Talouden tasapainottamisohjelma nro 3 Kasvatus- ja opetuslautakunnan esitys säästökohteiksi
Tasapainottamisohjelman nro 3 taustaa Talouden tasapainottamisohjelman nro 3 euromääräinen menosäästöjen/tulonlisäysten tavoite on nettona vuositasolla 750.000 euroa (toimintakate). Tasapainottamisohjelma kattaa vuodet 2016 2018. Jatketaan olemassa olevaa hankintakieltoa sekä vaikeutettua virkojen ja toimien täyttömenettelyä. Lomarahojen vaihto vapaaksi ja ns. ostovapaiden käyttö mahdollistetaan jatkossakin. Mahdollisesti voimaantulevan yhteiskuntasopimuksen vaikutuksia ei huomioida tasapainottamisohjelmassa. Jos yhteiskuntasopimus tulee voimaan, se pienentänee ostovapaista ja lomarahavapaista saatavaa säästöä. Lomautuksia ei käytetä vuonna 2016, painotetaan vapaaehtoisten toimien (lomarahojen vaihto vapaaksi ja ostovapaat) käyttöä, irtisanomiset ovat mahdollisia ja määräaikaisuudet tarkastellaan. Yleisesti menot (palkat, lämmitys, polttoaineet, korot) ei juuri nouse inflaation vuoksi. 2
Euromääräiset tavoitteet Lomaraha ja ostovapaat yhteensä 50.000 /v Kiinteistöverojen nosto yhteensä 99.000 /v, josta ei-vakinaisten asuinrakennusten kiinteistöveron osuus 34.000 (1,15 % -> 1,30) ja yleisen kiinteistöveron osuus 65.000 (1,00% -> 1,20 %) 3
Hallintokuntakohtaiset euromääräiset tavoitteet Erkin, Minnan ja Merjan esitys keskustelun pohjaksi / suuruusluokka Hallintokunta TP2015, t TA2016, t Muutos Säästöehdotus, t %:na Yleishallinto (kh:n alainen) -821-911 -90 30-3,3 %toimintakate Muut kh:n alaiset -401-362 39 20-5,5 %toimintakate Tukipalvelut 1) -1 420-1 028 392 0,0 %toimintakulut toimintakulut ja Tekninen jaosto 2) -4 006-3 868 138 50-1,3 % poistot Pirkkalan yta -13 188-12 487 700 210-1,7 %toimintakate Peruskoulut -4 184-4 380-196 200-4,6 %toimintakate Varhaiskasvatus -1 813-2 037-224 125-6,1 %toimintakate Hyvinvointiltk -361-424 -63 50-11,8 %toimintakate Rakennus- ja ympäristöltk -150-184 -34 15-8,2 %toimintakate Yhteensä -26 344-25 682 662 700-2,7 % 1) Muiden hallintokuntien ratkaisut vaikuttavat säästön määrään 2) Muiden hallintokuntien ratkaisut vaikuttavat säästön määrään 4
Säästötavoitteet Säästötavoite on vuoden 2016 alkuperäisestä talousarviosta. Lisäksi tulee huomioida edellisestä tasapainottamisohjelmasta siirtyvät säästötavoitteet, jos eivät jo joltain osin sisälly talousarvion 2016 lukuihin. Mahdollisimman paljon säästöistä toivotaan jo vuodelle 2016, jos se toiminnan järjestämisen kannalta on mahdollista. 5
Varhaiskasvatus Perhepäivähoitajan eläköityminen ja toimen täyttämättä jättäminen. Varhaiskasvatuslain (aikuinen/lapsi) suhdelukumuutosten (nyt 1:7, 1.8.2016 1:8) vaikutus. Yhden lastenhoitajan vähennys. Ahtialan päiväkodin lakkauttaminen. Ahtialan päiväkodin lapset sijoitetaan päivähoitoon muihin Vesilahden varhaiskasvatusyksiköihin. Tästä syntyy yhden lastenhoitajan vähennys. Toimintakuluista säästyy puhtaanapito- ja pesulapalvelut 28 900, rakennusten ja huoneistojen vuokrat 12 200, leasingvuokrat 1 000 ja ICT-kulut 2 000. Toimenpide 2016 2017 2018 HTV Vastuuhenkilö Perhepäivähoitajan eläköityminen ja toimen täyttämättä jättäminen -11 700-16 300-1 VKJ Varhaiskasvatuslain muutos suhdelukuun -12 500-17 500-1 VKJ Ahtialan päiväkodin lakkauttaminen -74 100-1 VKJ Yhteensä -24 200-107 900-3 VKJ 6
Perusopetus Koulunkäynninohjaajien työaikojen lyhentäminen Koulunkäynninohjaajien vähentäminen Yläkoulun 8.-luokkien (lv 16-17) yhdistäminen viidestä ryhmästä neljäksi Paikallisten sopimusten purkaminen Tuntikehys / luokanopettajan vähentäminen Toimenpide 2016 2017 2018 HTV Vastuuhenkilö Koulunkäynnin ohjaajien työaikojen lyhentäminen -3 500-3 500 SJ Koulunkäynnin ohjaaja, määräaikainen yläaste -7 500-7 500-0,5 SJ Koulunkäynnin ohjaajien vähentäminen -60 000-2 SJ Yläkoulun 8.-luokkien lv 16-17 yhdistäminen viidestä ryhmästä neljäksi -23 750-23 750 SJ Paikallisten sopimusten purkaminen -7 900 SJ Tuntikehys / luokanopettajan vähentäminen -25 000-25 000 SJ Yhteensä -34 750-59 750-92 900-2 SJ 7
Iltapäivätoiminta ja talousarvion muutos Tulojen lisäys Iltapäivätoiminnan toimintamaksujen korotus ja selkeyttäminen Talousarvion korjaus Yläasteen talousarvion korjaus +10 000 Kirkonkylän koulun tuntikehyksen muutos uuden opetussuunnitelman siirtymävuosien johdosta +5vvt, +12 500 Toimenpide 2016 2017 2018 HTV Vastuuhenkilö Iltapäivätoiminnan toimintamaksujen korotus ja selkeyttäminen 14 000 14 000 SJ Talousarvion korjaus -6 250-16 250 SJ Yhteensä 7 750-2 250 SJ 8
Sopeuttamistoimenpiteet 2016-2018 laskelma Kasvatus- ja opetuslautakunta 2016 sop. nro 2 2016 2017 2018 Yhteensä HTV Vastuu Koulunkäynnin ohjaajat -30 000-1 sj Koulunkäynnin ohjaajien työaikojen lyhentäminen -3 500-3 500-7 000 sj Koulunkäynnin ohjaaja yläkoulu, määräaikainen -7 500-7 500-15 000-1 sj Ohjaajien määrän vähentäminen -60 000-60 000-2 sj Luokkien yhdistäminen yläaste (8. luokat lv. 16-17) -23 750-23 750-47 500 sj Paikallisten sopimusten purkaminen -7 900-7 900 sj tuntikehys / yläaste -25 000-1 sj tuntikehys / luokanopettajan vähentäminen -25 000-25 000-50 000-1 sj Onkemäen koulun lakkautus -100 000-4 sj IP-toimintamaksujen nosto -14 000-14 000-28 000 vkj vkj Narvan päiväkoti -200 000 vkj Ahtialan päiväkodin sulkeminen -74 100-74 100-1 vkj Perhepäivähoitajan eläköityminen -11 700-16 300-28 000-1 Suhdeluvun nostaminen 1:8, yhden lastenhoitajan vähennys -12 500-17 500-30 000-1 -355 000-72 950-181 650-92900 -347 500 Yläasteen talousarvion korjaus 10 000 10 000 Tuntikehyksen lisäys opetussuunnitelman siirtymäkaudella +5vvt, Kirkonkylä 6 250 6 250 12 500-325 000
KIRKONKYLÄN KOULUN TUNTIKEHYS 2016-2017 Luokka/oppilasmäärä perustunnit jakotunnit yhteensä 0A/13 20 0 20 0B/13 20 0 20 0C/13 20 0 20 1A/20 20 4 24 1B/13 20 0 20 1C/16 20 4 24 2A/21 20 4 24 2B/23 20 4 24 3A/22 22 2 24 4A/25 24 3 27 4B/25 24 3 27 5A/21 25 3 27 5B/19 25 3 27 6A/17 27 2 30 6B/18 27 2 30 ER 1-2/3 24 0 24 ER 3-4/2 24 0 24 ER 5-6/5 24 0 24 ET 2 0 2 Tukiopetus 3 0 3 A2-kieli 2 0 2 Yhteensä 413 34 447 Erityistehtävät: AV-vastaava 1,5 0 1,5 Musiikkivastaava 1 0 1 Kirjastovastaava 1 0 1 Yhteensä 3,5 ip-koordinaattori 5 5 Kery
NARVAN KOULUN TUNTIKEHYS 2016-2017 Luokka/oppilasmäärä perustunnit jakotunnit yhteensä 0.lk/18 20 0 20 1.lk/21 20 3 23 2.lk/22 20 3 23 3.lk/22 22 4 28 4.lk/20 24 2 26 5.lk/25 25 3 29 6.lk/20 27 2 29 yht. 148 oppilasta 158 17 175 erityisopetus 15 15 tukiopetus 3 3 ET 2 2 yhteensä 178 17 195 erityistehtävät 2 (musiikki, atk) 2 2,5 (ipkoordinaattori) 2,5 YLÄMÄEN KOULUN TUNTIKEHYS 2016-2017 Luokka/oppilasmäärä perustunnit jakotunnit Yhteensä 0lk/9 20 0 20 1.-2.lk/22 20 4 24 3.-4.lk/21 3.lk 22, 4.lk 24 7 31 5.-6.lk/26 5.lk 25, 6.lk 27 9 36 tukiopetus 2 2 erityisopetus 11 0 11 YHT. 78 opp 104 20 124 erityistehtävät 1,5 (av, kirjasto) 1,5
YLÄASTEEN TUNTIKEHYS 2016-2017 luokkia 4 4 3 7.lk 8.lk 9.lk yhteensä Matematiikka 12 12 12 36 Äidinkieli 12 16 9 37 Englanti 8 12 9 29 Ruotsi 8 8 6 22 Historia ja yhteiskuntaoppi 4 12 9 25 Uskonto 4 4 3 11 Biologia ja maantieto 12 8 6 26 Fysiikka ja kemia 8 10 7,5 25,5 Opo/atk 4 - - 4 Musiikki 4 - - 4 Opinto-ohjaus - 2 1,5 3,5 Terveystieto 4 4 3 11 Kotitalous 12 - - 12 Tekninen/tekstiili 15 - - 15 Kuvataide 8 - - 8 Liikunta 8 8 8 24 Yhteensä 123 96 74 293 Valinnaiset Ranska - - Saksa - 2 Maa ja metsätalous - - Kuvataide - 2 Musiikki - 2 Tietotekniikka - 17x2 2 Tekninen työ - 4 Tekstiilityö - 2 Kotitalous - 6 Liikunta tytöt - 2 Liikunta pojat - 2 Yhteensä 34 24 A Saksa - 2-2 A Ranska 2 - - 2 Erityisopetus 44 Tukiopetus 2 Elämänkatsomustieto 2 Yhteensä luokittain 125 132 98 KAIKKI YHTEENSÄ 403
Yläasteen erityistehtävät Luokanvalvojuus 11 x 1,4 = 15,4 Kokoelmien hoito 3 Demonstraatiokorvaus 6 Oppilaskunnan ohjaus 1 Musiikkiesitysten hoito 1 Av-vastaava 1 Tietotekniikka 2 Kielistudion esimies (varsinainen palkka jaettuna luvulla 152) Taito- ja taitoaineiden tarvikehankintakorvaus 574,61e
Yrityskylä Pirkanmaa Johanna Vihinen p.040 016 4379 johanna.vihinen@tat.fi Yhteistyösopimus Yrityskylä-oppimiskokonaisuudesta (luonnos) Osapuolet 1. Taloudellinen tiedotustoimisto ry, y-tunnus 0202391-9 (jäljempänä TAT ) 2. Vesilahden kunta, y- tunnus 0157711-9 (jäljempänä Kunta ) Taustaa, tavoitteet, kohderyhmä ja tekijänoikeudet TATin kehittämä Yrityskylä on peruskoulun kuudesluokkalaisille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden oppimisympäristö. Yrityskylä-opintokokonaisuus sisältää opettajien koulutuksen, oppimateriaalin 10 oppitunnin pitämiseen ja päivän vierailun Yrityskylä-oppimisympäristössä. Yrityskylä Pirkanmaa toimii Tampereella vuosina 2016 2019. Kolmen lukuvuoden aikana Yrityskylä tavoittaa noin 18 000 oppilasta ja satoja opettajia. Tämä sopimus tulee voimaan sopimuksen allekirjoituksin, mikäli TAT saa kerättyä riittävän rahoituksen Yrityskylän toiminnan toteuttamiseksi. Kaikki mahdolliset oikeudet Yrityskylään kuuluvat TATille mukaan lukien tekijänoikeudet oppaisiin ja tehtäväkirjoihin sekä konseptissa käytettäviin tietokoneohjelmiin, samoin kuin tekijänoikeudet kaikkiin visuaalisiin elementteihin ja ulkoiseen ilmeeseen. Edelleen TATin omaisuutta ovat oikeudet ideoihin, malleihin ja kaavoihin ja tavaramerkki ja muut tunnusmerkkioikeudet Yrityskylä -nimeen ja muihin Yrityskylän tunnuksiin. Taloudellisen tiedotustoimiston (TAT) vastuut: TAT vastaa Yrityskylän operatiivisesta toiminnasta, mm. henkilöstöresurssoinnista, oppimisympäristön rakentamisesta, sisällön tuottamisesta ja kehittämisestä sekä arvioinnista linjausten mukaisesti TAT vastaa opettajien kouluttamisesta Yrityskylä-opintokokonaisuuteen sekä oppimateriaalin toimittamisesta kaikille oppimiskokonaisuuteen osallistuville kouluille. Kunnan vastuut: Maksuaikataulu: Kunta vastaa siitä, että kaikki kunnan kuudesluokkalaiset oppilaat ja heidän opettajansa osallistuvat Yrityskylä-opintokokonaisuuteen lukuvuosina 2016 2017, 2017 2018 ja 2018 2019. Lisäksi kunta vastaa taloudellisesta 1 777,50 euron vuosittaisesta tuesta vuosina 2016, 2017, 2018 ja 2019 (yhteensä 7 110,00 euroa). Vuosittaisen tuen eräpäivä kunakin vuonna on 31.12. Laskutustiedot: Vesilahden kunta PL 4630 00038 LOGICA OVT-tunnus: 003701577119
Yrityskylä Pirkanmaa Johanna Vihinen p.040 016 4379 johanna.vihinen@tat.fi Taloudellinen tiedotustoimisto TAT / Yrityskylä Vesilahden kunta Tomi Alakoski toiminnanjohtaja Mika Seppänen vs. sivistysjohtaja Tätä sopimusta on tehty (2) samansanaista kappaletta, yksi (1) kullekin osapuolelle.