntekijöille à lisännee kustannuksia ja vaikeuttanee työvoiman saatavuutta 6.5.2015 15
Muut lait Vanhuspalvelulaki ja sen muutokset Uusia velvoitteita vuoden 2015 alusta voimaan Vastuutyöntekijän nimeäminen iäkkäälle henkilölle ja omavalvontasuunnitelman laatimiseen Painopiste voimakkaammin kotiin tuotaviin palveluihin, pitkäaikainen laitoshoito mahdollista vain, jos siihen on lääketieteelliset perusteet tai asiakasturvallisuuteen tai potilasturvallisuuteen liittyvät perusteet Perustoimeentulotuen siirto Kelaan voimaan 2017 alusta vaikuttanee sitä ennen etuuskäsittelijöiden saatavuuteen muutoksen toteuttaminen edellyttää toimenpiteitä paitsi Kelassa, myös kunnissa perustoimeentulotuen rahoitus ei siirry pois kunnilta, vaikka järjestämisvastuu siirtyykin Kelalle 6.5.2015 16