TP 2012 TA Tot 01-11 004802 SOTE-osallisuushankkeet Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4440 Koulutus- ja kulttuu -5 330 0-2 665-100 0 0 #JAKO/0! 4460 Muut yhteistoimintao -8 132 0-4 798-100 -6 000 6 000 #JAKO/0! Muiden palvelujen ostot -13 462 0-7 463-100 -6 000 6 000 #JAKO/0! Palvelujen ostot -13 462 0-7 463-100 -6 000 6 000 #JAKO/0! Muut toimintakulut #ARVO! #ARVO! Muut toimintakulut #ARVO! #ARVO! 4940 Muut kulut -3 702 0-3 735-100 #ARVO! #ARVO! Muut toimintakulut -3 702 0-3 735-100 #ARVO! #ARVO! Muut toimintakulut -3 702 0-3 735-100 #ARVO! #ARVO! -17 163 0-11 198-100 -6 000 6 000 #JAKO/0! TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -17 163 0-11 198-100 -6 000 6 000 #JAKO/0! 004803 Tukeva 1-hanke 0 #JAKO/0! #ARVO! #ARVO! Palvelujen ostot #ARVO! #ARVO! Muiden palvelujen ostot #ARVO! #ARVO! 4340 Toimisto- pankki-ja 4-2 -100 #ARVO! #ARVO! 4360 Postimaksut -4 #ARVO! #ARVO! 4421 Henkilöstön ja luott #ARVO! #ARVO! Muiden palvelujen ostot -2-100 #ARVO! #ARVO! Palvelujen ostot -2-100 #ARVO! #ARVO! -2-100 #ARVO! #ARVO! 004807 Terveempi Pohjois-Suomi-hanke (Terps) 0 #JAKO/0! #ARVO! #ARVO! Palvelujen ostot #ARVO! #ARVO! Muiden palvelujen ostot #ARVO! #ARVO! 4340 Toimisto- pankki-ja #ARVO! #ARVO! 4410 Majoituspalvelut -100-100 #ARVO! #ARVO! 4440 Koulutus- ja kulttuu -251-100 #ARVO! #ARVO! Muiden palvelujen ostot -351-100 #ARVO! #ARVO! Palvelujen ostot -351-100 #ARVO! #ARVO! -351-100 #ARVO! #ARVO! TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0-351 -100 0 #ARVO! #ARVO!
TP 2012 TA Tot 01-11 004808 Nuorten tieto- ja neuvontapalv. kehittäm Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki-ja Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto- ja kouluta Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet Muut toimintakulut Vuokrat 4820 Rakennusten ja huone -78-100 Vuokrat -78-100 Muut toimintakulut -78-100 -78-100 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0-78 -100 0 VUOSIKATE 0-78 -100 0 TILIKAUDEN TULOS 0-78 -100 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0-78 -100 0
TP 2012 TA Tot 01-11 004809 Tukeva 2-hanke Tuet ja avustukset 3340 Muut tuet ja avustuks 8 243 Tuet ja avustukset 8 243 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 3530 Muut tuotot 26 279 Muut toimintatuotot 26 279 Muut toimintatuotot 26 279 34 522 4010 Vakinaisen henkilös -9 335 4011 Määräaikaisen henki -6 218 4013 Muiden sijaisten pa -330 4015 Erilliskorvaukset -47 4016 Muut maksettavata k -533-16 463 Jaksotetut palkat ja palk 4060 Jaksotetut palkat j -3 119 Jaksotetut palkat ja palk -3 119-19 582 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut/palkkap -2 589 4130 Jaksotetut eläkekul -466 Eläkekulut -3 055 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sai -349 4160 Työttömyysvakuutusm -503 4170 Tapaturmavakuutusma -74 4180 Muut sosiaalivakuut -17 4190 Jaksotetut sosiaali -179 Muut henkilösivukulut -1 122 Henkilösivukulut -4 177-23 759 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki-ja -135 4344 ATK- ja tietotekniik -38 4345 Asiantuntijapalvelut -3 094 4360 Postimaksut -28 4362 Puhelinmaksut -653-364 -100 4365 Muut tietoliikennema -329 4410 Majoituspalvelut -42 4415 Ateriapalvelut -2 129 4421 Henkilöstön ja luott -1 062 4426 Sis.kuljetukset/yhte -205 4440 Koulutus- ja kulttuu -700
TP 2012 TA Tot 01-11 4472 Sis.henkilöstöhall.p -316 4473 Sis.talouspalveluide -557 4475 Sis.tietohallinnon p -340 Muiden palvelujen ostot -9 626-364 -100 Palvelujen ostot -9 626-364 -100 Aineet, tarvikkeet Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto- ja kouluta -113 4515 Kirjallisuus -114 4520 Elintarvikkeet -122 Ostot tilikauden aikana -348 Aineet, tarvikkeet -348 Muut toimintakulut Vuokrat 4820 Rakennusten ja huone -1 150 Vuokrat -1 150 Muut toimintakulut 4940 Muut kulut -1 Muut toimintakulut -1 Muut toimintakulut -1 151-34 885-364 -100 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -362-364 -100 0 VUOSIKATE -362-364 -100 0 TILIKAUDEN TULOS -362-364 -100 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -362-364 -100 0
TP 2012 TA Tot 01-11 004810 Kytke-hanke Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 3530 Muut tuotot 10 143 Muut toimintatuotot 10 143 Muut toimintatuotot 10 143 10 143 4010 Vakinaisen henkilös -2 829 4011 Määräaikaisen henki -3 565 4015 Erilliskorvaukset -62-6 456 Jaksotetut palkat ja palk 4060 Jaksotetut palkat j -1 162 Jaksotetut palkat ja palk -1 162-7 618 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut/palkkap -1 056 4130 Jaksotetut eläkekul -190 Eläkekulut -1 245 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sai -137 4160 Työttömyysvakuutusm -207 4170 Tapaturmavakuutusma -29 4180 Muut sosiaalivakuut -6 4190 Jaksotetut sosiaali -68 Muut henkilösivukulut -447 Henkilösivukulut -1 693-9 310 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki-ja -10 4362 Puhelinmaksut -4 4365 Muut tietoliikennema -15 4410 Majoituspalvelut -177 4415 Ateriapalvelut -7 4421 Henkilöstön ja luott -906 4426 Sis.kuljetukset/yhte -148 Muiden palvelujen ostot -1 267 Palvelujen ostot -1 267 Muut toimintakulut Vuokrat 4820 Rakennusten ja huone -500 Vuokrat -500 Muut toimintakulut -500-11 078 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -935 0 0
TP 2012 TA Tot 01-11 VUOSIKATE -935 0 0 TILIKAUDEN TULOS -935 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -935 0 0 004811 Sujuva-hanke Tuet ja avustukset 3330 Muut tuet ja avustuks 157 000 238 200 200 944 84 51 100 187 100-78,5 Tuet ja avustukset 157 000 238 200 200 944 84 51 100 187 100-78,5 157 000 238 200 200 944 84 51 100 187 100-78,5 4010 Vakinaisen henkilös -16 006-29 137-100 4011 Määräaikaisen henki -43 230-205 500-67 171 33-38 000-167 500-81,5 4015 Erilliskorvaukset -403-1 033-100 #ARVO! #ARVO! -59 638-205 500-97 340 47-38 000-167 500-81,5 Jaksotetut palkat ja palk #ARVO! #ARVO! 4060 Jaksotetut palkat j -10 735-17 882-100 #ARVO! #ARVO! Jaksotetut palkat ja palk -10 735-17 882-100 #ARVO! #ARVO! Henkilöstökorvaukset, hen #ARVO! #ARVO! 4230 Sairausvakuutuskorv 201-100 #ARVO! #ARVO! Henkilöstökorvaukset, hen 201-100 #ARVO! #ARVO! -70 373-205 500-115 021 56-38 000-167 500-81,5 Henkilösivukulut #ARVO! #ARVO! Eläkekulut #ARVO! #ARVO! 4100 KuEL-maksut/palkkap -9 751-34 010-16 013 47-6 400-27 610-81,2 4130 Jaksotetut eläkekul -1 755-2 941-100 #ARVO! #ARVO! Eläkekulut -11 506-34 010-18 954 56-6 400-27 610-81,2 Muut henkilösivukulut #ARVO! #ARVO! 4150 Kansaneläke- ja sai -1 264-4 360-1 986 46-800 -3 560-81,7 4160 Työttömyysvakuutusm -1 879-6 580-3 115 47-1 200-5 380-81,8 4170 Tapaturmavakuutusma -268-920 -438 48-200 -720-78,3 4180 Muut sosiaalivakuut -60-140 -92 66 #ARVO! #ARVO! 4190 Jaksotetut sosiaali -625-1 034-100 #ARVO! #ARVO! Muut henkilösivukulut -4 096-12 000-6 665 56-2 200-9 800-81,7 Henkilösivukulut -15 602-46 010-25 619 56-8 600-37 410-81,3-85 975-251 510-140 640 56-46 600-204 910-81,5 Palvelujen ostot #ARVO! #ARVO! Muiden palvelujen ostot #ARVO! #ARVO! 4340 Toimisto- pankki-ja -333-400 -366 92 #ARVO! #ARVO! 4344 ATK- ja tietotekniik -186-232 -100 #ARVO! #ARVO! 4345 Asiantuntijapalvelut -98 958-66 400-75 292 113-19 300-47 100-70,9 4350 Painatukset ja ilmoi -694-2 500-2 633 105-1 200-1 300-52,0 4360 Postimaksut -49-30 -372 1 241-40 10 33,3 4362 Puhelinmaksut -1 065-200 -583 292-200 0 0,0 4365 Muut tietoliikennema -682-800 -692 87-200 -600-75,0 4410 Majoituspalvelut -1 832-118 -100 #ARVO! #ARVO! 4415 Ateriapalvelut -3 845-1 500-367 24-900 -600-40,0 4421 Henkilöstön ja luott -5 725-3 000-4 104 137-1 500-1 500-50,0 4422 Kuljetuspalvelut -216 #ARVO! #ARVO! 4426 Sis.kuljetukset/yhte -22 #ARVO! #ARVO!
TP 2012 TA Tot 01-11 4472 Sis.henkilöstöhall.p -3 640-3 337 92-900 -2 740-75,3 4473 Sis.talouspalveluide -600-550 92-500 -100-16,7 4475 Sis.tietohallinnon p -2 200-2 017 92 #ARVO! #ARVO! Muiden palvelujen ostot -113 607-81 270-90 663 112-24 740-56 530-69,6 Palvelujen ostot -113 607-81 270-90 663 112-24 740-56 530-69,6 Aineet, tarvikkeet #ARVO! #ARVO! Ostot tilikauden aikana #ARVO! #ARVO! 4500 Toimisto- ja kouluta -60-200 -100-100 -50,0 4520 Elintarvikkeet -3-119 -100 #ARVO! #ARVO! 4580 Kalusto -862-100 #ARVO! #ARVO! 4582 ATK-kalusteet -18 140 #ARVO! #ARVO! 4600 Muu materiaali -3 431-1 691-100 -400 #ARVO! #ARVO! Ostot tilikauden aikana -21 633-200 -2 672 1 336-500 300 150,0 Aineet, tarvikkeet -21 633-200 -2 672 1 336-500 300 150,0 Muut toimintakulut #ARVO! #ARVO! Vuokrat #ARVO! #ARVO! 4820 Rakennusten ja huone -3 560-3 500-4 533 130-1 200-2 300-65,7 4840 Koneiden ja laitteid -9-100 #ARVO! #ARVO! Vuokrat -3 560-3 500-4 543 130-1 200-2 300-65,7 Muut toimintakulut -3 560-3 500-4 543 130-1 200-2 300-65,7-224 776-336 480-238 517 71-73 040-263 440-78,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -67 776-98 280-37 573 38-21 940-76 340-77,7 VUOSIKATE -67 776-98 280-37 573 38-21 940-76 340-77,7 TILIKAUDEN TULOS -67 776-98 280-37 573 38-21 940-76 340-77,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -67 776-98 280-37 573 38-21 940-76 340-77,7
TP 2012 TA Tot 01-11 004812 eresepti-ja Kanta-hanke 4010 Vakinaisen henkilös -8 467-41 300-30 590 74-41 600 300 0,7 4011 Määräaikaisen henki -450 #ARVO! #ARVO! 4015 Erilliskorvaukset -789-100 #ARVO! #ARVO! -8 917-41 300-31 379 76-41 600 300 0,7 Jaksotetut palkat ja palk #ARVO! #ARVO! 4060 Jaksotetut palkat j -1 605-5 793-100 #ARVO! #ARVO! Jaksotetut palkat ja palk -1 605-5 793-100 #ARVO! #ARVO! -10 522-41 300-37 172 90-41 600 300 0,7 Henkilösivukulut #ARVO! #ARVO! Eläkekulut #ARVO! #ARVO! 4100 KuEL-maksut/palkkap -1 458-6 840-5 162 76-7 000 160 2,3 4130 Jaksotetut eläkekul -262-953 -100 #ARVO! #ARVO! Eläkekulut -1 720-6 840-6 115 89-7 000 160 2,3 Muut henkilösivukulut #ARVO! #ARVO! 4150 Kansaneläke- ja sai -189-880 -640 73-900 20 2,3 4160 Työttömyysvakuutusm -273-1 320-1 004 76-1 300-20 -1,5 4170 Tapaturmavakuutusma -40-190 -141 74-200 10 5,3 4180 Muut sosiaalivakuut -9-30 -29 97 #ARVO! #ARVO! 4190 Jaksotetut sosiaali -92-335 -100 #ARVO! #ARVO! Muut henkilösivukulut -603-2 420-2 150 89-2 400-20 -0,8 Henkilösivukulut -2 323-9 260-8 264 89-9 400 140 1,5-12 845-50 560-45 436 90-51 000 440 0,9 Palvelujen ostot #ARVO! #ARVO! Muiden palvelujen ostot #ARVO! #ARVO! 4344 ATK- ja tietotekniik -19 035-50 313-100 #ARVO! #ARVO! 4345 Asiantuntijapalvelut -6 379-6 307-100 #ARVO! #ARVO! 4350 Painatukset ja ilmoi -2 000 #ARVO! #ARVO! 4360 Postimaksut -27 #ARVO! #ARVO! 4365 Muut tietoliikennema -165-200 -683 342-200 0 0,0 4410 Majoituspalvelut -146-500 -1 000 500 100,0 4415 Ateriapalvelut -2 032-500 -1 560 312-500 0 0,0 4421 Henkilöstön ja luott -3 060-700 -1 829 261-1 000 300 42,9 4440 Koulutus- ja kulttuu -200-1 324-100 #ARVO! #ARVO! 4472 Sis.henkilöstöhall.p -32 #ARVO! #ARVO! 4473 Sis.talouspalveluide -147-200 -183 92-200 0 0,0 4475 Sis.tietohallinnon p -147 #ARVO! #ARVO! Muiden palvelujen ostot -31 370-4 100-62 200 1 517-2 900-1 200-29,3 Palvelujen ostot -31 370-4 100-62 200 1 517-2 900-1 200-29,3 Aineet, tarvikkeet #ARVO! #ARVO! Ostot tilikauden aikana #ARVO! #ARVO! 4500 Toimisto- ja kouluta -857 #ARVO! #ARVO! 4505 ATK-tarvikkeet -4 725-2 000-1 937 97 #ARVO! #ARVO! 4520 Elintarvikkeet -63 #ARVO! #ARVO! 4580 Kalusto -107 #ARVO! #ARVO! 4600 Muu materiaali -120-100 -200 #ARVO! #ARVO! Ostot tilikauden aikana -5 752-2 000-2 057 103-200 -1 800-90,0 Aineet, tarvikkeet -5 752-2 000-2 057 103-200 -1 800-90,0
TP 2012 TA Tot 01-11 Muut toimintakulut #ARVO! #ARVO! Vuokrat #ARVO! #ARVO! 4820 Rakennusten ja huone -172-1 500-1 349 90-1 500 0 0,0 4823 Simon vuokrat -120 #ARVO! #ARVO! 4860 Muut vuokrat -366 #ARVO! #ARVO! Vuokrat -658-1 500-1 349 90-1 500 0 0,0 Muut toimintakulut -658-1 500-1 349 90-1 500 0 0,0-50 624-58 160-111 042 191-55 600-2 560-4,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -50 624-58 160-111 042 191-55 600-2 560-4,4 VUOSIKATE -50 624-58 160-111 042 191-55 600-2 560-4,4 TILIKAUDEN TULOS -50 624-58 160-111 042 191-55 600-2 560-4,4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -50 624-58 160-111 042 191-55 600-2 560-4,4
TP 2012 TA Tot 01-11 004813 ITTS-hanke, Northen Periphery-ohjelma Tuet ja avustukset 3315 EU-tuki kunnan kehitt 100 000 3330 Muut tuet ja avustuks 72 000 21 000 61 500 293 12 300 8 700-41,4 Tuet ja avustukset 72 000 121 000 61 500 51 12 300 108 700-89,8 72 000 121 000 61 500 51 12 300 108 700-89,8 4010 Vakinaisen henkilös -20 493-26 000-40 060 154-3 800-22 200-85,4 4011 Määräaikaisen henki -17 937-35 500-12 905 36 #ARVO! #ARVO! 4015 Erilliskorvaukset -206-16 -100 #ARVO! #ARVO! -38 637-61 500-52 981 86-3 800-57 700-93,8 Jaksotetut palkat ja palk #ARVO! #ARVO! 4060 Jaksotetut palkat j -6 967-9 751-100 #ARVO! #ARVO! Jaksotetut palkat ja palk -6 967-9 751-100 #ARVO! #ARVO! Henkilöstökorvaukset, hen #ARVO! #ARVO! 4230 Sairausvakuutuskorv 1 812-100 #ARVO! #ARVO! Henkilöstökorvaukset, hen 1 812-100 #ARVO! #ARVO! -45 604-61 500-60 920 99-3 800-57 700-93,8 Henkilösivukulut #ARVO! #ARVO! Eläkekulut #ARVO! #ARVO! 4100 KuEL-maksut/palkkap -6 329-10 180-8 733 86-600 -9 580-94,1 4130 Jaksotetut eläkekul -1 139-1 604-100 #ARVO! #ARVO! Eläkekulut -7 468-10 180-10 338 102-600 -9 580-94,1 Muut henkilösivukulut #ARVO! #ARVO! 4150 Kansaneläke- ja sai -821-1 300-1 083 83-100 -1 200-92,3 4160 Työttömyysvakuutusm -1 215-1 970-1 699 86-100 -1 870-94,9 4170 Tapaturmavakuutusma -174-280 -239 85 #ARVO! #ARVO! 4180 Muut sosiaalivakuut -39-40 -50 125 #ARVO! #ARVO! 4190 Jaksotetut sosiaali -405-564 -100 #ARVO! #ARVO! Muut henkilösivukulut -2 654-3 590-3 635 101-200 -3 390-94,4 Henkilösivukulut -10 121-13 770-13 973 102-800 -12 970-94,2-55 725-75 270-74 893 100-4 600-70 670-93,9 Palvelujen ostot #ARVO! #ARVO! Muiden palvelujen ostot #ARVO! #ARVO! 4340 Toimisto- pankki-ja -29-1 -100 #ARVO! #ARVO! 4345 Asiantuntijapalvelut -527-9 000-980 11-500 -8 500-94,4 4350 Painatukset ja ilmoi -7 000-2 000-5 000-71,4 4360 Postimaksut -7-100 #ARVO! #ARVO! 4362 Puhelinmaksut -217-300 -432 144 #ARVO! #ARVO! 4365 Muut tietoliikennema -448-6 278-100 #ARVO! #ARVO! 4370 Vakuutukset -339-100 #ARVO! #ARVO! 4410 Majoituspalvelut -1 773-2 800-3 084 110-2 000-800 -28,6 4415 Ateriapalvelut -3 000-2 670 89 #ARVO! #ARVO! 4421 Henkilöstön ja luott -4 761-6 500-3 717 57-4 000-2 500-38,5 4422 Kuljetuspalvelut -1 927 #ARVO! #ARVO! 4426 Sis.kuljetukset/yhte -96 #ARVO! #ARVO! 4440 Koulutus- ja kulttuu -350-100 #ARVO! #ARVO! 4472 Sis.henkilöstöhall.p -5 430-1 520-1 393 92 #ARVO! #ARVO!
TP 2012 TA Tot 01-11 4473 Sis.talouspalveluide -301-200 -183 92 #ARVO! #ARVO! 4475 Sis.tietohallinnon p -686-600 -550 92 #ARVO! #ARVO! Muiden palvelujen ostot -16 194-30 920-19 986 65-8 500-22 420-72,5 Palvelujen ostot -16 194-30 920-19 986 65-8 500-22 420-72,5 Aineet, tarvikkeet #ARVO! #ARVO! Ostot tilikauden aikana #ARVO! #ARVO! 4500 Toimisto- ja kouluta -34 #ARVO! #ARVO! 4505 ATK-tarvikkeet -984-317 -100 #ARVO! #ARVO! 4580 Kalusto -8 454-14 000-14 991 107 #ARVO! #ARVO! 4600 Muu materiaali -68 #ARVO! #ARVO! Ostot tilikauden aikana -9 540-14 000-15 308 109 #ARVO! #ARVO! Aineet, tarvikkeet -9 540-14 000-15 308 109 #ARVO! #ARVO! Muut toimintakulut #ARVO! #ARVO! Vuokrat #ARVO! #ARVO! 4820 Rakennusten ja huone -1 219-1 000-2 019 202-500 -500-50,0 4840 Koneiden ja laitteid -1-100 #ARVO! #ARVO! Vuokrat -1 219-1 000-2 020 202-500 -500-50,0 Muut toimintakulut -1 219-1 000-2 020 202-500 -500-50,0-82 679-121 190-112 207 93-13 600-107 590-88,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -10 679-190 -50 707 26 688-1 300 1 110 584,2 VUOSIKATE -10 679-190 -50 707 26 688-1 300 1 110 584,2 TILIKAUDEN TULOS -10 679-190 -50 707 26 688-1 300 1 110 584,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -10 679-190 -50 707 26 688-1 300 1 110 584,2
TP 2012 TA Tot 01-11 004814 Virta-hanke Tuet ja avustukset 3330 Muut tuet ja avustuks 10 000 35 200 34 647 98 Tuet ja avustukset 10 000 35 200 34 647 98 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 3530 Muut tuotot 13 482 Muut toimintatuotot 13 482 Muut toimintatuotot 13 482 23 482 35 200 34 647 98 4010 Vakinaisen henkilös -6 854-9 200-4 926 54 4011 Määräaikaisen henki -11 602-21 400-11 060 52 4015 Erilliskorvaukset -69-18 526-30 600-15 986 52 Jaksotetut palkat ja palk 4060 Jaksotetut palkat j -3 335-2 883-100 Jaksotetut palkat ja palk -3 335-2 883-100 Henkilöstökorvaukset, hen 4230 Sairausvakuutuskorv 528 Henkilöstökorvaukset, hen 528-21 333-30 600-18 869 62 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut/palkkap -3 029-5 060-2 630 52 4130 Jaksotetut eläkekul -545-474 -100 Eläkekulut -3 574-5 060-3 104 61 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sai -382-650 -326 50 4160 Työttömyysvakuutusm -582-980 -512 52 4170 Tapaturmavakuutusma -83-140 -72 51 4180 Muut sosiaalivakuut -19-20 -16 79 4190 Jaksotetut sosiaali -194-167 -100 Muut henkilösivukulut -1 259-1 790-1 092 61 Henkilösivukulut -4 833-6 850-4 196 61-26 166-37 450-23 065 62 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki-ja -18-39 -100 4345 Asiantuntijapalvelut -832-1 600 4350 Painatukset ja ilmoi -800-498 62 4360 Postimaksut -4-100 4365 Muut tietoliikennema -183-23 -100 4410 Majoituspalvelut -240-245 -100 4415 Ateriapalvelut -1 531-200 -681 341 4421 Henkilöstön ja luott -2 555-1 700-1 720 101 4426 Sis.kuljetukset/yhte -629-391 -100 4440 Koulutus- ja kulttuu -307-1 018-100
TP 2012 TA Tot 01-11 4472 Sis.henkilöstöhall.p -1 020-935 92 4473 Sis.talouspalveluide -200-183 92 4475 Sis.tietohallinnon p -400-367 92 Muiden palvelujen ostot -6 296-5 920-6 103 103 Palvelujen ostot -6 296-5 920-6 103 103 Aineet, tarvikkeet Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto- ja kouluta -16 4520 Elintarvikkeet -36-100 4600 Muu materiaali 0-100 Ostot tilikauden aikana -16-37 -100 Aineet, tarvikkeet -16-37 -100 Muut toimintakulut Vuokrat 4820 Rakennusten ja huone -52-1 800-266 15 4822 Pudasjärven vuokrat -97-100 4840 Koneiden ja laitteid -5-100 Vuokrat -52-1 800-368 20 Muut toimintakulut -52-1 800-368 20-32 529-45 170-29 572 66 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9 047-9 970 5 075-51 0-9 970-100,0 VUOSIKATE -9 047-9 970 5 075-51 0-9 970-100,0 TILIKAUDEN TULOS -9 047-9 970 5 075-51 0-9 970-100,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -9 047-9 970 5 075-51 0-9 970-100,0
TP 2012 TA Tot 01-11 004815 Hyve-johtaminen/Vanhuspalv. kehitt Tuet ja avustukset 3330 Muut tuet ja avustuks 10 000 33 600 17 867 53 39 800-6 200 18,5 Tuet ja avustukset 10 000 33 600 17 867 53 39 800-6 200 18,5 10 000 33 600 17 867 53 39 800-6 200 18,5 4010 Vakinaisen henkilös -5 306-22 000-6 933 32-13 300-8 700-39,5 4011 Määräaikaisen henki -3 713-3 000-10 379 346-15 100 12 100 403,3 4015 Erilliskorvaukset -7-387 -100 #ARVO! #ARVO! -9 027-25 000-17 699 71-28 400 3 400 13,6 Jaksotetut palkat ja palk #ARVO! #ARVO! 4060 Jaksotetut palkat j -1 625-3 290-100 #ARVO! #ARVO! Jaksotetut palkat ja palk -1 625-3 290-100 #ARVO! #ARVO! -10 652-25 000-20 989 84-28 400 3 400 13,6 Henkilösivukulut #ARVO! #ARVO! Eläkekulut #ARVO! #ARVO! 4100 KuEL-maksut/palkkap -1 476-4 140-2 912 70-4 800 660 15,9 4130 Jaksotetut eläkekul -266-541 -100 #ARVO! #ARVO! Eläkekulut -1 742-4 140-3 453 83-4 800 660 15,9 Muut henkilösivukulut #ARVO! #ARVO! 4150 Kansaneläke- ja sai -191-530 -361 68-600 70 13,2 4160 Työttömyysvakuutusm -283-800 -566 71-900 100 12,5 4170 Tapaturmavakuutusma -41-110 -80 72-100 -10-9,1 4180 Muut sosiaalivakuut -9-20 -16 81 #ARVO! #ARVO! 4190 Jaksotetut sosiaali -94-190 -100 #ARVO! #ARVO! Muut henkilösivukulut -618-1 460-1 213 83-1 600 140 9,6 Henkilösivukulut -2 360-5 600-4 666 83-6 400 800 14,3-13 012-30 600-25 655 84-34 800 4 200 13,7 Palvelujen ostot #ARVO! #ARVO! Muiden palvelujen ostot #ARVO! #ARVO! 4340 Toimisto- pankki-ja -10-2 000-84 4-2 000 0 0,0 4344 ATK- ja tietotekniik -15-100 #ARVO! #ARVO! 4345 Asiantuntijapalvelut -5 900-5 500-400 -6,8 4350 Painatukset ja ilmoi -200-500 300 150,0 4360 Postimaksut -47-100 #ARVO! #ARVO! 4365 Muut tietoliikennema -45-100 #ARVO! #ARVO! 4410 Majoituspalvelut -247-100 #ARVO! #ARVO! 4415 Ateriapalvelut -44-900 -1 036 115-900 0 0,0 4421 Henkilöstön ja luott -661-3 000-1 289 43-4 700 1 700 56,7 4426 Sis.kuljetukset/yhte -140 #ARVO! #ARVO! 4440 Koulutus- ja kulttuu -1 950-100 -3 600 #ARVO! #ARVO! 4472 Sis.henkilöstöhall.p -560-513 92-400 -160-28,6 4473 Sis.talouspalveluide -200-183 92-200 0 0,0 4475 Sis.tietohallinnon p -200-183 92-200 0 0,0 Muiden palvelujen ostot -855-12 960-5 593 43-18 000 5 040 38,9 Palvelujen ostot -855-12 960-5 593 43-18 000 5 040 38,9 Aineet, tarvikkeet #ARVO! #ARVO! Ostot tilikauden aikana #ARVO! #ARVO!
TP 2012 TA Tot 01-11 4505 ATK-tarvikkeet -839 #ARVO! #ARVO! Ostot tilikauden aikana -839 #ARVO! #ARVO! Aineet, tarvikkeet -839 #ARVO! #ARVO! Muut toimintakulut #ARVO! #ARVO! Vuokrat #ARVO! #ARVO! 4820 Rakennusten ja huone -62-420 -100 #ARVO! #ARVO! 4840 Koneiden ja laitteid -17-100 #ARVO! #ARVO! Vuokrat -62-437 -100 #ARVO! #ARVO! Muut toimintakulut -62-437 -100 #ARVO! #ARVO! -14 767-43 560-31 685 73-52 800 9 240 21,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -4 767-9 960-13 818 139-13 000 3 040 30,5 VUOSIKATE -4 767-9 960-13 818 139-13 000 3 040 30,5 TILIKAUDEN TULOS -4 767-9 960-13 818 139-13 000 3 040 30,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -4 767-9 960-13 818 139-13 000 3 040 30,5
TP 2012 TA Tot 01-11 004816 Ensihaapa -projekti (1.3.12-30.6.13) Tuet ja avustukset 3330 Muut tuet ja avustuks 18 000 4 807-100 Tuet ja avustukset 18 000 4 807-100 18 000 4 807-100 4010 Vakinaisen henkilös -9 569-5 840-100 4015 Erilliskorvaukset -2 404-11 974-5 840-100 Jaksotetut palkat ja palk 4060 Jaksotetut palkat j -2 155-1 051-100 Jaksotetut palkat ja palk -2 155-1 051-100 -14 129-6 891-100 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut/palkkap -1 958-961 -100 4130 Jaksotetut eläkekul -352-173 -100 Eläkekulut -2 310-1 134-100 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sai -254-119 -100 4160 Työttömyysvakuutusm -383-187 -100 4170 Tapaturmavakuutusma -54-26 -100 4180 Muut sosiaalivakuut -12-6 -100 4190 Jaksotetut sosiaali -127-61 -100 Muut henkilösivukulut -829-399 -100 Henkilösivukulut -3 139-1 533-100 -17 268-8 424-100 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki-ja -900 4345 Asiantuntijapalvelut -1 520-100 4410 Majoituspalvelut -25 4415 Ateriapalvelut -150-53 35 4421 Henkilöstön ja luott -857-206 547-266 4440 Koulutus- ja kulttuu -800 Muiden palvelujen ostot -882-2 056-1 025 50 Palvelujen ostot -882-2 056-1 025 50 Muut toimintakulut Vuokrat 4820 Rakennusten ja huone -65-100 Vuokrat -65-100 Muut toimintakulut -65-100 -18 150-2 056-9 514 463 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -150-2 056-4 707 229 0-2 056-100,0 VUOSIKATE -150-2 056-4 707 229 0-2 056-100,0 TILIKAUDEN TULOS -150-2 056-4 707 229 0-2 056-100,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -150-2 056-4 707 229 0-2 056-100,0
TP 2012 TA Tot 01-11 004817 Terveempi Pohjois-suomi -hanke(terps2) Tuet ja avustukset 3330 Muut tuet ja avustuks 11 500 0 16 037-100 40 000-40 000 #JAKO/0! Tuet ja avustukset 11 500 0 16 037-100 40 000-40 000 #JAKO/0! 11 500 0 16 037-100 40 000-40 000 #JAKO/0! 4010 Vakinaisen henkilös -2 948-22 300-7 279 33-32 700 10 400 46,6 4011 Määräaikaisen henki -6 282-9 055-100 #ARVO! #ARVO! 4015 Erilliskorvaukset 0-100 #ARVO! #ARVO! -9 230-22 300-16 334 73-32 700 10 400 46,6 Jaksotetut palkat ja palk #ARVO! #ARVO! 4060 Jaksotetut palkat j -1 661-3 000-100 #ARVO! #ARVO! Jaksotetut palkat ja palk -1 661-3 000-100 #ARVO! #ARVO! -10 891-22 300-19 334 87-32 700 10 400 46,6 Henkilösivukulut #ARVO! #ARVO! Eläkekulut #ARVO! #ARVO! 4100 KuEL-maksut/palkkap -1 509-3 690-2 687 73-5 500 1 810 49,1 4130 Jaksotetut eläkekul -272-493 -100 #ARVO! #ARVO! Eläkekulut -1 781-3 690-3 180 86-5 500 1 810 49,1 Muut henkilösivukulut #ARVO! #ARVO! 4150 Kansaneläke- ja sai -196-470 -333 71-700 230 48,9 4160 Työttömyysvakuutusm -285-710 -523 74-1 000 290 40,8 4170 Tapaturmavakuutusma -42-100 -74 74-100 0 0,0 4180 Muut sosiaalivakuut -9-20 -15 77 #ARVO! #ARVO! 4190 Jaksotetut sosiaali -96-174 -100 #ARVO! #ARVO! Muut henkilösivukulut -627-1 300-1 118 86-1 800 500 38,5 Henkilösivukulut -2 408-4 990-4 299 86-7 300 2 310 46,3-13 299-27 290-23 633 87-40 000 12 710 46,6 Palvelujen ostot #ARVO! #ARVO! Muiden palvelujen ostot #ARVO! #ARVO! 4340 Toimisto- pankki-ja -17-1 150 7-1 -1 000-150 -13,0 4350 Painatukset ja ilmoi -1 000-500 -500-50,0 4365 Muut tietoliikennema -15-75 -100 #ARVO! #ARVO! 4410 Majoituspalvelut -1 000-376 38-1 300 300 30,0 4415 Ateriapalvelut -131-13 -100 #ARVO! #ARVO! 4421 Henkilöstön ja luott -784-4 000-3 101 78-4 300 300 7,5 4426 Sis.kuljetukset/yhte -183 #ARVO! #ARVO! 4440 Koulutus- ja kulttuu -2 000-180 9-2 000 0 0,0 4472 Sis.henkilöstöhall.p -25-560 -513 92-560 0 0,0 4473 Sis.talouspalveluide -151-200 -183 92-200 0 0,0 4475 Sis.tietohallinnon p -147-200 -183 92-200 0 0,0 Muiden palvelujen ostot -1 453-10 110-4 618 46-10 060-50 -0,5 Palvelujen ostot -1 453-10 110-4 618 46-10 060-50 -0,5 Aineet, tarvikkeet #ARVO! #ARVO! Ostot tilikauden aikana #ARVO! #ARVO! 4500 Toimisto- ja kouluta -500-1 500 1 000 200,0 4520 Elintarvikkeet -49 #ARVO! #ARVO! Ostot tilikauden aikana -49-500 -1 500 1 000 200,0
TP 2012 TA Tot 01-11 Aineet, tarvikkeet -49-500 -1 500 1 000 200,0 Muut toimintakulut #ARVO! #ARVO! Vuokrat #ARVO! #ARVO! 4820 Rakennusten ja huone -838-1 750-1 605 92-1 500-250 -14,3 4840 Koneiden ja laitteid 0-100 #ARVO! #ARVO! Vuokrat -838-1 750-1 606 92-1 500-250 -14,3 Muut toimintakulut -838-1 750-1 606 92-1 500-250 -14,3-15 639-39 650-29 856 75-53 060 13 410 33,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -4 139-39 650-13 819 35-13 060-26 590-67,1 VUOSIKATE -4 139-39 650-13 819 35-13 060-26 590-67,1 TILIKAUDEN TULOS -4 139-39 650-13 819 35-13 060-26 590-67,1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -4 139-39 650-13 819 35-13 060-26 590-67,1
TP 2012 TA Tot 01-11 004818 Tukeva 3 -hanke Tuet ja avustukset 3330 Muut tuet ja avustuks 7 500 17 931-100 Tuet ja avustukset 7 500 17 931-100 7 500 17 931-100 4010 Vakinaisen henkilös -1 793-19 500-10 657 55 4011 Määräaikaisen henki -2 325-100 4015 Erilliskorvaukset 0-100 -1 793-19 500-12 982 67 Jaksotetut palkat ja palk 4060 Jaksotetut palkat j -167-2 391-100 Jaksotetut palkat ja palk -167-2 391-100 -1 960-19 500-15 373 79 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut/palkkap -293-3 230-2 136 66 4130 Jaksotetut eläkekul -53-393 -100 Eläkekulut -346-3 230-2 529 78 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sai -38-410 -265 65 4160 Työttömyysvakuutusm -55-620 -415 67 4170 Tapaturmavakuutusma -8-90 -58 65 4180 Muut sosiaalivakuut -2-10 -12 122 4190 Jaksotetut sosiaali -12-138 -100 Muut henkilösivukulut -115-1 130-889 79 Henkilösivukulut -461-4 360-3 418 78-2 420-23 860-18 791 79 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki-ja -2 800-175 6 4345 Asiantuntijapalvelut -4 200-3 980-100 4350 Painatukset ja ilmoi -2 300-136 6 4360 Postimaksut -6-100 4362 Puhelinmaksut -69 4365 Muut tietoliikennema -19-17 -100 4410 Majoituspalvelut -1 017-1 300-300 23 4415 Ateriapalvelut -150-275 -100 4421 Henkilöstön ja luott -2 272-4 500-303 7 4425 Tavararoiden kuljetu -168-100 4426 Sis.kuljetukset/yhte -601-100 4440 Koulutus- ja kulttuu -4 500-190 4 4472 Sis.henkilöstöhall.p -7-560 -513 92 4473 Sis.talouspalveluide -71-200 -183 92 4475 Sis.tietohallinnon p -31-200 -183 92 Muiden palvelujen ostot -7 836-16 360-7 030 43 Palvelujen ostot -7 836-16 360-7 030 43 Aineet, tarvikkeet
TP 2012 TA Tot 01-11 Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto- ja kouluta -87-100 4515 Kirjallisuus -573-100 4520 Elintarvikkeet -249-100 4580 Kalusto -2 500-1 460 58 4600 Muu materiaali -33-100 Ostot tilikauden aikana -2 500-2 401 96 Aineet, tarvikkeet -2 500-2 401 96 Muut toimintakulut Vuokrat 4820 Rakennusten ja huone -209-914 -882 97 4840 Koneiden ja laitteid -8-100 Vuokrat -209-914 -890 97 Muut toimintakulut -209-914 -890 97-10 465-43 634-29 113 67 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2 965-43 634-11 182 26 0-43 634-100,0 VUOSIKATE -2 965-43 634-11 182 26 0-43 634-100,0 TILIKAUDEN TULOS -2 965-43 634-11 182 26 0-43 634-100,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2 965-43 634-11 182 26 0-43 634-100,0
TP 2012 TA Tot 01-11 004819 Ikäihminen toimijana -hanke Tuet ja avustukset 3330 Muut tuet ja avustuks 47 182 Tuet ja avustukset 47 182 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 3530 Muut tuotot 11 704-100 Muut toimintatuotot 11 704-100 Muut toimintatuotot 11 704-100 11 704-100 47 182 4011 Määräaikaisen henki -10 158-100 -39 200-10 158-100 -39 200 Jaksotetut palkat ja palk 4060 Jaksotetut palkat j -1 964-100 Jaksotetut palkat ja palk -1 964-100 -12 121-100 -39 200 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut/palkkap -1 671-100 -6 600 4130 Jaksotetut eläkekul -323-100 Eläkekulut -1 994-100 -6 600 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sai -207-100 -800 4160 Työttömyysvakuutusm -325-100 -1 200 4170 Tapaturmavakuutusma -46-100 -200 4180 Muut sosiaalivakuut -8-100 4190 Jaksotetut sosiaali -113-100 Muut henkilösivukulut -699-100 -2 200 Henkilösivukulut -2 693-100 -8 800-14 815-100 -48 000 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki-ja -6-100 -1 000 4350 Painatukset ja ilmoi -500 4362 Puhelinmaksut -355-100 4410 Majoituspalvelut -1 000 4421 Henkilöstön ja luott -779-100 -4 500 4440 Koulutus- ja kulttuu -4 000 4470 Muut palvelut -4 000 Muiden palvelujen ostot -1 140-100 -15 000 Palvelujen ostot -1 140-100 -15 000 Aineet, tarvikkeet Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto- ja kouluta -23-100 4580 Kalusto -1 740-100 4600 Muu materiaali -2 009 Ostot tilikauden aikana -1 763-100 -2 009
TP 2012 TA Tot 01-11 Aineet, tarvikkeet -1 763-100 -2 009 Muut toimintakulut Vuokrat 4820 Rakennusten ja huone -508-100 -2 000 Vuokrat -508-100 -2 000 Muut toimintakulut 4940 Muut kulut -1 500 Muut toimintakulut -1 500 Muut toimintakulut -508-100 -3 500-18 226-100 -68 509 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0-6 522-100 -21 327 VUOSIKATE 0-6 522-100 -21 327 TILIKAUDEN TULOS 0-6 522-100 -21 327 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0-6 522-100 -21 327
TP 2012 TA Tot 01-11 004820 SenioriKaste -hanke Tuet ja avustukset 3330 Muut tuet ja avustuks 35 359 Tuet ja avustukset 35 359 35 359 4011 Määräaikaisen henki -29 500-29 500-29 500 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut/palkkap -4 900 Eläkekulut -4 900 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sai -600 4160 Työttömyysvakuutusm -900 4170 Tapaturmavakuutusma -100 Muut henkilösivukulut -1 600 Henkilösivukulut -6 500-36 000 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki-ja -3 200 4350 Painatukset ja ilmoi -300 4410 Majoituspalvelut -1 500 4421 Henkilöstön ja luott -2 000 4440 Koulutus- ja kulttuu -1 700 4470 Muut palvelut -70 Muiden palvelujen ostot -8 770 Palvelujen ostot -8 770 Muut toimintakulut Vuokrat 4820 Rakennusten ja huone -600 Vuokrat -600 Muut toimintakulut -600-45 370 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0-10 011 VUOSIKATE 0 0-10 011 TILIKAUDEN TULOS 0 0-10 011 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0-10 011
TP 2012 TA Tot 01-11 004821 LastenKaste -hanke Tuet ja avustukset 3330 Muut tuet ja avustuks 22 900 Tuet ja avustukset 22 900 22 900 4010 Vakinaisen henkilös -19 440-19 440-19 440 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut/palkkap -3 300 Eläkekulut -3 300 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sai -400 4160 Työttömyysvakuutusm -600 4170 Tapaturmavakuutusma -100 Muut henkilösivukulut -1 100 Henkilösivukulut -4 400-23 840 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4345 Asiantuntijapalvelut -1 600 4365 Muut tietoliikennema -700 4421 Henkilöstön ja luott -1 200 4440 Koulutus- ja kulttuu -1 200 4470 Muut palvelut -300 Muiden palvelujen ostot -5 000 Palvelujen ostot -5 000 Aineet, tarvikkeet Ostot tilikauden aikana 4580 Kalusto -2 500 Ostot tilikauden aikana -2 500 Aineet, tarvikkeet -2 500 Muut toimintakulut Vuokrat 4820 Rakennusten ja huone -1 400 Vuokrat -1 400 Muut toimintakulut -1 400-32 740 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0-9 840 VUOSIKATE 0 0-9 840 TILIKAUDEN TULOS 0 0-9 840 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0-9 840
TP 2012 TA Tot 01-11 004822 Virta 2 -hanke Tuet ja avustukset 3330 Muut tuet ja avustuks 26 100 Tuet ja avustukset 26 100 26 100 4011 Määräaikaisen henki -20 500-20 500-20 500 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut/palkkap -3 400 Eläkekulut -3 400 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sai -400 4160 Työttömyysvakuutusm -600 4170 Tapaturmavakuutusma -100 Muut henkilösivukulut -1 100 Henkilösivukulut -4 500-25 000 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki-ja -100 4345 Asiantuntijapalvelut -1 000 4350 Painatukset ja ilmoi -300 4360 Postimaksut -70 4410 Majoituspalvelut -450 4415 Ateriapalvelut -1 000 4421 Henkilöstön ja luott -2 280 4440 Koulutus- ja kulttuu -1 200 4472 Sis.henkilöstöhall.p -600 4473 Sis.talouspalveluide -200 4475 Sis.tietohallinnon p -200 Muiden palvelujen ostot -7 400 Palvelujen ostot -7 400 Aineet, tarvikkeet Ostot tilikauden aikana 4600 Muu materiaali -1 000 Ostot tilikauden aikana -1 000 Aineet, tarvikkeet -1 000 Muut toimintakulut Vuokrat 4820 Rakennusten ja huone -1 350 Vuokrat -1 350 Muut toimintakulut -1 350-34 750 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0-8 650
TP 2012 TA Tot 01-11 004823 Voimaa vanhuspalveluihin Tuet ja avustukset 3330 Muut tuet ja avustuks 37 500 Tuet ja avustukset 37 500 37 500 4011 Määräaikaisen henki -34 000-34 000-34 000 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut/palkkap -5 700 Eläkekulut -5 700 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sai -700 4160 Työttömyysvakuutusm -1 000 4170 Tapaturmavakuutusma -200 Muut henkilösivukulut -1 900 Henkilösivukulut -7 600-41 600 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4345 Asiantuntijapalvelut -5 000 4350 Painatukset ja ilmoi -500 4421 Henkilöstön ja luott -3 000 Muiden palvelujen ostot -8 500 Palvelujen ostot -8 500-50 100 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0-12 600 VUOSIKATE 0 0-12 600 TILIKAUDEN TULOS 0 0-12 600
TP 2012 TA Tot 01-11 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0-12 600 00004800 SOTEn hankkeet YHTEENSÄ Tuet ja avustukset 3315 EU-tuki kunnan kehitt 100 000 3330 Muut tuet ja avustuks 286 000 328 000 353 734 108 312 241 15 759-4,8 3340 Muut tuet ja avustuks 8 243 #ARVO! #ARVO! Tuet ja avustukset 294 243 428 000 353 734 83 312 241 115 759-27,0 Muut toimintatuotot #ARVO! #ARVO! Muut toimintatuotot #ARVO! #ARVO! 3530 Muut tuotot 49 904 11 704-100 #ARVO! #ARVO! Muut toimintatuotot 49 904 11 704-100 #ARVO! #ARVO! Muut toimintatuotot 49 904 11 704-100 #ARVO! #ARVO! 344 147 428 000 365 438 85 312 241 115 759-27,0 4010 Vakinaisen henkilös -83 600-140 300-135 423 97-110 840-29 460-21,0 4011 Määräaikaisen henki -92 998-265 400-123 052 46-176 300-89 100-33,6 4013 Muiden sijaisten pa -330 #ARVO! #ARVO! 4015 Erilliskorvaukset -3 198-2 225-100 #ARVO! #ARVO! 4016 Muut maksettavata k -533 #ARVO! #ARVO! -180 659-405 700-260 699 64-287 140-118 560-29,2 Jaksotetut palkat ja palk #ARVO! #ARVO! 4060 Jaksotetut palkat j -32 531-48 004-100 #ARVO! #ARVO! Jaksotetut palkat ja palk -32 531-48 004-100 #ARVO! #ARVO! Henkilöstökorvaukset, hen #ARVO! #ARVO! 4230 Sairausvakuutuskorv 528 2 013-100 #ARVO! #ARVO! Henkilöstökorvaukset, hen 528 2 013-100 #ARVO! #ARVO! -212 663-405 700-306 690 76-287 140-118 560-29,2 Henkilösivukulut #ARVO! #ARVO! Eläkekulut #ARVO! #ARVO! 4100 KuEL-maksut/palkkap -29 446-67 150-42 904 64-48 200-18 950-28,2 4130 Jaksotetut eläkekul -5 300-7 897-100 #ARVO! #ARVO! Eläkekulut -34 747-67 150-50 801 76-48 200-18 950-28,2 Muut henkilösivukulut #ARVO! #ARVO! 4150 Kansaneläke- ja sai -3 821-8 600-5 320 62-6 000-2 600-30,2 4160 Työttömyysvakuutusm -5 664-12 980-8 346 64-8 800-4 180-32,2 4170 Tapaturmavakuutusma -814-1 830-1 174 64-1 300-530 -29,0 4180 Muut sosiaalivakuut -181-280 -245 87 #ARVO! #ARVO! 4190 Jaksotetut sosiaali -1 891-2 777-100 #ARVO! #ARVO! Muut henkilösivukulut -12 370-23 690-17 861 75-16 100-7 590-32,0 Henkilösivukulut -47 117-90 840-68 661 76-64 300-26 540-29,2-259 780-496 540-375 351 76-351 440-145 100-29,2 Palvelujen ostot #ARVO! #ARVO! Muiden palvelujen ostot #ARVO! #ARVO! 4340 Toimisto- pankki-ja -549-7 250-666 9-7 300 50 0,7 4344 ATK- ja tietotekniik -19 258-50 561-100 #ARVO! #ARVO! 4345 Asiantuntijapalvelut -113 990-82 900-88 079 106-32 900-50 000-60,3 4350 Painatukset ja ilmoi -694-15 800-3 267 21-5 800-10 000-63,3
TP 2012 TA Tot 01-11 4360 Postimaksut -107-30 -436 1 454-110 80 266,7 4362 Puhelinmaksut -2 008-500 -1 733 347-200 -300-60,0 4365 Muut tietoliikennema -1 857-1 000-7 813 781-1 100 100 10,0 4370 Vakuutukset -339-100 #ARVO! #ARVO! 4410 Majoituspalvelut -5 253-5 600-4 471 80-7 250 1 650 29,5 4415 Ateriapalvelut -9 868-6 250-6 654 107-3 300-2 950-47,2 4421 Henkilöstön ja luott -22 641-23 606-16 295 69-28 480 4 874 20,6 4422 Kuljetuspalvelut -2 144 #ARVO! #ARVO! 4425 Tavararoiden kuljetu -168-100 #ARVO! #ARVO! 4426 Sis.kuljetukset/yhte -1 423-992 -100 #ARVO! #ARVO! 4440 Koulutus- ja kulttuu -6 537-7 300-7 928 109-13 700 6 400 87,7 4460 Muut yhteistoimintao -8 132-4 798-100 -6 000 #ARVO! #ARVO! 4470 Muut palvelut -4 370 #ARVO! #ARVO! 4472 Sis.henkilöstöhall.p -5 809-7 860-7 205 92-2 460-5 400-68,7 4473 Sis.talouspalveluide -1 227-1 800-1 650 92-1 300-500 -27,8 4475 Sis.tietohallinnon p -1 352-3 800-3 483 92-600 -3 200-84,2 Muiden palvelujen ostot -202 849-163 696-206 537 126-114 870-48 826-29,8 Palvelujen ostot -202 849-163 696-206 537 126-114 870-48 826-29,8 Aineet, tarvikkeet #ARVO! #ARVO! Ostot tilikauden aikana #ARVO! #ARVO! 4500 Toimisto- ja kouluta -1 080-700 -110 16-1 600 900 128,6 4505 ATK-tarvikkeet -6 548-2 000-2 254 113 #ARVO! #ARVO! 4515 Kirjallisuus -114-573 -100 #ARVO! #ARVO! 4520 Elintarvikkeet -235-404 -100 #ARVO! #ARVO! 4580 Kalusto -8 561-16 500-19 052 116-2 500-14 000-84,8 4582 ATK-kalusteet -18 140 #ARVO! #ARVO! 4600 Muu materiaali -3 499-1 845-100 -3 609 #ARVO! #ARVO! Ostot tilikauden aikana -38 176-19 200-24 238 126-7 709-11 491-59,8 Aineet, tarvikkeet -38 176-19 200-24 238 126-7 709-11 491-59,8 Muut toimintakulut #ARVO! #ARVO! Vuokrat #ARVO! #ARVO! 4820 Rakennusten ja huone -7 762-10 464-11 726 112-10 050-414 -4,0 4822 Pudasjärven vuokrat -97-100 #ARVO! #ARVO! 4823 Simon vuokrat -120 #ARVO! #ARVO! 4840 Koneiden ja laitteid -41-100 #ARVO! #ARVO! 4860 Muut vuokrat -366 #ARVO! #ARVO! Vuokrat -8 248-10 464-11 863 113-10 050-414 -4,0 Muut toimintakulut #ARVO! #ARVO! 4940 Muut kulut -3 702-3 735-100 -1 500 #ARVO! #ARVO! Muut toimintakulut -3 702-3 735-100 -1 500 #ARVO! #ARVO! Muut toimintakulut -11 950-10 464-15 598 149-11 550 1 086 10,4-512 755-689 900-621 725 90-485 569-204 331-29,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -168 608-261 900-256 287 98-173 328-88 572-33,8 VUOSIKATE -168 608-261 900-256 287 98-173 328-88 572-33,8 TILIKAUDEN TULOS -168 608-261 900-256 287 98-173 328-88 572-33,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -168 608-261 900-256 287 98-173 328-88 572-33,8